項(xiàng)目施工質(zhì)量管理手冊(cè)

項(xiàng)目施工質(zhì)量管理手冊(cè)目錄TOC\o"1-2"\h\u280641質(zhì)量管理組織體系 4252301.1組織機(jī)構(gòu) 4294781.2人員配置 595081.3任職資格 535961.4管理職責(zé) 661741.5責(zé)任制 8100391.6記錄 8161112質(zhì)量管理工作體系 94902.1質(zhì)量策劃 9202282.1.1工作程序 9185062.1.2編制 947752.1.3實(shí)施 10187352.1.4審批與記錄 10317882.2質(zhì)量創(chuàng)優(yōu) 10228292.3質(zhì)量事故處理 13142052.4考核評(píng)價(jià) 18112672.4.1質(zhì)量檢查的組織 1850752.4.2日常檢查 19178372.4.3例行檢查 20289032.4.4專項(xiàng)檢查 21205712.4.5評(píng)價(jià) 22294352.5質(zhì)量改進(jìn) 2430853項(xiàng)目質(zhì)量管理 28162213.1項(xiàng)目質(zhì)量管控流程圖 2832313.2檢驗(yàn)與試驗(yàn) 301143.3計(jì)量器具管理 32127893.4樣板引路與工藝評(píng)定 36217813.4.1工作程序 3665713.4.2實(shí)施 36149923.4.3記錄 37298923.5旁站監(jiān)督 38236923.5.1工作程序 38264933.5.2實(shí)施 38101753.5.3記錄 39306563.6隱蔽驗(yàn)收 4078053.6.1工作程序 40167583.6.2實(shí)施 40167933.6.3記錄 40241543.7成品保護(hù) 4161243.7.1實(shí)施 41123903.7.2記錄 41310633.8關(guān)鍵過程和特殊過程 42166813.9標(biāo)識(shí)和可追溯性 44138113.9.1分類與范圍 44126023.9.2標(biāo)識(shí)方法 44192563.9.3可追溯性要求 4583963.9.4記錄 4679573.10質(zhì)量驗(yàn)收 47107823.10.1工作程序 47119123.10.2實(shí)施 47192453.10.3記錄 48266893.11分包工程質(zhì)量管理 4897103.11.1選擇 4893113.11.2管理 49245923.11.3處罰 50121883.11.4記錄 505293.12QC活動(dòng) 50114183.12.1活動(dòng)計(jì)劃 50224503.12.2活動(dòng)要求 51258553.12.3成果發(fā)布 51122843.12.4記錄 51247273.13質(zhì)量問題的處理 527366物資（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃 5822990工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃 5911596物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄 603328計(jì)量器具臺(tái)賬 6612680計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃 6717014樣板制作和工藝評(píng)定計(jì)劃 7030668工藝評(píng)定記錄 7313401特殊過程明細(xì)表 7427190關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測(cè)計(jì)劃 7617025特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄 7822184特殊過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄 7925357特殊過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄 8117278特殊過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄 8312472質(zhì)量管理小組活動(dòng)成果報(bào)告書 8519664QC成果統(tǒng)計(jì)表 8918521不合格品臺(tái)賬 92

1質(zhì)量管理組織體系1.1組織機(jī)構(gòu)1.1.1質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖局法定代表人公司質(zhì)量主管部門公司分管領(lǐng)導(dǎo)局其他領(lǐng)導(dǎo)局分管領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理公司其他部門項(xiàng)目經(jīng)理局其他部門局部門質(zhì)量主管局質(zhì)量主管部門項(xiàng)目質(zhì)量工程師項(xiàng)目質(zhì)量主管部門施工班組公司質(zhì)量主管局法定代表人公司質(zhì)量主管部門公司分管領(lǐng)導(dǎo)局其他領(lǐng)導(dǎo)局分管領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理公司其他部門項(xiàng)目經(jīng)理局其他部門局部門質(zhì)量主管局質(zhì)量主管部門項(xiàng)目質(zhì)量工程師項(xiàng)目質(zhì)量主管部門施工班組公司質(zhì)量主管1.1.2局質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)由局、公司、項(xiàng)目三級(jí)構(gòu)成，各級(jí)設(shè)置質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理（主管）部門和質(zhì)量主管。1.2人員配置質(zhì)量管理部門、人員最低配置要求表管理層級(jí)配置要求配置人數(shù)備注局質(zhì)量主管2公司一類公司質(zhì)量管理部門3專業(yè)齊全其他質(zhì)量主管1項(xiàng)目一類工程質(zhì)量管理部門3專業(yè)齊全其他質(zhì)量主管1備注公司和項(xiàng)目分類按局人力資源部相關(guān)規(guī)定。1.3任職資格管理層級(jí)學(xué)歷要求職稱要求工作經(jīng)歷要求局大專以上工程師以上10年以上施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)公司助理工程師以上5年以上施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)員以上3年以上施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)備注質(zhì)量管理人員必須持證上崗，注冊(cè)質(zhì)量工程師可不受上述條件限制。

1.4管理職責(zé)各崗位質(zhì)量管理職責(zé)表管理層級(jí)崗位名稱管理職責(zé)局法定代表人組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；建立質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)；培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識(shí)；建立企業(yè)質(zhì)量管理體系并確保其有效實(shí)施；確定和配備質(zhì)量管理所需的資源；評(píng)價(jià)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系。分管領(lǐng)導(dǎo)總工程師組織本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作；組織制定并落實(shí)本企業(yè)的工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度；組織工程質(zhì)量教育活動(dòng)；組織本企業(yè)工程質(zhì)量檢查工作；定期組織召開工程質(zhì)量管理工作會(huì)議；組織對(duì)工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析；組織制定預(yù)防和糾正措施。組織編制企業(yè)工程質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展工程質(zhì)量技術(shù)研究工作；研究、制定解決工程質(zhì)量通病的技術(shù)措施；審核、批準(zhǔn)重要工程的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)技術(shù)方案或措施；為工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析提供技術(shù)意見。質(zhì)量主管部門制定工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度并監(jiān)督、檢查、落實(shí)；開展各種質(zhì)量教育活動(dòng)；與本企業(yè)的技術(shù)管理部門共同編制本企業(yè)工程質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；編制本企業(yè)年度工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃及創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃并負(fù)責(zé)落實(shí)；組織對(duì)在施工程的質(zhì)量檢查并督促項(xiàng)目對(duì)質(zhì)量缺陷的整改；負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)各單位、項(xiàng)目的工程質(zhì)量進(jìn)行考核評(píng)比；組織開展全面質(zhì)量管理活動(dòng)，促進(jìn)質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)；參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作。公司總經(jīng)理根據(jù)局質(zhì)量方針和目標(biāo)制訂本公司質(zhì)量目標(biāo)；建立質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)；培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識(shí)；建立公司質(zhì)量管理體系并確保其有效實(shí)施；確定和配備質(zhì)量管理所需的資源；評(píng)價(jià)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系。總工程師組織本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作；落實(shí)局工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度，并根據(jù)公司實(shí)際情況制訂相應(yīng)的工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度；組織工程質(zhì)量教育活動(dòng)；組織本公司工程質(zhì)量檢查工作；定期組織召開工程質(zhì)量管理工作會(huì)議；組織對(duì)工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析；組織制定預(yù)防和糾正措施。主管部門監(jiān)督、檢查、落實(shí)工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度；開展各種質(zhì)量教育活動(dòng)；根據(jù)局創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃編制本公司年度工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃及創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃并負(fù)責(zé)落實(shí)；組織對(duì)在施工程的質(zhì)量檢查并督促項(xiàng)目對(duì)質(zhì)量缺陷的整改；負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)目的工程質(zhì)量進(jìn)行考核評(píng)比；組織開展全面質(zhì)量管理活動(dòng)，促進(jìn)質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)；參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作。項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理保證國(guó)家、行業(yè)、地方及企業(yè)工程質(zhì)量規(guī)章制度在項(xiàng)目實(shí)施中得到貫徹落實(shí)；按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，建立項(xiàng)目的工程質(zhì)量保證體系并保持其有效運(yùn)行；貫徹落實(shí)企業(yè)總體工程質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃，并主持編制項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃，確定質(zhì)量目標(biāo)；組織項(xiàng)目有關(guān)人員編制施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案或技術(shù)措施；參加項(xiàng)目的工程質(zhì)量專題會(huì)議；及時(shí)向上級(jí)報(bào)告工程質(zhì)量事故，負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查和處理。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的各項(xiàng)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)章制度；保證項(xiàng)目質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)管理程序在項(xiàng)目施工過程中得到切實(shí)貫徹執(zhí)行；根據(jù)企業(yè)及合同質(zhì)量目標(biāo)組織編制質(zhì)量策劃；組織項(xiàng)目的質(zhì)量檢查，對(duì)質(zhì)量缺陷組織整改并向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告；組織項(xiàng)目的質(zhì)量專題會(huì)議，研究解決出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷或質(zhì)量通病；組織工程各階段的驗(yàn)收工作；組織對(duì)項(xiàng)目部人員的質(zhì)量教育，提高項(xiàng)目部全員的質(zhì)量意識(shí)；及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量事故，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量事故的調(diào)查，并提出處理意見。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家工程質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的各項(xiàng)規(guī)定；編制施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工技術(shù)方案和施工措施，并及時(shí)上報(bào)企業(yè)有關(guān)部門和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；組織編制項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)交底文件并進(jìn)行交底；檢查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)措施、質(zhì)量技術(shù)交底的落實(shí)情況；參加項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收工作；參加質(zhì)量事故調(diào)查，分析技術(shù)原因，制定事故處理的技術(shù)方案及防范措施。質(zhì)量工程師參加對(duì)施工作業(yè)班組的質(zhì)量技術(shù)交底；每天對(duì)施工作業(yè)面進(jìn)行施工質(zhì)量巡視檢查或旁站監(jiān)督；對(duì)各分部分項(xiàng)工程的每一檢驗(yàn)批進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量等復(fù)檢工作，組織內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)量等級(jí)評(píng)定；會(huì)同建設(shè)方、監(jiān)理方共同對(duì)每一檢驗(yàn)批進(jìn)行外部質(zhì)量驗(yàn)收；發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在隱患或經(jīng)檢查施工質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)立即要求停止施工，并立即向項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；參與項(xiàng)目質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；組織項(xiàng)目操作人員開展質(zhì)量競(jìng)賽活動(dòng)；做好質(zhì)量工作日志?，F(xiàn)場(chǎng)工程師嚴(yán)格按施工程序組織施工；負(fù)責(zé)工序預(yù)檢；對(duì)質(zhì)量工藝和成品保護(hù)進(jìn)行交底；及時(shí)安排返工；核實(shí)材料來源并督促材料選樣送檢；做好施工日志；記錄并收集本專業(yè)的工程技術(shù)質(zhì)量保證資料（原始記錄），并及時(shí)反饋資料員。

