環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊正文模板

第0.1章環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊同意公布令

各部室、分企業(yè)和項(xiàng)目部：

依據(jù)GB/T24001-1996idtISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-

標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)管理特點(diǎn)，建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，要

求環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)及對各環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理要素控制要求。為深入強(qiáng)化管理，提升全員環(huán)境和職業(yè)健

康安全意識，改善生產(chǎn)和生活環(huán)境，保護(hù)社會環(huán)境，確保職員健康和

安全，特制訂環(huán)境和職'亞健康安全手冊。本手冊是企業(yè)全體職員從事

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動共同準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)基礎(chǔ)法

規(guī)，企業(yè)全體職員應(yīng)遵照實(shí)施?，F(xiàn)經(jīng)審定同意公布，并于二00年

月日實(shí)施。

總經(jīng)理：

二00年月日

第0.2章管理者代表任命書

各部室、分企業(yè)和項(xiàng)目部：

任命同志為環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，

受權(quán)該同志對企業(yè)依據(jù)GB/T24001-1996idtISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)和

GB/T28001.標(biāo)準(zhǔn)所建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施、認(rèn)證和

保持工作全權(quán)負(fù)責(zé)。

特此任命

總經(jīng)理:

二OO年月日

第0.3章環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)申明

1.環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：

遵避法規(guī)，連續(xù)實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)施工管理環(huán)境；

以人為本，不停營造綠色安全建設(shè)氣氛。

環(huán)境、職業(yè)健康安全方針內(nèi)涵：

意在要求全體職員把環(huán)境和職業(yè)健康安全提升到遵法高度去認(rèn)識；努力降低

和預(yù)防重大環(huán)境原因及危險源對組織和社會影響；使之達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)要求，且連續(xù)改

善。以滿足社會健康安全需求和保護(hù)全體人員安全健康，提升職員環(huán)境、職業(yè)防

護(hù)和安全意識；強(qiáng)調(diào)建設(shè)環(huán)境應(yīng)符合社會進(jìn)步要求一一環(huán)境保護(hù)、安全，表現(xiàn)貫

標(biāo)必需性。

2.環(huán)境保護(hù)目標(biāo)：

嚴(yán)格實(shí)施GB/T24001-1996環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)。節(jié)能降耗；嚴(yán)禁在工作場所

內(nèi)吸煙；辦公區(qū)和施工區(qū)污水（達(dá)標(biāo)排放）PH值控制在6~8之間；施工區(qū)日間

機(jī)械機(jī)具噪音應(yīng)小于75分貝，目測無揚(yáng)塵，場外余泥車等無遺灑；努力降低其

它環(huán)境原因?qū)θ藛T及環(huán)境影響。

3.職業(yè)健康安全目標(biāo)：

嚴(yán)格實(shí)施GB"28OO1-職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)“預(yù)防為主，防重

于治”方針。控制及降低防護(hù)缺點(diǎn)、設(shè)備缺點(diǎn)、運(yùn)動物危害、電危害和明人傷害

等發(fā)生，每十二個月工傷事故控制在18%。以下，火災(zāi)事故、死亡事故均為零，

努力提升職員健康水平。

最高管理者：

二OO四年月日

憑著獨(dú)特經(jīng)營理念，優(yōu)異管理模式、嚴(yán)格技術(shù)和質(zhì)量控制，企業(yè)

贏得了建設(shè)單位和廣泛合作伙伴信賴，取得了很好業(yè)績，在業(yè)界享受

良好聲譽(yù)，前后總承包或施工總包了廣州市鳴泉居度假村、廣州新興

白云花園、麗水庭園商住樓、廣州市會展中心外圍道路和親水公園、

廣州市新機(jī)場部分配套工程、廣州市科學(xué)城西、南環(huán)道路和“三年一

中變”等市關(guān)鍵工程，和一大批其它相關(guān)資質(zhì)承包范圍內(nèi)項(xiàng)目。

企業(yè)不僅繼承了集團(tuán)企業(yè)“建廣廈千萬，留美景人間”敬業(yè)精神,

追求和時俱進(jìn)，更發(fā)揚(yáng)“恒精誠銳志，盛千秋偉業(yè)”企業(yè)精神，不停

開拓寬廣市場空間。恒盛人將以團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)和不停進(jìn)取理念，以優(yōu)質(zhì)服

務(wù)，真誠合作為基石，創(chuàng)建千秋偉業(yè)。

地址：中國廣州市廣衛(wèi)路4號

電話：83308863

傳真：83308863

E-ma11：

郵政編號：510030

ADDRESS:GUANGWEIROAD,GUANGSHOU,CHINA

TELEPHONE:83178567

第0.5章環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊管理

1.編制和簽發(fā)：手冊由企業(yè)綜合辦公室組織編制，管理者代表審核,

最高管理者審批簽發(fā)。

2.分發(fā)和回收

2.1手冊是企業(yè)受控文件，由企業(yè)綜合辦公室負(fù)責(zé)印發(fā)；內(nèi)部發(fā)放

手冊必需加蓋受控印章和標(biāo)注分發(fā)號；外部發(fā)放應(yīng)作標(biāo)識，發(fā)

放登記，不予編號；

2.2分發(fā)對象：最高管理者、管理者代表、企業(yè)副總經(jīng)理、總工程

師和企業(yè)綜合辦公室、質(zhì)安部、工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部、預(yù)

算部、等部門關(guān)鍵責(zé)任人；各分企業(yè)、項(xiàng)目部（項(xiàng)目）關(guān)鍵責(zé)

任人；

2.3作廢手冊由企業(yè)綜合辦公室回收處理。

3.受控《手冊》控制

3.1受控版本只限在企業(yè)范圍內(nèi)使用，任何部室或個人不得私自對

外交流、外借和外送，不得翻印和復(fù)制，內(nèi)部人員確因工作需

要手冊時，經(jīng)管理者代表同意，可復(fù)制需要內(nèi)容。

3.2受控版本持有者應(yīng)保持《手冊》完整、整齊，不得損失或丟失。

4.修改和補(bǔ)充：手冊由企業(yè)綜合辦公室依據(jù)體系運(yùn)行改變及需要組

織評審，管理者代表主持評審工作。手冊依據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行修改、

補(bǔ)充和完善。手冊修改權(quán)屬企業(yè)綜合辦公室。

5.存檔和管理

5.1企業(yè)綜合辦公室負(fù)責(zé)有效手冊正本泡括（包含）計算機(jī)軟件及

修改統(tǒng)計）及作廢手冊管理，并均作好標(biāo)識、保留、歸檔；

5.2手冊持有者使用必需是有效版本并妥善保留。

6.手冊解釋權(quán)：手冊解釋權(quán)屬管理者代表。在管理體系活動過程中,

發(fā)生不協(xié)調(diào)情況或和相關(guān)要求有矛盾時、由企業(yè)綜合辦公室協(xié)

