環(huán)保ROHS管理手冊(cè)

環(huán)保ROHS管理手冊(cè)

、八」一

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隨著科學(xué)技戊的進(jìn)步，工業(yè)與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人口的激增，現(xiàn)代社會(huì)對(duì)環(huán)境的嚴(yán)峻污染

和自然生態(tài)資源的破壞日益嚴(yán)峻。愛(ài)護(hù)地球環(huán)境已成為全人類(lèi)刻不待時(shí)的重要課題。

美國(guó)、日本、荷蘭、德國(guó)等許多國(guó)家都紛紛制定了相關(guān)的法律法規(guī)，用來(lái)禁止運(yùn)用那

些對(duì)環(huán)境有害的化學(xué)物質(zhì)。歐盟于2002年推出RoHS指令(EUDirective2002/95/EConthe

RestrictionofcertainHazardousSubstancesinelectricalandelectronicequipment)

來(lái)限制電子電器產(chǎn)品中有害物質(zhì)的運(yùn)用。RoHS指令規(guī)定從2006/7/1起先，全部銷(xiāo)售于歐盟

市場(chǎng)的電子電器設(shè)備不得含有鉛、汞、鎘、六價(jià)鋁、聚溟聯(lián)苯(PBB)、聚溟二苯酸(PBDE)

六種有害物質(zhì)。同時(shí)，一些國(guó)際大客戶(hù)也紛紛提倡綠色產(chǎn)品，并綜合各國(guó)法律，制定了自己

的產(chǎn)品環(huán)保規(guī)格。

本公司依照各客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)的要求以及公司實(shí)際狀況建立RoHS管理體系。使公

司內(nèi)各組織自覺(jué)遵守環(huán)保法律法規(guī)，愛(ài)護(hù)環(huán)境；以符合歐盟RoHS指令以及各客戶(hù)的環(huán)保要

求。提高客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保信念；提高企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力；使產(chǎn)品能順當(dāng)營(yíng)銷(xiāo)全世

界，以保持技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之地位；塑造“綠色企業(yè)”，生產(chǎn)“綠色產(chǎn)品”行銷(xiāo)市

場(chǎng)，提升企業(yè)形象，駕馭商機(jī)以達(dá)到降低成本，產(chǎn)生環(huán)?？?jī)效，使企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)。

管理者代表

公司最高管理者需明確指定一位管理者代表，以確保環(huán)保(RoHS)管理體系的順當(dāng)建立及實(shí)施、維

護(hù)以及持續(xù)改進(jìn)。本公司管理者代表選擇要求見(jiàn)質(zhì)量管理體系程序文件之《管理責(zé)任限制程序》。管

理者代表的職責(zé)應(yīng)包括(但不限于)以下內(nèi)容：

1、在本手冊(cè)發(fā)布3日內(nèi)編制ROHS推行支配及實(shí)施方案(本條適用于本手冊(cè)初版發(fā)布階段)

2、確保產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的過(guò)程得到建立，實(shí)施和保持。

3、向最高管理者報(bào)告產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的業(yè)績(jī)以及產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系須要改進(jìn)的

狀況。

4、在本公司內(nèi)提升對(duì)客戶(hù)要求的相識(shí)，以最大限度地滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。

5、代表公司就產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

6、負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的推動(dòng)與保持，并就有關(guān)限制物質(zhì)含量事宜與內(nèi)外部

各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)與通報(bào)處理。

7、協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門(mén)的產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理活動(dòng)和進(jìn)行溝通。

2.總則

2.1目的：

建立并保持RoHS體系，以闡述本公司環(huán)境方金十,環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，明確各部門(mén)職責(zé).并

使其文件化，以作為指導(dǎo)公司實(shí)施環(huán)境管理和環(huán)境行為的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，通

過(guò)對(duì)本公司全過(guò)程的管理,實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，以提升產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量,愛(ài)護(hù)地球環(huán)境以及減

輕對(duì)生態(tài)系統(tǒng)影響的目的。

2.2適用范圍

本管理手冊(cè)適用于本公司的全部客戶(hù)的RoHS產(chǎn)品環(huán)保體系及相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求的產(chǎn)品環(huán)保

管理活動(dòng)。

2.3手冊(cè)的管理責(zé)任與保管

（1）手冊(cè)的管理責(zé)任歸屬于管理者代表。

（2）手冊(cè)的管理?yè)?dān)當(dāng)由文管中心承責(zé)。

（3）手冊(cè)的管理方法：

手冊(cè)的原稿（含陰版本）由管理者代表將之文本化，并永久性地歸檔保存。發(fā)布至各

部門(mén)的復(fù)印本由各部門(mén)責(zé)任人統(tǒng)一作為管理類(lèi)檔收存、管理其最新版本。

2.4發(fā)布與回收

（1）該手冊(cè)的修訂、改版須遵循文管中心制定的質(zhì)量管理體系程序文件之《文件與資料限制程序》進(jìn)