1.5責(zé)任制1.5.1局以《局總部部門年度量化指標(biāo)匯總表》中科技設(shè)計(jì)部質(zhì)量指標(biāo)作為對(duì)局科技設(shè)計(jì)部質(zhì)量管理工作考核評(píng)價(jià)的依據(jù)，明確局質(zhì)量管理目標(biāo)和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。1.5.2局以《公司領(lǐng)導(dǎo)班子年度量化考核指標(biāo)》中質(zhì)量指標(biāo)作為對(duì)公司質(zhì)量考核評(píng)價(jià)的依據(jù)，明確各公司質(zhì)量管理目標(biāo)和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。1.5.3公司與項(xiàng)目部簽訂《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》中，應(yīng)明確項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)，并對(duì)創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目明確創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，并以此作為對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量考核依據(jù)。1.5.4項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，制定項(xiàng)目各部門和管理人員的質(zhì)量責(zé)任和目標(biāo)，將質(zhì)量目標(biāo)分解到每個(gè)分包方、每個(gè)專業(yè)、每個(gè)作業(yè)班組。1.5.5項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)相關(guān)質(zhì)量管理制度，建立健全項(xiàng)目質(zhì)量管理責(zé)任制，制訂項(xiàng)目質(zhì)量管理流程，嚴(yán)格工序質(zhì)量控制，確保項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和工程實(shí)體施工質(zhì)量。1.6記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填送或保存方式1質(zhì)量管理人員名冊(cè)公司/及時(shí)維護(hù)辦公平臺(tái)2局總部部門年度量化指標(biāo)匯總表局局每年初辦公平臺(tái)3公司領(lǐng)導(dǎo)班子年度量化考核指標(biāo)公司局每年初辦公平臺(tái)4項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書公司/開工前紙質(zhì)文件

2質(zhì)量管理工作體系2.1質(zhì)量策劃2.1.1工作程序局“戰(zhàn)略規(guī)劃”局“戰(zhàn)略規(guī)劃”局質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃局質(zhì)量工作目標(biāo)局年度質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃公司年度質(zhì)量管理目標(biāo)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)局質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃局質(zhì)量工作目標(biāo)局年度質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃公司年度質(zhì)量管理目標(biāo)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)局年度質(zhì)量管理目標(biāo)局年度質(zhì)量管理目標(biāo)公司年度質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃公司年度質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)策劃書項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)策劃書2.1.2編制1、局科技設(shè)計(jì)部根據(jù)局“戰(zhàn)略規(guī)劃”的要求，并結(jié)合局年度工作重點(diǎn)，以《局總部部門年度量化指標(biāo)匯總表》中科技設(shè)計(jì)部質(zhì)量指標(biāo)為基礎(chǔ)，制訂局年度質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃。2、局以《公司領(lǐng)導(dǎo)班子年度量化考核指標(biāo)》的形式向公司下達(dá)各公司年度工程質(zhì)量管理目標(biāo)，明確各公司質(zhì)量管理目標(biāo)。公司根據(jù)局下達(dá)的公司年度工程質(zhì)量管理目標(biāo)，制訂公司年度質(zhì)量管理計(jì)劃，確定所屬項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)。3、項(xiàng)目部根據(jù)公司對(duì)項(xiàng)目明確的質(zhì)量管理目標(biāo)，在施工組織設(shè)計(jì)中明確質(zhì)量控制重點(diǎn)，制定可操作的質(zhì)量保證措施。必要時(shí)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)特殊過程、關(guān)鍵過程、重難點(diǎn)分部分項(xiàng)工程以及“新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備”的開發(fā)引進(jìn)應(yīng)用的質(zhì)量管理制定專門的工作計(jì)劃。有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)要求的項(xiàng)目應(yīng)編制項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)策劃書。2.1.3實(shí)施1、各級(jí)應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理計(jì)劃，并在過程中依據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整，調(diào)整要報(bào)原審批人重新審批。2、工程施工進(jìn)行過程中，項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況逐步完善項(xiàng)目質(zhì)量工作措施，以確保對(duì)項(xiàng)目管理的實(shí)際指導(dǎo)作用2.1.4審批與記錄管理計(jì)劃名稱編制審核批準(zhǔn)填報(bào)時(shí)間和頻次項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量管理部門項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理（必要時(shí)）開工前備注審批通過局辦公平臺(tái)進(jìn)行2.2質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)2.2.1類型所屬等級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)名稱組織實(shí)施國(guó)家級(jí)魯班獎(jiǎng)、國(guó)優(yōu)、詹天佑獎(jiǎng)局公司、項(xiàng)目總公司級(jí)中建杯、QC成果局公司、項(xiàng)目省部級(jí)省優(yōu)、QC成果公司項(xiàng)目專業(yè)級(jí)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)、市政金杯公司項(xiàng)目2.2.2計(jì)劃1、根據(jù)局質(zhì)量管理規(guī)劃，局科技設(shè)計(jì)部每年初制訂局《年度創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃》和《三年創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃》。2、根據(jù)局《年度創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃》和《三年創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃》，公司應(yīng)制訂公司《年度創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃》。3、項(xiàng)目部要根據(jù)公司《年度創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃》的要求，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)和申報(bào)要求編制項(xiàng)目《工程創(chuàng)優(yōu)策劃書》，并報(bào)公司審批，創(chuàng)全國(guó)性質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)工程的創(chuàng)優(yōu)實(shí)施計(jì)劃，報(bào)局科技設(shè)計(jì)部備案。2.2.3實(shí)施1、項(xiàng)目部依據(jù)設(shè)計(jì)文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及《工程創(chuàng)優(yōu)策劃書》的要求組織施工，按照總公司《項(xiàng)目管理手冊(cè)》表11-1：《工程照片拍攝地點(diǎn)與要點(diǎn)參照表》的要求，收集施工過程的圖片及影像資料，及時(shí)整改上級(jí)及有關(guān)部門提出的質(zhì)量和安全問題和管理不足。2、工程竣工交付，實(shí)行備案制的工程備案后，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填寫申報(bào)表格、編制材料，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后提交公司批準(zhǔn)進(jìn)行申報(bào)。3、全國(guó)性獎(jiǎng)項(xiàng)由公司組織對(duì)外申報(bào)工作，申報(bào)前必須將申報(bào)材料報(bào)局備案，局對(duì)國(guó)家級(jí)、總公司級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)的申報(bào)工作提供服務(wù)與督促。2.2.4總結(jié)工程階段性創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)完成后，項(xiàng)目應(yīng)組織編寫創(chuàng)優(yōu)總結(jié)報(bào)告。總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃/措施，技術(shù)方案，技術(shù)交底，“四新”技術(shù)的應(yīng)用，克服質(zhì)量通病、提高工程觀感質(zhì)量的節(jié)點(diǎn)做法，以及相關(guān)結(jié)點(diǎn)圖片和管理制度，工程實(shí)施的管理經(jīng)驗(yàn)，工程實(shí)施過程中的不足之處等。2.2.5獎(jiǎng)勵(lì)與處罰項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)奪杯的獎(jiǎng)勵(lì)與處罰由局另行制定標(biāo)準(zhǔn)。2.2.6記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1局三年創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃公司局每年初、及時(shí)維護(hù)辦公平臺(tái)，附表ZLGL-012局年度創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃局局每年初、及時(shí)維護(hù)辦公平臺(tái)，附表ZLGL-023公司年度創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃局局每年初、及時(shí)維護(hù)4創(chuàng)優(yōu)策劃書項(xiàng)目公司開工前紙質(zhì)文件5創(chuàng)優(yōu)總結(jié)項(xiàng)目公司開工前紙質(zhì)文件