調(diào)，重大問題由管理者代表協(xié)調(diào)處理。

第1.0章范圍

企業(yè)依據(jù)GB/T24001-1966《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和

GB/T28001-《職?業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》要求標(biāo)準(zhǔn)，制訂本手冊。

本手冊涵蓋了這兩標(biāo)準(zhǔn)各要素全部要求，它敘述了企業(yè)環(huán)境、職

業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各項(xiàng)要求作

出了具體要求，適適用于企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)

施和保持，內(nèi)審和管理評審及第三方認(rèn)證審核。

經(jīng)過落實(shí)實(shí)施，建立有能力穩(wěn)定地提升全體職員環(huán)境、職業(yè)健康

安全意識，滿足國家環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)管理體系，并有效

地和連續(xù)改善地運(yùn)行。

本手冊適適用于企業(yè)辦公和施工和服務(wù)活動和過程。

第2.0章關(guān)鍵引用文件

在本手冊中引本列標(biāo)準(zhǔn)組成手冊條文；當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂時，本

手冊按其最新版本需要修改。

GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南

GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

第3.0章術(shù)語和定義

本手冊采取GB/T19001-1996>GB/T24001■和GB/T28001.標(biāo)準(zhǔn)術(shù)

語及下述定義：

1）項(xiàng)目部（項(xiàng)目）

企業(yè)屬下負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工管理部門及具體操作單位。

2）施工組織設(shè)計

指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過程資源配置、技術(shù)管理和質(zhì)量

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃綜合性文件c包含項(xiàng)目質(zhì)量計劃、環(huán)境

管理方案和職業(yè)健康安全管理方案。

3）辦公區(qū)

企業(yè)管理部門辦公場所、項(xiàng)目部管理部門辦公場所、施工項(xiàng)目現(xiàn)

場辦公場所。

4）施工區(qū)

施工現(xiàn)場場界內(nèi)、半成品加工車間、倉庫、生活及其設(shè)施（包含

食堂和宿舍）。

第4.0章環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求

4.1總要求：企業(yè)依據(jù)GB/T24001-1996idtISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)建

立環(huán)境管理體系、依據(jù)GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)建立職業(yè)健康安全管理體

系是為了規(guī)范和完善企業(yè)環(huán)境行為和職業(yè)健康安全行為，依據(jù)環(huán)

境和職業(yè)健康安全管理體系連續(xù)改善，預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)，將環(huán)境和職業(yè)

健康安全管理作為二個系統(tǒng)框架，進(jìn)行不停監(jiān)測和定時評審，以

適應(yīng)改變著內(nèi)、外部原因，有效開展玖境和職業(yè)健康安全活動，

企業(yè)每一個組員全部應(yīng)為環(huán)境和職業(yè)健康安全改善作出自己努

力。

4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

4.2.1職業(yè)健康安全方針：

遵法守信安全施工

加強(qiáng)防護(hù)連續(xù)改善

4.2.2職業(yè)健康安全方針內(nèi)涵：

遵法守信一自覺遵守國家和地方政府制訂相關(guān)職業(yè)健康安全管理各

項(xiàng)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，確立企業(yè)遵法形象。

安全施工一做好施工作業(yè)過程安全及職業(yè)健康防護(hù)工作，做到安全文

明施工。

加強(qiáng)防護(hù)一落實(shí)和做好職業(yè)健康安全防護(hù)方法工作，降低企業(yè)職業(yè)健

康安全風(fēng)險保障職員健康安全和企業(yè)財產(chǎn)風(fēng)險。

連續(xù)改善一不停改善安全防護(hù)方法，規(guī)范企業(yè)職業(yè)健康安全行為，保

護(hù)關(guān)心職員切身利益。

4.2.3環(huán)境方針：

遵法守信文明環(huán)境保護(hù)

連續(xù)改善美化家園

4.2.4環(huán)境方針內(nèi)涵：

“遵法守信”一自覺遵守國家和地方相關(guān)環(huán)境環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)法律法規(guī)

及其它要求；確保企業(yè)遵法守信社會信譽(yù)。

“文明環(huán)境保護(hù)”一經(jīng)過實(shí)施IS014001,規(guī)范企業(yè)環(huán)境管理和環(huán)

境行為，文明施工，保護(hù)施工作業(yè)環(huán)境，提升施工現(xiàn)

場環(huán)境質(zhì)量，降低污染。

“連續(xù)改善”一經(jīng)過實(shí)施IS014001,不停防善企業(yè)環(huán)境績效，樹

立企業(yè)良好社會形象提升競爭力。

“美化家園”一為社會提供優(yōu)質(zhì)建筑產(chǎn)品和服務(wù)，建設(shè)現(xiàn)代化城市，

美化家園為子孫后代造福。

4.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，對內(nèi)經(jīng)過下達(dá)文件，頒布手冊、畫

冊、宣傳等方法傳達(dá)成企業(yè)每一位職員；對外經(jīng)過宣傳畫冊、

信函等方法向外公開為公眾所獲取。

4.2.6每十二個月定時召開管理評審會議，對環(huán)境和職業(yè)健康安全方

針進(jìn)行評審，當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)活動、組織機(jī)構(gòu)、法律法規(guī)改變較大、

相關(guān)方投訴或要求、企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全事故有發(fā)展趨勢

時，應(yīng)立即對環(huán)境和職'也健康安全方針進(jìn)行評審。

4.3計劃（策劃）

企業(yè)對環(huán)境、取業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃：

a）滿足環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系總要求；

b）在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改變和調(diào)整進(jìn)行策劃和實(shí)施時，