行發(fā)布,發(fā)布對(duì)像為公司各職能部門(mén)。

（2）發(fā)布給各部門(mén)的文件，由文管中心統(tǒng)一復(fù)印，并在復(fù)印件的各頁(yè)加蓋K受控文件章』

缸色印章，表示即屬正本復(fù)印本。

（3）發(fā)布給各部門(mén)的復(fù)印本，各部門(mén)要作為正式文本收存，無(wú)權(quán)再下發(fā)。若有其它相關(guān)方提出閱讀申

請(qǐng)時(shí)，要統(tǒng)一由文管中心發(fā)出文件，并要加蓋K受控文件章』印章，

（4）修訂或改版后，應(yīng)剛好發(fā)布給各部門(mén)。由各部門(mén)的管理者負(fù)責(zé)撤舊換新，舊版本由各部門(mén)交回文

管中心，由文管中心統(tǒng)一加蓋［（作廢章X后銷(xiāo)毀。

2.5制定與改廢

本手冊(cè)的制定與修改經(jīng)由品管部制訂，管理者代表審核認(rèn)可，總經(jīng)理核準(zhǔn)生效。

2.6實(shí)施

本手冊(cè)自2007年05月30日起起先實(shí)施。

3.0相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：

本手冊(cè)所運(yùn)用的與環(huán)境相關(guān)的術(shù)語(yǔ)，出來(lái)自于以下標(biāo)準(zhǔn)或文件。此外，關(guān)于本公司的專(zhuān)業(yè)語(yǔ)匯，依

據(jù)必要進(jìn)行規(guī)范化處理后，編入本手冊(cè)或其它程序書(shū)。

3.1IS0900L2000標(biāo)準(zhǔn)系列。

3.2相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，

3.3相關(guān)方的要求，如客戶(hù)環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)。

3.4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：部件和材料中的環(huán)境管理物質(zhì)，其內(nèi)容參照SONYSS-00259技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)Thefifths

Edition0

3.5本公司質(zhì)量管理體系中的《質(zhì)量管理手冊(cè)》。

3.6RoHS:歐盟議會(huì)和歐盟理事會(huì)關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制運(yùn)用某些有害物質(zhì)(2002/95/EC)。

3.7歐盟鎘指令(91/338/EEC)。

3.8包裝材料規(guī)范(94/62/EC)

3.9WEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment):歐盟議會(huì)和理事會(huì)關(guān)于報(bào)廢

電子電氣設(shè)備的指令:提出關(guān)于報(bào)廢電子電氣設(shè)備污染防治和再利用，再循環(huán)和復(fù)原

的強(qiáng)制要求，規(guī)定成員國(guó)應(yīng)在2005/8/13前建立允許最終擁有者和銷(xiāo)售商將廢棄物送

回的系統(tǒng)；在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標(biāo)。

4.0管理要求

4.1本公司將依據(jù)環(huán)境管理體系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)，污染預(yù)防的原則，將產(chǎn)品環(huán)保管理作為一個(gè)系統(tǒng)的框架,

進(jìn)行不斷的監(jiān)測(cè)和定期評(píng)審，以適應(yīng)改變的內(nèi)外部因素，有效開(kāi)展環(huán)境活動(dòng)，公司每一個(gè)成員都

應(yīng)為環(huán)境改善做出自己的努力。本公司要求全部生產(chǎn)及銷(xiāo)售的產(chǎn)品均為ROHS環(huán)保產(chǎn)品，因此，全部

有可能影響到產(chǎn)品ROHS環(huán)保符合性的物料、設(shè)備、工藝等均需依據(jù)環(huán)保要求管制。

4.2本手冊(cè)作為公司各部門(mén)推行貫徹產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理要求的指南性文件，支持IS09001質(zhì)最管理

手冊(cè)，主要對(duì)產(chǎn)品的環(huán)境管理物質(zhì)含量要求進(jìn)行規(guī)范。

4.3環(huán)境方針

4.3.1環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系工作總的宗旨和方向.環(huán)境方針應(yīng)文件化，保證全

體員工理解并可為公眾所獲得。保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施，并依據(jù)環(huán)境

方針確定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。每年度公司所召開(kāi)的管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境方針

進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)公司生產(chǎn)活動(dòng)、組織架構(gòu).法律法規(guī)改變較大,相關(guān)方投訴或要求時(shí)，

另行召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。環(huán)境方針對(duì)內(nèi)的傳達(dá)方式：下達(dá)文件、頒布手冊(cè)、網(wǎng)站、

畫(huà)冊(cè)宣揚(yáng)、會(huì)議提倡、張貼于門(mén)前、各部門(mén)可將環(huán)境方針制作在門(mén)廳、外圍墻等

醒目位置;對(duì)外應(yīng)公開(kāi)，通過(guò)傳真、信函、宣揚(yáng)、畫(huà)冊(cè)、各類(lèi)新聞媒體等方式進(jìn)行