2.3質(zhì)量事故處理2.3.1工作程序發(fā)生質(zhì)量事故質(zhì)量事故報(bào)告發(fā)生質(zhì)量事故質(zhì)量事故報(bào)告事故應(yīng)急響應(yīng)及停止事故部位施工事故應(yīng)急響應(yīng)及停止事故部位施工制訂質(zhì)量事故處理方案成立質(zhì)量事故調(diào)查小組制訂質(zhì)量事故處理方案成立質(zhì)量事故調(diào)查小組進(jìn)行質(zhì)量事故調(diào)查進(jìn)行質(zhì)量事故調(diào)查不處理不處理處理質(zhì)量事故原因分析處理質(zhì)量事故原因分析處理方案審批處理方案審批符合要求不符合要求符合要求實(shí)施處理方案符合要求不符合要求符合要求實(shí)施處理方案處理后的驗(yàn)收處理后的驗(yàn)收不符合要求備案、復(fù)工不符合要求備案、復(fù)工2.3.2分類1、一般質(zhì)量事故，凡因質(zhì)量缺陷導(dǎo)致下列后果之一者為一般質(zhì)量事故：（1）影響使用功能，造成永久質(zhì)量缺陷的；（2）分項(xiàng)工程修復(fù)費(fèi)用累計(jì)5萬元以上、20萬元以下的；（3）一次性賠償費(fèi)用5萬元以上、20萬元以下的;（4）被業(yè)主、監(jiān)理單位或其他相關(guān)方投訴到局且情節(jié)嚴(yán)重的。2、嚴(yán)重質(zhì)量事故，凡因質(zhì)量缺陷導(dǎo)致下列后果之一者為嚴(yán)重質(zhì)量事故:（1）嚴(yán)重影響使用功能或使用安全，存在重大質(zhì)量隱患的；（2）分項(xiàng)工程修復(fù)費(fèi)用累計(jì)20萬元以上、50萬元以下的；（3）一次性賠償費(fèi)用20萬元以上、50萬元以下的;（4）被當(dāng)?shù)卣鞴懿块T書面通報(bào)批評(píng)且情節(jié)嚴(yán)重的；（5）被市級(jí)媒體或政府網(wǎng)站曝光且情節(jié)嚴(yán)重的。3、重大質(zhì)量事故，凡因質(zhì)量缺陷導(dǎo)致下列后果之一者為重大質(zhì)量事故：（1）工程整體或部分倒塌、報(bào)廢，主體整層拆除的；（2）分項(xiàng)工程修復(fù)費(fèi)用累計(jì)50萬元以上或返工超過該分項(xiàng)工程體量50%且直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)20萬元以上的；（3）一次性賠償費(fèi)用50萬元以上的;（4）造成企業(yè)在當(dāng)?shù)赝Ｅ苹蛟斐删直煌Ｅ苹蛸Y質(zhì)受影響的；（5）被當(dāng)?shù)卣鞴懿块T書面通報(bào)批評(píng)且情節(jié)特別嚴(yán)重的；（6）被省級(jí)及以上媒體或政府網(wǎng)站、知名網(wǎng)站曝光且情節(jié)特別嚴(yán)重的。2.3.3處理1、質(zhì)量事故應(yīng)在事故發(fā)生4小時(shí)內(nèi)向公司報(bào)告，嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故應(yīng)同時(shí)向局質(zhì)量主管部門報(bào)告，造成人員傷亡的應(yīng)向業(yè)主和政府主管部門報(bào)告。2、一般質(zhì)量事故成立由公司分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的事故調(diào)查組，嚴(yán)重質(zhì)量事故成立由公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)的事故調(diào)查組，重大質(zhì)量事故成立由局領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的事故調(diào)查組。3、進(jìn)行質(zhì)量事故調(diào)查，形成質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告主要內(nèi)容：（1）與事故有關(guān)的工程情況；（2）質(zhì)量事故的詳細(xì)情況；（3）事故調(diào)查中有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料；（4）質(zhì)量事故的原因分析與判斷；（5）是否需要采取臨時(shí)防護(hù)措施；（6）事故處理及缺陷補(bǔ)救的建議方案與措施；（7）事故涉及的有關(guān)人員和責(zé)任者的情況。4、制訂事故處理方案，應(yīng)體現(xiàn)安全可靠，不留隱患，滿足建筑物的功能和使用要求，技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的原則。處理方案應(yīng)報(bào)調(diào)查小組組長(zhǎng)審批，如有要求，應(yīng)報(bào)業(yè)主和政府主管部門批準(zhǔn)。5、由項(xiàng)目按照審批后的處理方案組織實(shí)施，局和公司予以協(xié)助和督促。6、事故處理完畢后，應(yīng)報(bào)局或公司進(jìn)行檢查驗(yàn)收，以確定處理結(jié)果是否滿足處理方案的要求。7、質(zhì)量事故處理完畢，經(jīng)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目部應(yīng)組織事故相應(yīng)部位的復(fù)工。2.3.4責(zé)任追究1、質(zhì)量事故的責(zé)任劃分依據(jù)事故調(diào)查組的結(jié)論進(jìn)行確定，并根據(jù)事故責(zé)任的大小，對(duì)事故責(zé)任單位及責(zé)任人進(jìn)行不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。2、責(zé)任追究權(quán)限重大質(zhì)量事故：由事故所在公司提出初步意見，由局進(jìn)行責(zé)任追究；嚴(yán)重質(zhì)量事故：由事故所在公司進(jìn)行責(zé)任追究，并報(bào)局審批；一般質(zhì)量事故：由事故所在公司進(jìn)行責(zé)任追究，并將責(zé)任追究結(jié)果保存?zhèn)洳椤?、有關(guān)責(zé)任單位責(zé)任追究（1）對(duì)責(zé)任單位為分包、分供方的處罰：經(jīng)濟(jì)處罰：按責(zé)任大小承擔(dān)直接經(jīng)濟(jì)損失，并處以5000～200000元的罰款或直接經(jīng)濟(jì)損失10%罰款。行政處分：進(jìn)入黑名單、清退出場(chǎng)；其他處罰：通報(bào)政府職能部門、追究法律責(zé)任。（2）對(duì)發(fā)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任單位為局屬公司及項(xiàng)目的處罰：經(jīng)濟(jì)處罰：扣減公司責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)年薪總額的10%，扣減項(xiàng)目成本節(jié)約獎(jiǎng)的20%；行政處分：書面檢討、取消當(dāng)年評(píng)優(yōu)資格。（3）有關(guān)責(zé)任人責(zé)任追究經(jīng)濟(jì)處罰：視事故等級(jí)和所造成的經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)影響確定，處罰總額為10000～100000元；行政處分：警告、記過、降職、撤職、開除；其他處罰：依法追究法律責(zé)任。4、質(zhì)量事故發(fā)生后，未及時(shí)采取有效措施進(jìn)行處理，導(dǎo)致事態(tài)擴(kuò)大，使企業(yè)蒙受不應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失，或?qū)χ卮蠡驀?yán)重的質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)的，對(duì)責(zé)任單位按第3（2）款進(jìn)行處罰。2.3.5記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告事故調(diào)查組/及時(shí)紙質(zhì)文件2事故處理方案事故單位事故調(diào)查組及時(shí)3事故的處罰或處罰決定公司局及時(shí)4質(zhì)量事故記錄事故發(fā)生單位/及時(shí)辦公平臺(tái)2.4考核評(píng)價(jià)2.4.1質(zhì)量檢查的組織1、分類質(zhì)量檢查分日常檢查、例行檢查、專項(xiàng)檢查三類，檢查分為局、公司、項(xiàng)目三級(jí)檢查，各類和各級(jí)檢查側(cè)重點(diǎn)不同。2、內(nèi)容1）質(zhì)量保證體系和項(xiàng)目質(zhì)量保證措施的落實(shí)。2）國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。3）在施工程的實(shí)體質(zhì)量水平。4）工程技術(shù)資料的填寫是否規(guī)范，是否與工程進(jìn)度同步。5）顧客滿意度情況。6)包括所有分包工程的施工質(zhì)量。

