汽車銷售維修綜合服務(wù)中心工程質(zhì)量保證措施

汽車銷售維修綜合服務(wù)中心工程質(zhì)量保證措施一、工程質(zhì)量計劃及保證措施a、工程質(zhì)量目標(biāo)本工程質(zhì)量目標(biāo)：確保一次性驗收合格，并爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎。b、質(zhì)量保證政策和措施1、本工程作為我司重點創(chuàng)優(yōu)工程，將從人、財、物上全力支持。2、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行ISO9002標(biāo)準(zhǔn)及公司相應(yīng)的質(zhì)量手冊、程序文件等相關(guān)內(nèi)容要求。3、以項目經(jīng)理為主，成立質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)小組，公司派專職工種人員操作關(guān)鍵部位，并由公司專業(yè)優(yōu)秀班組參與。4、對項目經(jīng)理及質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)小組各級負(fù)責(zé)人制定質(zhì)量責(zé)任制，各崗職責(zé)分明，分工負(fù)責(zé)，做到環(huán)環(huán)緊扣，遵章執(zhí)行，并對每人進(jìn)行經(jīng)濟掛鉤，對質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的予以獎勵，達(dá)不到予以處罰。5、建立工程質(zhì)量預(yù)檢制：由操作班組長主持，由工地質(zhì)量技術(shù)人員及相關(guān)班組長參加，對該分項工程在下道工序未施工前對前道工程質(zhì)量檢查，認(rèn)真處理預(yù)檢中提出的質(zhì)量問題，未經(jīng)預(yù)檢或預(yù)驗不合格，不得進(jìn)行下一道工序的施工。6、事前技術(shù)交底制：每一分項工程施工前必須由工地技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，交底簽字后方可進(jìn)行施工，并由技術(shù)人員在施工中督促執(zhí)行。7、隱蔽工程驗收制度：工程隱蔽前24小時應(yīng)書面通知甲方監(jiān)理或質(zhì)監(jiān)部門，經(jīng)驗收合格后方可進(jìn)行下道工序的施工，確保隱蔽工程質(zhì)量。8、建立質(zhì)量巡視檢查制：在施工過程中，必須及時巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，以“預(yù)防為主、防患于未然”。堅持按正確的施工順序、工藝操作、不貪圖方便，避免影響工程質(zhì)量。二、本工程質(zhì)量保證體系1、質(zhì)量體系①、本公司已編制符合ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊及程序文件，中標(biāo)后將組織工程項目部作為本工程的管理機構(gòu)，全面執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及質(zhì)量保證程序。②、為滿足合同規(guī)定的要求，我公司已根據(jù)本項目的實際情況編制質(zhì)量計劃，并確定和配備必要的控制手段、過程、工藝裝備、資源和技能，以達(dá)到合同的要求質(zhì)量。③、質(zhì)量保證體系

項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目技術(shù)負(fù)責(zé)人水電技術(shù)負(fù)責(zé)人項目副經(jīng)理施工員技術(shù)員質(zhì)檢員材料員資料員機械工長項目部質(zhì)量、生產(chǎn)每周例會全面檢查生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況，制定下部施工作業(yè)計劃保證措施檢查技術(shù)措施執(zhí)行情況，技術(shù)資料及時收集與整理檢查勞動力計劃執(zhí)行情況，對技術(shù)水平不適應(yīng)的及時進(jìn)行調(diào)整檢查安全、質(zhì)量、文明施工措施落實情況檢查材料供應(yīng)和質(zhì)量情況檢查施工機械的配置和運行情況制定整改措施，落實責(zé)任，認(rèn)真貫徹質(zhì)安員2、文件和資料的控制1)、由項目部辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)施工圖、技術(shù)核定單、變更通知單的收發(fā)，負(fù)責(zé)編制目錄，分發(fā)清單，所有施工圖的持有人應(yīng)對圖紙的修改，變更及時標(biāo)識。2)、所有文件資料由文件批準(zhǔn)人決定發(fā)放范圍和份數(shù)，文件發(fā)放人應(yīng)填寫《文件和資料發(fā)放登記表》，按發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放文件，并做好編號及登記。3)、文件領(lǐng)用人在收到文件和資料時，應(yīng)在文件發(fā)放的表格上登記簽字。4)、在發(fā)放過程中，文件使用部門應(yīng)及時撤出作廢、失效文件。5)、當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件、編號不變，文件發(fā)放部門應(yīng)將原破損文件收回處理。6)、文件使用人文件丟失后，應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理補領(lǐng)手續(xù)，在補領(lǐng)申請時必須作出書面說明，文件發(fā)放部門在補發(fā)文件時應(yīng)重新進(jìn)行分發(fā)編號，并注明作廢。7)、在用有效文件控制清單項目部辦公室負(fù)責(zé)編制管理性《有效文件控制清單》，項目工程部負(fù)責(zé)編制技術(shù)性《有效文件控制清單》，以識別和管理在用有效文件及現(xiàn)行修訂狀態(tài)。