對(duì)內(nèi)、外宣揚(yáng)報(bào)導(dǎo)等。

4.3.2本公司的環(huán)境方針：

運(yùn)用無(wú)毒材料生產(chǎn)綠色產(chǎn)品滿(mǎn)足法規(guī)要求增加顧客滿(mǎn)足

并形成環(huán)境方針頒布令進(jìn)行公告。

4.4相關(guān)定義：

4.4.1RoIIS(RestrictionofHazardousSubstances):歐盟議會(huì)和歐盟理事會(huì)關(guān)于在電

氣電子設(shè)備中限制運(yùn)用某些有害物質(zhì)指令.指令中所指的有害物質(zhì)主要有:鉛、汞

、鎘、六價(jià)格、聚澳聯(lián)苯(PBB)、聚澳二苯酸(PBDE)六種.自2006/7/1后，含

有以上六種物質(zhì)的產(chǎn)品禁止出現(xiàn)在歐盟市場(chǎng)。

4.4.2WEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment):歐盟議會(huì)和理事會(huì)關(guān)于報(bào)

廢電子電氣設(shè)備的指令；提出關(guān)于報(bào)廢電子電氣設(shè)備污染防治和再利用，再循環(huán)和

復(fù)原的強(qiáng)制要求，規(guī)定成員國(guó)應(yīng)在2005/8/13前建立允許最終擁有者和銷(xiāo)售商將廢

棄物送回的系統(tǒng)；在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標(biāo)。

4.4.3產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系：為滿(mǎn)足歐盟以及客戶(hù)的產(chǎn)品環(huán)保要求而建立的管理

體系。

4.4.4原材料：零部件和輔材料等在生產(chǎn)時(shí)所用的原始材料。

4.4.5不合格品：有害物質(zhì)含量超過(guò)客戶(hù)相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的物品.

4.4.6同質(zhì)材料(Homogenousmaterial):同質(zhì)材料由一?種或多種物質(zhì)組成(例如:合金是同質(zhì)材料

,其CAS編號(hào)由組成物質(zhì)的序號(hào)依次組成)。依據(jù)最新歐盟委員會(huì)關(guān)于RoHS最大含量(2004年7

月)相關(guān)規(guī)定：“同質(zhì)材料是指不能機(jī)械地分成不同材料的材料”。司質(zhì)材料由一樣的成分或相

態(tài)組成，包括塑料,合金,涂料,玻璃和陶瓷等。

4.4.7有意添加(Intentionallyadded):指有目的地在材料或組件中運(yùn)用某種物質(zhì)，使成品具有特定

的特征，外觀或質(zhì)量。

4.4.8PPM:按百萬(wàn)來(lái)計(jì)算零件，以重量百分?jǐn)?shù)為計(jì)算單位。1ppm=1mg/kg=重量的0.0001%。本

規(guī)范中列出的每百萬(wàn)零件的起點(diǎn)是指:在某種同質(zhì)材料中物質(zhì)的重量，而不是在整個(gè)系統(tǒng)中的物

質(zhì)重量。

4.5產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系架構(gòu)：

4.5.1通過(guò)產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的建立,保證產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)方針能夠被充分了解，通過(guò)推動(dòng)PDCA

循環(huán)以達(dá)到持續(xù)改善的目的，從而使產(chǎn)品能夠持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)的環(huán)保要求.

4.5.2產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系文件可分為以下四個(gè)基本層次：

1產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理手冊(cè)

2產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）運(yùn)作程序

3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)規(guī)范

4記錄/檢測(cè)報(bào)告

1＞環(huán)保（RoHS）管理手冊(cè)

描述本公司的環(huán)保（RoHS）管理手冊(cè)各要素關(guān)系及整個(gè)管理體系結(jié)構(gòu)之文件，并指引出各相關(guān)程序

文件和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2＞運(yùn)作程序

運(yùn)作程序是為達(dá)成環(huán)保（RoHS）管理手冊(cè)所描述之實(shí)施要求及而規(guī)定的詳細(xì)實(shí)施過(guò)程的書(shū)面描述，

運(yùn)作程序?qū)⒍x不同功能組織內(nèi)的各部門(mén)之責(zé)任及權(quán)利。

3＞作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)規(guī)范

作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)產(chǎn)品須要滿(mǎn)足的環(huán)球規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)之描述。

檢驗(yàn)規(guī)范是為了使產(chǎn)品滿(mǎn)足環(huán)保要求制定之檢驗(yàn)準(zhǔn)則。

4＞記錄/檢測(cè)報(bào)告

活動(dòng)執(zhí)行的證據(jù)及追溯的依據(jù)。

4.5.3通過(guò)產(chǎn)品環(huán)保管理體系的建立保證產(chǎn)品環(huán)保方針能夠被充分了解，及在公司內(nèi)推動(dòng)PDCA循環(huán)以達(dá)

到持續(xù)改善的目的,從而使產(chǎn)品能夠持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)的環(huán)保要求。

4.6記錄限制

4.6.1記錄含相關(guān)表單、報(bào)告,原則上要求同一類(lèi)型的記錄應(yīng)運(yùn)用同一格式的表格且有版次定義,表格

的詳細(xì)限制流程詳見(jiàn)質(zhì)量管理體系程序文件《記錄限制程序》。

4.6.2記錄的填寫(xiě)應(yīng)完整,真實(shí),清晰,必需有記錄承辦人簽字或蓋章,如有審核及核準(zhǔn)欄目，亦應(yīng)有相關(guān)

人員簽名或蓋章.