3、組織方式檢查名稱所屬層級(jí)組織實(shí)施檢查頻次檢查范圍日常檢查項(xiàng)目質(zhì)量管理部門質(zhì)量主管、施工員每日全部工作面例行檢查局分管領(lǐng)導(dǎo)科技設(shè)計(jì)部半年重點(diǎn)工程公司分管領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部門每季度全部項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部人員每月全部工作面專項(xiàng)檢查局分管領(lǐng)導(dǎo)科技設(shè)計(jì)部按要求按要求公司分管領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部門按要求按要求項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部人員按要求按要求2.4.2日常檢查1、工作程序進(jìn)行質(zhì)量巡查進(jìn)行質(zhì)量巡查無無有查找質(zhì)量隱患有查找質(zhì)量隱患做好質(zhì)量檢查記錄做好質(zhì)量檢查記錄重復(fù)出現(xiàn)不嚴(yán)重嚴(yán)重重復(fù)出現(xiàn)不嚴(yán)重嚴(yán)重現(xiàn)場(chǎng)督促整改制訂糾正預(yù)防措施發(fā)出隱患整改通知單現(xiàn)場(chǎng)督促整改制訂糾正預(yù)防措施發(fā)出隱患整改通知單進(jìn)行隱患整改并進(jìn)行整改結(jié)果復(fù)查停止下道工序施工單進(jìn)行隱患整改并進(jìn)行整改結(jié)果復(fù)查停止下道工序施工單停工整改填寫隱患整改回復(fù)單符合要求不符合要求停工整改填寫隱患整改回復(fù)單符合要求不符合要求進(jìn)行下道工序施工進(jìn)行下道工序施工2、實(shí)施項(xiàng)目的日常檢查應(yīng)每天進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督促整改或發(fā)出隱患整改通知單，責(zé)成施工班組進(jìn)行整改，由施工員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行回復(fù)，質(zhì)量工程師對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。3、記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1隱患整改通知單檢查人項(xiàng)目需要時(shí)辦公平臺(tái)2隱患整改回復(fù)單整改人檢查人整改完成后，規(guī)定時(shí)間前2.4.3例行檢查1、工作程序局發(fā)布重點(diǎn)工程項(xiàng)目名冊(cè)局發(fā)布重點(diǎn)工程項(xiàng)目名冊(cè)局生產(chǎn)與安全部牽頭組成重點(diǎn)工程檢查小組局生產(chǎn)與安全部牽頭組成重點(diǎn)工程檢查小組重點(diǎn)工程檢查小組進(jìn)行檢查重點(diǎn)工程檢查小組進(jìn)行檢查根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行講評(píng)根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行講評(píng)發(fā)出質(zhì)量隱患整改通知單根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析發(fā)出質(zhì)量隱患整改通知單根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量隱患存在單位進(jìn)行整改形成質(zhì)量檢查的綜合報(bào)告向發(fā)出隱患整改的單位報(bào)送整改回復(fù)單質(zhì)量隱患存在單位進(jìn)行整改形成質(zhì)量檢查的綜合報(bào)告向發(fā)出隱患整改的單位報(bào)送整改回復(fù)單不符合要求質(zhì)量隱患所在公司進(jìn)行復(fù)查不符合要求質(zhì)量隱患所在公司進(jìn)行復(fù)查符合要求符合要求公司和項(xiàng)目的例行檢查參照局重點(diǎn)工程檢查的流程進(jìn)行。2、實(shí)施局重點(diǎn)工程檢查是局“三線”檢查的一部分，由局生產(chǎn)與安全部牽頭組織，各業(yè)務(wù)部門配合，每半年進(jìn)行一次，對(duì)各公司和重點(diǎn)工程項(xiàng)目的管理情況進(jìn)行綜合檢查，質(zhì)量檢查是綜合檢查的一個(gè)部分。局在上半年和下半年根據(jù)各公司項(xiàng)目施工情況和備選項(xiàng)目報(bào)送情況確定半年重點(diǎn)工程名冊(cè)，以文件的形式下發(fā)各公司。檢查完成后，檢查組對(duì)進(jìn)場(chǎng)單位進(jìn)行講評(píng)，并對(duì)存在的質(zhì)量隱患發(fā)出整改通知單，并根據(jù)對(duì)各公司和重點(diǎn)工程項(xiàng)目的檢查情況，形成局重點(diǎn)工程檢查綜合報(bào)告，對(duì)質(zhì)量管理現(xiàn)狀進(jìn)行描述，并對(duì)質(zhì)量管理提出改進(jìn)意見。公司應(yīng)每季度進(jìn)行一次包括質(zhì)量檢查在內(nèi)的綜合考評(píng)，項(xiàng)目應(yīng)每月進(jìn)行一次包括質(zhì)量檢查在內(nèi)的綜合考評(píng)，參照局重點(diǎn)工程檢查的方式實(shí)施。3、記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1項(xiàng)目綜合考評(píng)記錄項(xiàng)目每月辦公平臺(tái)2公司綜合考評(píng)記錄公司每季3局重點(diǎn)工程檢查記錄局每半年2.4.4專項(xiàng)檢查1、實(shí)施專項(xiàng)檢查是針對(duì)政府主管部門、總公司、局領(lǐng)導(dǎo)的要求進(jìn)行的、針對(duì)某一個(gè)突出的質(zhì)量管理問題或工程實(shí)體質(zhì)量問題進(jìn)行的檢查。專項(xiàng)檢查一般由局科技設(shè)計(jì)部、基礎(chǔ)設(shè)施部根據(jù)上級(jí)要求進(jìn)行，各公司、項(xiàng)目按照局文件或通知要求執(zhí)行，并按規(guī)定上報(bào)專項(xiàng)檢查總結(jié)資料。公司所在地區(qū)政府規(guī)定的專項(xiàng)檢查按當(dāng)?shù)卣?guī)定執(zhí)行，公司安排的專項(xiàng)檢查按公司的規(guī)定執(zhí)行。2、記錄按專項(xiàng)檢查要求進(jìn)行，通過局辦公平臺(tái)填報(bào)。2.4.5評(píng)價(jià)1、實(shí)施1）局通過日常巡查、例行檢查和專項(xiàng)檢查的方式，對(duì)各公司和各項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，其重點(diǎn)是各公司和項(xiàng)目的質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。2）局對(duì)公司和項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作經(jīng)考核后，應(yīng)形成書面的考核評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)影響本企業(yè)施工質(zhì)量及質(zhì)量管理工作的原因應(yīng)進(jìn)行分析總結(jié)，并提出整改方案。3）局對(duì)公司和項(xiàng)目的質(zhì)量管理考核評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行強(qiáng)制排名，列入局對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子、質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理的年度考核的指標(biāo)。2、記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1考核評(píng)價(jià)記錄局/每半年辦公平臺(tái)

2.5質(zhì)量改進(jìn)2.5.1工作程序收集質(zhì)量數(shù)據(jù)收集質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)行質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施制訂質(zhì)量改進(jìn)措施提出質(zhì)量改進(jìn)需求實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施制訂質(zhì)量改進(jìn)措施提出質(zhì)量改進(jìn)需求總結(jié)質(zhì)量改進(jìn)成果總結(jié)質(zhì)量改進(jìn)成果2.5.2收集數(shù)據(jù)局、公司、項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集，質(zhì)量數(shù)據(jù)的來源：1、質(zhì)量檢查的數(shù)據(jù)；2、技術(shù)復(fù)核的數(shù)據(jù)；3、外部質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)；4、專項(xiàng)質(zhì)量調(diào)查；5、施工質(zhì)量資料、記錄；6、質(zhì)量月報(bào)等報(bào)表；7、質(zhì)量投訴等。2.5.3統(tǒng)計(jì)分析各級(jí)應(yīng)對(duì)收集的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，質(zhì)量統(tǒng)計(jì)方法如下：排列圖法；因果分析圖法；直方圖法；控制圖法；散布圖法；分層法；統(tǒng)計(jì)分析表法等。2.5.4質(zhì)量改進(jìn)通過對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，找出影響質(zhì)量的主要因素，制訂和實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施；質(zhì)量改進(jìn)措施實(shí)施過程中或?qū)嵤┩瓿珊螅瑧?yīng)按照上述程序循環(huán)進(jìn)行，促進(jìn)質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)。2.5.5記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1項(xiàng)目質(zhì)量改進(jìn)措施項(xiàng)目公司每月紙質(zhì)文件，2公司質(zhì)量改進(jìn)措施公司局每季3局質(zhì)量改進(jìn)措施局局每半年4項(xiàng)目質(zhì)量月報(bào)項(xiàng)目公司每月辦公平臺(tái)5公司質(zhì)量月報(bào)公司局每季2.6質(zhì)量教育培訓(xùn)2.6.1、教育培訓(xùn)基本要求。質(zhì)量教育培訓(xùn)基本要求表培訓(xùn)層次培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)頻次培訓(xùn)時(shí)間局公司質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系文件培訓(xùn)不少于1次/年不少于24學(xué)時(shí)質(zhì)量工程師取證培訓(xùn)不少于1次/年不少于24學(xué)時(shí)質(zhì)量工程師再教育培訓(xùn)不少于1次/年不少于40學(xué)時(shí)質(zhì)量有關(guān)管理人員專題培訓(xùn)不少于1次/年不少于8學(xué)時(shí)公司質(zhì)量有關(guān)管理人員質(zhì)量管理制度不少于2次/年不少于24學(xué)時(shí)專題培訓(xùn)不少于2次/年不少于8學(xué)時(shí)執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)不少于1次/年外培項(xiàng)目所有管理人員項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃開工前不少于8學(xué)時(shí)作業(yè)人員作業(yè)人員入場(chǎng)教育作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)時(shí)不少于4學(xué)時(shí)分包方分包方進(jìn)場(chǎng)入場(chǎng)教育分包方進(jìn)場(chǎng)時(shí)不少于4學(xué)時(shí)班組長(zhǎng)、技術(shù)骨干質(zhì)量交底教育工序開始前不少于2學(xué)時(shí)2.6.2實(shí)施1、總公司組織的質(zhì)量教育培訓(xùn)由局統(tǒng)一組織各公司和項(xiàng)目按要求參加。2、局組織的質(zhì)量教育培訓(xùn)中的質(zhì)量體系文件培訓(xùn)、取證培訓(xùn)、再教育培訓(xùn)一般委托局信和學(xué)堂進(jìn)行，質(zhì)量專題培訓(xùn)采用各公司集中培訓(xùn)或局集中培訓(xùn)的方式進(jìn)行。3、各公司和項(xiàng)目的培訓(xùn)由公司或項(xiàng)目組織，必要時(shí)可邀請(qǐng)局相關(guān)人員參加。4、各級(jí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃》，進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)的實(shí)施，做好考勤記錄和培訓(xùn)記錄，采用適當(dāng)?shù)目己耸侄危_保教育培訓(xùn)效果。2.6.3記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1局教育培訓(xùn)計(jì)劃局局年初辦公平臺(tái),附表ZLGL-03～042公司教育培訓(xùn)計(jì)劃公司局年初3項(xiàng)目培訓(xùn)實(shí)施記錄項(xiàng)目/培訓(xùn)實(shí)施完成4公司培訓(xùn)實(shí)施記錄公司/培訓(xùn)實(shí)施完成5局培訓(xùn)實(shí)施記錄局/培訓(xùn)實(shí)施完成