應(yīng)確保環(huán)境、取.業(yè)健康安全；

c）體系策劃應(yīng)形成環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊、程序文件、各類管理

文件和管理方案等文件體系，并伴隨企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全目

標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改變和調(diào)整立即得到對應(yīng)修改

和補(bǔ)充。

企業(yè)綜合辦公室具體幫助管理者代表主持和組織策劃環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理體系。

4.3.1環(huán)境原因和對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃

4.3.1.1環(huán)境原因

工程部編制《環(huán)境原因控制程序》，組織各科室和項(xiàng)目部識別覆

蓋施工管理中全部活動、工程項(xiàng)目或服務(wù)中各方面環(huán)境原因，經(jīng)過對

其確實(shí)定、匯總和登記進(jìn)行評價，確定重大環(huán)境原因，報送管理者代

表審批。

各科室在識別環(huán)境原因時要考慮過去，現(xiàn)在，未來三種時態(tài)及正

常、異常、緊急三種狀態(tài)，并對應(yīng)考慮包含環(huán)境影響各個方面:

評價環(huán)境原因時要考慮對環(huán)境影響范圍，影響程序發(fā)生頻次、小

區(qū)關(guān)注程序、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)省程度等。當(dāng)承接新項(xiàng)目

或施工過程中活動或服務(wù)發(fā)生較大改變或法律及其它要求更新時.，應(yīng)

立即對環(huán)境原因進(jìn)行補(bǔ)充識別，立即上報企業(yè)綜合辦公室評價以重新

確定環(huán)境原因。

企業(yè)綜合辦公室具體幫助企管副總經(jīng)理識別評價環(huán)境原因、重大

環(huán)境原因，并立即更新信息通知各對應(yīng)科室。

4.3.1.2對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃

質(zhì)安部編制《危險源和風(fēng)險控制程序》，組織辨識覆蓋施工管理

中全部活動、工程項(xiàng)目或服務(wù)中各方面危險源。經(jīng)過對其資料搜集，

進(jìn)行辯識、確定和評價；確定重大危險源范圍和性質(zhì)、要求、風(fēng)險等

級報送生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。

企業(yè)對以下關(guān)鍵范圍進(jìn)行建立和保持危險源辨識和風(fēng)險評價及

控制，并實(shí)施于必需方法：

a）日常工作、辦公管理和施工生產(chǎn)及很規(guī)活動；

b）全部進(jìn)入工作場所人員（包含業(yè)主、監(jiān)理代表及各協(xié)議相關(guān)方人

員、訪問者）活動；

c）全部工作場所辦公、施工設(shè)備（包含企業(yè)或外部提供）。企業(yè)要將

風(fēng)險評價結(jié)果和控制要求作為建立職業(yè)健康安全目標(biāo)，連續(xù)改善,

并形成文件立即更新。

企業(yè)依據(jù)管理和生產(chǎn)實(shí)際情況，確定危險源辨識和風(fēng)險評價方

法，這方法要要求：

a）風(fēng)險范圍、性質(zhì)和無限性，要確保為主動性，各部門要考慮過去、

現(xiàn)在、未來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)及各類風(fēng)險原

因；

b）對風(fēng)險進(jìn)行分級管理，分辨可經(jīng)過目標(biāo)和職業(yè)健康安全方案要求

方法來消除或控制風(fēng)險；

c）和體系運(yùn)行、管理經(jīng)驗(yàn)和所取風(fēng)險控制方法能力相適應(yīng)；

d）確定設(shè)施要求，分辨培訓(xùn)需求和開展體系運(yùn)行和管理提供輸入信

息；

e）對企業(yè)和部門目標(biāo)指標(biāo)要求要求活動進(jìn)行監(jiān)視，以確保其立即有

效實(shí)施。

質(zhì)安部具體幫助生產(chǎn)副總經(jīng)理對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控

制策劃

4.3.2法律及其它要求

企業(yè)綜合辦公室編制《法律和其它要求控制程序》。依據(jù)企業(yè)管理

體系運(yùn)行實(shí)際需要選擇，確保所獲取種類相關(guān)國家法律法規(guī)及其它要

求實(shí)效性、適用性，制訂對應(yīng)文件清單，發(fā)到企業(yè)各相關(guān)科室，并跟

蹤法律法規(guī)要求改變而立即更新。各科室和項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)需求，選擇

并保持有效。

企業(yè)綜合辦公室具體幫助管理者代表建立法律法規(guī)和其它要求

獲取渠道，關(guān)注國家、地域立法機(jī)構(gòu)最新動態(tài)，立即跟蹤法律法規(guī)及

其它要求改變，各科室和項(xiàng)目部應(yīng)將收到新法律法規(guī)信息傳輸?shù)狡髽I(yè)

綜合辦公室立案，方便企業(yè)綜合辦公室確定及更新文件清單。

4.3.3環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)

最高管理者在環(huán)境、職業(yè)健康安全方針指導(dǎo)下，建立量化可考評檔

方針保持一致企業(yè)總體環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，并依據(jù)實(shí)際情

況制訂企業(yè)年度環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)。各科室制訂年度環(huán)境、

職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及各項(xiàng)目部制訂各工程項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安

全目標(biāo)指標(biāo)作為企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全總目標(biāo)具體化和補(bǔ)充，使其

能具體落實(shí)。

各級環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)必需滿足國家法律法規(guī)和其它

要求，要關(guān)鍵表現(xiàn)連續(xù)改善職員環(huán)境、職業(yè)健康安全防護(hù)方法，以達(dá)

成最好環(huán)境。職業(yè)健康安全績效。要依據(jù)重大環(huán)境原因和職業(yè)健康安

全危險源及風(fēng)險，也要考慮選擇適宜技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行、經(jīng)營要

求和相關(guān)方見解和意見，以確保目標(biāo)指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性和時間性；各級環(huán)

境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)必需含有滿足環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

和工程項(xiàng)目要求所需內(nèi)容及量化可考評，為判定管理體系有效性提供

依據(jù)。

各職能科室在年底總結(jié)時，應(yīng)檢驗(yàn)本部門目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施情況，形