4.6.3產(chǎn)品環(huán)保記錄之收集、管理、保存等作業(yè)均需依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，需保存3年。

4.7本公司環(huán)境管理物質(zhì)權(quán)責(zé)表（環(huán)保ROHS體系管理組織架構(gòu)圖見(jiàn)附件一；其它相關(guān)職位權(quán)責(zé)依據(jù)質(zhì)

量管理體系程序文件《崗位職責(zé)規(guī)定》執(zhí)行）

a）監(jiān)督環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的建立與運(yùn)作

1總負(fù)責(zé)人總經(jīng)理b）供應(yīng)環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)所需資源干脆負(fù)責(zé)人

c）督導(dǎo)各部門(mén)協(xié)作環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)

a）執(zhí)行環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)相關(guān)要求

b）向總負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)本系統(tǒng)執(zhí)行狀況

c）主持召開(kāi)有關(guān)本系統(tǒng)會(huì)議

d）向相關(guān)部門(mén)下達(dá)有關(guān)本系統(tǒng)運(yùn)作內(nèi)容

管理者代

2干脆負(fù)責(zé)人e）負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)搜集、評(píng)價(jià)與更新。干脆負(fù)責(zé)人

表

0負(fù)責(zé)環(huán)境管理物質(zhì)不符合的改善支配審查，改善效果追

蹤。

g）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理的渠道

h）負(fù)責(zé)稽核供應(yīng)商環(huán)境管理物質(zhì)

a）負(fù)責(zé)向客戶(hù)調(diào)查、搜集與接收環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要求。

b）負(fù)責(zé)干脆向客戶(hù)報(bào)告環(huán)境物質(zhì)管理狀況，進(jìn)行有關(guān)環(huán)保品管

3業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理

產(chǎn)品協(xié)議事項(xiàng)溝通。主管

a）負(fù)責(zé)依據(jù)管制標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)選擇和評(píng)估供應(yīng)商，供應(yīng)合乎法規(guī)及

相關(guān)方要求之原物料.外購(gòu)件.協(xié)助原物料及包材等。

b）負(fù)責(zé)選購(gòu)環(huán)境管理物質(zhì)之調(diào)查并取得相關(guān)證明資料;

4資材部選購(gòu)品管主管

督促供應(yīng)商供應(yīng)必要之環(huán)境管理物質(zhì)之檢驗(yàn)和測(cè)試報(bào)告。

C）幫助進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)管制異樣處理及其它溝通事項(xiàng)。

d）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量、保密及環(huán)保承諾等文件

―a）負(fù)責(zé)接受與確認(rèn)供應(yīng)商材料

b）負(fù)責(zé)環(huán)保原材料與成品的儲(chǔ)存與維護(hù)

c）負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)管理

5資材部倉(cāng)管選購(gòu)

d）負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)的調(diào)配

e）負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的限制

f）其它上級(jí)支配事項(xiàng)

a）.負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量保證工作人員的聘請(qǐng).選擇.試用.聘用與入廠培訓(xùn)；

b）.負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境質(zhì)量方針的宣導(dǎo)；

c）.負(fù)責(zé)響應(yīng)環(huán)境質(zhì)量保證所需的全廠人員之培訓(xùn)工作之監(jiān)督；

6行政部行政主管資材主管

a）負(fù)責(zé)建立,實(shí)施和維護(hù)環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定，使之持續(xù)

地相宜有效。

b）主導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)鑒與系統(tǒng)稽核，輔導(dǎo)供應(yīng)商實(shí)

施環(huán)保管制，確保其管制標(biāo)準(zhǔn)及管制措施合乎要求。

c）環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)保異樣時(shí)之幫助分析與處理，

確保環(huán)境不符合品之處理作業(yè)均按管制要求執(zhí)行

主導(dǎo)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析客戶(hù)等相關(guān)方環(huán)保產(chǎn)品要求，建立

、維持與更新各公司的環(huán)境管理物質(zhì)清單。

d）依據(jù)環(huán)保法規(guī)及客戶(hù)環(huán)保要求制定、主導(dǎo)實(shí)施公司環(huán)境

7品管部品管主管管理物質(zhì)管制，并適時(shí)檢討與評(píng)價(jià)。生產(chǎn)主管

e）實(shí)施環(huán)境管理物質(zhì)成份的含量檢測(cè)，不定期將各種類(lèi)產(chǎn)

品檢測(cè)結(jié)果反饋給相關(guān)方。

f）主導(dǎo)環(huán)境管理物質(zhì)異樣處理，組織相關(guān)單位進(jìn)行緣由分

析，要求責(zé)任單位擬定改善對(duì)策

g）其它上級(jí)支配事項(xiàng)

h）負(fù)責(zé)限制新產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)階段不運(yùn)用環(huán)境管理物質(zhì)

i）負(fù)責(zé)舊產(chǎn)品變更中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的確認(rèn)

j）負(fù)責(zé)在對(duì)供應(yīng)商樣品承認(rèn)階段中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的要求

各k）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品在樣品制作階段的環(huán)境物質(zhì)管理

