DB37T 3335-2018 啤酒制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全風險分級管控體系實施指南　　

DB37Guidelinesoftheriskmanagementandcontrolsystemforthemanufacturesinbeer山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布I本標準主要起草人：賈新強、徐大瑩、顧曉東、黃祖江、戚佳1啤酒制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全風險分級管控體系實施指南GB/T13861生產(chǎn)過程危害和有害因素分類與DB37/T2882安全生產(chǎn)風險分級管控體DB37/T2974工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體DB37/T2882—2016、DB37/T2974—4基本要求4.2工作目標與原則4.2.1工作目標程中的風險點，建立風險點管理臺帳，對辨識出的風險加4.2.2工作原則24.3成立組織機構(gòu)4.3.1機構(gòu)框架4.3.2企業(yè)風險管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長職責——確保全員參與風險分級管控體系，履行其4.3.3企業(yè)風險管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長職責——負責組織編制風險分級管控體系建設(shè)實施方案，相關(guān)制度的4.3.4企業(yè)風險管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責，，——負責職責范圍內(nèi)的風險點確定、危險源辨識、風險評價分級及管控措施編制等工作；——負責對分管范圍的員工進行培訓，確保員——負責風險評價分級管控體系建設(shè)資料的建——傳達上級有關(guān)文件及會議精神，落實領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)4.3.6其他職責3核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險——新、改、擴建設(shè)項目由項目籌建組負責項目“三同4.4編制建設(shè)實施方案理保障措施，從加強組織協(xié)調(diào)、加大資金保障力度、強化宣傳推廣、加強基礎(chǔ)能力建設(shè)、培訓交流、4.5宣傳發(fā)動4.6制度建設(shè)4.6.1風險分級管控制度各專業(yè)管理部門要按照“誰主管、誰負責”原則，履行部門職責，落實安全責任，認真做好本專業(yè)管理管控措施編制、安全風險告知等內(nèi)容，保證本企業(yè)風險分級管控體系建設(shè)的規(guī)4.6.2培訓教育制度4.6.3運行管理考核制度的導(dǎo)向和激勵作用，確保體系有效運行，實現(xiàn)持續(xù)改進。（參44.7實施全員培訓4.7.1編制培訓計劃4.7.1.1企業(yè)應(yīng)將風險分級管控的培訓納入年度安全培訓計劃，制定培訓方案，明確培訓學時、培訓4.7.2培訓內(nèi)容與實施企業(yè)應(yīng)在風險分級管控體系建設(shè)之初組織全員培訓，重點針對風險點確定、危險源辨識、風險分4.7.3培訓考試及考核4.7.3.1培訓結(jié)束后應(yīng)進行考試，考試重點是崗位風險點，包括崗位風險點的風險類別、風險辨識分析評價方法、可能導(dǎo)致的事故類型、風險等級、管控措施等基本知識，考試應(yīng)采取閉卷考試4.7.3.2企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期監(jiān)督檢查各部門、各單位安全培訓情況，并按4.7.3.3對參加公司或本部門組織的培訓時，如發(fā)生不符合培訓要求、違反培訓規(guī)定和紀律、培訓考4.7.4建立培訓檔案5.1信息收集——相關(guān)的安全及職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范55.2風險點確定5.2.1.1設(shè)施、部位、場所、區(qū)域——釀造工作單元中主要部位包括：投料，糖化，發(fā)酵過濾設(shè)備設(shè)施單一或者小型部位及場所，可以作為1個風險點。設(shè)備設(shè)施復(fù)雜或者工藝復(fù)雜、規(guī)模較大風險點劃分應(yīng)將危險性較大的重點設(shè)備設(shè)施獨立劃分5.2.1.2作業(yè)活動遺漏。非常態(tài)作業(yè)活動例如設(shè)備檢維修作業(yè)，若同類作業(yè)出現(xiàn)在多個部位，可進行合5.2.2.1風險點排查內(nèi)容識范圍應(yīng)覆蓋DB37/T2974—2017第5.25.2.2.2風險點排查的方法6序號按順序依次排序編號，如0101、0102、0103等，見示……5.3危險源辨識5.3.1.1工作危害分析法（JHA）/作業(yè)安全環(huán)保分析法（JS本標準推薦采用工作危害分析法（JHA）或作業(yè)安全環(huán)保分析法（JSEA）對生產(chǎn)過程中的危險源進5.3.1.2安全檢查表法（SCL）企業(yè)針對設(shè)備設(shè)施（尤其是法律法規(guī)及標準規(guī)程要求的安全生產(chǎn)條件）等推薦采用安全檢查表法5.3.1.3頭腦風暴法5.3.3.1企業(yè)應(yīng)對全體員工進行危險源辨識方法的培訓。危險源辨識應(yīng)有各部門員工特別是基層崗位立工作危害分析（JHA/JSEA）+評價記錄，實d)識別每個作業(yè)步驟的潛在危害和后果以及現(xiàn)有控制措施。7b)將設(shè)備設(shè)施存在能量和危害物質(zhì)等根源性危險源存在的部位作為檢查項目，針對每一檢查項c)對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果及現(xiàn)有控制措施。?