3項(xiàng)目質(zhì)量管理3.1項(xiàng)目質(zhì)量管控流程圖建立局、公司、項(xiàng)目質(zhì)量管理體系原材料、過程產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃的編制和審批內(nèi)部圖紙預(yù)審和圖紙會(huì)審施工組織設(shè)計(jì)、施工方案編制和審批質(zhì)量策劃的編制和審批建立局、公司、項(xiàng)目質(zhì)量管理體系原材料、過程產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃的編制和審批內(nèi)部圖紙預(yù)審和圖紙會(huì)審施工組織設(shè)計(jì)、施工方案編制和審批質(zhì)量策劃的編制和審批分包、勞務(wù)人員的資質(zhì)驗(yàn)證進(jìn)行施組、質(zhì)量計(jì)劃交底原材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證開工準(zhǔn)備公司審查開工報(bào)告開工報(bào)告公司審查開工報(bào)告開工報(bào)告否是批準(zhǔn)？批準(zhǔn)？否是批準(zhǔn)？批準(zhǔn)？監(jiān)理工程師審查開工報(bào)告監(jiān)理工程師審查開工報(bào)告驗(yàn)收、確認(rèn)、簽署質(zhì)量驗(yàn)收單合格？報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師檢查、驗(yàn)收填報(bào)分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定是否否驗(yàn)收、確認(rèn)、簽署質(zhì)量驗(yàn)收單合格？報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師檢查、驗(yàn)收填報(bào)分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定是否否否工序完成，質(zhì)量工程師自檢是否工序完成，質(zhì)量工程師自檢是質(zhì)量技術(shù)交底特殊過程控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)樣板引路和工藝評(píng)定公司季度質(zhì)量檢查項(xiàng)目月度質(zhì)量檢查局半年度重點(diǎn)工程檢查質(zhì)量技術(shù)交底特殊過程控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)樣板引路和工藝評(píng)定公司季度質(zhì)量檢查項(xiàng)目月度質(zhì)量檢查局半年度重點(diǎn)工程檢查質(zhì)量工程師質(zhì)量巡檢質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、分析施工員旁站監(jiān)督隱蔽工程驗(yàn)收三檢制（預(yù)檢、自檢、復(fù)檢）成品保護(hù)不合格品控制質(zhì)量問題的處理施工返工報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師檢查、驗(yàn)收填報(bào)質(zhì)量驗(yàn)收記錄返工報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師檢查、驗(yàn)收填報(bào)質(zhì)量驗(yàn)收記錄是合格？是合格？否分部、分項(xiàng)工程完成監(jiān)理工程師簽署質(zhì)量驗(yàn)收單否分部、分項(xiàng)工程完成監(jiān)理工程師簽署質(zhì)量驗(yàn)收單處理處理單體、單位工程完成單體、單位工程完成整改公司組織預(yù)驗(yàn)收整改公司組織預(yù)驗(yàn)收否合格？否合格？整改是整改是向建設(shè)單位申請(qǐng)竣工驗(yàn)收向建設(shè)單位申請(qǐng)竣工驗(yàn)收協(xié)助組織竣工驗(yàn)收會(huì)議工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)協(xié)助組織竣工驗(yàn)收會(huì)議工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)整理竣工驗(yàn)收資料質(zhì)量工作總結(jié)驗(yàn)收文件審核工程質(zhì)量評(píng)定竣工驗(yàn)收工程質(zhì)量評(píng)定竣工驗(yàn)收合格？否是合格？否是工程回訪和保修驗(yàn)收、確認(rèn)、簽署竣工驗(yàn)收證明工程移交工程回訪和保修驗(yàn)收、確認(rèn)、簽署竣工驗(yàn)收證明工程移交設(shè)立工程回訪和維修機(jī)構(gòu)設(shè)立工程回訪和維修機(jī)構(gòu)編制工程回訪計(jì)劃編制工程回訪計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行工程維修按計(jì)劃進(jìn)行工程回訪工程檔案歸檔與移交及時(shí)進(jìn)行工程維修按計(jì)劃進(jìn)行工程回訪工程檔案歸檔與移交

3.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)3.2.1工作程序不合格不合格合格不合格不合格編制物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃進(jìn)入下道工序物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄進(jìn)行物資取樣送檢出庫進(jìn)行過程產(chǎn)品取樣送檢合格退場(chǎng)編制物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃編制工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃建立檢驗(yàn)與試驗(yàn)臺(tái)帳合格復(fù)試不合格合格其他檢測(cè)合格處置不合格3.2.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃工程項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目部應(yīng)組織編制《物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證計(jì)劃》和《工程驗(yàn)收批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃》，并報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.3物資的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證物資進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目材料工程師應(yīng)對(duì)物資外觀進(jìn)行檢查，并對(duì)物資的合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等資料進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求后進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證簽收，并由驗(yàn)證人員填寫《物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄》。3.2.4物資和過程產(chǎn)品的試驗(yàn)經(jīng)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)合格后，需進(jìn)行復(fù)檢的材料、半成品，由項(xiàng)目材料工程師填寫《物資取樣送檢通知單》，需要取樣送檢的過程產(chǎn)品由現(xiàn)場(chǎng)工程師填寫《過程產(chǎn)品取樣送檢通知單》，并及時(shí)通知項(xiàng)目部試驗(yàn)工程師進(jìn)行試驗(yàn)或委托符合資質(zhì)要求的試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。3.2.5見證取樣取樣時(shí)項(xiàng)目部試驗(yàn)工程師應(yīng)通知建設(shè)單位代表或監(jiān)理人員參加，取樣人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標(biāo)識(shí)或封樣標(biāo)志，標(biāo)志應(yīng)標(biāo)明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量，并由見證人員和取樣人員共同簽字確認(rèn)。3.2.6試驗(yàn)臺(tái)帳項(xiàng)目部要及時(shí)收集有關(guān)材料的質(zhì)量證明文件以及相關(guān)的試驗(yàn)報(bào)告，填寫《項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)臺(tái)賬》，臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)與相關(guān)委托單、試驗(yàn)記錄、報(bào)告等交圈。試驗(yàn)工程師應(yīng)將檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果反饋項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，將相關(guān)資料交項(xiàng)目資料員存檔。對(duì)于經(jīng)過檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格的物資及過程產(chǎn)品，按不合格品處理程序進(jìn)行處置。3.2.7顧客和分包方提供的物資（設(shè)備）驗(yàn)證與處置1、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)顧客和分包方提供的物資（設(shè)備）進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證方法與自行采購物資（設(shè)備）驗(yàn)證方法相同，并應(yīng)單獨(dú)做驗(yàn)收記錄。2、當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供的物資（設(shè)備）不符合要求時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)專題向顧客報(bào)告，在取得顧客的批復(fù)后，按批復(fù)的意見執(zhí)行。3、當(dāng)發(fā)現(xiàn)分包商提供的物資（設(shè)備）不符合要求時(shí)，應(yīng)責(zé)成分包商處置，直到提供合格的物資（設(shè)備）時(shí)止。3.2.8記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目開工前紙質(zhì)文件，附表ZLGL-052工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目開工前紙質(zhì)文件，附表ZLGL-063物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄項(xiàng)目/開工前紙質(zhì)文件，附表ZLGL-074物資取樣送檢通知單項(xiàng)目/及時(shí)紙質(zhì)文件，按地區(qū)政府質(zhì)量監(jiān)督部門要求5過程產(chǎn)品取樣送檢通知單項(xiàng)目/及時(shí)6項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)臺(tái)賬項(xiàng)目/及時(shí)紙質(zhì)文件，附表ZLGL-08、093.3計(jì)量器具管理3.3.1工作程序項(xiàng)目制訂配置計(jì)劃項(xiàng)目制訂配置計(jì)劃一類計(jì)量器具公司調(diào)撥或采購二類計(jì)量器具項(xiàng)目采購建立計(jì)量器具臺(tái)帳送計(jì)量檢定部門檢定進(jìn)行校準(zhǔn)或比對(duì)計(jì)量器具狀態(tài)標(biāo)識(shí)計(jì)量器具返回3.3.2分類1、一類計(jì)量器具：列入強(qiáng)制檢定目錄的計(jì)量器具；局內(nèi)部進(jìn)行工藝、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全檢測(cè)用的實(shí)行周期檢定的計(jì)量器具；二類計(jì)量器具的比對(duì)器。2、二類計(jì)量器具：示值變化不大，性能穩(wěn)定耐用和低值易耗的進(jìn)行不定期檢定或比對(duì)的計(jì)量器具。3.3.3配置項(xiàng)目計(jì)量工程師根據(jù)生產(chǎn)需要及精度和量程滿足被檢測(cè)對(duì)象要求的原則，確定所需配置的計(jì)量器具，填寫計(jì)量器具配置計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管部門批準(zhǔn)。3.3.4采購一類計(jì)量器具由公司主管部門負(fù)責(zé)調(diào)撥或采購，或授權(quán)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購；二類計(jì)量器具可由項(xiàng)目進(jìn)行采購。采購的計(jì)量器具必須具有出廠檢定證書或合格證。3.3.5建賬公司應(yīng)對(duì)本公司范圍內(nèi)的一類計(jì)量器具建立臺(tái)帳，項(xiàng)目部應(yīng)建立的項(xiàng)目計(jì)量器具臺(tái)帳，分供方使用的計(jì)量器具必須納入項(xiàng)目計(jì)量器具臺(tái)賬。3.3.6檢定與校核1、一類計(jì)量器具應(yīng)由項(xiàng)目計(jì)量工程師按周期送具有檢定資格的計(jì)量檢定部門檢定，二類計(jì)量器具由項(xiàng)目計(jì)量工程師不定期進(jìn)行校準(zhǔn)或比對(duì)，并保存檢定記錄。2、檢定不合格，未檢定或超過校準(zhǔn)有效期的計(jì)量器具不得使用。3、項(xiàng)目部應(yīng)建立計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行周期檢定，確保計(jì)量器具處于合格狀態(tài)。3.3.7標(biāo)識(shí)1、計(jì)量器具設(shè)備上應(yīng)有明顯的識(shí)別標(biāo)記，用以區(qū)分“合格”、“準(zhǔn)用”、“封存”三種狀態(tài)。2、由計(jì)量測(cè)試單位檢定的計(jì)量器具，計(jì)量工程師根據(jù)檢定結(jié)論負(fù)責(zé)在計(jì)量器具上貼上相應(yīng)的標(biāo)記。3.3.8返回1、項(xiàng)目竣工后，一類計(jì)量器具連同檢定證書返回公司生產(chǎn)管理部門，公司計(jì)量工程師填寫《計(jì)量器具異動(dòng)情況表》，項(xiàng)目經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。因后續(xù)工程等原因需暫留項(xiàng)目的計(jì)量器具，由項(xiàng)目計(jì)量工程師列單，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，指定專人予以保管。2、低值易耗的二類計(jì)量器具可一次性使用，工程完工準(zhǔn)予報(bào)廢。其余的二類計(jì)量器具的處理同一類計(jì)量器具。3.3.9記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1計(jì)量器具配置計(jì)劃項(xiàng)目公司開工前紙質(zhì)文件，附表ZLGL-102計(jì)量器具購置申請(qǐng)表公司、項(xiàng)目公司需要時(shí)紙質(zhì)文件，附表ZLGL-112公司計(jì)量器具臺(tái)帳公司/每月維護(hù)紙質(zhì)文件，附表ZLGL-123項(xiàng)目計(jì)量器具臺(tái)帳項(xiàng)目/每月維護(hù)4公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃公司公司每月維護(hù)紙質(zhì)文件，附表ZLGL-135項(xiàng)目計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目每月維護(hù)6計(jì)量器具異動(dòng)情況表公司公司及時(shí)維護(hù)紙質(zhì)文件，附表ZLGL-14