擔(dān)

a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品

當(dāng)

b）幫助全部環(huán)保產(chǎn)品異樣的緣由分析與對(duì)策

c）監(jiān)督各項(xiàng)領(lǐng)用原材料符合環(huán)保要求

d）負(fù)責(zé)環(huán)保成品的入庫(kù)

e）負(fù)責(zé)環(huán)保成品的標(biāo)示與識(shí)別管理

8生產(chǎn)部生產(chǎn)主管f）負(fù)責(zé)在生產(chǎn)車(chē)間導(dǎo)入環(huán)保觀念品管主管

g）負(fù)責(zé)標(biāo)示生產(chǎn)車(chē)間中各項(xiàng)「環(huán)保標(biāo)示』

h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各工序環(huán)境物質(zhì)管理，鑒定及運(yùn)用環(huán)保設(shè)

備/工治具

i）主動(dòng)協(xié)作各部門(mén)全面導(dǎo)入GP-ROHS管理系統(tǒng)

j）其它上級(jí)支配事項(xiàng)

a）負(fù)責(zé)資材部統(tǒng)籌管理

b）供應(yīng)商選擇、評(píng)估、審核方法及標(biāo)準(zhǔn)制定并監(jiān)督執(zhí)行

C）倉(cāng)儲(chǔ)管理制度建立，倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求制定并監(jiān)督執(zhí)行

9資材部資材主管d）本部門(mén)人員管理學(xué)問(wèn)及專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)，灌輸本部門(mén)人員質(zhì)生產(chǎn)主管

量（環(huán)保）意識(shí)

e）主動(dòng)協(xié)作各部門(mén)全面導(dǎo)入GP-ROHS管理系統(tǒng)

f）其它上級(jí)支配事項(xiàng)

4.8教化訓(xùn)練

4.8.1公司全體員工都應(yīng)進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系學(xué)問(wèn)之培訓(xùn),

4.8.2對(duì)產(chǎn)品環(huán)保有重大影響之崗位人員應(yīng)熟識(shí)本崗位相關(guān)影響及防護(hù)重點(diǎn),清晰未依據(jù)規(guī)定操作之

后果,具備崗位作業(yè)技能。

4.8.3培訓(xùn)支配針對(duì)性要強(qiáng)，對(duì)管埋人員、操作人員、特種作.業(yè)人員等各類(lèi)人員，應(yīng)明確培訓(xùn)要求、內(nèi)

容、考核方式及應(yīng)達(dá)到的效果。

4.8.4充分利用生產(chǎn)內(nèi)部活動(dòng)(含例會(huì))、墻報(bào)、公告欄、閱歷共享等多種形式對(duì)員工進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保意

識(shí)教化,提高員工環(huán)保意識(shí)及持續(xù)改進(jìn)之自覺(jué)性。

4.8.5詳細(xì)運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《人力資源限制程序》。

4.9信息溝通與溝通限制

4.9.1公司要?jiǎng)偤檬占?、汲取、處理、更新?lái)自世界各國(guó)之環(huán)保法律法規(guī)、客戶(hù)要求等環(huán)保信息(客

戶(hù)要求及標(biāo)準(zhǔn)由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)收集；本公司有關(guān)的世界各地相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)由管理者代表負(fù)責(zé)收

集)，統(tǒng)一交文管中心依據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件之《文件與資料限制程序》管理。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及

要求經(jīng)品管部整理后逐一登記于《ROHS要求一覽表》中，并據(jù)此制訂本公司內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

及要求，編制《綠色產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行環(huán)境管理物質(zhì)管制。(必要時(shí)向客戶(hù)進(jìn)行回饋或者溝通,

以期獲得認(rèn)可)，并對(duì)此信息在公司內(nèi)進(jìn)行宣揚(yáng),培訓(xùn)。

4.9.2將本公司《綠色產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》傳達(dá)給供應(yīng)商;并要求供應(yīng)商按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.

4.10設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)限制

4.10.1本公司產(chǎn)品均依照客戶(hù)圖面指定的材質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)加工，故無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，但生產(chǎn)部在制訂產(chǎn)品

制作指導(dǎo)書(shū)時(shí)，需注明材質(zhì)需符合客戶(hù)環(huán)保要求及本公司內(nèi)部規(guī)定的環(huán)保要求。

包括樣品評(píng)估、設(shè)備/模具/治具/夾具開(kāi)發(fā)、協(xié)助材料選用、包材選用等須進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)符

合性驗(yàn)證(要求供應(yīng)商供應(yīng)測(cè)試報(bào)告或本公司自行申請(qǐng)委外測(cè)試)，達(dá)標(biāo)后方可投入，S0P/SIP

中應(yīng)規(guī)定有害物質(zhì)檢驗(yàn)方法、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與頻率。

在新產(chǎn)品量產(chǎn)前，必需經(jīng)過(guò)相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理人員確認(rèn)相關(guān)資料是否已經(jīng)齊全，能夠完全符合

產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)要求，包括客戶(hù)的確認(rèn).(通常狀況下，都是通過(guò)驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿(mǎn)足客戶(hù)環(huán)保要

求來(lái)確認(rèn).)