人的因素（主要指人的不安全行為，例如：違章操作、違章、不遵守有關(guān)規(guī)定等?物的因素裝置（重點考慮物的不安全狀態(tài)，例如：設(shè)備、工具、廠房設(shè)計不良等?環(huán)境因素（例如：室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良、室外作業(yè)場地環(huán)境不良、定置定位等?管理因素（例如：安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷等）。?正常（例如：在正常的運行或操作過程就存在著危險危害?異常（例如：在設(shè)備出現(xiàn)故障時出現(xiàn)的危險危害）；?緊急（例如：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性大事故時的情況）。?過去（例如：是指某個危險源“過去”發(fā)生過傷害事故）；?現(xiàn)在（例如：是指某個危險因素“現(xiàn)在”一直就危害著人體，如高溫、噪聲?將來（例如：是指某個危險源存在“將來”對人體造成傷害的可能）。5.3.3.7作業(yè)活動任務(wù)劃分應(yīng)遵循的原則5.3.3.7.2劃分出的作業(yè)活動在功能、目的、性質(zhì)上相對獨立。5.3.3.8事故類型及后果造行業(yè)企業(yè)主要涉及事故類型及危害因素分布情況。（1283火災(zāi)、容器爆炸、灼燙、機械傷害、中毒和窒息4容器爆炸、灼燙、機械傷害、中毒和窒息、觸電、5火災(zāi)、鍋爐爆炸、灼燙、機械傷害、中毒和678火災(zāi)、其它爆炸、機械傷害、中毒和窒息、觸電、淹溺9火災(zāi)、其它爆炸、中毒和窒息、腐蝕、機械傷害、物體打擊、5.3.3.9提報及復(fù)核5.4風險評價根據(jù)啤酒制造行業(yè)企業(yè)的特點，主要推薦使用作業(yè)條件危險性分析法（LEC），對險評價方法與評價準則。（參見附錄表B1、表B2、表B——2級\橙色：屬于較大風險，部門、班組/工段、崗位管控，應(yīng)制定建議改進措施進行控制管——1級\紅色：屬于重大風險，公司、部門、班組/工段、崗位管控，應(yīng)增加補充建議措施并落實，將風險降至可接受，保留在重大風險清單內(nèi)，并95.4.5.1按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。5.4.5.2對于直判或評價出的重大風險應(yīng)填寫重大風險點統(tǒng)計表，建立重大風險點的5.5風險控制措施選擇與實施必要時還應(yīng)制定應(yīng)急處置措施加以保障，從而將風險降低至可——移開或改變方向。如危險及有毒氣體的排）；——當發(fā)生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護用——當采用各項措施無論是否消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)佩戴使用個體防護用品?！o急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準5.6風險分級管控5.6.1.1風險管控的基本原則是“分級管控”，即風險越大，管控級別越高，同時上級負責管控的風5.6.1.2按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，其他各業(yè)務(wù)主管部門及責任人在各自職責范圍內(nèi)，對相5.6.1.3持續(xù)改進，按照“PDCA”實行閉環(huán)，在風險管控運行過程中，持續(xù)改進具體工作內(nèi)容，不斷5.6.1.4風險管控應(yīng)及時收集外部標準信息，以現(xiàn)行國家法律法規(guī)和現(xiàn)行標準作為風險管控的基本措5.6.1.5風險管控必須融入整個生產(chǎn)過程管理，風險管控不是作為一個單獨的管理存在，而是整個企般分為公司級、部門級、班組/工段級和崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風險管控層級進行5.6.3.1企業(yè)各責任管理層級根據(jù)對風險分級控制管理要求，對管控措施的落實情況及培訓效果進行5.6.3.2對于識別出來的風險，各責任管理層級根據(jù)其風險程度進行分級監(jiān)測和檢查，通過公司級檢查、部門級檢查、班組/工段級檢查等各類檢查5.6.3.3針對重大風險點制訂年度管理方案并實施監(jiān)督檢查，確保受控。5.7編制風險分級管控清單危險源辨識和風險評價后，編制作業(yè)活動風險分級管控清單（參見附錄D.1）、設(shè)備設(shè)施風險分級管控），5.8風險告知），5.8.2企業(yè)應(yīng)將風險信息予以公示。對于一般、低級別風險，可綜合采用安全培訓等形式，讓員工熟安全管控措施、責任人、聯(lián)系方式等信息設(shè)置企業(yè)應(yīng)依據(jù)DB37/T2974—2017第6條要求完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建通過風險分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有——保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加9持續(xù)改進3.3公司“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，每月對部門檢查并進行考核。每季度按一定比例抽查班4.1制訂風險分級管控與隱患排查治理體系運行管理積分卡，每月底“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對依據(jù)積分卡內(nèi)容對各部門“雙重預(yù)防體系”運行情況進行查核評比，各部門得分按百分制進行量4.2考核結(jié)果與部門月度部門績效目標責任書落實考核掛鉤。