8)、文件和資料的更改a.當(dāng)文件和資料需要更改時，應(yīng)由文件更改人或更改部門填寫《文件和資料更改申請表》，說明更改的理由依據(jù)和更改內(nèi)容，如更改涉及其它部門時，應(yīng)重新會審。b.文件更改原則上應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人不在或需指定其它人員審批時，則該人應(yīng)得到相應(yīng)的授權(quán)書和文件審批所需的有關(guān)背景資料。c.經(jīng)更改審批的文件，由審批人填寫《文件和資料更改通知單》，并發(fā)至有關(guān)部門。d.文件持有人根據(jù)《文件和資料更改通知單》的指令，直接在文件的相應(yīng)處進(jìn)行更改，但應(yīng)確保內(nèi)容的正確、清晰，并將《文件更改通知單》附于文件后或收回原文件，并做好發(fā)放登記。e.文件更改后，文件更改部門應(yīng)將更改內(nèi)容審批件存檔備查。f.文件更改應(yīng)做好記錄和標(biāo)識。9)、作廢的文件應(yīng)加蓋“作蓋”印章。已作廢、失效的文件應(yīng)在文件的使用場合中撤出。10)、文件和資料的保管a.文件和資料持有人應(yīng)妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，批準(zhǔn)后按規(guī)定辦理。b.文件資料的存檔按公司檔案管理辦法規(guī)定辦理。c.文件管理人在調(diào)離崗位或存檔時，必須移交全部文件，并作好文件移交記錄。11)、文件和資料的使用控制a.文件和資料需要時，由需要人填寫《文件和資料復(fù)印審批表》，應(yīng)經(jīng)主管部門或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，規(guī)定復(fù)印的份數(shù)、編號，發(fā)放應(yīng)做好記錄和登記。b.需要臨時借閱文件的人員應(yīng)填寫《文件和資料借閱申請單》，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，借閱后必須及時歸還，文件一般情況下不外借，如確需外借，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。12)、記錄文件和資料發(fā)放登記表文件和資料收到登記表文件和資料更改申請表文件和資料更改通知單文件和資料復(fù)印審批表文件和資料存檔（移交）記錄文件和資料補領(lǐng)審批表3、產(chǎn)品（材料）采購的控制1)、根據(jù)采購對最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響程度，對采購材料進(jìn)行分類。A類（重要）：屬主要及大宗量產(chǎn)品，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品，應(yīng)在合格供應(yīng)商名單中采購。B類（普通）：除上述產(chǎn)品以外的產(chǎn)品，允許在市場直接采購。2)、重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評價a.采購前，必須進(jìn)行供應(yīng)商的評價。b.供應(yīng)商評價由辦事處組織進(jìn)行評價，由項目經(jīng)理、質(zhì)量員、材料員參加。c.評價內(nèi)容：①對供應(yīng)商類似產(chǎn)品生產(chǎn)過程和服務(wù)的以往業(yè)績進(jìn)行評審。②對提供的樣品質(zhì)量進(jìn)行鑒定。③是否具備生產(chǎn)許可證或產(chǎn)品使用許可證。④生產(chǎn)能力及能否履行合同能力的調(diào)查。⑤必要時對供應(yīng)商質(zhì)量體系評價。⑥企業(yè)信譽。⑦價格水平。d.根據(jù)評價結(jié)果，由項目部編制合格供應(yīng)商名單報辦事處主任批準(zhǔn)，確定合格供應(yīng)商名單，并作好《供應(yīng)商評價記錄》，在《合格供應(yīng)商名單》中實施采購。4、對合格供應(yīng)商的控制根據(jù)采購產(chǎn)品對工程質(zhì)量的影響程度，對合格供應(yīng)商實施控制：控制方法是：a.每年一次對合格供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評，發(fā)現(xiàn)不合格，限期整改。b.對合格供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤驗證，一次不合格進(jìn)行退貨，調(diào)換并警告，再次不合格則撤換供應(yīng)商。4、采購文件①采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須滿足設(shè)計及有關(guān)規(guī)定要求，必要時由總公司工程部提供。②、采購計劃a.采購計劃由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制。b.采購計劃由辦事處主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。c.采購計劃的內(nèi)容：產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠家、采購日期及交貨驗收方式等。③、采購合同必要時，采購前應(yīng)簽訂采購合同，采購合同由項目經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)簽訂，簽訂前必須經(jīng)辦事處主任批準(zhǔn)。采購合同的內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、價格付款方式、交付時間、交付驗收方式以及有任意一方無法履行合同時解決爭議的方法等，必要時，可增加質(zhì)量保證要求，包括適用的質(zhì)量體系、標(biāo)準(zhǔn)名稱、版本號。