4.10.4工程變更后，須重新進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)符合性驗(yàn)證及確認(rèn).

4.11選購(gòu)限制

4.11.1選擇供應(yīng)商時(shí),必需充分評(píng)估其持續(xù)供應(yīng)環(huán)保產(chǎn)品的實(shí)力,品管、生產(chǎn)及資材部須要制定供應(yīng)商

產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系評(píng)價(jià)基準(zhǔn),每年至少對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次稽核。假如是代理商，則須要對(duì)

其生產(chǎn)商進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系評(píng)價(jià)。假如是客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商,則可免于供應(yīng)商評(píng)鑒。

經(jīng)認(rèn)可的環(huán)保供應(yīng)商在列入合格供應(yīng)商清單時(shí)應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)識(shí)區(qū)分?；艘勒铡禦oHSSystemCheck

List》執(zhí)行。

4.11.2必需在合格供應(yīng)商清單中選擇環(huán)保供應(yīng)商進(jìn)行選購(gòu)。

4.11.3選購(gòu)單中必需注明是本公司環(huán)保規(guī)格及限制值。

4.11.4同畤供應(yīng)商需供應(yīng)以下資料.以求證明其符合本公司的環(huán)保要求：

1＞《環(huán)境管理物質(zhì)保證書(shū)》

2＞在送樣時(shí)供應(yīng)相應(yīng)材料的測(cè)試報(bào)告，其測(cè)試項(xiàng)目及測(cè)試頻率須達(dá)到客戶(hù)要求；當(dāng)材料或其制程等

發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)重新提交測(cè)試報(bào)告；

3＞材料平安數(shù)據(jù)表(MSDS)或成分表，當(dāng)產(chǎn)品料號(hào)為一組件時(shí)，應(yīng)予以拆分，直至分解到原料為止，

在客戶(hù)有要求是，應(yīng)剛好提交《管理變更確認(rèn)書(shū)》及協(xié)作填寫(xiě)環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)置表。

4＞相關(guān)運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件《選購(gòu)限制程序》作業(yè)。

4.12制程限制

4.12.1制定防止混入、污染的管理規(guī)定并傳達(dá)給相關(guān)作業(yè)人員熟識(shí)并運(yùn)用到生產(chǎn)活動(dòng)中。

4.12.2在生產(chǎn)前，生產(chǎn)部必需確認(rèn)所投入的物料已經(jīng)滿(mǎn)足客戶(hù)的環(huán)保要求，需有本公司品管部判定

環(huán)保合格的標(biāo)識(shí)。

4.12.3生產(chǎn)過(guò)程中需確保生產(chǎn)的輔料符合客戶(hù)環(huán)保要求。

4.12.4全部投入現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用之工治具制工必需經(jīng)過(guò)產(chǎn)品環(huán)保驗(yàn)證管控，檢驗(yàn)單位用到之檢

具/工具必需經(jīng)過(guò)產(chǎn)品環(huán)保驗(yàn)證管控。

4.12.4生產(chǎn)部需采納LOT管理方式，記載的內(nèi)容以確?？勺匪轂榍疤帷?/p>

4.12.5在生產(chǎn)前須按標(biāo)準(zhǔn)的操作程序和設(shè)定條件進(jìn)行操作，新、舊機(jī)臺(tái)和停機(jī)達(dá)1

年以上的機(jī)臺(tái)投入運(yùn)用時(shí)需進(jìn)行清洗，確保設(shè)備，治具無(wú)污染并定期實(shí)施點(diǎn)

檢和保養(yǎng)，并保留記錄.

4.12.6全部的設(shè)備和容器在運(yùn)用前都必需被處理和確認(rèn)，新設(shè)備、治工具投入運(yùn)用

或新舊設(shè)備切換運(yùn)用時(shí)，需對(duì)產(chǎn)出品進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證從而避開(kāi)含有不符合要求

的環(huán)境管理物質(zhì).

4.12.7詳細(xì)運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件《標(biāo)識(shí)與可追溯性限制程序》，《生產(chǎn)

過(guò)程限制程序》，《產(chǎn)品防護(hù)限制程序》作業(yè)。

4.13標(biāo)識(shí)與追溯

4.13.1來(lái)料、在制品、半成品、成品的標(biāo)示至少應(yīng)包括：

a.產(chǎn)品名稱(chēng)或料號(hào)、制程/工站名稱(chēng)等.

b.加工完成狀況.

c.產(chǎn)品環(huán)保符合狀況(合格品，不合格品，待判品).

d.數(shù)量或重量.

4.13.2標(biāo)示可以在產(chǎn)品上,也可以在盛裝產(chǎn)品的容器及料架上.

4.13.3標(biāo)示方式不限，可以運(yùn)用以下方式的一種或幾種.

a.運(yùn)用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示

b.劃分區(qū)域進(jìn)行標(biāo)示

c.運(yùn)用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)示

4.13.4確保通過(guò)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)能夠追溯產(chǎn)品,包括：

a.產(chǎn)品的來(lái)料批次，日期等相關(guān)信息.

b.產(chǎn)品加工的相關(guān)制程條件（包括作業(yè)/檢驗(yàn)人員，設(shè)備及參數(shù),相關(guān)作業(yè)規(guī)范等）.