設(shè)置考核及格分值，考核得分低于及格分值的，扣減部門主要負責人績效目標責任書相4.3為進一步防范事故發(fā)生，加強過程監(jiān)控和預(yù)警，促進安全意識的進一步提升，達到《安全紅黃4.5每年設(shè)定專項安全專項獎金，對評比出兩體系先進部門、星級班組、先進查核小組、先進個人識別出的危險因素按照（LEC法）打分進行判斷：即按L（事故或危害因素事件發(fā)生的可能性）、E（暴露于危害因素環(huán)境的頻率）、C（事故發(fā)生的可能后果）三方面打分，通過公式D=L*E*C計算出D的631生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)2613嚴重違反法律法規(guī)1人以上死亡，或6重大國際、國內(nèi)影響違反法律法規(guī)和標準潛在違反法規(guī)和標準工7不符合上級或行業(yè)喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢工3不符合公司的安全輕微受傷、間歇不舒服工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1風險值風險等級應(yīng)采取的行動/控制措施>320行評估采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查序作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率注1原料送貨車輛活動1、車輛倒入投料間；2、人員進入車廂進行拆袋、卸貨；3、卸貨完畢，清理殘留麥芽、將麥芽袋裝車。糖化工/投料間釀造部定期進行2糖漿送貨車輛活動3、沖洗進料管路，開始進料。糖化工/糖化車間釀造部定期進行3原料進倉1、確認進倉原料品種；2、開啟原料進倉設(shè)備控制程序。糖化工/投料間釀造部定期進行4糖化生產(chǎn)糖化工/糖化車間釀造部定期進行5原料出倉1、確認出倉原料品種及數(shù)量；2、開啟原料出倉設(shè)備控制程序。糖化工/糖化車間釀造部定期進行6酒花、輔料配制輔料稱重配制。糖化工/酒花庫釀造部定期進行7鍋口添加輔料糖化工/糖化車間釀造部定期進行8液堿送貨車輛活動3、開始進料糖化工/糖化車間釀造部定期進行9CIP刷洗液進貨搬運1、穿好皮大襟，戴上防毒面罩或者塑料面罩及橡膠手套；2、搬運刷洗液，輕拿輕放；3、分類存放，堆放高度小于等于糖化工/糖化CIP釀造部定期進行CIP刷洗液配置1、穿好皮大襟，戴上防毒面罩或者塑料面罩及橡膠手套；2、將刷洗液桶搬運至提濃泵旁，做好添加準備工作；3、人員離開提濃區(qū)域3米處，通知控制室開始抽空；4、刷洗液打空后，提一桶自來水過去，將提濃軟管放入水中用來沖洗管道內(nèi)殘留刷洗液。糖化工/糖化CIP釀造部定期進行設(shè)備刷洗1、下載刷洗程序配方；2、開啟設(shè)備刷洗糖化工/糖化車間釀造部定期進行原料倉清理1、辦理有限空間作業(yè)許可證；2、對進倉刮板機電機進行拉閘斷電，并掛牌上鎖；3、進行立倉內(nèi)部清理工作糖化工/糖化車間釀造部定期進行刮板機、提升機、刷米刷麥機、去石機、除鐵器清理1、對需清理電機進行拉閘斷電，并掛牌上鎖；2、按工藝標準進行設(shè)備清理工作；3、完成工作，恢復(fù)設(shè)備和現(xiàn)場。糖化工/糖化車間釀造部定期進行布筒清理清理完畢，關(guān)閉風機，恢復(fù)設(shè)備和現(xiàn)場。糖化工/糖化車間釀造部定期進行生產(chǎn)前接蒸汽1、通知工程部緩慢供氣，并開啟疏水閥至有蒸汽冒出；2、關(guān)閉疏水閥，接蒸汽糖化工/糖化車間釀造部定期進行序作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率注現(xiàn)場衛(wèi)生清理1、穿戴勞保用品，使用相應(yīng)工具；2、衛(wèi)生清理，定期休息補水。糖化工/糖化車間釀造部頻繁進行車間巡檢1、巡檢前穿戴勞保用品；2、攜帶通訊工具，按點檢要求進行設(shè)備巡檢。糖化工/糖化車間釀造部頻繁進行設(shè)備CIP刷洗洗水檢測。刷洗工、發(fā)酵工、過濾工、擴培工/CIP間、擴培間釀造部定期進行發(fā)酵罐接料1、管路連接；2、麥汁線熱水殺菌；3、接料過程監(jiān)控；4、溫度控制。發(fā)酵工/發(fā)酵間釀造部定期進行發(fā)酵速冷倒罐1、管路連接；2、倒罐過程監(jiān)控；3、速冷板換排油。發(fā)酵工/發(fā)酵間釀造部定期進行發(fā)酵罐取樣1、糖度計準備；2、取樣過程；3、取樣結(jié)束刷洗；4、現(xiàn)場衛(wèi)生清理。發(fā)酵工/控制室釀造部定期進行發(fā)酵罐酵母回收1、管路連接；2、確認罐號；3、程序參數(shù)確認；4、酵母回收監(jiān)控；5、酵母回收發(fā)酵工、擴培工/發(fā)酵間、酵母罐區(qū)釀造部定期進行稀釋水制備1、程序參數(shù)確認；2、稀釋水制備過程；3、稀釋水制冷板換排油。過濾工/過濾間釀造部定期進行過濾機預(yù)涂過濾機準備；4、管路連接、閥門開關(guān)。過濾工/過濾間釀造部定期進行過濾濾酒1、待濾酒管路準備；2、清酒罐吹掃；3、引酒進罐、手閥開關(guān)；過濾過程取樣、校樣；4、過濾機排土、吹掃。過濾工/過濾間釀造部定期進行通用作業(yè)1、生產(chǎn)過程巡檢；2、用電過程；3、維修過程溝通；4、環(huán)境溫度；5、員工車間8、罐頂裝置維護清理；9過濾濾芯更換.刷洗工、發(fā)酵工、過濾工、擴培工/發(fā)酵間、過濾間、CIP間、氨平臺、酵母罐區(qū)釀造部頻繁進行設(shè)備維修吊裝作業(yè)過程1、穿戴好勞保用品，開維修聯(lián)絡(luò)單；2、按照維修聯(lián)絡(luò)單要求進行工作前的準備；3、確認維修聯(lián)絡(luò)單，開始工作；4、工作完成，維修聯(lián)絡(luò)單確認。維修工/釀造區(qū)域釀造部特定時間進行高處作業(yè)過程1、穿戴好勞保用品，開維修聯(lián)絡(luò)單；2、按照維修聯(lián)絡(luò)單要求進行工作前的準備；3、確認維修聯(lián)絡(luò)單，開始工作；4、工作完成，維修聯(lián)絡(luò)單確認。