華能安全手冊 職業(yè)健康安全手冊

華能安全手冊

職業(yè)健康安全手冊

A版

受控狀態(tài):

分發(fā)編號:

持有人:

2003—07—25公布2003—08—01實施

江蘇華能建設(shè)工程集團有限公司

00首頁

01目錄

02批準頁

03管理者代表任命書

04職業(yè)健康安全方針批準頁

05企業(yè)概況

06手冊管理

1范圍

2引用標準

3術(shù)語與定義

4職業(yè)健康安全管理要素

4」總要求

4.2職業(yè)健康安全方針

4.3策劃

4.3.1危害辨識、風險評價與風險操縱的策劃

4.3.2法律、法規(guī)及其他要求

4.3.3目標

4.3.4職業(yè)健康安全方案

4.4實施與運行

4.4.1機構(gòu)與職責

4.4.2培訓、意識與能力

4.4.3協(xié)商與交流

4.4.4文件化

4.4.5文件與資料操縱

4.4.6運行操縱

4.4.7應急預案與響應

4.5檢查與糾正措施

4.5.1績效測量與監(jiān)測

4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預防措施

4.5.3記錄與記錄管理

454審核

4.6管理評審

附錄一公司組織機構(gòu)圖

附錄二公司職業(yè)健康安全機構(gòu)圖

附錄三公司職業(yè)健康安全職能分配表

附錄四程序文件目錄

附錄五手冊修改狀態(tài)表

附錄六管理、執(zhí)行與驗證人員的職責與權(quán)限

04職業(yè)健康安全方針批準頁

公司職業(yè)健康安全方針：

安全第一健康至上

以人為本科學施工

遵守法規(guī)消除危害

加強培訓持續(xù)改進

公司實行的事故操縱目標：

一年死亡事故為“零”

一年重傷事故為“零”

-年重大火災事故為“零”

總經(jīng)理：_____________

2003年7月25日

05企業(yè)概況

省級集團——江蘇華能建設(shè)工程集團有限公司（原江蘇源陽鍋爐設(shè)備安

裝工程集團公司），持有建設(shè)部核準頒發(fā)的機電設(shè)備專業(yè)承包一級資質(zhì)，同

時具備地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級、裝修裝飾專業(yè)承包二級、鋼結(jié)構(gòu)工程

專業(yè)承包二級、火電設(shè)備安裝專業(yè)承包三級、起重設(shè)備安裝專業(yè)承包二級、

房屋建筑工程總承包二級、市政公用工程總承包二級資質(zhì)。可承建中小型電

廠、工業(yè)成套設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝、起重設(shè)備安裝、地基基礎(chǔ)、房屋建筑、

裝飾裝璜與承包境外設(shè)備安裝等工程。

公司創(chuàng)建于1976年，1995年經(jīng)江蘇省體改委批準成立江蘇漂陽鍋爐設(shè)備

安裝工程集團公司，2003年公司更名為江蘇華能建設(shè)工程集團有限公司。隨

著集團公司整體素養(yǎng)的提高，綜合實力的不斷壯大，公司先后出資成立深陽

市華能建筑有限公司、深陽華能檢測有限公司、深陽華能鋼結(jié)構(gòu)有限公司、

漂陽華能裝飾工程有限公司。公司現(xiàn)有職稱的技經(jīng)人員288名，其中高級職

稱人員22人。項目經(jīng)理80人，其中：一級項目經(jīng)理18名，二級項目經(jīng)理55名，

工人平均等級6.2級。有技術(shù)力量雄厚的專業(yè)化施JL隊伍、裝備精良的施JL機

械設(shè)備及各類檢測、試驗、計量設(shè)備。業(yè)務(wù)范圍遍及全國二十多個省、市、

自治區(qū)，先后在北京、天津、上海、南京、石家莊、西安等全國十多個省市

設(shè)立了辦事機構(gòu)，歷年來承建了國家多項重點工程，如上海石洞口電廠二期

工程成套輸煤棧橋（美國進口設(shè)備）、常熟發(fā)電廠1025t/h鍋爐地面組裝、上

海大眾二期、三期鍋爐設(shè)備及車間生產(chǎn)線安裝工程、浙江紹興永科熱電廠4

X75t/h鍋爐3X12MW機組安裝工程、上海鋼鐵一廠220t/h鍋爐安裝工程、

石家莊熱電三廠2X130t/h鍋爐安裝工程、山東臨清熱電廠一期2X130t/h鍋

爐設(shè)備安裝、張家港保稅區(qū)熱電廠2X130t/h鍋爐2義12MW機組安裝工程、

安徽豐原集團公司3X130t/h鍋爐安裝，浙江嘉興中華化工集團公司30000噸/

年硝基氯苯精儲工段，直徑2.8米，高度67米，單體重量136噸，7套精儲塔設(shè)