4.13.5也可以通過(guò)利用產(chǎn)品標(biāo)示單追溯相關(guān)生產(chǎn)紀(jì)錄（如流程卡等）的方式達(dá)到以

上追溯的目的.

4.13..6詳細(xì)運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件《標(biāo)識(shí)與可追溯性限制程序》作業(yè)。

4.14檢驗(yàn)與測(cè)試

4.14.1產(chǎn)品檢驗(yàn)包括以下三種方式：

1.來(lái)料檢驗(yàn)；

2.制程檢查；

3.產(chǎn)品檢驗(yàn)；

全部用于生產(chǎn)的物料及零部件之來(lái)料,IQC均需參照質(zhì)量管理體系三階文件《進(jìn)料檢驗(yàn)指

引》確認(rèn)供應(yīng)商提交的測(cè)試報(bào)告的資料。由IQC人員提出對(duì)來(lái)料進(jìn)行抽檢送測(cè)，此類(lèi)材料抽

樣檢測(cè)至少需在一年內(nèi)涵蓋全部產(chǎn)品材料一次；制程環(huán)保ROHS檢測(cè)，依據(jù)質(zhì)量管理體系三階

文件之《制程檢驗(yàn)指引》執(zhí)行，成品由QA參照質(zhì)量管理體系三階文件之《成品出貨檢驗(yàn)指引》

對(duì)其有害物質(zhì)含量進(jìn)行抽樣送檢；品管部在進(jìn)行輔料及周轉(zhuǎn)包材驗(yàn)證時(shí),必需對(duì)其有害物質(zhì)含

量進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證；品管部在進(jìn)行原物料及零件，出貨包材驗(yàn)證時(shí),必需對(duì)其有害物質(zhì)含量進(jìn)行

測(cè)試驗(yàn)證；全部工治具,檢具投入生產(chǎn)運(yùn)用之前必需由主導(dǎo)評(píng)估單位對(duì)其有害物質(zhì)含量進(jìn)行

測(cè)試驗(yàn)證。

4.14.2檢驗(yàn)及測(cè)試記錄

需記錄相關(guān)檢查及測(cè)試含量Data,檢驗(yàn)人員必需簽名（或以可追溯到該檢驗(yàn)員的其它方式），負(fù)

責(zé)送檢驗(yàn)單位必需把檢驗(yàn)登錄在「限制物質(zhì)測(cè)試記錄表」上，并且記錄其生產(chǎn)批號(hào)和測(cè)試報(bào)告

編號(hào)以利追溯。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，由品管部統(tǒng)一登記在《環(huán)保物料清單》中.

4.14.3除非獲得產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系管理者代表及公司總負(fù)責(zé)人、或者客戶(hù)的書(shū)面認(rèn)可，在全部

既定支配的檢查未完成前,不得將該產(chǎn)品投入生產(chǎn).

4.14.4檢驗(yàn)人員必需經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)并考核合格.

4.14.5檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)定期匯總分析以提出改善措施

4.14.6詳細(xì)運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《產(chǎn)品檢驗(yàn)限制程序》。

4.15不合格品限制

4.15.1全部不符合環(huán)保要求的物料及產(chǎn)品必需馬上加以標(biāo)示,隔離，以防止誤用或交付,不良品的處理

方式通常包括：

a.拒收退供應(yīng)商

b.報(bào)廢，依據(jù)危急物料處理

c.重工處理

d.選擇運(yùn)用

e.如常運(yùn)用或暫允

實(shí)行何種處理方式，由資材部、生產(chǎn)部、品管部等相關(guān)部門(mén)共同裁決，交管理者代表做最終確定。

4.15.2如判為重工處理,生產(chǎn)部須給出重工流程或重工作業(yè)規(guī)范,重工后的產(chǎn)品必需經(jīng)過(guò)重新檢測(cè)方

可進(jìn)入下制程或交付.詳細(xì)參照質(zhì)量管理體系三階文件之《重工作業(yè)管理指引》。

4.15.3如判為如常運(yùn)用或暫收，須需用單位特采并由管理者代表審核，經(jīng)公司最高主管最終核準(zhǔn)，詳

細(xì)運(yùn)作參照質(zhì)量管理體系程序文件之《不合格品限制程序》。

4.15.4供應(yīng)商來(lái)料不合格品詳細(xì)狀況,須聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商改善，如有必要,發(fā)出供應(yīng)商訂正行動(dòng)要求.