維修工/釀造區(qū)域釀造部特定時間進行臨時用電過程1、辦理臨時用電許可證；2、檢查線路是否規(guī)范，絕緣層是否損壞；3、接線由專業(yè)電工完成；4、臨時用電過程；5、臨時用電完成。維修工/釀造區(qū)域釀造部特定時間進行用電過程1、確認維修人員持證操作；2、穿戴防電工作服及手套，穿絕緣鞋；3、拉閘斷電后維修，執(zhí)行掛牌上鎖；4、用電過程維修工/釀造區(qū)域釀造部定期進行有限空間作業(yè)過程1、作業(yè)前準備，審批單簽字；2、施工中；3、施工后，現(xiàn)場清理。維修工/釀造區(qū)域釀造部特定時間進行油庫危險品庫設(shè)置消防器材，配備滅火及報警裝置，做好通風，設(shè)置消防沙；4、禁止此范圍動火作業(yè)、禁止人員吸煙；5、對相互助燃或反應(yīng)的化學品，必須分開存放；6、油庫禁止放汽、柴油。維修工/油庫釀造部特定時間進行序作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率注設(shè)備維修過程1、穿戴好勞保用品，開維修聯(lián)絡(luò)單；2、按照維修聯(lián)絡(luò)單要求進行工作前的準備；3、確認維修聯(lián)絡(luò)單，開始工作；4、工作完成，維修聯(lián)絡(luò)單確認。維修工/維修間釀造部定期進行動火作業(yè)過程1、穿戴好勞保用品、接電源線；2、開焊機，調(diào)壓，試焊；3、焊接；4、完工。維修工/維修間釀造部特定時間進行易燃物存放1、保持溫度的調(diào)控；2、維修作業(yè)時注意明火的控制，注意力集中；3、對于物品擺放及時整理；4、室內(nèi)物品分類定置維修工/維修間釀造部特定時間進行高溫加工件1、按規(guī)定佩戴勞保用品；2、必須將電焊、打磨、切割等后的帶有熱量的工件放置在規(guī)定待冷卻位置；3、設(shè)置安全標識，防止人員燙傷；4、維修作業(yè)時注意力度，注意力集中。維修工/維修間釀造部特定時間進行使用電動工具過程1、穿戴好勞保用品、接電源；2、開機、使用電動工具作業(yè)；3、完工。維修工/維修間釀造部定期進行臺鉆使用1、穿戴好勞保用品、接電源；2、開機、使用臺鉆作業(yè)；3、完工。維修工/維修間釀造部特定時間進行砂輪使用1、穿戴好勞保用品、接電源；2、開機、使用角磨機作業(yè)；3、完工。維修工/維修間釀造部特定時間進行角磨機使用1、穿戴好勞保用品、接電源；2、開機、使用角磨機作業(yè)；3、完工。維修工/維修間釀造部特定時間進行無齒鋸使用1、穿戴好勞保用品、接電源；2、開機、使用無齒鋸作業(yè)；3、完工。維修工/維修間釀造部特定時間進行噪聲防護1、進出入正確佩戴勞保用品；2、維修間嚴禁煙火；3、及時巡點檢；4、室內(nèi)電機更換為防爆電機。維修工/釀造區(qū)域釀造部頻繁進行膠粘劑使用、除銹1、作業(yè)時佩戴防腐蝕手套；2、膠粘劑存放在固定區(qū)域；3、膠粘劑存放處張貼明顯的警示標識；4、膠粘劑存放處張貼正確的使用方法。維修工/釀造區(qū)域釀造部特定時間進行設(shè)備維修樓梯通行1、作業(yè)時佩戴防腐蝕手套；2、膠粘劑存放在固定區(qū)域；3、膠粘劑存放處張貼明顯的警示標識；4、膠粘劑存放處張貼正確的使用方法。維修工/釀造區(qū)域釀造部定期進行氣瓶使用過程1、穿戴好勞保用品、氣瓶使用前準備；2、氣瓶出氣閥微調(diào)；3、氣瓶使用；4、完工、關(guān)閉。維修工/釀造區(qū)域釀造部定期進行拆垛作業(yè)1、開機；2、運行；3、停機；4、刷洗；5、檢修。1號線操作工、維修工包裝部定期進行卸筐作業(yè)1、開機；2、運行；3、停機；4、刷洗；5、檢修。1號線、2號線操作工、維修工包裝部定期進行理瓶作業(yè)1、開機；2、運行；3、刷洗；4、檢修。2號線、3號線操作工、維修工包裝部定期進行洗瓶作業(yè)1、開機；2、運行；3、停機；4、刷洗；5、檢修。號線洗瓶機/操作工、維修工包裝部定期進行裝酒作業(yè)1、開機；2、運行；3、停機；4、刷洗；5、檢修。號線操作工、維修工包裝部定期進行殺菌作業(yè)1、開機；2、運行；3、停機；4、刷洗；5、檢修。號線操作工、維修包裝部定期進行序作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率注工貼標作業(yè)1、開機；2、運行；3、停機；4、刷洗；5、檢修號線操作工、維修工包裝部定期進行全塑包作業(yè)1、開機；2、運行；3、刷洗；4、檢修。號線操作工、維修工包裝部定期進行碼垛作業(yè)1、開機；2、運行；3、停機；4、刷洗；5、檢修。號線操作工、維修工包裝部定期進行酒罐、桶刷洗作業(yè)1、開機；2、運行；3、停機；4、刷洗；5、檢修。鮮酒線操作工、維修工包裝部定期進行酒罐、桶裝酒作業(yè)1、開機；2、運行；3、停機；4、刷洗；5、檢修鮮酒線操作工、維修工包裝部定期進行鮮酒發(fā)貨作業(yè)鮮酒線操作工、維修工包裝部定期進行集水池操作格柵機清理污水處理/集水池工程部定期進行初沉池操作微濾機清理污水處理/初沉池工程部定期進行酸堿添加酸堿添加污水處理/集水池工程部特定時間進行厭氧池操作厭氧池清理；水封加水操作污水處理/厭氧池工程部定期進行曝氣池作業(yè)射流器清理污水處理/曝氣池工程部定期進行二沉池作業(yè)出水堰清理污水處理/二沉池工程部定期進行沼氣鍋爐系統(tǒng)3、沼氣鍋爐運行。污水處理/1#厭氧池東側(cè)工程部定期進行除臭系統(tǒng)液堿添加污水處理/污泥濃縮池北側(cè)工程部定期進行污泥壓濾藥劑配制操作污水處理/壓濾機房工程部定期進行廠區(qū)設(shè)施維修1、有限空間內(nèi)檢修閥門與管道；2、高處作業(yè)維修；3、臨時用電作業(yè)；4、電焊作業(yè)；5、手持電動工具使用；6、車間內(nèi)設(shè)備維修；7、狹窄空間作業(yè)；8、高溫設(shè)備維修；9、施工機械維修；10、抬卸重物作業(yè)；11、濕滑區(qū)域維修。