公司采購制度及流程

公司采購制度及流程一、制定目的及范圍為提升公司采購管理水平，規(guī)范采購行為，降低采購成本，確保采購工作的透明、公正和高效，本制度特制定。制度適用范圍包括項目采購、年度采購、零星采購及應急采購。這些采購類型涵蓋了日常運營所需的各類物資，旨在為公司各部門提供高效的服務支持。二、采購原則采購過程中應遵循以下原則，以確保采購工作的科學性和合理性：必須秉持“公正、公平、公開”的原則，綜合考慮質量、價格及服務，選擇最優(yōu)供應商。所有采購物資必須從合法、正規(guī)渠道獲取，確保采購物資的質量和合規(guī)性，且所有采購均須索取正規(guī)發(fā)票。各部門需指定專人負責采購事宜，申購人與采購人不得為同一人，以防止利益沖突，確保采購工作的透明度和公正性。三、采購流程1.一般采購流程采購申請：申購人在提出采購申請前，需向倉庫確認庫存情況。確定所需物資后，填寫“申購單”，并說明采購理由。申購審批：項目類采購需提交預算審批，其他采購則需經部門主管審核后填寫流轉單，確保每筆采購都有明確的預算依據。詢價：各部門負責詢價，需從至少三家供應商處獲取報價。此階段需對比報價，確保選擇性價比高的供應商。核價：采購人員參考歷史價格及市場行情進行核價，并將核價結果記錄在流轉單上。核價的合理性是后續(xù)流程順利進行的基礎。審批：流轉單需逐級審批，最終由公司負責人審核確認。此環(huán)節(jié)確保了采購決策的合理性和合規(guī)性。采購實施與驗收入庫：經過審批后，采購人下單，物資到貨后需由相關人員進行驗收。驗收合格后，物資入庫，并及時更新庫存信息。報銷：采購物資應在貨物到達后一個月內完成報銷，逾期將不予受理，確保采購流程的及時性。2.特殊采購流程集中計劃采購：辦公用品采購由各部門在每月25日前提交流轉單，由辦公室統(tǒng)一進行集中采購，減少采購成本和時間浪費。零星采購：適用于金額較小、偶發(fā)性需求的采購。采購人需在執(zhí)行前征得部門負責人同意，以確保采購行為的合理性。應急采購：針對突發(fā)狀況需進行的緊急采購，由應急處置小組負責。此類采購可免于詢價，優(yōu)先考慮時效性。年度采購：涉及定期需求的采購，需提前編制年度預算，并向財務部報備，確保資金的合理安排和使用。四、備案所有采購完成后，采購人需將采購單、流轉單、入庫單及發(fā)票復印兩份，一份交由財務審核，另一份存檔以備日后查閱。此項措施確保了采購記錄的完整性和可追溯性，有助于后續(xù)的審計和監(jiān)督。五、采購紀律采購人職責：采購人需建立供應商資料檔案，進行市場調研，確保采購物資的質量和價格公允。采購人員行為規(guī)范：采購人員不得接受來自供應商的任何形式的贈品或回扣，違者將受到嚴肅處理。此項規(guī)定旨在維護采購工作的公正性，防止腐敗行為的發(fā)生。六、監(jiān)督與評估為確保采購流程的有效實施，公司應設立專門的監(jiān)督機制，對采購過程進行定期檢查與評估。監(jiān)督的內容包括但不限于采購的合規(guī)性、效益分析、供應商績效等。通過建立反饋機制，收集各部門對采購流程的意見和建議，進行持續(xù)優(yōu)化，提升整體采購效率。七、培訓與宣傳為了保證員工對采購流程的充分理解和執(zhí)行，定期開展采購制度及流程的培訓。通過培訓，使員工熟悉采購的各個環(huán)節(jié)，提高其參與采購的積極性和責任感。同時，通過內部宣傳，提升全員對采購制度的重視程度，營造良好的采購文化氛圍。八、總結與改進采購制度的實施過程應不斷進行總結與改進，結合市場變化和公司發(fā)展需求，適時調整采購流程和政策。每年進行一次全面評估，分析采購過程中遇到的問題，總結經驗教訓，確保采購制度始終與公司戰(zhàn)略目標保持一致，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。通過以上制度和流程的建立與實施，旨在為公司提供高效、透明