3.4樣板引路與工藝評(píng)定3.4.1工作程序編制樣板制作和工藝評(píng)定計(jì)劃編制樣板制作和工藝評(píng)定計(jì)劃方案不合理編制樣板施工施工方案方案不合理編制樣板施工施工方案交底不清進(jìn)行樣板施工技術(shù)交底交底不清進(jìn)行樣板施工技術(shù)交底操作不符進(jìn)行樣板施工操作不符進(jìn)行樣板施工不符合要求不符合要求符合要求進(jìn)行樣板驗(yàn)收和工藝評(píng)定符合要求進(jìn)行樣板驗(yàn)收和工藝評(píng)定進(jìn)行全面施工進(jìn)行全面施工3.4.2實(shí)施1、開工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)編制樣板制作計(jì)劃和工藝評(píng)定計(jì)劃。2、各工序正式施工前或新進(jìn)場(chǎng)工人進(jìn)行操作前，都必須按施工方案和技術(shù)交底組織分包單位進(jìn)行樣板工序施工，做到統(tǒng)一操作程序，統(tǒng)一施工做法，統(tǒng)一質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3、樣板施工過程中，項(xiàng)目部要對(duì)樣板施工過程進(jìn)行監(jiān)督。4、樣板施工完后，項(xiàng)目部應(yīng)會(huì)同分包方報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收，并填寫樣板工程驗(yàn)收記錄。5、樣板驗(yàn)收合格后，方可組織大面積施工。若樣板驗(yàn)收不符合要求，項(xiàng)目部要分析原因，制定措施，重新制作樣板。當(dāng)需要對(duì)施工方案和技術(shù)交底進(jìn)行更改時(shí)，要報(bào)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。6、新材料、新技術(shù)和新工藝應(yīng)進(jìn)行必要的工藝試驗(yàn),以驗(yàn)證其可行性和獲取工序控制必需的技術(shù)參數(shù)，下列情況應(yīng)進(jìn)行工藝評(píng)定：（1）首次采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備；（2）工序活動(dòng)的條件發(fā)生較大變化時(shí)；（3）工序質(zhì)量的要求和特性值發(fā)生變化時(shí)；（4）工序質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)；（5）顧客關(guān)注的重點(diǎn)；（6）工序質(zhì)量對(duì)整個(gè)工程的結(jié)構(gòu)安全或使用功能影響較大時(shí)。3.4.3記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1樣板制作及工藝評(píng)定計(jì)劃項(xiàng)目公司開工前紙質(zhì)文件，附表ZLGL-152樣板施工方案項(xiàng)目/樣板開工前紙質(zhì)文件3樣板施工驗(yàn)收記錄項(xiàng)目/樣板完成后紙質(zhì)文件，附表ZLGL-164工藝評(píng)定項(xiàng)目/樣板驗(yàn)收完成后紙質(zhì)文件，附表ZLGL-17

3.5旁站監(jiān)督3.5.1工作程序編制《旁站監(jiān)督工作計(jì)劃》編制《旁站監(jiān)督工作計(jì)劃》按計(jì)劃安排旁站監(jiān)督人員按計(jì)劃安排旁站監(jiān)督人員停工整改一般問題嚴(yán)重問題停工整改一般問題嚴(yán)重問題督促整改進(jìn)行旁站監(jiān)督督促整改進(jìn)行旁站監(jiān)督整改完成整改完成填寫旁站監(jiān)督記錄（施工日記）整改完成整改完成填寫旁站監(jiān)督記錄（施工日記）3.5.2實(shí)施1、范圍凡涉及工程結(jié)構(gòu)安全的地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝工程的關(guān)鍵部位和工序，均應(yīng)實(shí)行旁站監(jiān)督。2、內(nèi)容是否按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)交底組織施工；是否使用合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備；分包/勞務(wù)單位有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)管理人員、質(zhì)檢人員是否在崗；施工操作人員的技術(shù)水平、操作條件是否滿足施工工藝要求，特殊操作人員是否持證上崗；施工環(huán)境是否對(duì)工程質(zhì)量產(chǎn)生不利影響；施工過程是否存在質(zhì)量和安全隱患。3、計(jì)劃項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人開工前要識(shí)別項(xiàng)目的關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序，組織項(xiàng)目質(zhì)量工程師編制旁站監(jiān)督工作計(jì)劃，明確旁站監(jiān)督的范圍、內(nèi)容、程序和旁站人員職責(zé)等。4、實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量工程師按照旁站監(jiān)督工作計(jì)劃的規(guī)定，及時(shí)報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理安排旁站監(jiān)督人員，對(duì)旁站部位或工序進(jìn)行旁站監(jiān)督。旁站監(jiān)督人員應(yīng)對(duì)分包/勞務(wù)操作人員、機(jī)械、材料、安全措施等進(jìn)行檢查。旁站監(jiān)督過程中，旁站監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量和安全隱患時(shí)，應(yīng)立即采取措施整改。如因自身或分包/勞務(wù)原因無法立即整改的，旁站監(jiān)督人員應(yīng)立即予以停工，并逐級(jí)上報(bào)進(jìn)行處理。分包/勞務(wù)單位應(yīng)按照旁站監(jiān)督要求提交相關(guān)資料，并接受旁站監(jiān)督人員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指令和停工整改指令。3.5.3記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1旁站監(jiān)督工作計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目開工前紙質(zhì)文件

3.6隱蔽驗(yàn)收3.6.1工作程序不合格不合格不合格合格工序完成班組自檢合格質(zhì)量工程師專檢組織整改合格監(jiān)理工程師檢查不合格整改完成進(jìn)入下到工序3.6.2實(shí)施1、隱蔽工程驗(yàn)收工作應(yīng)在本工序已完成且班組自檢合格后，下道工序施工前進(jìn)行。2、隱蔽驗(yàn)收前，責(zé)任工程師應(yīng)通知項(xiàng)目質(zhì)量工程師及有關(guān)人員進(jìn)行檢查，認(rèn)真填寫好隱蔽工程檢查記錄，檢查合格并經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署自檢意見后，及時(shí)通知監(jiān)理工程師（建設(shè)單位代表）參加共同驗(yàn)收。3、驗(yàn)收合格后，監(jiān)理工程師（建設(shè)單位代表）簽署驗(yàn)收結(jié)論。4、經(jīng)驗(yàn)收合格的工序方可通知進(jìn)行下道工序，否則，待整改好后再進(jìn)行驗(yàn)收，直到合格或達(dá)到質(zhì)量規(guī)定的要求。3.6.3記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1隱蔽工程驗(yàn)收記錄項(xiàng)目監(jiān)理工程師及時(shí)紙質(zhì)文件3.7成品保護(hù)3.7.1實(shí)施1、項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料、半成品、中間產(chǎn)品、施工過程已完工序、分項(xiàng)工程、分部工程及單位工程，即從工程開工到工程竣工交付的全過程進(jìn)行成品保護(hù)管理。2、項(xiàng)目應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中制定成品保護(hù)措施，確定保護(hù)對(duì)象、明確保護(hù)方法和責(zé)任人，科學(xué)、合理安排施工生產(chǎn)，減少交叉作業(yè)等人為因素造成的成品破壞。3.7.2記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1成品保護(hù)措施項(xiàng)目項(xiàng)目開工前紙質(zhì)文件3.8關(guān)鍵過程和特殊過程進(jìn)行參數(shù)連續(xù)監(jiān)控進(jìn)行能力預(yù)先鑒定識(shí)別關(guān)鍵過程和特殊過程3.8.1工作程序進(jìn)行參數(shù)連續(xù)監(jiān)控進(jìn)行能力預(yù)先鑒定識(shí)別關(guān)鍵過程和特殊過程編制專項(xiàng)施工方案編制專項(xiàng)施工方案設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)3.8.2實(shí)施1、項(xiàng)目在編制施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求，識(shí)別出本項(xiàng)目的所有管理及作業(yè)過程，并識(shí)別出本項(xiàng)目的關(guān)鍵過程、特殊過程，編制《關(guān)鍵過程明細(xì)表》和《特殊過程明細(xì)表》。2、質(zhì)量工程師應(yīng)對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督，記錄過程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)的輸入是否持續(xù)有效，當(dāng)過程能力發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)整改與糾正。3、過程的控制手段（1）編制專項(xiàng)施工方案；；（2）設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)（3）對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控和產(chǎn)品檢測(cè)。（4）對(duì)特殊過程進(jìn)行能力預(yù)先鑒定和參數(shù)連續(xù)監(jiān)控。4、關(guān)鍵過程和特殊過程的控制（1）凡是列入特殊過程控制的過程，在施工過程中應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行預(yù)先鑒定和連續(xù)監(jiān)控。（2）關(guān)鍵過程、特殊過程必須執(zhí)行樣板先行制度。（3）必須在關(guān)鍵過程、特殊過程質(zhì)量控制點(diǎn)到來之前通知項(xiàng)目質(zhì)量工程師到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、檢查，未經(jīng)質(zhì)量工程師認(rèn)可，不得進(jìn)行下一道工序的施工。（4）如果關(guān)鍵過程、特殊過程的施工質(zhì)量不合格，應(yīng)立即進(jìn)行評(píng)審和處理，并分析原因，采取糾正措施。