備安裝，以上工程均受到建設(shè)單位、技監(jiān)部門的一致好評。2002年完成建筑

業(yè)安裝總產(chǎn)值2億元。由于集團公司注重質(zhì)量與優(yōu)質(zhì)服務(wù)，在國內(nèi)建安市場

上贏得較高信譽。中央電視臺《經(jīng)濟半小時》與《新華日報》、《工人日報》、

《勞動報》、《建筑時報》等報刊都對我公司的良好信譽與服務(wù)意識等作過

全面報道。

公司于2001年初通過了GB/T19002：94—IS09002：94標準質(zhì)量體系國

際認證。曾幾次榮獲省政府嘉獎令，多次被評為江蘇省、常州市明星企業(yè)、

建筑業(yè)先進企業(yè)、安全生產(chǎn)先進企業(yè)、AAA級資信企業(yè)、銀行業(yè)信得過企業(yè)。

2002年又被評為常州市“連續(xù)十年重合同、守信用”企業(yè)，中國市場研究中

心頒發(fā)的“中國質(zhì)量、服務(wù)、信譽AAA級企業(yè)”榮譽稱號。

在新的一年中，公司將一如既往地致力于提高工程質(zhì)量，努力造就“江

蘇華能建設(shè)工程集團有限公司”的品牌，跨出國門，走向世界，再創(chuàng)輝煌。

董事長：宋小華（法人代表）

總經(jīng)理：楊云龍

聯(lián)系電話：0519?7325870（傳真）

06手冊管理

06.1職業(yè)健康安全手冊的批準與公布

a、職業(yè)健康安全手冊由管理者代表組織編制

b、管理者代表負責審核

c、總經(jīng)理批準與公布

06.2職業(yè)健康安全手冊的修改

06.2.1職業(yè)健康安全手冊有效使用期三年，期滿后由管理者代表組織審核組

修改與換版，如遇下述情況及時修改：

a、本公司職業(yè)健康安全職能機構(gòu)變動與職業(yè)健康安全職能分配調(diào)整時；

b、職業(yè)健康安全方針與目標更動；

c、內(nèi)審、管理評審提出修改要求；

d、作為職業(yè)健康安全手冊根據(jù)的國家標準與國際標準變動時。

06.2.2職業(yè)健康安全手冊修改狀態(tài)與版本

a、修改章節(jié)根據(jù)修改大小、內(nèi)容重要程度決定修改或者換版；修改狀態(tài)、

版本或者順序分別用0、1、2、3、4……與A、B、C、D……表示。

b、手冊使用活頁裝訂，修改的頁次使用全頁換頁，并在手冊修改狀態(tài)