外協(xié)維修/廠區(qū)工程部特定時間進行設(shè)備維修手持電動工具使用設(shè)備維修/工程部工程部頻繁進行制冷機檢修1、拆卸前后軸承端蓋；2、熱裝聯(lián)軸器；3、制冷機潤滑；4、拉起電機。設(shè)備維修/工程部工程部定期進行活塞機檢修更換活塞機配件設(shè)備維修/工程部工程部定期進行水泵等設(shè)備檢修拆卸水泵設(shè)備維修/工程部工程部定期進行氨泵檢修拆卸螺栓設(shè)備維修/工程部工程部定期進行壓力容器檢驗1、打磨焊縫；2、拆卸保溫；3、打磨焊設(shè)備維修/工程部工程部定期進行氨泄漏后應(yīng)急搶險防毒面具佩戴設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行蒸發(fā)冷風機檢修蒸發(fā)冷風機更換皮帶設(shè)備維修/工程部工程部定期進行二氧化碳壓縮機檢修1、更換密封墊片；2、更換密封填料；3、前后端軸承清洗。設(shè)備維修/工程部工程部定期進行公司內(nèi)蒸汽管道疏水閥維修疏水閥更換設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行序作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率注泵房設(shè)備點檢泵房設(shè)備點檢設(shè)備維修/工程部工程部定期進行二氧化氯發(fā)生器檢修維護二氧化氯發(fā)生器拆卸設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行保安過濾器濾芯更換拆卸濾芯設(shè)備維修/工程部工程部定期進行RO機組阻垢劑添加添加阻垢劑設(shè)備維修/工程部工程部定期進行水泵維修水泵拆卸設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行紫外線殺菌燈檢修更換燈管設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行設(shè)備維修電機檢修設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行蒸汽分氣缸維修拆卸閥門設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行蒸汽管道維修拆卸閥門設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行冷凝水箱維修1、閥門維修；2、冷凝水箱內(nèi)部維修。設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行補水泵維修補水泵拆卸設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行天然氣鍋爐維修1、拆卸閥門；2、鍋爐頂部維修；3、進入鍋爐內(nèi)部；4、閥門維修。設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行冷凝水箱、照明燈等設(shè)備設(shè)施維修高處設(shè)備維修設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行儀器校驗拆卸鉑電阻等拆卸設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行水泵等設(shè)備檢修水泵等設(shè)備拆卸設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行酸泵、堿泵檢修酸泵、堿泵拆卸設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行潛水泵檢修1、潛水泵拉起；2、潛水泵拆卸。設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行沼氣鍋爐檢修1、液位計檢修；2、管道閥門維修。設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行螺旋輸送機檢修拆卸減速機設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行氣動閥維修1、拆卸氣動閥；2、分解氣動閥。設(shè)備維修/工程部工程部特定時間進行天然氣鍋爐操作開機；藥劑添加動力運行/動力運行工程部特定時間進行氨制冷壓縮機操作1、開機；2、制冷機放油。動力運行/動力運行工程部特定時間進行蒸發(fā)冷操作蒸發(fā)冷維護動力運行/動力運行工程部定期進行氨泵運行操作抽氨動力運行/動力運行工程部特定時間進行二氧化碳儲罐操作CO2充裝動力運行/動力運行工程部特定時間進行吸附干燥塔操作更換填料動力運行/動力運行工程部定期進行序作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率注倒閘操作開關(guān)操作動力運行/動力運行工程部特定時間進行活性炭過濾器操作反沖、殺菌動力運行/動力運行工程部定期進行多介質(zhì)過濾器操作反沖動力運行/動力運行工程部定期進行反滲透機組操作添加阻垢劑動力運行/動力運行工程部定期進行鉑電阻校驗校驗鉑電阻計控維護/工程部工程部定期進行標識更換現(xiàn)場表示更換計控維護/工程部工程部定期進行儀器更換拆裝壓力表、水表、流量計等拆裝計控維護/工程部工程部定期進行衛(wèi)域域網(wǎng)域業(yè)域行域域原輔料檢驗1、取樣；2、檢測；3、化學品使用；4、儀器使用維護。停車廠品管部半成品檢驗1、取樣；2、檢測；3、化學品使用；4、儀器使用維護。釀造、工程車間品管部成品檢驗1、取樣；2、檢測；3、化學品使用；4、儀器使用維護。包裝車間品管部行包材檢驗1、取樣；2、檢測；3、化學品使用；4、儀器使用維護。青啤大道品管部回收瓶檢驗1、取樣；2、檢測；3、儀器使用維護。后場品管部微生物檢驗1、取樣；2、檢測；3、化學品使用；儀器使用維護。釀造、包裝、工程車間品管部包裝過程控制1、巡檢；2、檢測；3、化學品使用；4、儀器使用維護。