5、采購的實施①、由項目部材料員按批準(zhǔn)的采購文件，在合格供應(yīng)商名單中進(jìn)行采購。②、當(dāng)生產(chǎn)急需，需在合格供應(yīng)商名單之外采購時，應(yīng)由項目部提出申請，經(jīng)辦事處主任批準(zhǔn)后，方可在合格供應(yīng)商名單之外的單位采購，采購產(chǎn)品必須符合采購文件要求，再對分承包方進(jìn)行追補評價。③、因特殊原因需修改采購合同時，由材料員負(fù)責(zé)應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決合同變更后的有關(guān)事宜，并形成記錄。6)、采購產(chǎn)品的驗證①、在供應(yīng)商貨源處的驗證當(dāng)需要在供應(yīng)商貨源處進(jìn)行采購產(chǎn)品驗證時，項目部應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。②、當(dāng)顧客要求對供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，本公司提供必要的條件，使顧客能在項目部或供應(yīng)商貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，但顧客的驗證，本公司不能作為供應(yīng)商對質(zhì)量控制的有效依據(jù)。顧客的驗證不能替代本公司的驗證，既不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。7)、記錄供應(yīng)商評價記錄。合格供應(yīng)商名單。合格供應(yīng)商不合格品記錄。產(chǎn)品采購計劃表。6、業(yè)主提供產(chǎn)品（材料設(shè)備）的控制1)、由項目部根據(jù)施工承包合同規(guī)定，列出業(yè)主提供的產(chǎn)品清單，上報辦事處，便于從總體上進(jìn)行控制，清單包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及供貨日期等。2)、驗證⑴、業(yè)主提供產(chǎn)品的驗證①、業(yè)主提供的產(chǎn)品由各項目部的材料員會同質(zhì)量員負(fù)責(zé)驗證，驗證方法按《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行，驗證包括：a.提供產(chǎn)品清單或相當(dāng)于清單式樣的票據(jù)。b.對特定的產(chǎn)品必須雙方共同看樣，必要時由質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理或設(shè)計部門參加，共同認(rèn)可。②如果業(yè)主提供的產(chǎn)品經(jīng)驗證達(dá)不到規(guī)定要求時，本公司可采?。篴.拒收；b.經(jīng)本公司總工程師或副總工程師批準(zhǔn)后讓步接收，并作好記錄標(biāo)識。③、若發(fā)現(xiàn)業(yè)主提供產(chǎn)品缺少、損壞，不適用的情況報告項目經(jīng)理，由項目部編寫《顧客提供產(chǎn)品的丟失、損壞或不適用情況記錄》，并及時與業(yè)主聯(lián)系處理。⑵、所有的驗證都必須做好記錄。驗收的依據(jù)：施工合同和驗收規(guī)范。本公司的驗證不能免除業(yè)主提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。⑶、貯存和維護(hù)①、業(yè)主提供的產(chǎn)品經(jīng)驗證合格后按《搬運和貯存控制程序》及《防護(hù)和交付控制程序》進(jìn)行實施。②、在貯存過程中，發(fā)現(xiàn)業(yè)主提供的產(chǎn)品丟失、損壞和不適用等情況，應(yīng)做好記錄，向項目經(jīng)理報告并與業(yè)主聯(lián)系，同時采取措施處理。4)、記錄業(yè)主提供產(chǎn)品清單。業(yè)主提供產(chǎn)品的丟失、損壞或不適用情況記錄。7、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性1)、產(chǎn)品的標(biāo)識①、進(jìn)場產(chǎn)品的標(biāo)識。進(jìn)場產(chǎn)品應(yīng)帶有標(biāo)識，其內(nèi)容為：經(jīng)銷單位、生產(chǎn)廠家、名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、試驗報告、質(zhì)保單或合格證、生產(chǎn)日期等。合格物料入庫后，倉庫管理員應(yīng)在入庫登記冊與登記卡上注明產(chǎn)品的標(biāo)識，內(nèi)容包括產(chǎn)地、名稱、數(shù)量、規(guī)格（型號）、進(jìn)貨日期等。②、施工過程標(biāo)識（分部分項工程）。必要時形成分部分項工程由施工員打上標(biāo)識。標(biāo)識的內(nèi)容包括：工序名稱組成分項工程各道工序操作者姓名、施工日期、質(zhì)量等級，并作好相應(yīng)記錄。③、對于不能作標(biāo)識的，記錄可作為標(biāo)識。2)、成品標(biāo)識：本公司基本上存在成品標(biāo)識，但為了某種需要，必要時可對建筑工程進(jìn)行標(biāo)識，內(nèi)容包括：建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計單位、（質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理單位）、施工日期、質(zhì)量等級等。所有標(biāo)識應(yīng)設(shè)置在相應(yīng)的醒目位置，并加以保護(hù)。標(biāo)識在施工、搬運貯存過程中消失時，應(yīng)重新標(biāo)識，一旦無法確認(rèn)時，由操作者報告?zhèn)}庫保管員或施工員，經(jīng)過校驗確認(rèn)后，再進(jìn)行重新標(biāo)識。