表中注名修改內(nèi)容。

06.3職業(yè)健康安全手冊發(fā)放范圍

本公司內(nèi)部：本公司領(lǐng)導、本公司各部門、分公司、項目經(jīng)理及有關(guān)人

員；

本公司外部：認證機構(gòu)與視需要提供給顧客、監(jiān)理等。

06.4職業(yè)健康安全手冊的管理

a、本公司辦公室負責手冊的出版發(fā)行與管理工作，負責手冊的發(fā)放范圍

辦理登記、編號、造冊、發(fā)放；

b、手冊分受控與非受控兩類。辦公室保證受控手冊持有者得到最新有

效版本或者換頁；

c、手冊進行換版，新版公布時舊版本即自行廢止；

d、手冊受控版本持有者妥善儲存與保護，防止丟失與不隨意涂改；

e、手冊損壞及時向辦公室報告，并書面申請補發(fā)，重新編號登記；

f、手冊受控版本持有者工作變動，做好手冊的移交工作，并報告辦公室

備案；

g、手冊按《文件操縱程序》進行操縱。

范圍

本手冊是公司職業(yè)健康安全管理體系運行的根據(jù)，是職業(yè)健康安全管理

體系評審與第三方對職業(yè)健康安全管理體系認證與注冊的體系文件。覆蓋本

公司機電設(shè)備安裝工程與建筑工程施工全過程所涉及的設(shè)備、人員與活動。

2、引用標準

2.1職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范

2.2GB/T28001-28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

3、術(shù)語與定義

本手冊除引用職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范中的術(shù)語與定義外，還使

用如下術(shù)語與定義：

3.1重大危險源——是指組織通過風險評價，確定的不可容許或者不可同

意的風險。

3.2三不放過一一事故原因不清不放過；事故責任人與周圍群眾受不到教

育不放過；不采取防范措施不放過。

3.3三級安全教育——是指公司級教育、項目部教育、班組教育。公司級

教育是指新入公司員工在分配到部門或者工作崗位之前，由公司安全

保衛(wèi)進行初步的安全教育；項目部教育是指新員工分配到項目部后，

再由項目部進行安全教育；班組教育是指新員工進入工作崗位之前的

教育。

4、職業(yè)健康安全管理體系要求

4.1總要求

本公司根據(jù)GB/T28001-2001建立，實施并保持一個適用的職業(yè)健康安

全管理體系，并通過不斷的監(jiān)測與定期的審核、評審，使職業(yè)健康安全管理

體系持續(xù)改進。

4.2職業(yè)健康安全方針

4.2.1總則

總經(jīng)理承諾依照有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實際

確定職業(yè)健康安全方針，并被全體員工懂得并執(zhí)行，以確保風險得到操縱與

管理體系持續(xù)改進。

4.2.2職責

總經(jīng)理負責職業(yè)健康安全方針的制定與批準頒布，并確保貫徹執(zhí)行.

423操縱要求

1）本公司職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定，是職業(yè)健康安全管理體系運行

的宗旨與方向，應適合本公司職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)與規(guī)模，應承諾

持續(xù)改進與事故預防，保護員工健康安全，并應確保與員工及代表進行

協(xié)商。方針內(nèi)容具體見手冊03章。

2）本公司職業(yè)健康安全方針形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后，全公司員工需按

照方針要求付諸實施。

3）職業(yè)健康安全方針通過宣傳、培訓、張貼等方式傳達到全體員工，使每

個人都認識到其在職業(yè)健康安全方面的義務(wù)。

4）通過宣傳、培訓、張貼、公開文件等方式，讓有關(guān)方所獲取公司的職

業(yè)健康安全方針。

5）在每年管理評審時對方針進行評審。當公司生產(chǎn)經(jīng)營或者安全狀況發(fā)

生較大變化或者有關(guān)方有重大投訴時，應對職業(yè)健康安全方針進行評

審，及時進行修訂，并向全體員工與有關(guān)方通報有關(guān)信息，確保其持

續(xù)的適宜性。

4.3策劃

4.3.1危害辯識、風險評價與風險操縱的策劃

4.3.1.1，軟貝!]

對公司活動與服務(wù)中可能存在的危害進行一次全面、科學、客觀的危害

辯識與風險評價，以確定公司的重大危險源，并加以操縱，以消除或者減少

事故發(fā)生。

4.3.1.2職責

1）管理者代表負責組織對危險源辯識與風險評價的組織領(lǐng)導工作，負責

批準重大危險源；

2）安全保衛(wèi)部編制《危險源辯識、風險評價程序》，并組織各部門對公

司所有的危險源進行分析、歸納，并進行風險評價，識別出重大危

險源；

3）各部門負責危險源辯識與風險評價的基礎(chǔ)工作,并將結(jié)果匯總到安全

保衛(wèi)部.

4.3.1.3操縱要求

1）危險源辯識的范圍應覆蓋公司常規(guī)與非常規(guī)活動、所有進入作業(yè)場所

內(nèi)人員的活動與設(shè)施；

2）進行危險源辯識與風險評價所需要的信息務(wù)必真實可靠；

3）進行風險評價，應結(jié)合公司的實際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在與將來，正

常、特殊與緊急狀態(tài)；

4）確定重大危險源應考慮：發(fā)生事故的可能性（L）,暴露的頻繁程度

（E）,后果的嚴重程度（C）；

5）不斷對公司范圍內(nèi)的危險源進行辯識與風險評價，確定出重大危險源。

6）對重大危險源采取習慣的操縱計劃（包含設(shè)備、培訓、運行操縱等方

面），并提供必要的監(jiān)測活動，保證操縱計劃實施的有效性與及時性。

7）公司在確立職業(yè)健康安全目標時，應考慮風險評價的結(jié)果及操縱的效

果，確保這些信息文件是最新的。

4.3.1.4有關(guān)文件

《危險源辯識、風險評價操縱程序》

4.3.2法規(guī)與其他要求

4.3.2.1總則

公司應建立并保持程序以獲取職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求，確

認其適用性并跟蹤其變化與時更新。

4?3.2.2職責

1）安全保衛(wèi)部負責收集適用職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求，定

期更新有關(guān)職業(yè)健康安全法律與其他要求并傳達到有關(guān)部門。

2）各部門負責配合安全保衛(wèi)部收集有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其

他要求，并上報安全保衛(wèi)部。

4.3.2.3操縱要求

1）建立職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的獲取渠道，持續(xù)地獲取職

業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求，并推斷其適用性。

2）可從安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、衛(wèi)生局、勞動局、職業(yè)病防治研究所、訂