包裝線品管部行OQI成品庫品管部序作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率注菜品粗加工1、洗菜切菜；2、放置用具。輔助工/食堂粗加工間人力行政部去皮機使用1、使用去皮機；2、清理去皮機；3、維護去皮機。輔助工/食堂粗加工間人力行政部切菜機使用1、使用切菜機；2、清理切菜機；3、維護切菜機。輔助工/食堂粗加工間人力行政部面點加工1、切面揉面；2、放置用具。面點師/食堂面點間人力行政部和面機使用1、使用和面機；2、清理和面機；3、維護和面機。面點師/食堂面點間人力行政部壓面機使用1、使用壓面機；2、清理壓面機3、；維護壓面機。面點師/食堂面點間人力行政部蒸車使用1、使用蒸車；2、清理蒸車；3、維護蒸面點師/食堂面點間人力行政部烤箱使用1、使用烤箱；2、清理烤箱；維護烤箱。面點師/食堂面點間人力行政部蒸汽鍋使用1、使用蒸汽鍋；2、清理蒸汽鍋；3、維護蒸汽鍋。面點師/食堂面點間人力行政部地面衛(wèi)生清理1、清理垃圾；2、拖把拖地。輔助工/食堂地面人力行政部冰箱冰柜使用1、使用冰箱冰柜；2、清理冰箱冰柜；3、維護冰箱冰柜廚師/食堂熱菜間人力行政部燃氣灶使用1、開關(guān)燃氣灶；2、維護燃氣灶、管路、閥門及其他相關(guān)部件。廚師/食堂熱菜間人力行政部抽油煙機使用使用抽油煙機。廚師/食堂熱菜間人力行政部炒菜1、倒油；2、做熱菜、涼菜。廚師/食堂熱菜間人力行政部食材搬運輔助工/食堂庫房人力行政部冷庫使用人員進出輔助工/食堂冷庫人力行政部紫外燈使用1、紫外燈消毒；2、維護紫外燈。食堂主管/食堂消毒間人力行政部玻璃門使用玻璃門開關(guān)廚師/食堂餐廳人力行政部自動扶梯使用開關(guān)自動扶梯；搭乘自動扶梯接待員/夢工廠人力行政部車輛駕駛駕駛車輛司機/車隊人力行政部車輛清洗在洗車平臺清洗司機/車隊人力行政部車輛清洗機使用2、1、使用清洗機；維護清洗機。司機/車隊人力行政部廠內(nèi)消防治安巡檢1、廠區(qū)步行；2、行走樓梯。保安人員/廠區(qū)安全環(huán)保部廠內(nèi)消防治安巡檢1、廠區(qū)駕駛電動巡邏車；2、電動巡邏車保安人員/廠區(qū)安全環(huán)保部廠區(qū)門崗監(jiān)督1、操作電動伸縮門與車行道道閘；2、監(jiān)督人員進出廠；3、監(jiān)督車輛進出廠。保安人員/廠區(qū)安全環(huán)保部廠區(qū)各類動火作業(yè)、電氣運行、處置報警保安人員/廠區(qū)安全環(huán)保部行序作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率注鍋爐運行、氨系統(tǒng)運行等廠內(nèi)交通與廠外上下班活動廠內(nèi)外員工通行廠內(nèi)職工/廠區(qū)安全環(huán)保部防汛抗洪汛期巡查保安人員/廠區(qū)安全環(huán)保部行硅澡土回收壓濾1、硅澡土回收；2、硅澡土壓濾；3、硅澡土外運。操作工/硅澡土壓濾機房安全環(huán)保部廢酵母回收加工1、酵母回收；2、酵母烘干；3、酵母粉碎；4、儲存外運。操作工/廢酵母儲存罐安全環(huán)保部酒糟回收加工1、酒糟回收；2、酒糟榨干；3、酒糟外操作工/酒糟加工間安全環(huán)保部碎玻璃回收處置1、提升機使用；2、碎玻璃清理入車；3、過磅外運。廠家司機/碎玻璃提機安全環(huán)保部廢舊物資回收處置1、廢舊物資回收；2、廢舊物資儲存；3、車輛外送?；厥杖藛T/廢舊物資存儲區(qū)域安全環(huán)保部蟲鼠害控制1、消殺；2、更換滅蠅紙，捕鼠器。消殺人員/各部門安全環(huán)保部衛(wèi)生保潔1、衛(wèi)生清潔；2、擦拭窗戶，管道。保潔人員/廠區(qū)內(nèi)安全環(huán)保部綠化作業(yè)割除草綠化人員/廠區(qū)內(nèi)安全環(huán)保部行固廢處置垃圾箱外運固廢處置人員/廠安全環(huán)保部危廢處置1、危廢回收與儲存；2、危廢處置。廢舊物資管理員/廠區(qū)內(nèi)安全環(huán)保部序編號名稱類別規(guī)格型號所在部位是否為特種設(shè)備所屬單備注1/否2是3/否4/否5/否6/否7/否8是9/間是否否序編號名稱類別規(guī)格型號所在部位是否為特種設(shè)備所屬單備注是否否是/是/否評價級別管控層級人備注序號護活動1蹭四級近心崗位級工工/2貨四級/躍套崗位級工工/3四級息崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護1蹭四級近崗位級工工/2品四級崗位級工工/3品四級練崗位級工工/倉1四級崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護2認三級備品工段級長/產(chǎn)1四級傷崗位級工工/2四級崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護倉1四級崗位級工工/2全三級認工段級長/制1庫四級示品崗位級工工/2漏三級息統(tǒng)練工段級長/評價級別管控層級人備注序號護1四級度/崗位級工工/2品四級層練崗位級工工/1蹭四級近崗位級工工/2品四級崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護3三級練練工段級長/1品四級MSDS訓品練崗位級工工/2損三級示度工段級長/評價級別管控層級人備注序號護3損三級度工段級長/置1品四級MSDS訓品練崗位級工工/2損三級訓練工段級長/評價級別管控層級人備注序號護3空三級訓練工段級長/4液品四級MSDS訓品練崗位級工工/洗1四級訓崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護2四級傷傷害訓崗位級工工/1業(yè)三級息證工段級長/評價級別管控層級人備注序號護2三級牌品工段級長/3四級牌品崗位級工工/理1三級牌品練工段級長/2作四級品練崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護3場四級品練崗位級工工/理1四級訓崗位級工工/2三級品班組級長/3四級崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護1四級爆檢示崗位級工工/2品四