成文件報主管領(lǐng)導(dǎo)。管理者代表要組織企業(yè)綜合辦公室和質(zhì)安部等科

室，經(jīng)過日常監(jiān)測監(jiān)督、內(nèi)審和其它活動于以評審、考評企業(yè)年度目

標(biāo)落實(shí)情況。最高管理者在管理評審進(jìn)行評價和做出必需修訂，保持

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效連續(xù)改善。

4.3.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案

依據(jù)策劃結(jié)果，企業(yè)綜合辦公室和質(zhì)安部分別組織制訂和保持制

訂和保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案（簡稱管理方案），并定時組

織對其進(jìn)行評審。管理方案中要明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)、和各責(zé)任科室職

責(zé)；明確為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)要求路徑和方法，和進(jìn)度要求及完成時間。

最高管理者提供管理方案實(shí)施而需求資源。

總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。

管理者代表：負(fù)責(zé)審核企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。

工程部：負(fù)責(zé)組織相關(guān)部室依據(jù)企業(yè)關(guān)鍵環(huán)境原因、目標(biāo)指標(biāo)

編制企業(yè)環(huán)境管理方案，監(jiān)控管理方案落實(shí)實(shí)施；并匯總辦公室、

分企業(yè)和項(xiàng)目部環(huán)境管理方案送管理者代表審核。

質(zhì)安部：負(fù)責(zé)組織相關(guān)部室依據(jù)企業(yè)重大危險源、目標(biāo)和指標(biāo)編制

企業(yè)職業(yè)健康安全管理方案，監(jiān)控管理方案落實(shí)實(shí)施；匯總辦公室、

分企業(yè)和項(xiàng)目部職業(yè)健康安全管理方案送管理者代表審核。

辦公室：依據(jù)企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，依據(jù)辦公場

所上關(guān)鍵環(huán)境原因、重大危險源、目標(biāo)和指標(biāo)，分別編制企業(yè)辦公

場所環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，辦理審批手續(xù)后組織落實(shí)實(shí)

施。

各分企業(yè)、項(xiàng)目部：依據(jù)企業(yè)管理方案，依據(jù)識別重大危險源、

關(guān)鍵環(huán)境原因、目標(biāo)和指標(biāo)在施工組織設(shè)計中編制管理方案，辦理審

批手續(xù)后組織落實(shí)實(shí)施。

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案修訂：當(dāng)發(fā)覺環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理方案存在以下情況時，由工程部或質(zhì)安部組織相關(guān)部室對環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，并按上述相關(guān)條款進(jìn)行審批

和實(shí)施。

a.環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生改變時。

b.法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生改變時。

c.管理方案存在不合理性時。

d.內(nèi)部、外部條件發(fā)生較大改變時。

e.相關(guān)方提出特殊要求時。

f.發(fā)生和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案相關(guān)事故、事件時。

g.新開工程應(yīng)立即制訂環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。

項(xiàng)目部每季對管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)統(tǒng)計。企

業(yè)綜合辦公室和質(zhì)安部每十二個月（六個月）對企業(yè)管理方案實(shí)施情

況進(jìn)行檢驗(yàn)，并立即通報檢驗(yàn)結(jié)果。在環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)

或其它客觀情況發(fā)生重大改變時，要對管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，對

新工程項(xiàng)目要立即制訂、補(bǔ)充管理方案。

相關(guān)文件

《環(huán)境原因控制程序》

《危險源和風(fēng)險控制程序》

《法律和其它要求控制程序》

4.4實(shí)施和運(yùn)行

4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)

據(jù)經(jīng)營生產(chǎn)和管理需要，企業(yè)設(shè)置環(huán)境管理體系架構(gòu)（見附錄A

《企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系架構(gòu)圖》），確定各職能科室、各

崗位環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，其中領(lǐng)導(dǎo)層、

科室關(guān)鍵職責(zé)摘錄本手冊對應(yīng)章節(jié)。企業(yè)對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

體系各要素向分管領(lǐng)導(dǎo)、主控及相關(guān)料室進(jìn)行分配（見附錄B《企業(yè)

環(huán)境管理體系要素班能分配表》、附錄D《企業(yè)職業(yè)健康安全體系要

素職能分配表》、附錄C《企業(yè)環(huán)境管理體系文件分配表》和附錄E

《企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系文件分配表》）。企業(yè)要求各職能科室要

相互溝通以促進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性。管理體系中各

科室職責(zé)和權(quán)限確實(shí)定、變更需經(jīng)最高管理者組織研究討論，并由最

高管理者同意以文件形式通知各相關(guān)料室和人員。最高管理者應(yīng)立即

確定、提供及補(bǔ)充完善環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需資源，

確保實(shí)施、保持管理體系并連續(xù)改善其有效性。

最高管理者要負(fù)擔(dān)企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全最終責(zé)任，并在管理

活動中起領(lǐng)導(dǎo)作用。

最高管理者任命管理者代表，授權(quán)其有以下職責(zé)、權(quán)限：

a）策劃和確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系按標(biāo)準(zhǔn)要求得到建立、

實(shí)施和保持，負(fù)擔(dān)管理體系運(yùn)行日常管理工作；

b）經(jīng)過日常工作交流、內(nèi)審?fù)鈱徍凸芾碓u審，向最高管理者匯報管

理體系運(yùn)行情況、效益和改善需求及來自社會信息，為管理體系

改善提供依據(jù)。對管理體系相關(guān)事宜和外部聯(lián)絡(luò)溝通。

企業(yè)經(jīng)過各科室和項(xiàng)目部有效安排以確保職員及其代表參與環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理活動。全部負(fù)擔(dān)管理職責(zé)人員要實(shí)現(xiàn)其對環(huán)境、

職業(yè)健康安全績效改善承諾。

4.4.2培訓(xùn)、意識和能力

企業(yè)綜合辦公室編制《培訓(xùn)、意識和能力控制程序》，每十二個

月依據(jù)培訓(xùn)要求，制訂企業(yè)培訓(xùn)計劃，并要評審計劃完成情況，保持

其計劃適應(yīng)性、有效性和連續(xù)性。企業(yè)對其工作可能產(chǎn)生重大環(huán)境影

響和產(chǎn)生不許可風(fēng)險崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己崗位職責(zé)及個

人工作效果對環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響，熟悉崗位操作規(guī)程，含

有本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力，勝任所從事工作。

企業(yè)依據(jù)職員熾責(zé)、不一樣層次能力、文化程度和工作風(fēng)險，經(jīng)

過教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)考評，使全體職員要認(rèn)真到自己所從事工

作對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系關(guān)鍵性和多種活動之間關(guān)聯(lián)性，為

