《產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系建設(shè)（管理）通則》

ICSFORMTEXT03.120.10FORMTEXTA00中國質(zhì)量協(xié)會團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)GB/TFORMTEXTXXXXX—FORMTEXT2017FORMTEXT?????FORMTEXT質(zhì)量信得過班組建設(shè)準(zhǔn)則FORMTEXTCriteriaforbuildingtrustworthygroupforqualityFORMTEXT征求意見稿FORMTEXT2017-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXT2018-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實(shí)施中國質(zhì)量協(xié)會發(fā)布質(zhì)量信得過班組建設(shè)準(zhǔn)則范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量信得過班組建設(shè)的要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于各類組織的班組開展質(zhì)量信得過班組建設(shè)活動。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的，凡是注明日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注明的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T19580卓越績效模式評價準(zhǔn)則GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001質(zhì)量管理體系要求GB/T29590企業(yè)現(xiàn)場管理準(zhǔn)則術(shù)語和定義GB/T19000和GB/T29590界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。班組group構(gòu)成組織的最基礎(chǔ)的行政單元。質(zhì)量信得過quality-trustworthy達(dá)到顧客及相關(guān)方對所提供產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量信賴的程度。質(zhì)量信得過班組trustworthygroupforquality能夠穩(wěn)定提供顧客和相關(guān)方信賴產(chǎn)品和服務(wù)的班組（3.1）。建設(shè)程序要求需求確定明確班組定位班組應(yīng)根據(jù)組織發(fā)展需要，確定提供的主要產(chǎn)品和服務(wù)，明確班組承擔(dān)的主要職責(zé)和管理要求。識別顧客及相關(guān)方班組應(yīng)根據(jù)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)以及班組運(yùn)營所處的環(huán)境，識別顧客及相關(guān)方，并確定關(guān)鍵顧客及相關(guān)方。識別確定關(guān)鍵需求班組應(yīng)采用科學(xué)的方法，全面識別關(guān)鍵顧客和相關(guān)方的要求、需求和期望，分析并確定顧客及相關(guān)方的關(guān)鍵需求。建設(shè)策劃確定關(guān)鍵改進(jìn)工作班組應(yīng)依據(jù)關(guān)鍵需求，在對班組能力進(jìn)行全面評估的基礎(chǔ)上，識別存在的差距，確定建設(shè)過程中的關(guān)鍵改進(jìn)工作。建立目標(biāo)和測量指標(biāo)班組應(yīng)根據(jù)確定的關(guān)鍵改進(jìn)工作，建立適宜的建設(shè)目標(biāo)，并結(jié)合班組年度工作目標(biāo)，確定相應(yīng)的測量指標(biāo)，定期進(jìn)行監(jiān)測。建設(shè)過程提升人員素質(zhì)a）班組應(yīng)根據(jù)建設(shè)目標(biāo)，系統(tǒng)識別班組長和班組成員的能力要求。并對班組各崗位成員實(shí)際工作能力進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果，制定并落實(shí)有針對性的能力提升方案。b）班組應(yīng)牢固樹立質(zhì)量意識，培育精益求精的工匠精神。開展班組文化建設(shè)活動，營造良好氛圍。完善基礎(chǔ)管理班組應(yīng)根據(jù)建設(shè)計(jì)劃，不斷完善班組基礎(chǔ)管理工作?；A(chǔ)管理工作可考慮如下方面：——質(zhì)量管理。班組能夠結(jié)合工作特點(diǎn)，建立有效的質(zhì)量監(jiān)督檢查方案、質(zhì)量控制方案，并運(yùn)用適宜的質(zhì)量工具、方法。——顧客關(guān)系管理。班組能夠結(jié)合實(shí)際，通過適宜、有效的方式，主動了解顧客需求、獲取顧客反饋信息，并將顧客需求及反饋信息及時傳遞給班組成員，為班組改進(jìn)提供輸入?！贫裙芾?。班組能夠結(jié)合自身實(shí)際，將上級組織的管理制度細(xì)化形成適合本班組的管理制度流程?！蝿?wù)管理。班組應(yīng)建立科學(xué)的工作流程，將工作任務(wù)準(zhǔn)確、清楚、及時的分配給相關(guān)班組成員。班組能夠采用適當(dāng)?shù)姆椒?，及時準(zhǔn)確傳遞與工作任務(wù)相關(guān)的動態(tài)信息。對工作任務(wù)完成過程中產(chǎn)生的異常，能夠通過相應(yīng)的流程或制度，及時糾偏處理?！冃Ч芾?。班組能夠根據(jù)工作內(nèi)容和特點(diǎn)，完善班組績效管理制度。——設(shè)備設(shè)施管理。班組能夠依據(jù)相關(guān)設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定，將有關(guān)工作分解到班組成員。結(jié)合班組使用設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)，建立系統(tǒng)的設(shè)備設(shè)施管理制度和流程，確保設(shè)備設(shè)施順暢運(yùn)行?！踩h(huán)保管理。班組能夠在組織相關(guān)安全環(huán)保體系和方法的指導(dǎo)下，制定適合班組工作現(xiàn)場特點(diǎn)的安全環(huán)保管理制度和流程，能夠通過適當(dāng)?shù)臋C(jī)制，提升員工安全環(huán)保的意識，激發(fā)班組成員主動發(fā)現(xiàn)工作場所安全環(huán)保風(fēng)險點(diǎn)并采取措施。——現(xiàn)場秩序管理。班組能夠運(yùn)用5S、目視化等管理工具，形成清晰可視、便于工作的現(xiàn)場秩序?！獞?yīng)急管理。班組能夠采用科學(xué)的方法，全面識別工作過程中的各類風(fēng)險。依據(jù)風(fēng)險的影響程度，制定相應(yīng)的預(yù)防和處置措施。改進(jìn)與創(chuàng)新班組應(yīng)在組織改進(jìn)創(chuàng)新機(jī)制的引導(dǎo)下，有效收集、分析、利用相關(guān)數(shù)據(jù)信息，結(jié)合班組實(shí)際，進(jìn)行改進(jìn)與創(chuàng)新，形成具有班組特色的改進(jìn)創(chuàng)新方法。改進(jìn)與創(chuàng)新成果能得到有效推廣和應(yīng)用。建設(shè)成效建設(shè)目標(biāo)達(dá)成結(jié)果班組應(yīng)評價質(zhì)量信得過班組建設(shè)目標(biāo)達(dá)成情況的關(guān)鍵測量指標(biāo)結(jié)果，包括與班組以往績效對比、與其他標(biāo)桿班組對比等。班組管理特色班組應(yīng)評價在建設(shè)質(zhì)量信得過班組過程中形成的特色方法。顧客及相關(guān)方評價結(jié)果班組應(yīng)評價在建設(shè)質(zhì)量信得過班組過程中，獲得的顧客及相關(guān)方評價的結(jié)果。