級檢示崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護1具品四級施崗位級工工/2四級崗位級工工/檢1品品四級施崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護2四級崗位級工工/洗1加練部門級/評價級別管控層級人備注序號護2三級班組級長/3四級崗位級/4四級/崗位級/評價級別管控層級人備注序號護5測濺四級品崗位級/1四級崗位級/2傷四級品崗位級/評價級別管控層級人備注序號護3四級/崗位級/4害部門級長/1傷四級崗位級/評價級別管控層級人備注序號護2害部門級長/3害部門級長/評價級別管控層級人備注序號護1備碎害/部門級長/2滑四級//崗位級/3四級/品崗位級/4四級/品崗位級/評價級別管控層級人備注序號護收1傷四級崗位級/2害護部門級長/1露害部門級長/評價級別管控層級人備注序號護2油害部門級長/1加炸器/部門級長/評價級別管控層級人備注序號護牌品2//部門級長/3備四級品崗位級/4傷四級崗位級/評價級別管控層級人備注序號護酒1掃傷四級崗位級/2傷四級/崗位級/3樣三級/品班組級長/評價級別管控層級人備注序號護4四級高品/崗位級/業(yè)1四級崗位級/2//話部門級長/3四級/位崗位級/評價級別管控層級人備注序號護四級崗位級/4三級檢查防護罩完好性/班組級長/5四級崗位級/6四級崗位級/評價級別管控層級人備注序號護漆7三級品班組級長/程1三級/班組級長/評價級別管控層級人備注序號護2備三級班組級長/評價級別管控層級人備注序號護3位三級醫(yī)班組級長/4認三級班組級長/評價級別管控層級人備注序號護1三級/班組級長/評價級別管控層級人備注序號護2備三級行掛牌上鎖；班組級長/3位三級/醫(yī)班組級長/評價級別管控層級人備注序號護4認三級班組級長/評價級別管控層級人備注序號護1證漏部門級長/2壞帶醫(yī)部門級長/評價級別管控層級人備注序號護3成醫(yī)部門級長/評價級別管控層級人備注序號護4電識醫(yī)部門級長/5漏部門級長/評價級別管控層級人備注序號護程1部門級長/評價級別管控層級人備注序號護2/部門級長/3位醫(yī)部門級長/評價級別管控層級人備注序號護4漏部門級長/評價級別管控層級人備注序號護1漏息部門級長/2位息醫(yī)部門級長/評價級別管控層級人備注序號護3漏息部門級長/評價級別管控層級人備注序號護1理三級線放班組級長/2位三級牌班組級長/評價級別管控層級人備注序號護3三級班組級長/評價級別管控層級人備注序號護4動三級牌班組級長/5放三級班組級長/評價級別管控層級人備注序號護6油三級牌班組級長/評價級別管控層級人備注序號護1三級/班組級長/2備三級班組級長/評價級別管控層級人備注序號護3位三級/醫(yī)班組級長/評價級別管控層級人備注序號護4認三級班組級長/1三級/班組級長/評價級別管控層級人備注序號護2焊壞三級醫(yī)班組級長/評價級別管控層級人備注序號護3三級醫(yī)班組級長/4漏三級班組級長/評價級別管控層級人備注序號護1高三級控練班組級長/評價級別管控層級人備注序號護2位三級栓練班組級長/3理三級練班組級長/評價級別管控層級人備注序號護4善三級練班組級長/評價級別管控層級人備注序號護1品三級/班組級長/2三級醫(yī)班組級長/評價級別管控層級人備注序號護3傷確三級換班組級長/評價級別管控層級人備注序號護4三級班組級長/1四級/崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護2范四級醫(yī)崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護3漏四級崗位級工工/用1四級/品；2、崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護2業(yè)范四級品；2、醫(yī)崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護3漏四級品；2、崗位級工工/1四級/崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護2四級程醫(yī)崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護3四級崗位級工工/1四級/崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護2四級程醫(yī)崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護3四級崗位級工工/1四級/崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護2四級程醫(yī)崗位級工工/3四級崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護護1四級/崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護2四級火崗位級工工/3檢四級崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護4機四級崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護1四級/崗位級工工/2四級崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護3確四級崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護4善四級牌崗位級工工/1四級理品；2、崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護2整四級品；2、換崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護3善四級置品；2、崗位級工工/4步步下，準四級品；2、崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