3)、進(jìn)場產(chǎn)品標(biāo)識由倉庫管理員加以保護(hù)，分部分項工程標(biāo)識由質(zhì)量員和施工員共同負(fù)責(zé)保護(hù)。4)、所有的記錄由項目部資料員妥善保存，以便查閱，具體按《質(zhì)量記錄的控制程序》進(jìn)行實施。5)、標(biāo)識用的印章、代碼、標(biāo)牌等由材料員、倉庫保管員負(fù)責(zé)保管。6)、可追溯性當(dāng)合同和內(nèi)容管理要求對產(chǎn)品或過程有實施追溯要求時，應(yīng)對每批產(chǎn)品或每個過程作唯一性標(biāo)識，在標(biāo)識上注明追溯終點和起點，并作好記錄。當(dāng)需要追溯時，由項目部施工員具體負(fù)責(zé)實施。8、工程實施過程的質(zhì)量控制1)、過程的確定和策劃①、由總公司工程部組織項目部確定并策劃直接影響工程質(zhì)量的施工安裝過程，確保工程施工過程處于受控狀態(tài)。②、由總公司工程部組織項目部技術(shù)人員共同研究針對單位工程編制《施工組織設(shè)計》（質(zhì)量計劃），落實各項質(zhì)量措施并報總公司工程部審批。③、明確工程項目的特殊過程。2)、過程控制①過程的準(zhǔn)備（施工準(zhǔn)備）。a.開工前根據(jù)工程實際情況由項目部編制《施工組織設(shè)計》（施工方案），由部公司工程部審批，必要時由總工程師或副總工程師審批。b.施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)、施工工期、施工方法、質(zhì)量保證措施、檢驗和試驗計劃、施工設(shè)備、產(chǎn)品材料要求、施工人員、安全保證措施、環(huán)境要求等作出具體規(guī)定。c.由總公司工程部編制或提供與過程相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范等。d.進(jìn)行三級技術(shù)交底：根據(jù)《質(zhì)量計劃》和規(guī)定要求，在每項工序開工前先由公司或辦事處工程技術(shù)人員對項目部工程技術(shù)人員交底，再由項目部工程技術(shù)人員對班組長交底，最后由班組長對作業(yè)人員交底。②、一般過程的控制（施工控制）A、工藝方法（施工方法）a.按編制的施工組織設(shè)計（施工方案）組織實施。b.嚴(yán)格按照設(shè)計文件、國家施工規(guī)范、省市有關(guān)規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工。B、施工人員a.滿足工程的施工過程能力。b.所有的施工人員必須受過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和經(jīng)過技術(shù)交底與安全交底方可上崗。c.項目部所有的管理人員都必須具備相應(yīng)的資格條件。③、施工材料進(jìn)場產(chǎn)品必須滿足《檢驗和試驗控制程序》中合格品的要求，否則嚴(yán)禁使用。④、施工設(shè)備控制a.設(shè)備的配備根據(jù)施工需要，由工程項目部提出申請，辦事處主任批準(zhǔn)后配置。b.設(shè)備的驗收認(rèn)可由設(shè)備科負(fù)責(zé)對新配置大型設(shè)備的性能、狀態(tài)、操作控制進(jìn)行驗證認(rèn)可，由項目部負(fù)責(zé)對新配置的小型設(shè)備的性能、狀態(tài)進(jìn)行劍驗收認(rèn)可，以確保其過程能力滿足要求，如因工藝發(fā)生重大變化，實施新工藝，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時，應(yīng)由設(shè)備科負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。c.設(shè)備的檢修維護(hù)由公司設(shè)備科編制年度大修計劃，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。設(shè)備科負(fù)責(zé)對每次設(shè)備大修及安拆工作安排，并在大修及安拆后組織驗收認(rèn)可作好記錄。項目部的設(shè)備管理員負(fù)責(zé)小型設(shè)備（除大型設(shè)備以外）的旬檢，并作記錄。在用小型設(shè)備由項目部組織維修保養(yǎng)，大型設(shè)備由設(shè)備科組織維修保養(yǎng)，并作好記錄。d.施工現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備按《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》執(zhí)行。e.施工環(huán)境與安全的控制。在特殊環(huán)境下應(yīng)有相應(yīng)的施工安全技術(shù)措施，確保工程的施工質(zhì)量及施工的順利進(jìn)行。由工程項目部施工員負(fù)責(zé)現(xiàn)場的環(huán)境管理，確保現(xiàn)場道路暢通，物料堆放有序，環(huán)境整潔衛(wèi)生，施工文明規(guī)范，創(chuàng)建一個舒適文明的施工現(xiàn)場和生活環(huán)境，以滿足施工質(zhì)量控制要求。由工程項目部安全負(fù)責(zé)過程施工的安全檢查和防護(hù)措施，督促落實施工安全規(guī)范、操作規(guī)程。f.對適宜過程的參數(shù)和產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)控。各工程項目部施工員負(fù)責(zé)對施工過程作業(yè)的參數(shù)實施監(jiān)控。g.質(zhì)量檢驗和試驗：按《檢驗和試驗控制程序》進(jìn)行檢驗和試驗，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序的施工。h.規(guī)定技藝的評定細(xì)則。