實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)做出努力和貢獻(xiàn)。

企業(yè)綜合辦公室提供和配置人力資源，建立人員教育、培訓(xùn)、考

評、技能和經(jīng)驗(yàn)檔案。各科室和項(xiàng)目部按要求保持職員培訓(xùn)、考評及

資格認(rèn)可統(tǒng)計和資料。

企業(yè)綜合辦公室具體幫助副總經(jīng)理對職員培訓(xùn)、意識和能力控

制。

4.4.3信息交流和溝通

企業(yè)綜合辦公室編制《信息交流和約通控制程序》，要求企業(yè)各

層次和職能間內(nèi)部信息交流、和外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)，包含接收包含重大

環(huán)境原因處理和安全事故處理決定統(tǒng)計、文件形成和回復(fù)方法，對職

員及其代表參與和協(xié)商應(yīng)形成文件，并通報相關(guān)方，確保方就相關(guān)環(huán)

境、職業(yè)健康安全事宜進(jìn)行相互溝通。

各科室和項(xiàng)目部在內(nèi)部經(jīng)過合適方法（包含各類例會、生產(chǎn)會議

及文件、統(tǒng)計）就環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運(yùn)行及體系有效性等信息,

進(jìn)行交流和溝通，且確保接口信息傳輸正確性，促進(jìn)管理活動開展效

率和有效性。

各科室和項(xiàng)目部對外將企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及相關(guān)要求傳

給相關(guān)方，通常性環(huán)境、職業(yè)健康安全信息自行處理，制訂對策，付

諸實(shí)施，并將最終處理結(jié)果立即通報相關(guān)方。

企業(yè)職員要主動參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，并享受以下權(quán)利

a）參與環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和程序制訂、實(shí)施和評審；

b）參與影響作業(yè)場所人員環(huán)境、職業(yè)健康安全任何改變討論；

c）參與環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)：

d）了解職業(yè)健康安全職員代表和職業(yè)健康安全管理者代表。

企業(yè)綜合辦公室?guī)椭芾碚叽韺w系內(nèi)、外有效性進(jìn)行溝通。

4.4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件

企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包含手冊、體系程序文件

和作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程和統(tǒng)計四個層次，并以書面或電子媒體形式

建立和保留。

管理體系文件是體系運(yùn)行依據(jù)。管理體系文件包含：

a）經(jīng)最高管理者審批形成文件環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；

b）經(jīng)管理者代表審核、最高管理者審批滿足GB/T2400M996和

GB/T28001.標(biāo)準(zhǔn)要求《環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊》;

c）經(jīng)管理者代表審批分別滿足GB/T24001-1996和GB/T28001.標(biāo)準(zhǔn)

要求程序文件；

d）為確保體系運(yùn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需國家法律法規(guī)；行一業(yè)、

地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；管理要求文件；管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書和

操作規(guī)程；

e）滿足用GB/T24001-1996和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)要求統(tǒng)計。

手冊敘述GB/T24001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)全部要素及標(biāo)準(zhǔn)中要素

之間相互關(guān)系，并指出查找程序文件路徑i扼要敘述了相關(guān)職責(zé)和

控制要求，說明了企業(yè)環(huán)境、職.業(yè)健康安全方針及體系文件結(jié)構(gòu)層次,

是管理體系綱領(lǐng)性文件。體系程序是對手冊支持，針對標(biāo)準(zhǔn)要素要求

和要求，制訂具體實(shí)施程序。作業(yè)指導(dǎo)書提出具體活動操作步驟；是

程序文件支持性文件。

這些文件要相通協(xié)調(diào)，表述體系運(yùn)作過程之間相互作用，并含有

良好可操作，達(dá)成溝通意圖和統(tǒng)一行動作用。企業(yè)對體系文件進(jìn)行實(shí)

施保持，并經(jīng)過文件控制、內(nèi)審?fù)鈱徍凸芾碓u審，提升其質(zhì)量。

4.4.5文件控制

文件范圍，控制包含計算機(jī)軟件和電子文件形式管理體系文件編

制、同意、標(biāo)識和發(fā)放、使用、更改和保留，并確保：

a）各科室按管理體系主控要素職能分配制訂程序文件和相關(guān)文件，

文件公布前應(yīng)得到同意，以確保文件滿足和適宜體系運(yùn)行要求；

b）必需時對文件進(jìn)行評審和更新，文件更改由文件歸口管理科室按

原審批程序進(jìn)行；

c）文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)和更改使用統(tǒng)一編碼和標(biāo)識；

d）各個場所全部應(yīng)取得完成工作所需文件，且只許可使用對應(yīng)文件

有效版本；

e）文件保持清楚，易于識別和查找；

f）使用國家法律法規(guī)及上級文件，由文件歸口管理科室認(rèn)可和控制

其發(fā)放，并定時核查文件有效性；

g）作廢文件應(yīng)快速收回，預(yù)防非預(yù)期使用。需保留作廢文件時，應(yīng)

進(jìn)行合適標(biāo)識。

企業(yè)綜合辦公室?guī)椭芾碚叽斫?、保持和改善管理體系文

件，并監(jiān)督各科室和項(xiàng)目部（項(xiàng)目）對文件管理和控制，保持體系運(yùn)

行全部證據(jù)和改善文件化管理體系。

4.4.6運(yùn)行控制

企業(yè)依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)，確定和重大環(huán)境

原因和和不許可風(fēng)險危險源相關(guān)活動、工程項(xiàng)目和服務(wù)，制訂相關(guān)管

理要求，進(jìn)行有效控制，確保其在要求條件下運(yùn)行，不造成偏離方針

和目標(biāo)指標(biāo)。

為保持和改善環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績效，降低環(huán)境污染

和安全事故及風(fēng)險，企業(yè)在以下多個管理方面建立運(yùn)行控制程序和管

理制度：

a）企業(yè)綜合辦公室科編制《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》，要求施工噪聲、

生產(chǎn)及生活污水排放、施工現(xiàn)場揚(yáng)塵降低、建筑和生活垃圾處理及

回收利用、能源和資源節(jié)省管理活動和控制手段；要求施工所使用

工程材料要符合國家民用建筑室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范；并監(jiān)督各科

室和項(xiàng)目部（項(xiàng)目）運(yùn)行控制。

b）質(zhì)安部編制《安全運(yùn)行控制程序》，要求防觸電和機(jī)械傷害、防

高空墜落、防物體打擊及坍塌、防火災(zāi)、防中毒及中暑傷害、

防職業(yè)病發(fā)生和勞動保護(hù)活動和控制手段，并監(jiān)督各科室和項(xiàng)