護1四級品；2、崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護留有剩余重量；且有明顯標記；2漏四級查品；2、崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護3四級近熱源，可燃、品；2、崗位級工工/評價級別管控層級人備注序號護4閉漏四級品；2、崗位級工工/業(yè)1四級近崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護傷四級墊報崗位級位/四級近崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護2四級近崗位級位/四級崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護四級近崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護四級近崗位級位/業(yè)戴檢部門級/評價級別管控層級人備注序號護傷四級護崗位級位/四級塞崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護等四級等崗位級位/傷四級崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護四級崗位級位/3落四級工段級長/評價級別管控層級人備注序號護四級瓶崗位級位/4四級等崗位級位/5四級崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護四級崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護三級況工段級長/三級路崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護故三級罩崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護業(yè)1四級作塞崗位級位/傷四級塞崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護2四級崗位級位/傷部門級/評價級別管控層級人備注序號護四級崗位級位/四級等崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護四級崗位級位/3四級崗位級位/4四級崗位級/評價級別管控層級人備注序號護傷位5四級崗位級位/三級工段級長/評價級別管控層級人備注序號護況故三級路工段級長/評價級別管控層級人備注序號護三級程罩工段級長/業(yè)1四級摔置鏡崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護傷四級鏡崗位級位/2四級摔崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護傷部門級/四級程崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護四級擠/作崗位級位/傷四級罩崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護暑三級工段級長/評價級別管控層級人備注序號護四級、割傷關(guān)等崗位級位/四級罩崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護四級崗位級位/傷四級摔鏡崗位級位/3四級摔置崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護鏡四級、割傷關(guān)等崗位級位/4四級作崗位級/評價級別管控層級人備注序號護位四級擠定部作鏡崗位級位/四級摔部作鏡崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護四級擠部作鏡崗位級位/傷四級擠作崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護三級況帽工段級長/三級路帽工段級長/評價級別管控層級人備注序號護故三級觸帽工段級長/評價級別管控層級人備注序號護業(yè)1傷作部門級/傷閥作部門級/評價級別管控層級人備注序號護傷四級傷崗位級作/落四級崗位級作/四級罩崗位級作/評價級別管控層級人備注序號護傷四級摔鏡崗位級作/四級摔置復(fù)鏡崗位級作/2部門級/評價級別管控層級人備注序號護傷四級擠作作鏡崗位級作/四級程崗位級作/評價級別管控層級人備注序號護傷四級崗位級作/四級鏡崗位級作/四級摔部崗位級作/評價級別管控層級人備注序號護暑三級工段級長/四級罩工段級長/評價級別管控層級人備注序號護四級業(yè)崗位級作/傷四級、割傷關(guān)等崗位級作/評價級別管控層級人備注序號護3傷部門級/傷業(yè)部門級/4作部門級/評價級別管控層級人備注序號護傷傷業(yè)作部門級/落四級崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護四級摔牌崗位級位/傷四級摔崗位級位/傷四級鏡崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護四級摔綿欄裝崗位級位/傷四級鏡崗位級位/傷四級卸崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護5傷三級性帽工段級長/三級路鞋、工帽工段級長/評價級別管控層級人備注序號護故三級觸帽工段級長/傷四級擠崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護鏡傷四級磕鏡崗位級位/四級鏡崗位級位/評價級別管控層級人備注序號護三級、灼傷工段級長/傷四級磕鏡崗位級位/業(yè)1四級崗位級作/評價級別管控層級人備注序號護傷四級作崗位級/四級摔裝崗位級/評價級別管控層級人備注序號護碰四級摔綿欄裝崗位級/三級綿裝工段級長/四級態(tài)查裝崗位級/評價級別管控層級人備注序號護2傷四級、割傷關(guān)等崗位級/四級