必要時用文字、圖示方法規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則或用樣板、樣件等實物作為技藝評定標(biāo)準(zhǔn)。過程的技藝標(biāo)準(zhǔn)由項目部負(fù)責(zé)編制，由工程部經(jīng)理或副總工程師批準(zhǔn)實施。3)、特殊過程的控制本工程確定的特殊過程為：焊接、防水、大體積混凝土澆灌，除執(zhí)行規(guī)定的要求外還必須執(zhí)行以下規(guī)定：①、對人員控制a.對上崗人員經(jīng)過質(zhì)量教育后，由工程部辦事處組織施工員、質(zhì)量員、安全員對特殊過程操作工分別進(jìn)行技術(shù)交底、過程驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)的交底、安全交底，并作好記錄。b.對每個特殊過程的操作工組織培訓(xùn)，按《培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。c.由工程部辦事處對特殊過程操作工定期進(jìn)行考核，持證上崗。②對設(shè)備的控制對特殊過程使用設(shè)備，大型設(shè)備由設(shè)備科檢定和使用前的檢查，小型設(shè)備由項目部檢查，以確保設(shè)備的完好，并作好記錄。③參數(shù)監(jiān)控對特殊過程中的質(zhì)量特性和參數(shù)，由質(zhì)量員進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，焊接控制：電流、溫度、焊劑，防水工程控制；延伸率、軟化點、溫度，砼澆灌控制：28天抗壓強度報告、測溫記錄、坍落度測試記錄等，具體執(zhí)行施工工藝標(biāo)準(zhǔn)。4)、記錄國家和地方行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量保證資料安全/技術(shù)交底記錄。設(shè)備檢修保養(yǎng)調(diào)試鑒定記錄。施工設(shè)備臺由臺帳。7、檢驗和試驗控制1)、進(jìn)貨檢驗和試驗①所有進(jìn)貨產(chǎn)品都必須進(jìn)行驗證，并驗證其合格證或質(zhì)保單。②當(dāng)規(guī)范規(guī)定設(shè)計和顧客有要求時，對進(jìn)貨產(chǎn)品必須進(jìn)行試驗。③未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的進(jìn)貨產(chǎn)品，不投入使用或加工。④經(jīng)檢驗和試驗不合格的進(jìn)貨產(chǎn)品按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。⑤對可追回或更換的產(chǎn)品，因生產(chǎn)急需緊急放行時，應(yīng)做好標(biāo)識和記錄，但仍需進(jìn)行檢驗和試驗，一旦發(fā)現(xiàn)不合格立即返回。2)、過程檢驗和試驗①對分部分項工程必須按驗收規(guī)范、設(shè)計及使用功能要求進(jìn)行檢驗和試驗，對未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗不合格的工程，不得進(jìn)入下道工序的施工。②基礎(chǔ)及中間結(jié)構(gòu)的檢驗和試驗由辦事處或工程部組織設(shè)計部門、質(zhì)監(jiān)部、監(jiān)理部門及業(yè)主共同進(jìn)行驗收。③其他分部分項工程由項目部組織辦事處進(jìn)行驗收。④對所有分項分部工程根據(jù)檢驗和試驗結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量等級評定。⑤當(dāng)檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)不合格時按《不合格品控制程序》執(zhí)行。⑥應(yīng)生產(chǎn)急需來不及驗證且有可靠的追回程序而例外放行時，必須經(jīng)過審批，并對該過程產(chǎn)品作好標(biāo)識和記錄，但仍需要進(jìn)行檢驗和試驗，一旦發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)立即追回和更換。3)、最終檢驗和試驗（竣工工程的內(nèi)部驗收）①由辦事處會同工程部組織組成驗收小組，按合同要求和國家建筑安裝工程驗收規(guī)范進(jìn)行內(nèi)部驗收。②驗收主要內(nèi)容包括：a.單位工程綜合評定。b.工程技術(shù)資料核查。c.觀感質(zhì)量評定。③由驗收小組對整個工程所發(fā)生的不合格項按《不合格品控制程度》進(jìn)行實施。④工程經(jīng)驗收達(dá)到驗收規(guī)范和合同規(guī)定的要求后，由項目部填寫竣工驗收報告。⑤工程技術(shù)資料經(jīng)工程部核查合格后，提交當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行驗收。⑥當(dāng)質(zhì)監(jiān)部門、設(shè)計部門及顧客提出整改通知單時，項目部應(yīng)按整改通知單的內(nèi)容進(jìn)行整改，直至工程符合交付要求。4)、檢驗和試驗記錄要求①所有檢驗和試驗均應(yīng)建立和保存記錄。②記錄應(yīng)表明產(chǎn)品是否按驗收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗和試驗。③記錄必須有授權(quán)的檢驗人員簽字。5、記錄《國家建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定統(tǒng)一表式?！秶也牧显囼炓?guī)范》規(guī)定統(tǒng)一表式。進(jìn)貨產(chǎn)品驗證記錄。緊急放行記錄?，F(xiàn)場檢查記錄。9、檢驗、試驗、測量和計量設(shè)備（以下簡稱檢測設(shè)備）的控制。1)、檢測設(shè)備的配合①各項目部根據(jù)施工生產(chǎn)及技術(shù)改進(jìn)的需要編制添置檢測設(shè)備計劃報公司全質(zhì)辦。