3.8.3記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式2特殊過程明細(xì)表項(xiàng)目項(xiàng)目開工前紙質(zhì)文件，附表ZLGL-183關(guān)鍵部位控制及檢測(cè)計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目開工前紙質(zhì)文件，附表ZLGL-193專項(xiàng)施工方案項(xiàng)目項(xiàng)目過程開始前紙質(zhì)文件4特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄項(xiàng)目/過程開始前紙質(zhì)文件，附表ZLGL-205特殊過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄項(xiàng)目/過程中紙質(zhì)文件，附表ZLGL-21、ZLGL-22、ZLGL-233.9標(biāo)識(shí)和可追溯性3.9.1分類與范圍1、標(biāo)識(shí)分產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)兩類，標(biāo)識(shí)采用實(shí)物標(biāo)簽、標(biāo)牌、標(biāo)記以及相應(yīng)的記錄等方式。2、需要標(biāo)識(shí)的范圍：（1）原材料、構(gòu)配件和半成品及工程設(shè)備；（2）施工過程半成品、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程；（3）取樣試件；（4）勞務(wù)管理實(shí)名制要求的相關(guān)部位和工序。3.9.2標(biāo)識(shí)方法1、物資（包括顧客提供物資）進(jìn)場(chǎng)或入庫后，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)物資的類別填寫《物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄》，并設(shè)立標(biāo)牌（標(biāo)簽）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2、現(xiàn)場(chǎng)加工的半成品應(yīng)分類存放，由項(xiàng)目部組織加工人員設(shè)置標(biāo)牌（簽），以防止混淆，標(biāo)識(shí)使用部位、加工時(shí)間、加工人員、使用圖紙編號(hào)和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)等。3、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程通過各類施工記錄、試驗(yàn)記錄、驗(yàn)收記錄、標(biāo)牌（簽）來進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4、取樣試件通過標(biāo)牌、標(biāo)簽、標(biāo)記和取樣記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并填寫試驗(yàn)日志。3.9.3可追溯性要求1、對(duì)于有追溯性要求的部位，項(xiàng)目部要規(guī)定追溯性記錄的要求，包括工序名稱、施工部位、使用材料、作業(yè)人員、檢測(cè)儀器、施工設(shè)備、施工日期、送檢及報(bào)告日期、判定依據(jù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論、驗(yàn)評(píng)日期等。2、所有的工程技術(shù)資料均應(yīng)有可追溯性，各類工程技術(shù)資料要滿足國(guó)家、地方和行業(yè)主管部門規(guī)定要求及承包合同的規(guī)定要求。3、施工記錄、驗(yàn)收記錄和檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告要詳細(xì)記錄施工、驗(yàn)收和試驗(yàn)的部位，對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，施工記錄、驗(yàn)收記錄和檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告之間應(yīng)具有可追溯性。4、為了確保質(zhì)量可追溯性，項(xiàng)目部應(yīng)在本項(xiàng)目?jī)?nèi)規(guī)定唯一性標(biāo)識(shí)的方法。3.9.4記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1施工記錄項(xiàng)目項(xiàng)目及時(shí)紙質(zhì)文件（按相應(yīng)的記錄表格執(zhí)行）2驗(yàn)收記錄項(xiàng)目項(xiàng)目及時(shí)3檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目項(xiàng)目及時(shí)4實(shí)名制相關(guān)記錄項(xiàng)目項(xiàng)目及時(shí)

3.10質(zhì)量驗(yàn)收3.10.1工作程序驗(yàn)收名稱驗(yàn)收組織參加人員形成記錄編制審批隱蔽工程項(xiàng)目質(zhì)量工程師監(jiān)理工程師隱蔽工程驗(yàn)收記錄項(xiàng)目質(zhì)量工程師監(jiān)理工程師檢驗(yàn)批監(jiān)理工程師項(xiàng)目質(zhì)量工程師檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄項(xiàng)目質(zhì)量工程師監(jiān)理工程師分項(xiàng)工程監(jiān)理工程師項(xiàng)目質(zhì)量工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄項(xiàng)目質(zhì)量工程師監(jiān)理工程師分部（子分部）工程總監(jiān)理工程師建設(shè)單位專業(yè)負(fù)責(zé)人、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。其中地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程要求勘察、設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和施工單位技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參加驗(yàn)收人員單位（子單位）工程建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人施工、分包單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人；勘察單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人；設(shè)計(jì)單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人；監(jiān)理公司單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄；單位（子單位）工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄；單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄；單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參加驗(yàn)收人員3.10.2實(shí)施1、質(zhì)量的驗(yàn)收均應(yīng)在施工單位自行檢查評(píng)定合格的基礎(chǔ)上，交由監(jiān)理單位進(jìn)行。2、隱蔽工程在隱蔽前應(yīng)由施工單位通知有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，并應(yīng)填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄。3、涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料，應(yīng)在監(jiān)理單位或建設(shè)單位見證員的見證下，由施工單位取樣員按規(guī)定取樣，送至具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)。4、對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的重要分部工程，應(yīng)按專業(yè)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行抽樣檢測(cè)（實(shí)體檢測(cè)），用來驗(yàn)證工程的安全性和功能性。5、單位工程完工后，施工單位應(yīng)自行組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評(píng)定，并向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，由建設(shè)單位組織有關(guān)各方進(jìn)行驗(yàn)收。6、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收合格后，應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和有關(guān)文件報(bào)建設(shè)行政管理部門備案。3.10.3記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1各類驗(yàn)收文件項(xiàng)目項(xiàng)目/公司各類驗(yàn)收完成后紙質(zhì)文件2竣工驗(yàn)收企業(yè)備案項(xiàng)目/工程竣工后辦公平臺(tái)3.11分包工程質(zhì)量管理3.11.1選擇1、嚴(yán)格執(zhí)行局《供方管理辦法》，建立、健全對(duì)分包方的選擇、評(píng)價(jià)機(jī)制。2、所選擇的分包方除具備相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)外，還應(yīng)在項(xiàng)目所在地登記注冊(cè)，并在工程質(zhì)量管理方面符合《施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》中有關(guān)質(zhì)量管理體系、崗位職責(zé)、人力資源管理、技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)和考核等要求。3.11.2管理1、總包單位與分包方在簽訂分包合同時(shí)，應(yīng)明確工程質(zhì)量目標(biāo)與要求，確定總、分包在開展質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)、工程質(zhì)量管理、竣工后的保修與服務(wù)及工程質(zhì)量事故處理等方面的權(quán)利、責(zé)任與義務(wù)。2、分包進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部要依據(jù)分包合同、分包招標(biāo)文件和分包商的投標(biāo)承諾對(duì)分包方進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《分包商進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄》，以確保進(jìn)場(chǎng)的分包商符合合同中承諾的要求。3、實(shí)行總承包施工的工程項(xiàng)目，工程質(zhì)量由總承包單位全面負(fù)責(zé)。在項(xiàng)目既定的工程質(zhì)量目標(biāo)下，統(tǒng)一工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)檔案編制標(biāo)準(zhǔn)，分包方的各項(xiàng)工程質(zhì)量管理工作均應(yīng)納入總承包單位的管理體系。4、總包單位必須嚴(yán)格控制分包方的技術(shù)管理工作，對(duì)分包方編制的施工技術(shù)文件必須進(jìn)行嚴(yán)格的審核、審批，分包方編制的技術(shù)文件須全面滿足總包單位施工組織設(shè)計(jì)或技術(shù)方案的要求。5、總包單位的項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員應(yīng)參加分包方技術(shù)人員對(duì)其作業(yè)班組的技術(shù)交底。6、總包單位應(yīng)積極鼓勵(lì)分包方的施工操作人員努力學(xué)技術(shù)，提高施工操作質(zhì)量。對(duì)于技術(shù)水平高，質(zhì)量意識(shí)強(qiáng)，管理嚴(yán)格，成品質(zhì)量好，成本低的分包班組或個(gè)人應(yīng)給予必要的精神或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)金來源應(yīng)由總、分包雙方在分包合同中商定。7、對(duì)于業(yè)主直接發(fā)包且與總包單位無任何合約和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的施工分包單位、材料設(shè)備供應(yīng)商等，總包單位應(yīng)對(duì)其施工的工程質(zhì)量或提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量給予高度關(guān)注，當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量隱患或材料、設(shè)備存在質(zhì)量缺陷時(shí)應(yīng)立即通報(bào)業(yè)主，使其及時(shí)消除質(zhì)量隱患，避免影響工程的整體質(zhì)量。3.11.3處罰由于分包方人員不服從總包單位或監(jiān)理人員的管理，施工質(zhì)量低劣，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，除按合同或相關(guān)制度追索其經(jīng)濟(jì)損失外，必須及時(shí)解除分包合同并將其立即清退出場(chǎng)。對(duì)于一般性錯(cuò)誤并造成的經(jīng)濟(jì)損失輕微時(shí)，總包有權(quán)對(duì)分包的相關(guān)人員（管理人員、操作人員）進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，處罰額由總包方根據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)人員的處罰必須由有關(guān)人員自付罰金，不得由分包企業(yè)代付，從而對(duì)當(dāng)事人起到處罰的作用，對(duì)其他有關(guān)人員起到警示的作用。3.11.4記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1分包商進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄項(xiàng)目/分包進(jìn)場(chǎng)時(shí)辦公平臺(tái)3.12QC活動(dòng)3.12.1活動(dòng)計(jì)劃按?科技管理手冊(cè)?一類工程應(yīng)設(shè)立以總工程師為組長(zhǎng)的QC小組，編制QC活動(dòng)計(jì)劃，針對(duì)項(xiàng)目管理中重難點(diǎn)技術(shù)方案、生產(chǎn)工期管理、安全管理、質(zhì)量管理、節(jié)能環(huán)保、文明施工、施工工藝工具改進(jìn)、新技術(shù)應(yīng)用等方面開展質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)。3.12.2活動(dòng)要求1、每月定期的開展活動(dòng)一次，活動(dòng)遵循PDCA循環(huán)，按照QC小組活動(dòng)記錄本中規(guī)定的程序結(jié)合自身的特點(diǎn)開展活動(dòng)。2、QC小組要真實(shí)記錄活動(dòng)的策劃、實(shí)施、檢查、效果的全過程，包括活動(dòng)課題、現(xiàn)狀分析、對(duì)策措施、實(shí)施情況、數(shù)據(jù)處理及出席人員等內(nèi)容，填寫《QC小組活動(dòng)記錄》，并注重各種原始資料（包括影像資料）的收集、整理和保存。3、QC小組活動(dòng)取得成果后（課題完成后），應(yīng)及時(shí)總結(jié)、討論、整理，形成《QC小組活動(dòng)成果報(bào)告書》并報(bào)公司主管部門進(jìn)行審批。3.12.3成果發(fā)布1、公司應(yīng)組織QC成果發(fā)布，評(píng)選優(yōu)秀QC成果報(bào)局科技設(shè)計(jì)部，局科技設(shè)計(jì)部組織全局范圍內(nèi)的QC成果發(fā)布，評(píng)選優(yōu)秀QC成果參加總公司優(yōu)秀QC發(fā)布。2、局、公司對(duì)優(yōu)秀QC成果進(jìn)行推廣、應(yīng)用。3.12.4記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1QC小組活動(dòng)記錄QC小組/每半年紙質(zhì)文件2QC小組活動(dòng)成果報(bào)告書QC小組/活動(dòng)完成后紙質(zhì)文件，附表ZLGL-243QC成果統(tǒng)計(jì)表局/每年紙質(zhì)文件，附表ZLGL-253.13質(zhì)量問題的處理發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題3.13.1工作程序發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題發(fā)出隱患整改通知單發(fā)出隱患整改通知單否是隱患整改否是隱患整改進(jìn)行不合格評(píng)審進(jìn)行不合格評(píng)審制訂糾正措施處置不合格項(xiàng)進(jìn)行處置結(jié)果驗(yàn)證進(jìn)入下道工序不符合不符合符合符合3.13.2實(shí)施1、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或接到監(jiān)理、業(yè)主、公司、局以及政府主管部門的隱患整改通知后，項(xiàng)目部應(yīng)要求相關(guān)作業(yè)人員立即停止施工，可能時(shí)應(yīng)在不合格處設(shè)置明顯的不合格標(biāo)識(shí)，以防止在處置前轉(zhuǎn)入下道工序。2、對(duì)于質(zhì)量問題,項(xiàng)目部要組織對(duì)不合格過程或產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，以決定處置方式（返工、返修、降級(jí)、讓步接收）。3、項(xiàng)目部應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)出整改指令或書面的整改通知，責(zé)任單位在規(guī)定期限內(nèi)處置整改，項(xiàng)目部對(duì)處置整改情況進(jìn)行復(fù)查。4、項(xiàng)目部檢查、驗(yàn)收以及建設(shè)單位、監(jiān)理單位、公司、局和政府主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，檢查單位確定需要制定糾正措施的，項(xiàng)目部要制定糾正措施，組織實(shí)施，并由提出單位對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，質(zhì)量事故均要制定糾正措施。。5、項(xiàng)目部要建立不合格過程或產(chǎn)品臺(tái)帳，并將處理意見和預(yù)防措施定期報(bào)公司主管部門6、對(duì)于交、竣工工程的質(zhì)量問題，各公司維修服務(wù)主管部門應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行處理。3.13.3記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1隱患整改通知單檢查人/需要時(shí)辦公平臺(tái)2隱患整改復(fù)查檢查人/隱患整改后3不合格處置記錄整改單位整改單位隱患整改前紙質(zhì)文件，附表ZLGL-264不合格品臺(tái)帳項(xiàng)目/及時(shí)紙質(zhì)文件，附表ZLGL-27附表：01質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱創(chuàng)優(yōu)等級(jí)項(xiàng)目基本情況計(jì)劃創(chuàng)優(yōu)年度項(xiàng)目經(jīng)理開工日期竣工日期結(jié)構(gòu)、層數(shù)編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：02年度質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱創(chuàng)優(yōu)等級(jí)項(xiàng)目基本情況備注項(xiàng)目經(jīng)理開工日期竣工日期結(jié)構(gòu)、層數(shù)編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：03教育培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)師資培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)參加人員培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)形式：□內(nèi)部師資講座□外請(qǐng)師資講座□外派脫產(chǎn)培訓(xùn)□在職業(yè)余進(jìn)修□換崗輪訓(xùn)□內(nèi)部研討□其它簡(jiǎn)要說明：考核方式：□指定人員遞交培訓(xùn)報(bào)告，報(bào)告人：_______；□筆試；□操作；□完成作業(yè)□指定人員作討論紀(jì)要，記錄人：_______；□口試；□取證；□不考試□其它：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：04教育培訓(xùn)實(shí)施記錄培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)單位培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教師培訓(xùn)地點(diǎn)參加人員簽到：培訓(xùn)情況：（主要記錄培訓(xùn)內(nèi)容、學(xué)時(shí)）考核情況：記錄負(fù)責(zé)人時(shí)間時(shí)間