閱報刊、購買書籍、網(wǎng)上、行業(yè)主管部門等多渠道獲取有關(guān)的職業(yè)健

康安全法律、法規(guī)與其他要求。

3）職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求要緊包含國家與地方頒布的與職

業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、行業(yè)的規(guī)范標準及其他

要求等。

4）建立適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求清單,并下發(fā)貫徹執(zhí)行。

5）對職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的變化要及時跟蹤并重新更新

清單，并傳達到有關(guān)部門、人員與有關(guān)方。

4.3.2.4有關(guān)文件

《法律法規(guī)獲取、識別與更新管理程序》

4.3.3目標

4.33.1總則

根據(jù)本公司的職業(yè)健康安全方針與確定的重大危險源與對持續(xù)改進的

承諾，在公司及有關(guān)部門制訂職業(yè)健康安全目標并形成文件.以實現(xiàn)對安全事

故、職業(yè)病的預防與體系的持續(xù)改進。

4.33.2職責

1）安全保衛(wèi)部負責提出與修訂公司職業(yè)健康安全目標與日常檢查、監(jiān)督；

2）管理者代表負責審核公司職業(yè)健康安全目標；

3）總經(jīng)理負責批準職業(yè)健康安全目標；

4）各有關(guān)部門、項目部負責職業(yè)健康安全目標的落實。

4.33.3操縱要求

組織應針對其內(nèi)部各有關(guān)職能與層次，建立并保持形成文件的職業(yè)健康

安全目標。如可行，目標宜予以量化。

4.3.3.3.1目標制訂的根據(jù)：

1）公司的職業(yè)健康安全方針、重大危險源與適用職業(yè)健康安全法律法規(guī)；

2）要考慮技術(shù)的先進性及可選方案；

3）有關(guān)方的意見，市場狀況，經(jīng)濟條件，運行要求。

4.33.3.2目標的評審與修訂：

1）安全保衛(wèi)部每季度組織對公司職業(yè)健康安全目標的實施情況進行一次

（必要時可增加次數(shù)）檢查，并將檢查結(jié)果報管理者代表；

2）當目標需要修訂時，安全保衛(wèi)部應報管理者代表，并提交管理評審，有

關(guān)部門、項目部要根據(jù)評審結(jié)果對本部門的目標進行相應的修訂；

3）各有關(guān)部門、項目部負責相應的職業(yè)健康安全管理方案的實施，并對其

目標實施過程進行檢查與操縱。

4）當重大危險源發(fā)生變化時，應及時修訂目標并文件化；

5）公司職業(yè)健康安全目標的變更與修訂須經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理批準。

43.3.4有關(guān)文件

《年度職業(yè)健康安全目標、管理方案》

4.3.4職業(yè)健康安全管理方案

4.3.4.1總則

為保證目標的實現(xiàn)，公司應制定并執(zhí)行相應的職業(yè)健康安全管理方案。

4.3.4.2職責

1）安全保衛(wèi)部負責組織有關(guān)部門、項目部制定公司的職業(yè)健康安全管

理方案，并實施監(jiān)督檢查考核；

2）各有關(guān)部門、項目部負責職業(yè)健康安全管理方案的實施；

3）管理者代表負責審核公司的職業(yè)健康安全管理方案；

4）總經(jīng)理負責批準公司的職業(yè)健康安全管理方案。

4.3.4.3操縱要求

4.3.4.3.1管理方案制定；

1）管理方案應明確實現(xiàn)目標；

2）管理方案要有技術(shù)措施，同時可行；

3）管理方案要寫明完成的時間與進度；

4）管理方案要有規(guī)定的責任部門；

5）管理方案應明確資源配置要求。

43.4.3.2職業(yè)健康安全管理方案的審批與實施

1）制定、修訂后的職業(yè)健康安全管理方案要形成文件,報總經(jīng)理批準

2）為了保證職業(yè)健康安全管理方案的實施，總經(jīng)理負責所需資源的落實。

4.3.4.33職業(yè)健康安全管理方案評審與修訂

1）職業(yè)健康安全管理方案應隨公司活動與服務(wù)的變化及時調(diào)整與修訂;

2）職業(yè)健康安全管理方案發(fā)生重大變化時，安全保衛(wèi)部應組織各部門、

分公司、項目部對職業(yè)安全管理方案進行修訂或者補充；

3）由于管理評審或者審核要求應對管理方案進行必要的修訂.

43.4.3.4職業(yè)健康安全管理方案的管理

1）安全保衛(wèi)部負責對職業(yè)健康安全管理方案各個階段的實施情況進行

跟蹤檢查，確保方案實施有效.