②全質(zhì)辦根據(jù)上報的計劃經(jīng)審核平衡，報總工程師或副總工程師批準(zhǔn)后由項目部或檢測設(shè)備的使用部門，根據(jù)所定的規(guī)格型號、精確度等級和使用范圍進(jìn)行采購以，也可委托全質(zhì)辦購置。③檢測設(shè)備的生產(chǎn)單位必須是國家認(rèn)可的有生產(chǎn)許可證的、質(zhì)量穩(wěn)定可靠的單位，計量器具必須有“MC”標(biāo)志。2)、檢測設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)①購置的檢測試驗設(shè)備須經(jīng)全質(zhì)辦或送上級國家技術(shù)監(jiān)督部門檢定合格后貼上標(biāo)識方可領(lǐng)出使用。②凡本公司使用的計量器具，必須進(jìn)行周期檢定，周期檢定的安排全質(zhì)辦根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和本公司計量器具及設(shè)備使用的實際情況確定檢定周期，并編制周檢計劃。③所有檢測設(shè)備（無論是本公司采購的還是租用的，還是業(yè)主提供的），在使用前必須經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)。屬強制檢定的計量器具，必須按國家有關(guān)的規(guī)程執(zhí)行，由全質(zhì)辦組織項目部負(fù)責(zé)送檢，其他檢測設(shè)備按公司規(guī)定的檢定周期和校準(zhǔn)方式檢定，合格后方可投入使用。④當(dāng)不存在量值溯源基準(zhǔn)時，由全質(zhì)辦編制自校規(guī)程，按自校規(guī)程進(jìn)行檢驗校準(zhǔn)。⑤建立、保存設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。記錄內(nèi)容包括：校驗實施人、設(shè)備型號、校驗時間、唯一性標(biāo)識、檢測周期及有效期限、校驗方法、驗收標(biāo)準(zhǔn)，以及發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取的措施。由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)建立和保存檢定、校準(zhǔn)的記錄。⑥所有的檢測設(shè)備都必須帶有其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識。⑦一旦發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備未處于校準(zhǔn)或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)暫停使用，立即評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，并形成記錄。⑧除按規(guī)定周期校正外，產(chǎn)生下列情況時應(yīng)重新校準(zhǔn)檢測設(shè)備，以保證其準(zhǔn)確度和適用性。a.對檢測設(shè)備的準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑時；b.檢測設(shè)備被拆卸或損壞時；c.檢測設(shè)備修理后。⑨防止檢測設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)使其校準(zhǔn)失效，則全質(zhì)辦對其重新校準(zhǔn)，以滿足精度要求。⑩所有檢測設(shè)備（包括公司自己的、租用的和業(yè)主提供的）由全質(zhì)辦建立總臺帳，項目部建立分臺帳，由各級計量員分別管理。3)、檢測設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)（1）當(dāng)顧客或其代表要求時，全質(zhì)辦可提供有關(guān)檢測設(shè)備的技術(shù)資料。（2）封存和重新啟用①長期不用的檢測設(shè)備可以封存，由全質(zhì)辦發(fā)“封存”標(biāo)志，粘貼于該設(shè)備明顯處以防誤用。②封存的檢測設(shè)備，由各使用單位隔離保管不得使用。③封存的檢測設(shè)備要重新啟用，使用單位應(yīng)向全質(zhì)辦上報啟封申請，啟封的檢測設(shè)備要先進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，確認(rèn)合格后方可使用并重新進(jìn)入周檢計劃。（3）報廢檢測設(shè)備檢定不合格又無法修理或無修理價值的由使用單位填寫報廢申請表，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可予以報廢，同時在臺帳中注銷。（4）記錄檢測設(shè)備采購審批表。檢測設(shè)備校驗檢定記錄。檢測設(shè)備臺帳。檢測設(shè)備周期校驗計劃。檢測設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)鑒定記錄。檢測設(shè)備降級報廢申請表。已檢結(jié)果有效性評定記錄。10、檢驗和試驗狀態(tài)控制1)、從產(chǎn)品的進(jìn)場施工安裝到最終交付，對全過程的檢驗和試驗狀態(tài)加以標(biāo)識。2)、本公司對檢驗和試驗的狀態(tài)分類作以下規(guī)定。a.產(chǎn)品未經(jīng)檢驗和試驗（未檢）；b.產(chǎn)品已經(jīng)檢驗和試驗為合格（合格）；c.產(chǎn)品已檢驗和試驗為不合格（不合格）；d.產(chǎn)品已經(jīng)檢驗和試驗為優(yōu)良（優(yōu)良）；e.產(chǎn)品已經(jīng)檢驗和試驗為待判（待判）。3)、當(dāng)發(fā)生下述情況時應(yīng)作如下處理?！耙褭z待判”可通過論證必要時可通過權(quán)威部門判別為“不合格”、“合格”和“優(yōu)良”。