目部（項(xiàng)目）運(yùn)行控制。這些程序和管理要求要滿足標(biāo)準(zhǔn)要求

要求，同時要考慮和人能力相適應(yīng)，并把文件中要求要求通報

供方或分承包方，方便從根本上預(yù)防污染，消除或降低職業(yè)健

康安全風(fēng)險。

企業(yè)綜合辦公室具體協(xié)作企管副總經(jīng)理對環(huán)境管理運(yùn)行控制。質(zhì)

安部具體協(xié)作生產(chǎn)副總經(jīng)理對安全管理運(yùn)行控制。

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

保衛(wèi)科編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。企業(yè)依據(jù)識別出潛在

重大環(huán)境原因，確定影響環(huán)境物質(zhì)或場所為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)關(guān)鍵；企

業(yè)依據(jù)識別出潛在不可許可風(fēng)險，確定傷害事件或職業(yè)病風(fēng)險等級為

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)關(guān)鍵。企業(yè)要求對潛在事故對應(yīng)責(zé)任料室組織制訂和

評價應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)實(shí)際效果計劃，預(yù)防或降低事故發(fā)生。企業(yè)要定

時向全體職員提供相關(guān)信息和培訓(xùn)I,定時開展應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)計劃演

練活動，方便當(dāng)潛在事故或緊急情況發(fā)生時能快速有效反應(yīng)。如遇事

故性質(zhì)嚴(yán)重難以自行處理要立即聯(lián)絡(luò)社會緊搶救援單位請求援助，并

向保衛(wèi)科匯報。在環(huán)境事故或職業(yè)健康安全事故緊急處理完成后，各

責(zé)任科室要對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序進(jìn)行評審，使其更完善和有效。

企業(yè)綜合辦公室具體協(xié)作企管副總經(jīng)理對環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

控制。質(zhì)安部和保衛(wèi)科具體協(xié)作生產(chǎn)副總經(jīng)理和黨委副書記對安全應(yīng)

急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制。

相關(guān)文件；

《培訓(xùn)、意識和能力控制程制

《信息交流和溝通控制程序》

《文件控制程序》

《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》

《安全運(yùn)行控制程序》

《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

《管理體系受控文件清單》

4.5檢驗(yàn)和糾正方法

4.5.1監(jiān)測和測量

企業(yè)綜合辦公室編制《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》，見對可能含

有重大環(huán)境影響控制運(yùn)行和活動關(guān)鍵特征進(jìn)行監(jiān)督和測量，經(jīng)過形成

文字監(jiān)測結(jié)果，評價體系符合相關(guān)法律法規(guī)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)程度。

質(zhì)安部編制《安全績效測量和監(jiān)視控制程序》，對和不許可風(fēng)險

相關(guān)運(yùn)行和活動關(guān)鍵特征進(jìn)行監(jiān)測和測量，經(jīng)過形成文字監(jiān)測結(jié)果；

評價體系符合相關(guān)法律法規(guī)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)程度。

企業(yè)對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理進(jìn)行監(jiān)測。監(jiān)控和監(jiān)督三個方面:

a）對于環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或含有影響活動易于量化關(guān)鍵

特征進(jìn)行監(jiān)測;

b）對于環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或含有影響活動不易于量化關(guān)

鍵特征進(jìn)行監(jiān)控；

C）對運(yùn)行控制實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。

4.5.1.1監(jiān)壩、監(jiān)控、監(jiān)督

a）項(xiàng)目工地要對施工現(xiàn)場噪聲揚(yáng)塵、廢水排放等重大環(huán)境原因監(jiān)測，

要對職業(yè)、健康安全情況進(jìn)行監(jiān)測；

b）項(xiàng)目部對項(xiàng)目工地環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)

控和評價；

c）工程部對企業(yè)環(huán)境管理方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督和評價；

d）質(zhì)安部對企業(yè)職業(yè)健康安全管理方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督和評價；

e）管理者代表每十二個月組織企業(yè)綜合辦公室及對應(yīng)科室對企業(yè)環(huán)

境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)符合情況及體系遵照環(huán)境、職業(yè)健康

安全法律法規(guī)情況進(jìn)行評價。

企業(yè)要求對不符合事小說件、糾正和預(yù)防方法處理部門職責(zé)和權(quán)

限。

各科室經(jīng)過主動測量或被動測量職業(yè)健康安全管理活動和結(jié)

果，表現(xiàn)職、亞健康、安全目標(biāo)實(shí)施和實(shí)現(xiàn)程度和風(fēng)險控制效果監(jiān)測：

a）主動測量用于監(jiān)測：管理方案實(shí)施對其實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)要求符合性;

和所識別風(fēng)險并需要采取控制方法運(yùn)行和活動對其運(yùn)行規(guī)范符

合性；環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及對其適使用方法律法規(guī)和其它

要求符合性；

b）被動測量用于監(jiān)測：工傷、健康損害、疾病和事件、財產(chǎn)等損失;

不良職業(yè)健康安全績效和職業(yè)健康安全管理體系失效；職員康復(fù)

恢復(fù)計劃；（以上刪除，因和程序反復(fù)）

企業(yè)綜合辦公室具體協(xié)作企管副總經(jīng)理對環(huán)境管理運(yùn)行監(jiān)測和

測量控制。質(zhì)安部具體協(xié)作生產(chǎn)副總經(jīng)理對安全管理運(yùn)行監(jiān)測和測量

控制。全部監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督和評價統(tǒng)計要形成文字。

4.5.1.2質(zhì)安部編制《監(jiān)視和測量裝置管理要求》。各科室和項(xiàng)

目部（項(xiàng)目）對管理體系運(yùn)行中需要監(jiān)視和測量項(xiàng)目要確定和配置監(jiān)