2）在每年管理評審時對職業(yè)健康安全管理方案實施的總體情況進行評

審。

4.3.43.5有關(guān)文件

《年度職業(yè)健康安全目標、管理方案》

4.4實施與運行

4.4.1機構(gòu)與職責

4.4.1.1總則

為便于職業(yè)健康安全管理工作的有效開展，應明確規(guī)定各部門與人員的

職權(quán)與作用，確保按照標準要求建立、實施以保持職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)

運行。

4.4.1.2組織結(jié)構(gòu)與職能分配

見附錄一職業(yè)健康安全機構(gòu)圖

見附錄二職業(yè)健康安全職能分配表

4.4.1.3職責

總經(jīng)理

1）負責職業(yè)健康安全方針、目標的確定、頒布；

2）任命管理者代表，明確其職責；

3）批準頒布本公司《職業(yè)健康安全手冊》；

4）明確組織各部門與人員的職責、權(quán)限；

5）為體系的運行與操縱提供必要的資源；

6）負責主持管理評審；

7）負責向企業(yè)主管部門與企業(yè)所在地勞動部門、安全管理部門、工會等

部門報告企業(yè)發(fā)生重傷、死亡、重大傷亡事故情況。

管理者代表

1）負責按確立的職業(yè)健康安全方針，組織制定具體的目標；

2）負責確保建立、實施與保持職業(yè)健康安全管理體系。

3）負責公司職業(yè)健康安全的內(nèi)審工作；

4）向總經(jīng)理報告體系運行的情況；

5）負責與外部的聯(lián)絡(luò)工作；

6）負責協(xié)調(diào)、解決職業(yè)健康安全管理體系運行中出現(xiàn)的各類問題；

7）負責組織、協(xié)調(diào)、解決、督促傷亡事故與重大事故現(xiàn)場處理及善后

工作。

安全保衛(wèi)部

1）負責職業(yè)健康安全管理體系運行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；

2）負責對職業(yè)健康安全目標所涉及的部門實施定期檢查與監(jiān)督，對發(fā)

現(xiàn)的不符合要求采取糾正與預防措施，并落實驗證；

3）提出職業(yè)健康安全培訓的需求；

4）負責職業(yè)健康安全管理體系審核活動的實施；

5）負責職業(yè)健康安全手冊、程序文件、支持性文件的組織編寫、頒布、

評審、更換及法律、法規(guī)文件的獲取、確認及使用管理；

6）主管職業(yè)健康安全的信息交流工作；

7）為職業(yè)健康安全管理體系評審提供資料；

8）負責組織開展危險源辯識與風險評價工作；

9）負責組織對重大危險源的管理方案的制定工作；

10）負責處理與調(diào)查事故、事件與不符合，并組織制訂糾正與預防措施;

11）負責公司消防管理工作，制訂各類火災、爆炸事故的應急預案，并

根據(jù)實際需要定期組織模擬演習工作。

12）負責確立并組織職業(yè)健康安全績效測量與監(jiān)測工作。

工會/員工代表

1）貫徹國家及總工會有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充

分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的運用；

2）加強對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位與個人違法行為，有權(quán)檢舉與制

止；

3）負責組織職工開展遵章守紀與預防事故的群眾性活動，并參加企業(yè)有

關(guān)職業(yè)健康安全規(guī)章制度與勞動保護條例的制定；

4）關(guān)心員工安全條件的改善，加強女工保護，參與事故處理工作。

辦公室

1）負責職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放管理工作；

人事教育部

1）負責公司年度培訓計劃的制訂并組織實施；

質(zhì)量管理部

1）組織職業(yè)健康安全內(nèi)審工作

2）負責監(jiān)視與測量設(shè)備的校準與保護工作

項目部

1）負責職業(yè)健康安全方針、目標、管理方案的實施；

2）負責將職業(yè)健康安全具體工作落實到崗位人員，并進行檢查考核；

3）負責職業(yè)健康安全體系各運行環(huán)節(jié)的操縱工作，定期進行檢查，確保

本部們涉及的危險源得到操縱；

4）負責對實際/潛在的不符合實施糾正/預防措施；

5）配合安全保衛(wèi)部開展各項職業(yè)健康安全活動。

其他部門職責

1）組織本部門人員按公司職業(yè)健康安全體系建立與運行要求學習職業(yè)