4)、檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識方式①對進(jìn)貨產(chǎn)品可采用標(biāo)牌的方式。②對分部或分項工程及工序等可采用質(zhì)量評定表，驗收記錄等。③對竣工工程內(nèi)部驗收可采用驗收記錄。5)、檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識保護(hù)。①由項目部質(zhì)量員對狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行檢查和監(jiān)督，資料員負(fù)責(zé)收集保存。②項目部全體施工人員都有責(zé)任保護(hù)好狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)標(biāo)識不清，損壞或失去標(biāo)識，由原標(biāo)識人重新確認(rèn)標(biāo)識；無法判別的，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗和試驗。11、不合格品的控制和處理1)、不合格品控制的范圍①進(jìn)貨產(chǎn)品的不合格。②施工過程出現(xiàn)的不合格包括分部分項、工序、隱蔽工程等不合格。③竣工工程出現(xiàn)的不合格。2)、不合格品的記錄、標(biāo)識和隔離①針對不合格品由項目部質(zhì)量員或施工員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范，填寫不合格報告并進(jìn)行記錄，由公司工程部審核后，分送項目部以及產(chǎn)品的分承包方。②對進(jìn)場產(chǎn)品施工過程以及竣工工程的不合格品按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》的要求進(jìn)行標(biāo)識。③對不合格品進(jìn)行記錄，如不合格報告、檢驗記錄等。④可行時，為避免與合格品的混淆，對不合格品進(jìn)行隔離。3)、不合格品的評審和處置。①不合格采購產(chǎn)品的評審處置。經(jīng)檢驗判為不合格的采購產(chǎn)品，由項目部質(zhì)量員負(fù)責(zé)進(jìn)行評審處置。處置方法：a.退貨。b.降級使用。②不合格分項的評審處置在分部分項評定中，發(fā)現(xiàn)不合格品，公司工程部根據(jù)不合格品的情況進(jìn)行評審處置，處置方法：a.返工，以達(dá)到規(guī)定要求。③單位工程評定不合格品評審處置。建筑工程不允許不合格單位工程交付使用。④當(dāng)合同規(guī)定時，本公司若要使用或返修不合格品應(yīng)向業(yè)主提出讓步申請，經(jīng)業(yè)主同意后才能實施，對接收不合格品的返修的實際情況應(yīng)加以記錄。⑤對作出返修或返工后的產(chǎn)品（工程）應(yīng)按《檢驗和試驗控制程序》重新進(jìn)行檢驗和試驗，合格后才能放行，并保存記錄。4)、記錄整改通知單。讓步接收審批表。11、糾正和預(yù)防措施控制1)、糾正措施①采取糾正措施的時機a.內(nèi)部或外部審核時發(fā)現(xiàn)的不合格項。b.工程出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或連續(xù)發(fā)生三次以上不合格。c.業(yè)主對工程有嚴(yán)重的投訴和抱怨。d.管理評審時提出的整改意見。②糾正針對出現(xiàn)的不合格項和業(yè)主意見，項目部按《不合格品控制程序》和《服務(wù)程序》進(jìn)行有效地處置。③對不合格原因分析在采取糾正措施之前，發(fā)生不合格的部門應(yīng)組織有關(guān)人員調(diào)查分析不合格的原因，并作好記錄。④制訂糾正措施在原因分析的基礎(chǔ)上發(fā)生不合格部門，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正措施計劃，填寫《糾正、預(yù)防措施表》計劃應(yīng)考慮針對性、實效性、可操作性和經(jīng)濟性，糾正措施計劃公司管理者代表審批后組織實施。⑤糾正措施的實施驗證：a.對工程產(chǎn)生的不合格制訂的糾正措施由發(fā)生不合格的項目部針對不合格品進(jìn)行實施，由公司工程部負(fù)責(zé)對糾正措施的實施及有效性進(jìn)行跟蹤驗證。b.對體系不合格制訂的糾正措施，由發(fā)生不合格的部門針對不合格進(jìn)行實施，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)對糾正措施的實施及有效性進(jìn)行跟蹤驗證。⑥糾正措施經(jīng)跟蹤驗證若無效，應(yīng)重新制訂糾正措施和跟蹤驗證。2)、預(yù)防措施①信息的收集和分析利用適當(dāng)?shù)男畔碓慈缳|(zhì)量記錄，審核結(jié)果，業(yè)主意見，服務(wù)報告等，調(diào)查分析不合格的潛在原因。②預(yù)防措施的確定根據(jù)原因分析，有關(guān)部門應(yīng)制定相應(yīng)的預(yù)防措施計劃，填寫《糾正、預(yù)防措施表》計劃應(yīng)考慮針對性、實效性、可操作性和經(jīng)濟性。③預(yù)防措施的實施驗證。a.對工程潛在不合格制訂的預(yù)防措施由項目部針對潛在的不合格進(jìn)行實施，公司工程部負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實施及其有效性進(jìn)行跟蹤驗證。b.對體系潛在不合格制訂的預(yù)防措施由相關(guān)職能部門針對潛的不合格進(jìn)行實施，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實施及其有效性進(jìn)行跟蹤驗證。④對所采取的預(yù)防措施有關(guān)信息提交管理評審，并作好記錄。⑤糾正和預(yù)防措施所引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。