（資料性附錄）

質(zhì)量信得過班組建設(shè)程序圖質(zhì)量信得過班組建設(shè)程序圖見圖A.1質(zhì)量信得過班組建設(shè)程序圖

（資料性附錄）

質(zhì)量信得過班組建設(shè)評價表質(zhì)量信得過班組建設(shè)評價項(xiàng)目、內(nèi)容、分值見表B.1。質(zhì)量信得過班組建設(shè)評價表序號評價項(xiàng)目評價內(nèi)容分值1需求確定（1）班組定位明確，并與組織發(fā)展需要相適應(yīng)；（2）顧客和相關(guān)方識別全面，關(guān)鍵顧客和相關(guān)方確定有依據(jù)；（3）顧客和相關(guān)方需求識別有相應(yīng)方法，關(guān)鍵需求清晰、具體。15分2建設(shè)策劃（1）班組基于能力評估，識別差距，確定關(guān)鍵改進(jìn)工作；（2）關(guān)鍵改進(jìn)工作具體、可落實(shí)、有針對性；（3）班組建設(shè)目標(biāo)清晰，并與關(guān)鍵改進(jìn)工作相對應(yīng)；（4）測量指標(biāo)綜合考慮班組建設(shè)目標(biāo)和年度工作目標(biāo)；（5）建設(shè)計(jì)劃清晰具體，可實(shí)施性強(qiáng)。25分3建設(shè)實(shí)施（1）班組采取靈活有效的方式，提升成員能力。能力提升方案聚焦建設(shè)目標(biāo)，針對性強(qiáng)；（2）班組開展文化建設(shè)，通過各種形式強(qiáng)化成員質(zhì)量意識，為質(zhì)量信得過班組建設(shè)營造良好氛圍；（3）班組按照實(shí)施計(jì)劃，對基礎(chǔ)管理工作進(jìn)行改進(jìn)完善，并建立符合班組實(shí)際的制度、辦法等；（5）班組靈活開展形式多樣的改進(jìn)、創(chuàng)新活動，并形成相應(yīng)的管理制度、辦法；活動成果得到有效推廣利用。30分4建設(shè)成效（1）班組建設(shè)目標(biāo)達(dá)成，測量指標(biāo)結(jié)果良好，對比結(jié)果領(lǐng)先；（2）獲得顧客、相關(guān)方等外部評價結(jié)果良