健康安全方針、目標、管理方案、程序文件等體系文件；

2）配合職業(yè)健康安全管理體系工作的實施。

3）有關(guān)從事管理、執(zhí)行與驗證工作的人員的職責與權(quán)限具體見附錄六

4.4.2培訓、意識與能力

4.4.2.1總則

建立并保持員工培訓管理程序，明確培訓需求，確保全體員工，特別是

重要崗位的有關(guān)人員能夠勝任他所擔負的工作，以滿足職業(yè)健康安全管理體

系建立及運行要求。

4.4.2.2職責

1）安全保衛(wèi)部負責確立員工培訓需求，并將其文件化；

2）人事教育部根據(jù)培訓需求制定年度培訓計劃，進行組織協(xié)調(diào)；

3）各部門按培訓計劃實施培訓。

4.4.23操縱要求

1）根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系有效運行的要求，確定培訓需求，明確需

要培訓的崗位（工種或者人員）及其能力要求；

2）培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到的效果；

3）對可能產(chǎn)生重大事故/傷亡事故的崗位人員應進行培訓，使其明確自

己的職責，并熟悉本崗位應急準備與響應措施；

4）對全體員工進行安全意識教育，使其懂得本公司的職業(yè)健康安全方

針，提高安全意識與持續(xù)改進的自覺性，并能承擔職業(yè)健康安全方面

的任務(wù)與職責。

5）職業(yè)健康安全知識的培訓不局限于課堂教學，要充分利用公司的內(nèi)部

會議、版報、信息等進行職業(yè)健康安全知識的培訓教育。

4.4.2.4有關(guān)文件

《員工培訓管理程序》

4.4.3協(xié)商與交流

4.4.3.1總則

建立并保持信息交流程序，以有效地收集、交流及處理員工及有關(guān)方信

息，確保與員工與其他有關(guān)方進行有關(guān)的職業(yè)健康安全信息的交流。

4.43.2職責

1）安全保衛(wèi)部歸口職業(yè)健康安全信息管理；

2）各部門、分公司、項目部負責各相應范圍內(nèi)的信息交流。

3）員工應：——參與本公司職業(yè)健康安全方針與程序的制定與評審；

一一對改善作業(yè)場所健康安全狀況提出建議或者改善措施；

——由工會代表全體員工提出職業(yè)健康安全方面的要求；

——熟悉隨是公司及本部門職業(yè)健康安全員工代表與分管

職業(yè)健康安全工作的領(lǐng)導。

4.43.3操縱要求

1）內(nèi)部信息：公司各級職能部門之間的職業(yè)健康安全信息信息，按《信

息交流管理程序》由其產(chǎn)生的部門傳達到有關(guān)部門與人員。員工參

與職業(yè)健康安全有關(guān)活動與計劃、協(xié)商有關(guān)信息應形成文件，并通

報有關(guān)方。

2）外部信息：由安全保衛(wèi)部接收并進行處理，并將處理結(jié)果傳遞到有

關(guān)部門，有關(guān)方要求時應予以答復或者通報。

3）在公司職業(yè)健康安全管理體系運行中產(chǎn)生的信息，應記錄其內(nèi)容與

處理結(jié)果。

4.43.4有關(guān)文件

《信息交流管理程序》

4.4.4文件

4.4.4.1總則

建立并保持書面或者電子形式的職業(yè)健康安全管理體系文件，用以描述

職業(yè)健康安全管理體系核心要素及其相互作用,明確查詢有關(guān)文件的途徑。

4.4.4.2職責

管理者代表負責組織建立實施與保護職業(yè)健康安全管理體系文件。

4.4?4.3操縱要求

1）職業(yè)健康安全管理體系文件包含：職業(yè)健康安全手冊、程序文件、

作業(yè)文件與記錄三個層次。

2）根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范編制本公司職業(yè)健康安全手

冊，明確了職業(yè)健康安全方針、目標與指標等，描述職業(yè)健康安全

管理體系各要素的要求及接口，規(guī)定職業(yè)健康安全管理體系的文件

結(jié)構(gòu)及建立與保持的過程。

3）建立并實施職業(yè)健康安全管理體系所要求的各項程序，并使程序文

件化。

4）為保證職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，根據(jù)實際要求編制相應

的作業(yè)文件、記錄等（三級文件）。

5）制定職業(yè)健康安全管理體系文件要充分注意文件的適用性，如需引

用時應注意文件的來源以便查閱。

6）職業(yè)健康安全管理體系文件應便于員工懂得與操作。

4.4.4.4有關(guān)文件

《文件操縱程序》

4.4.5文件與資料操縱

4.4.5.1總則

建立并保持文件操縱程序，確保與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件與

資料得到操縱.