視和測量裝置，為管理體系符合國家法律法規(guī)和其它要求有效性提供

有效證據(jù)。質(zhì)安部設(shè)置企'業(yè)監(jiān)視和測量裝置總臺帳和各測量裝置使用

單位設(shè)置分臺帳，并應(yīng)反應(yīng)其最新校準(zhǔn)狀態(tài)情況。全部包含合格、未

經(jīng)校準(zhǔn)或校準(zhǔn)不合格狀態(tài)測量裝置全部應(yīng)有進(jìn)行清楚、明確狀態(tài)標(biāo)識,

并要保持這些標(biāo)識有效。監(jiān)視和測量裝置使用單位按要求管理和保留

監(jiān)視和測量裝置管理統(tǒng)計和資料。（以上刪除，因和程序反復(fù)）

4.5.2不符合、糾正和預(yù)防方法

企業(yè)綜合辦公室編制《糾正和預(yù)防方法控制程序》。企業(yè)充足利

用以下過程活動，營造一個全員參與和激勵改善氣氛和環(huán)境，以增強(qiáng)

環(huán)境、職業(yè)健康安全體系滿足國家法律法規(guī)和其它要求能力，改善連

續(xù)改善有效性：

a）數(shù)據(jù)分析；

b）內(nèi)部審核；

c）管理評審；

d）第三方審核；

e）實(shí)施糾正和預(yù)防方法及其它適用方法；

企業(yè)對不符合、事故、事件要進(jìn)行處理和調(diào)查；采取糾正方法或

預(yù)防方法降低其而產(chǎn)生影響。

4.5.2.1糾正方法

企業(yè)采取有效和適宜方法，以消除不符合原因，預(yù)防不符合再發(fā)

生。企業(yè)要求糾正方法實(shí)施應(yīng)采取以下過程：

a）識別和評審不符合；包含體系運(yùn)行方面和環(huán)境、職業(yè)健康安全方

面不符合，尤其注意社會投訴或相關(guān)方不滿意之處；

b）經(jīng)過調(diào)查分析、確定不符合原因；

c）確定并實(shí)施為預(yù)防不符合再發(fā)生應(yīng)采取方法；

d）跟蹤及驗(yàn)證并統(tǒng)計糾正方法結(jié)果；

e）評價糾正方法有效性

4.5.2.2預(yù)防方法

企業(yè)針對潛在問題影響程度，確定和采取預(yù)防方法，以消除潛在

不符合原因，預(yù)防不符合發(fā)生。企業(yè)要求預(yù)防方法實(shí)施應(yīng)采取以下過

程：

a）識別并確定潛在不符合并分析其原因；

b）評價采取方法必需性和可行性；

c）確定需要預(yù)防方法，并落實(shí)方法；

d）跟蹤驗(yàn)證并統(tǒng)計預(yù)防方法結(jié)果；

e）評價預(yù)防方法有效性。

各科室和項(xiàng)目部（項(xiàng)目）采取糾正或預(yù)防方法時，責(zé)任單位應(yīng)先

查明原因，并以確保其有效性，而且應(yīng)能預(yù)防類似問題發(fā)生。采取糾

正或預(yù)防方法后，責(zé)任科室應(yīng)對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。各科室和項(xiàng)目部

（項(xiàng)目）按要求管理和保留實(shí)施糾正預(yù)防方法及結(jié)果統(tǒng)計和資料。

企業(yè)綜合辦公室?guī)椭蠊芨笨偨?jīng)理監(jiān)督連續(xù)改善過程和成效。對

于糾正和預(yù)防方法所引發(fā)對文件修改應(yīng)遵照實(shí)施并給予統(tǒng)計。對效果

不顯著采取深入分析和改善。

4.5.3統(tǒng)計

企業(yè)綜合辦公室編制《統(tǒng)計控制程序》C企業(yè)建立和保持統(tǒng)計，以

提供符合國家法律法規(guī)要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行

證據(jù)。企業(yè)對統(tǒng)計標(biāo)識、搜集、編目、檢索、歸檔、保護(hù)、貯存、保

留期限和處理作出控制：

a）要求統(tǒng)計表樣；

b）統(tǒng)計保持清楚并有可追溯性，易于識別和檢索；

c）統(tǒng)計應(yīng)真實(shí)地記載管理體系運(yùn)行達(dá)成要求要求情況，不許可偽造

或失真；

d）統(tǒng)計按作用不一樣分別由企業(yè)、項(xiàng)目部、項(xiàng)目現(xiàn)場管理和保留；

e）相關(guān)方統(tǒng)計按程序相關(guān)要求進(jìn)行搜集、編目、保護(hù)和貯存；

f）統(tǒng)計應(yīng)存放于適宜環(huán)境中，以防丟失、損壞和變質(zhì)，并按要求期

限妥善保留。超出保留期統(tǒng)計處理應(yīng)經(jīng)過責(zé)任科室責(zé)任人同意。

企業(yè)綜合辦公室?guī)椭蠊芨笨偨?jīng)理監(jiān)督各科室和項(xiàng)目部（項(xiàng)目）

對統(tǒng)計管理和控制，保持體系運(yùn)行全部證據(jù)。

4.5.4內(nèi)部審核

企業(yè)綜合辦公室編制《內(nèi)部審核程序》，企業(yè)按要求內(nèi)審頻度每

十二個月不少于兩次。當(dāng)需要時，可隨時安排局部或全部審核。經(jīng)過

審核，確定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到

有效實(shí)施和保持。

管理者代表依據(jù)審核過程和區(qū)域情況、關(guān)鍵性和以往審核結(jié)果，

進(jìn)行審核策劃；并每十二個月末編制下年度內(nèi)審工作計劃報最高管理

者審批，確定審核頻次、目標(biāo)、審核依據(jù)、范圍和方法。選擇經(jīng)過培

訓(xùn)并含有對應(yīng)資格和和受審領(lǐng)域無直接責(zé)任人員進(jìn)行現(xiàn)場審核。審核

員應(yīng)在審核過程中保持客觀性和公正性。各部門責(zé)任人應(yīng)配合審核，

確保立即采取方法，以消除所發(fā)覺不合格及原因。管理者代表

安排內(nèi)審員對方法實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。審核及驗(yàn)證結(jié)