4.15.5詳細(xì)運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《不合格品限制程序》作業(yè)。

4.16檢驗(yàn)設(shè)備的限制

4.16.1短暫本公司全部關(guān)于環(huán)境物質(zhì)的測(cè)試均托付外部第三方機(jī)構(gòu)完成，如SGS或ITS（詳細(xì)檢測(cè)機(jī)

構(gòu)的選擇須滿(mǎn)足各客戶(hù)不同要求），如有客戶(hù)有需求時(shí)，應(yīng)要求測(cè)試機(jī)構(gòu)供應(yīng)測(cè)試的資質(zhì)及測(cè)

試儀器得到校正的證明及標(biāo)準(zhǔn)可追溯到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。待本公司購(gòu)置相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試

儀器后，相關(guān)測(cè)試儀器的驗(yàn)證與管理參照質(zhì)量管理體系程序文件之《測(cè)量裝置限制程序》作業(yè)

4.17訂正與預(yù)防措施

4.17.1全部的不符合現(xiàn)象均應(yīng)通過(guò)充分評(píng)估以確定是否須要實(shí)行訂正措施,不符合現(xiàn)象包括（但不局

限）以下項(xiàng)目：

a.客戶(hù)及后制程埋怨

b.制程/來(lái)料異樣

c.各類(lèi)審核（內(nèi)審，外審，制程稽核等）發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)

d.通過(guò)對(duì)資料統(tǒng)計(jì)分析得到的結(jié)果

4.17.2不符合項(xiàng)目嚴(yán)峻程度應(yīng)被充分評(píng)估，包括已造成之影響及將會(huì)造成之影響.依據(jù)評(píng)估結(jié)果確定

是否須實(shí)行訂正措施.

4.17.3無(wú)論是否須實(shí)行訂正措施,對(duì)不符合項(xiàng)目的起因都應(yīng)做調(diào)查直至清晰為止.

訂正措施的內(nèi)容必需描述清晰,能夠詳細(xì)落實(shí)并應(yīng)有實(shí)施支配.相關(guān)部必需按支配執(zhí)行訂正措施.

4.17.5訂正措施完成后，須確認(rèn)結(jié)果是否有效,對(duì)于無(wú)效或效果甚微的訂正措施，相關(guān)單位應(yīng)重新檢

討制定新的訂正措施直至不符合項(xiàng)目消退為止.

不符合項(xiàng)目描述、評(píng)估、緣由分析及訂正措施、效果的確認(rèn)等必需紀(jì)錄，紀(jì)錄的形式不限，除非客戶(hù)

有特殊的要求.

4.17.7在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段工程課應(yīng)組織資源對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中可能發(fā)生的失效模式作充分的評(píng)估并實(shí)

行必要的措施，內(nèi)容至少應(yīng)包括：

a.潛在的不符合項(xiàng)目描述

b.潛在的不符合項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

c.潛在的不符合項(xiàng)目的起因

d.針對(duì)這些起因，確定和實(shí)施所需的行動(dòng)

e.評(píng)估行動(dòng)的效果

4.17.8定期的管埋評(píng)審將對(duì)系統(tǒng)運(yùn)作流程作評(píng)估，其中包括對(duì)潛在不符合項(xiàng)目的評(píng)估，評(píng)估的結(jié)果

將作為流程修改的輸入之一.

4.17.9對(duì)于某產(chǎn)品發(fā)生的不符合項(xiàng)目，亦應(yīng)作為其它類(lèi)似產(chǎn)品的預(yù)防依據(jù)的來(lái)源.

4.17.10詳細(xì)運(yùn)作參照質(zhì)量管理體系程序文件之《訂正與預(yù)防措施限制程序》、。

4.18內(nèi)部審核

4.18.1內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保(RolIS)系統(tǒng)審核在正常狀況下一年為一次，須要時(shí)可增加次數(shù)。

4.18.2內(nèi)部審核員需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得資格。

4.18.3對(duì)審核中發(fā)覺(jué)的不符合事項(xiàng)，執(zhí)行本手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定。

4.18.4內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保ROHS系統(tǒng)審核結(jié)果需向總經(jīng)理匯報(bào)，其數(shù)據(jù)作為管理評(píng)審和下一次內(nèi)部審核數(shù)

據(jù)之一。

4.18.5為確保審核的公正性與客觀性，審核員不能審核自己的工作。

4.18.6審核的結(jié)果由管理者代表向各部門(mén)報(bào)告,對(duì)于審核中發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng),相關(guān)部門(mén)必需在規(guī)定

的時(shí)間內(nèi)完成改善，內(nèi)部審核組成員負(fù)責(zé)跟進(jìn)行動(dòng)是否有效。

4.18.7詳細(xì)運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《內(nèi)部審核限制程序》。

4.19管理評(píng)審

4.19.1管理者代表每年至少作一次管理評(píng)審，并向常務(wù)副總經(jīng)理匯報(bào),管理評(píng)審的內(nèi)容包括但不局限

以下內(nèi)容：

4.19.1.1與產(chǎn)品環(huán)保有關(guān)的法律,法規(guī)的改變。

4.19.1.2客戶(hù)要求的改變。

4.19.1.3產(chǎn)品環(huán)保管理體系的內(nèi)部審核狀況

4.19.1.4產(chǎn)品環(huán)保管理體系各階文件的主要變更狀況

4.19.1.5各相關(guān)單位產(chǎn)品環(huán)保關(guān)犍考核指標(biāo)達(dá)成狀況.

4.19.2管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)符合持續(xù)改善之要求，體現(xiàn)在：

4.19.2.1對(duì)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)之修改確定；

4.19.2.2資源是否充分與調(diào)整確定；

4.19.2