4A.5.2職責

1）職業(yè)健康安全手冊、程序文件由辦公室統(tǒng)一管理；

2）作業(yè)文件與記錄由各部門負責管理；

3）文件評審由辦公室定期組織進行。

4.4.53操縱要求

4.4.5.3.1受控文件范圍

1）職業(yè)健康安全手冊與體系程序文件；

2）公司職業(yè)健康安全管理體系三級文件。

4.4.53.2文件的批準與頒布

文件的批準與頒布按《文件操縱程序》進行，

4?4.5.3.3文件的管理

1）文件要明確查閱途徑，以便于檢索；

2）對文件進行評審，如有需要應及時予以修訂并由授權(quán)人員進行確認,

審批其習慣性；

3）對體系有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應得到文件的現(xiàn)行有效版

本；

4）迅速將失效文件從所有發(fā)放與使用場所撤回或者采取其他措施防止

誤用；

5）對處于法律、存檔要求或者保留原始記錄的需要而儲存的失效文件

予以標識。

4.4.53.4文件的更換

1）文件的更換按照《文件操縱程序》進行，嚴禁未經(jīng)授權(quán)與批準任意

更換；

2）文件更換的審批，應由原審批部門進行，并要確保所有文件持有人

都能及時得到相應的更換，文件的更換應有記錄；

3）當文件經(jīng)多次更換時，要重新?lián)Q版印發(fā)。

4.4.53.5文件的評審

對職業(yè)健康安全管理體系的三個層次文件于每年內(nèi)審定期組織評審，以

確保文件的持續(xù)適用，文件的評審由原審批部門與安全保衛(wèi)部組織進行，特

殊情況單獨評審。評審的方式使用會議、表格傳遞等。

4.4.5.4有關(guān)文件

《文件操縱程序》

4.4.6運行操縱

4.4.6.1總則

對公司已有或者可能產(chǎn)生重大危險的活動，建立必要的運行操縱程序，

并予以實施，對運行情況進行監(jiān)控，對不符合項目采取糾正措施，從而保證

職業(yè)健康安全方針與目標的實現(xiàn)。

4.4.6.2職責

安全保衛(wèi)部對運行操縱進行檢查，各部門按相應的程序或者有關(guān)文件中

規(guī)定實施。

4.4.63操縱要求

1）規(guī)范項目部的安全運行管理，制定相應的措施。

2）針對施工過程安全運行操縱，制定相應的措施。

3）建立設(shè)備安全管理制度，保證工程施工過程中的安全生產(chǎn)，預防事故

發(fā)生；對特種設(shè)備及安全裝置加強管理，避免設(shè)備故障及人為因素造

成的事故。

4）針對化學危險品的管理，制定相應的措施。

5）加強消防安全管理，制定相應的管理文件。

6）制定有效措施保障員工健康，預防職業(yè)病的發(fā)生。

7）對有關(guān)方的管理，制定相應管理文件，并傳遞到有關(guān)方。

1-7條款內(nèi)容均有相應的程序?qū)ζ溥M行操縱（見4?4.6.4有關(guān)文件），安

全保衛(wèi)部每季度對各部門運行情況進行檢查，做好記錄。

4.4.6.4有關(guān)文件

1）《項目部安全運行管理程序》

2）《施工過程安全運行操縱程序》

3）《設(shè)備安全管理程序》

4）《化學危險品管理程序》

5）《消防安全管理程序》

6）《員工健康管理程序》

7）《有關(guān)方安全管理程序》

4.4.7應急預案與響應

4.4.4.7.1總貝！J

建立并保持職業(yè)健康安全潛在的事故或者緊急情況的應急預案與響應

措施，預防或者減少職業(yè)病、財產(chǎn)缺失與人員傷害。

4.4.4.7.2職責

1）安全保衛(wèi)部負責應急預案的日常管理工作。

2）管理者代表負責組織重大突發(fā)事件的處理。

3）各職責部門負責對潛在事故或者緊急情況進行操縱。

4）各部門負責通常應急事件的及時處理。

4.4.4.73操縱要求

1）確定公司潛在事故與緊急情況;

2）對潛在的事故與緊急情況發(fā)生時，要快速做好響應并采取有效措施

減少危險缺失；

3）責任部門在潛在事故與緊急情況發(fā)生時要快速做好響應并采取有效

措施減少危險缺失；

4）具備條件的應定期對應急預案與措施進行試驗；

5）在緊急事故發(fā)生后，按《應急準備與響應操縱程序》執(zhí)行，并評價

事實上際效果C

4.4.4.7.4有關(guān)文件

《應急準備與響應操縱程序》

4.5檢查與糾正措施

4.5.1績效測量與監(jiān)測

4.5.1.1總貝！J

建立并保持績效測量與監(jiān)測操縱程序，對職業(yè)健康安全績效進行測量與

監(jiān)測，對有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進行評價。

4.5.1.2職責

1）安全保衛(wèi)部負責職業(yè)健康安全績效監(jiān)測與測量歸口管理；

2）質(zhì)量管理部負責建立監(jiān)測儀器、設(shè)備臺賬；

3）安全保衛(wèi)部及有關(guān)部門負責進行績效測量與監(jiān)測。

4.5.1.3操縱要求

1）根據(jù)法律、法規(guī)、標準及公司的職業(yè)健康安全目標指標、管理方案、

運行標準等實際情況確定所需的監(jiān)測與測量；

2）按規(guī)定進行績效測量與監(jiān)測，并將測量與監(jiān)測結(jié)果匯總到安全保衛(wèi)