附表：05物資（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃工程名稱項(xiàng)目基本情況序號(hào)物資（設(shè)備）名稱規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收依據(jù)驗(yàn)收要求代表批量復(fù)試方法責(zé)任人核對(duì)資料外觀檢查現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：06工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃工程名稱項(xiàng)目基本情況序號(hào)檢驗(yàn)批名稱檢驗(yàn)批編號(hào)驗(yàn)收部位劃分及驗(yàn)收依據(jù)驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：07物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)進(jìn)貨數(shù)量生產(chǎn)廠家驗(yàn)證內(nèi)容外觀包裝合格證質(zhì)量證明文件驗(yàn)證日期復(fù)試報(bào)告編號(hào)編制負(fù)責(zé)人時(shí)間時(shí)間

附表：08檢驗(yàn)與試驗(yàn)臺(tái)賬（過程產(chǎn)品）序號(hào)代表部位強(qiáng)度等級(jí)施工日期試塊組數(shù)試塊用途報(bào)告日期試驗(yàn)結(jié)果試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)備注編制負(fù)責(zé)人時(shí)間時(shí)間

附表：9檢驗(yàn)與試驗(yàn)臺(tái)賬（原材料）序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄編號(hào)合格證編號(hào)取樣日期報(bào)告日期試驗(yàn)結(jié)果試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)備注編制負(fù)責(zé)人時(shí)間時(shí)間

附表：10計(jì)量器具配置計(jì)劃工程名稱編制單位編制人編制時(shí)間序號(hào)監(jiān)視與測(cè)量裝置名稱規(guī)格型號(hào)精度數(shù)量使用日期項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見：簽字：公司總工審批意見：簽字：

附表：11計(jì)量器具購置申請(qǐng)表工程名稱編制單位編制人編制時(shí)間序號(hào)監(jiān)視與測(cè)量裝置名稱規(guī)格型號(hào)精度數(shù)量?jī)r(jià)格使用日期項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見：簽字：項(xiàng)目經(jīng)理審核意見：簽字：公司主管部門審核意見：簽字：公司總工審批意見：簽字：

附表：12計(jì)量器具臺(tái)賬序號(hào)計(jì)量器具名稱規(guī)格型號(hào)精度出廠編號(hào)受控編號(hào)檢定周期檢定日期檢定日期檢定日期當(dāng)前所在地編制負(fù)責(zé)人時(shí)間時(shí)間

附表：13計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃序號(hào)監(jiān)視和測(cè)量裝置名稱編號(hào)規(guī)格檢定周期上次檢定時(shí)間本次計(jì)劃?rùn)z定時(shí)間使用單位計(jì)劃?rùn)z定機(jī)構(gòu)說明編制負(fù)責(zé)人時(shí)間時(shí)間

附表：14計(jì)量器具異動(dòng)情況表序號(hào)時(shí)間計(jì)量器具名稱統(tǒng)一編號(hào)分類有效期原使用地點(diǎn)現(xiàn)使用地點(diǎn)經(jīng)辦人備注編制負(fù)責(zé)人時(shí)間時(shí)間

附表：15樣板制作和工藝評(píng)定計(jì)劃序號(hào)樣板名稱計(jì)劃實(shí)施部位計(jì)劃實(shí)施時(shí)間是否進(jìn)行工藝評(píng)定實(shí)施負(fù)責(zé)人備注編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：16樣板工程驗(yàn)收記錄樣板工程名稱施工起止日期驗(yàn)收時(shí)間參加驗(yàn)收人員驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員簽字：

附表：17工藝評(píng)定記錄工藝名稱評(píng)定時(shí)間參加評(píng)定人員主要工藝操作標(biāo)準(zhǔn)及注意事項(xiàng)：參加評(píng)定人員簽字：

附表：18特殊過程明細(xì)表序號(hào)特殊過程名稱質(zhì)量控制點(diǎn)專項(xiàng)施工方案名稱編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間附表：19關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測(cè)計(jì)劃項(xiàng)目基本情況序號(hào)關(guān)鍵部位質(zhì)量控制方案監(jiān)測(cè)依據(jù)監(jiān)測(cè)方法監(jiān)測(cè)周期責(zé)任人1234567編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：20特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄單位工程名稱特殊過程名稱施工單位計(jì)劃施工時(shí)間作業(yè)人員資格審核計(jì)劃參加本過程施工操作人員人，其資格審查情況：合格人；不合格人。審核人／日期：施工設(shè)備審核投入本工程施工設(shè)備為，計(jì)臺(tái)件)，其能力及運(yùn)行狀況：合格臺(tái)（件）；不合格臺(tái)（件）。審核人／日期：檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備審核投入本工程計(jì)量器具、設(shè)備為，計(jì)臺(tái)(件)其檢定情況：合格臺(tái)（件）；不合格臺(tái)（件）審核人／日期：材料審核投入本工程主要材料為，其驗(yàn)證情況：合格；不合格審核人／日期：質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置已，未設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。質(zhì)量控制點(diǎn)為。審核人／日期：作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)交底已，未編制作業(yè)指導(dǎo)書。由向參加施工人員進(jìn)行技術(shù)交底；有，無技術(shù)交底記錄。審核人／日期：作業(yè)環(huán)境及施工條件審核氣象條件：晴；陰；雨；氣溫℃；風(fēng)力級(jí)作業(yè)面環(huán)境情況：合格；不合格。審核人／日期：首件產(chǎn)品質(zhì)量鑒定合格；不合格