12、貯存的控制1、產(chǎn)品進(jìn)場后，項目部應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識，并保護(hù)好標(biāo)識。2、產(chǎn)品進(jìn)場入庫必須經(jīng)過驗收，按《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行。3、產(chǎn)品貯存應(yīng)有合適的貯存措施（防護(hù)和隔離）和適宜的場地、庫房，貯存條件應(yīng)與產(chǎn)品物資的要求相適應(yīng)。4)、對貯存產(chǎn)品實行先入先出原則，特別是容易變質(zhì)的化學(xué)物品應(yīng)注意有效期限，保證貯存質(zhì)量。5)、對允許露天堆放的產(chǎn)品要妥善堆碼，經(jīng)常檢查，保證產(chǎn)品在貯存過程中不受損壞。6)、產(chǎn)品的入庫貯存和出庫應(yīng)有記錄，應(yīng)有產(chǎn)品物資出入登記冊，標(biāo)識卡、收料單、領(lǐng)料單，做到帳、物、卡相符。7)、項目部負(fù)責(zé)人對貯存的產(chǎn)品每月進(jìn)行定期檢查，檢查貯存的質(zhì)量與環(huán)境，對報廢品及時進(jìn)行處理。8)、記錄13、成品和半成品防護(hù)及交付控制1)、防護(hù)①工序防護(hù)，在進(jìn)入后道施工工序前需要時對前道工序采取防護(hù)措施，使前一道工序不受損壞，可采取封閉或隔離，保護(hù)工序質(zhì)量。②竣工防護(hù)，在工程竣工后向業(yè)主交付前，本公司對整個工程必須采取防護(hù)措施，具體工作由項目部負(fù)責(zé)完成。③防護(hù)措施是在不造成產(chǎn)品或工序影響的前提下進(jìn)行。④防護(hù)期限必須至工程交付止。2)、竣工工程的交付驗收①本公司應(yīng)按合同規(guī)定要求全部完成并進(jìn)行交工驗收后才能將工程交付給業(yè)主。②竣工工程的交付驗收由公司總工程師或副總工程師負(fù)責(zé)，組織工程部、辦事處會同建設(shè)單位、設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督部門及其他相關(guān)部門參加，項目部應(yīng)做好竣工驗收記錄。③交付驗收方式一般在工程現(xiàn)場進(jìn)行，由上述人員聽取本公司代表對工程建設(shè)的匯報，并對工程進(jìn)行實地驗收，最后由質(zhì)監(jiān)部門對工程的質(zhì)量等級作出核定并簽字。④由工程部辦事處負(fù)責(zé)辦理工程移交手續(xù)，填寫《工程移交書》，本公司與業(yè)主雙方負(fù)責(zé)人簽字后，將工程移交給業(yè)主管理，并按合同規(guī)定要求，提交有關(guān)工程技術(shù)資料。⑤同一單位工程有某些分項工程因某種原因暫時不能進(jìn)行一次驗收交付的，可分段或分期進(jìn)行驗收交付，必須做好緩期交付記錄。3)、記錄竣工驗收會議記錄。緩期交付記錄。工程移交書。14、工程交付后為用戶服務(wù)的控制1)、服務(wù)范圍和計劃①國家及地方規(guī)范規(guī)定和合同文件中明確的本公司工程責(zé)任而提供保證的服務(wù)。②服務(wù)計劃由工程部編制，報總經(jīng)理審批。2)、服務(wù)內(nèi)容和方式。①質(zhì)量回訪。由工程部負(fù)責(zé)對竣工工程質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查，聽取業(yè)主對質(zhì)量的意見和建議，并請業(yè)主填寫《竣工工程回訪錄》。對業(yè)主意見和要求按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處置。②保修。a.對于施工原因造成的質(zhì)量問題，本公司負(fù)責(zé)合同規(guī)定的保修期限內(nèi)的保修、并按有關(guān)規(guī)定辦理。b.業(yè)主使用不當(dāng)造成的質(zhì)量問題或超過保修期限，本公司可協(xié)助修理，收取工本費用。c.由于設(shè)計原因造成的質(zhì)量問題，本公司積極配合處理。③做好信息的收集、整理，認(rèn)真對待業(yè)主投訴，保存原件，并作好記錄，可作為調(diào)查和分析的依據(jù)，以利改進(jìn)。3)、服務(wù)的實施和報告。①工程部根據(jù)服務(wù)計劃，負(fù)責(zé)服務(wù)內(nèi)容的安排實施。②工程部根據(jù)服務(wù)情況和服務(wù)結(jié)果進(jìn)行記錄，并形成報告。4)、服務(wù)的驗證。①工程部負(fù)責(zé)對每次服務(wù)的實施和有效性進(jìn)行跟蹤驗證，如發(fā)現(xiàn)達(dá)不到服務(wù)的預(yù)期目的和要求，應(yīng)重新采取措施，以確保服務(wù)滿足規(guī)定的要求。②由公司工程部填寫《竣工工程回訪記錄》及《業(yè)主投訴處理記錄》，并且向業(yè)主取證，得到業(yè)主滿意的證實。5)、記錄竣工工程回訪記錄。服務(wù)報告。服務(wù)計劃。業(yè)主投訴處理記錄。15、控制工程的各種質(zhì)量通病及防治措施1)泵送砼墻板裂縫采用泵送混凝土澆筑墻板，由于混凝土坍落度大，墻板易出現(xiàn)豎向的細(xì)小收縮裂縫。如何防止墻板出現(xiàn)裂縫，已日益引起人們的重視，本工程擬采用如下措施：⑴為了減少外墻因混凝土收縮而產(chǎn)生垂直裂縫，設(shè)置后澆帶，對外墻進(jìn)行分割，減小了外墻一次澆搗的長度，后澆帶澆筑間隔時間，以主樓結(jié)頂沉降呈穩(wěn)定趨勢。⑵在征得設(shè)計同意后，適當(dāng)加密墻板的水平鋼筋，最好增設(shè)鋼筋網(wǎng)片，同時墻板水平鋼筋宜放在豎向筋的外側(cè)。⑶外墻板鋼筋綁扎時，嚴(yán)格控制板側(cè)鋼筋保護(hù)層厚度，嚴(yán)禁超厚。⑷墻板混凝土澆筑后，馬上進(jìn)行混凝土的帶模養(yǎng)護(hù)，保持模板的持續(xù)濕潤，