部；

3）當事故、職業(yè)病、事件（包含未遂過失）等發(fā)生后，由安全保衛(wèi)部

組織有關(guān)部門進行監(jiān)測，做好記錄；

4）測量與監(jiān)測設(shè)備的校準、試驗及保護按規(guī)定定期檢查、保護；

5）安全保衛(wèi)部負責對測量與監(jiān)測結(jié)果定期評價，以驗證適用的職業(yè)健康

安全法律、法規(guī)、標準的符合性及目標、指標、方案實施的有效性;

6）安全保衛(wèi)部對各部門的測量與監(jiān)測結(jié)果定期評價，驗證公司職業(yè)健康

安全績效與持續(xù)改進的有效性。

7）監(jiān)測與測量的結(jié)果記錄儲存，供以后糾正措施與預防措施分析。

4.5.1.4有關(guān)文件

《監(jiān)測與測量操縱程序》

4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預防措施

4.5.2.1總貝（J

建立并保持用來事故報告、調(diào)查與處理程序，以滿足職業(yè)健康安全管理

體系的運行要求。建立并保持不符合、糾正與預防措施操縱程序，對不符合

進行調(diào)查與處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，預防不符合。

4.5.1.2職責

4.5.2.2.1事故報告、調(diào)查與處理

1）管理者代表負責組織、協(xié)調(diào)、解決公司事故報告、調(diào)查與處理工作;

2）各部門負責或者參與本部門正在或者已經(jīng)發(fā)生的事故的報告、調(diào)查

與處理，對公司級與公司以上級別的事故調(diào)查處理工作，給予盡可

能的幫助與支持。

4.5.2.2.2不符合、糾正與預防措施

1)安全保衛(wèi)部負責對體系不符合發(fā)出通知；

2)各有關(guān)責任部門負責糾正與預防措施的制定與實施。

4.5.23操縱要求

4.5.2.3.1事故報告、調(diào)查與處理的操縱要求

1)重大事故發(fā)生后，管理者代表負責事故報告、調(diào)查與處理工作；通常

事故，亦可由管理者代表指定人員負責事故報告、調(diào)查與處理工作；

2)傷亡事故發(fā)生后，負傷者或者事故現(xiàn)場有關(guān)人員應立即直接或者逐級

報告管理者代表；

3)傷亡事故發(fā)生后，在報告的同時應及時搶救負傷人員。安全保衛(wèi)部、

管理者代表、總經(jīng)理接到報告后，應立即趕赴現(xiàn)場組織救援，防止事

故擴大。

4)管理者代表負責重傷與死亡事故調(diào)查工作，按《事故報告、調(diào)查與處

理程序》的要求形成調(diào)查報告報上級主管部門。

5)任何事故的處理，均應按“三不放過”的原則進行，安全保衛(wèi)部負責

建立事故檔案。

4.5.23.2不符合、糾正與預防措施的操縱要求

1)有關(guān)責任部門對體系運行、審核與管理評審等工作中產(chǎn)生的不符合進

行分析，確定產(chǎn)生不符合的要緊原因，并出具《不符合、糾正與預防

措施通知單》；

2)有關(guān)責任單位對出現(xiàn)的不符合，要采取措施減少其影響；

3)調(diào)查分析潛在與可能產(chǎn)生不符合的原因，制定實施糾正與預防措施，

防止不符合發(fā)生；

4）在實施前，通過風險辨識與評價對所有擬訂的糾正與預防措施進行評

審；

5）安全保衛(wèi)部對糾正與預防措施的實施效果進行跟蹤驗證；

6）糾正與預防措施涉及到的文件更換，執(zhí)行本手冊4.4?5.3.4的要求。

4.5.2.4有關(guān)文件

《事故報告、調(diào)查與處理程序》

《不符合、糾正與預防措施管理程序》

4.5.3記錄與記錄管理

4.5.3.1總貝!J

建立并保持職業(yè)健康安全記錄操縱程序，用來標識、儲存與處置職業(yè)健

康安全記錄與審核與評審結(jié)果，為職業(yè)健康安全管理體系有效運行提供證

據(jù)。

4.53.2職責

1）安全保衛(wèi)部負責制定記錄的管理方法，并負責統(tǒng)一管理。

2）各部門按規(guī)定儲存相應記錄。

4.53.3操縱要求

1）職業(yè)健康安全記錄應填寫清晰，具備對有關(guān)活動的可追溯性；

2）職業(yè)健康安全記錄應按儲存期限妥善儲存與管理，使之便于查閱；

3）各部門負責職業(yè)健康安全記錄的收藏、裝訂、歸檔與標識；

4）職業(yè)健康安全記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進行儲存。

453.4有關(guān)文件

《記錄操縱程序》

4.5.4審核

4.5.4.1總貝！J

制訂并保持內(nèi)部審核程序，