果形成文件、發(fā)放企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)和各受審部門。

企業(yè)綜合辦公室?guī)椭芾碚叽碇鞒謨?nèi)審日常管理和協(xié)調(diào)工作，

并管理和保留審核策劃和審核計劃文件、審核統(tǒng)計和審核結(jié)果及方法

驗(yàn)證匯報統(tǒng)計和資料。

相關(guān)文件

《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》

《安全績效測量和監(jiān)視控制程序》

《監(jiān)視和測量裝置管理要求》

《糾正和預(yù)防方法控制程序》

《統(tǒng)計控制程序》

《內(nèi)部審核程序》

4.6管理評審

企業(yè)綜合辦公室編制《管理評審控制程序》。最高管理者主持管

理評審，經(jīng)過各主控科室匯報，評審企、也環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系適宜性、充足性和有效性，包含方針和目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施結(jié)果、改善機(jī)

會和調(diào)整需要，以確保管理體系適應(yīng)和滿足國家法律法規(guī)和其它要求

及社會、相關(guān)方需求。管理者代表每十二個月末編制下年度管理評審

工作計劃報最高管理者審批。管理評審頻次每十二個月不少于一次。

需要時，依據(jù)下列情況之一需要，企業(yè)最高管理者可適時安排評審：

a.當(dāng)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)有重大變動時；

b.當(dāng)企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有重大變動時；

c.當(dāng)市場形勢或法律法規(guī)有重大變動時。

依據(jù)經(jīng)營生產(chǎn)需要，企業(yè)最高管理者可安排有針對性專題評審。企業(yè)綜合

辦公室按要求管理和保留管理評審統(tǒng)計和資料。

4.6.1評審輸入

管理者代表依據(jù)年度管理評審計戈IJ,組織貫標(biāo)部門提供充足和正

確信息，作為管理評審輸入：

a）內(nèi)審和外市審結(jié)果；

b）社會和相關(guān)方反饋信息；

c）管理體系績效；

d）預(yù)防和糾正方法實(shí)施情況；

e）前次管理評審跟蹤方法及結(jié)果；

f）建筑市場環(huán)境改變，可能影響管理體系變更信息；

g）管理體系和活動、服務(wù)需要改善提議.

4.6.2評審輸出

企業(yè)綜合辦公室將管理評審結(jié)果形成《管理評審匯報》文件作為評

審輸出。經(jīng)最高管理者審批后由綜合辦公室分發(fā)至企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、貫標(biāo)部門、項(xiàng)

目部。

相關(guān)部門依據(jù)管理評審提出要求實(shí)施改善，以確保管理體系連續(xù)有效

性。管理評審結(jié)果應(yīng)包含

a）對管理體系及其過程有效性提出要求改善方法；

b）對于滿足國家法律法規(guī)和其它要求采取改善方法；

c）因環(huán)境改變企業(yè)需立即充足調(diào)配資源有效方法。

d）方針適宜性。

必需時，要依據(jù)審核結(jié)果和客觀環(huán)境改變和連續(xù)改善承諾，調(diào)整

方針目標(biāo)管理體系要素。

企業(yè)綜合辦公室?guī)椭芾碚叽肀O(jiān)督各科室和項(xiàng)目部（項(xiàng)目）實(shí)

施管理評審評審輸入和評審輸出。

相關(guān)文件

《管理評審要求》

附件一

企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系架構(gòu)圖

附件二

環(huán)境管理體系要素職能分配表

分管領(lǐng)導(dǎo)主控及相關(guān)科室

GB/T24001-1996

序

環(huán)境管理體系最管副副副總綜經(jīng)工預(yù)財質(zhì)分項(xiàng)

高理合

規(guī)范及使用指南總總總工

管者辦營程算務(wù)安企目

章經(jīng)經(jīng)經(jīng)程

理代公

號節(jié)要素名稱

號者友理理現(xiàn)！師室部部部部部業(yè)部

142環(huán)境方針▲△△△△△△△△△△▲△△

243.1環(huán)境原因△▲△△△△△△▲△△△△△

3432法律和其它要求△△▲△△△▲△△△△△△△

4433目標(biāo)和指標(biāo)△▲△△△△△△▲△△△△△

543.4環(huán)境管理方案△▲△△△△▲△△△△△

64.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)△△▲A△△▲△△△△△△△

培訓(xùn)、意識和能

74.42△△△△△△△△△△△△

力▲▲

84.43信息交流△△▲△△△▲△△△△△△△

環(huán)境管理體系文

94.4.4△▲△△△△△▲△

件

1()4.45文件控制△▲△△△▲△△△△△△△

114.4.6運(yùn)行控制△△▲△△△△▲△△△△△

124.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△△△△▲△△△△△▲△△

13451監(jiān)測和測量▲△△△△△△△△▲△△

不符合、糾正和

14452預(yù)防方法▲△△△△△△△▲△△

15453統(tǒng)計△△△△▲△△△△△▲△△

環(huán)境管理體系審

1645.4△△△△△△△△△△△△

核▲▲

174.6管理評審▲△△△△△△△△△△▲

主控要素累計2751/25/5//7//

▲:分管領(lǐng)導(dǎo)或主控科室△:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)科室（單位）

職業(yè)健康安全管理體系要素職能分配表

分管領(lǐng)導(dǎo)主控及相關(guān)科室

GB/T2800

序

職業(yè)健康安全管理體最管副副副總綜經(jīng)工預(yù)財質(zhì)分項(xiàng)

系、規(guī)范高理合

總總總1.

管者辦營程算務(wù)安企目

章經(jīng)經(jīng)經(jīng)程

理代公

號節(jié)要素名稱

號者衣理理理師室部部部部部業(yè)部

職業(yè)健康安全方

142▲△△△△△△△△△△▲△△

針

對危險源辨識、

243.1風(fēng)險評價策劃△▲△△△△△△△△△▲△△

3432法規(guī)和其它要求△△▲△△△▲△△△△△△△

4433目標(biāo)△▲△△△△△△△△△▲A△

職業(yè)健康安全

543.4管理方案△▲△△△△A△△△△▲△△

64.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)△△▲△△△▲△△△△△△△

培訓(xùn)、意識和能

74.42△△△△△△△△△△△△

力▲▲

84.43協(xié)商和溝通△△▲△△△▲△△△△△△△

94.4.4文件△▲△△△△△▲△

1()4.45文件和資料控制△▲△△△▲△△△△△△△

114.4.6運(yùn)行控制△△△△▲△△△△△▲△△

124.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△