HSF體系內(nèi)部審核檢查清單

HSF內(nèi)部審核主要內(nèi)容清單,,,

序號,資料,責(zé)任單位,備注

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1,組織架構(gòu)/方針/政策/管理者代表任命,GM/MR,

2,愿景規(guī)劃/資源提供/方針政策的傳達(含供應(yīng)商),GM/MR,

3,是否定期參加管理評審/評審內(nèi)容,GM/MR,

4,體系策劃/職責(zé)分配/文件,MR/QS,

5,HSF目標(biāo)/指標(biāo)，達成狀況,QS,公司暫時沒有QC08000體系

6,HSF清單/更新頻率,QS,

7,HSF過程管控流程/方法,QS,

8,HSF過程輔料控制/福利清單/檢測報告,QS,

9,樣品認定報告中HSF的要求,QS,

10,物料風(fēng)險及抽樣計劃,QS,

11,HSF檢測標(biāo)準(zhǔn)/IQC標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn),QS,

12,HSF標(biāo)準(zhǔn)收集/保存；含法律法規(guī)及客戶標(biāo)準(zhǔn),QS,

13,HSF內(nèi)部審核資料,QS,

14,HSF客戶投訴處理/流程/記錄,QS,

15,HSF不合格品控制,QS,

16,HSF外審/內(nèi)審改善狀況,QS,

17,成品HSF符合性檢測及供應(yīng)商HSF報告管理,QS,

18,客戶環(huán)保規(guī)范獲取（首次評審訂單）,CS,

19,客戶滿意度調(diào)查是否包含HSF方面的內(nèi)容,CS,

20,客戶環(huán)保規(guī)范獲取及轉(zhuǎn)達,銷售,

21,客戶環(huán)保規(guī)范評審,銷售,

22,EWS協(xié)議,采購,

23,圖紙版本更新管控/發(fā)放記錄清單,采購,

24,PO單上HSF信息,采購,

25,HSF信息傳達及溝通,SQE/采購,規(guī)范是否傳達給供應(yīng)商

26,供應(yīng)商導(dǎo)入HSF評審,SQE,

27,供應(yīng)商HSF風(fēng)險評估,SQE/QS,

28,供應(yīng)商HSF年度審核計劃,SQE,

29,供應(yīng)商月度/季度HSF考核,SQE,

30,供應(yīng)商SCAR回復(fù)狀況及改善狀況,SQE,

31,新樣品確認報告（ROHS）,SQE,

32,IQC來料HSF送測符合性(送測原則/頻率),SQE,核對QAD系統(tǒng)來料時間

33,HSF物料檢測項目符合性(送測項目),SQE,

34,IQCHSF檢測記錄及控制,SQE,

35,倉庫HSF區(qū)域標(biāo)識,倉庫,

36,超期物料的HSF控制,倉庫/IQC,

37,年度培訓(xùn)計劃中的HSF要求,HR,

38,入職培訓(xùn)HSF要求/HSF宣傳,HR,

39,重要HSF崗位的崗位技能是否包含HSF,HR,

40,轉(zhuǎn)崗后的HSF崗位技能,HR,

41,HSF規(guī)范評審及產(chǎn)品設(shè)計考慮,工程部,

42,多方論證時，是否對產(chǎn)品材料的HSF符合性進行評價,工程部,

43,APQP第一階段，是否對原材料的HSF進行確認；包括是否符合客戶要求,工程部,

44,ECN變更時HSF符合性評審,工程部,

45,是否考慮將產(chǎn)品的HSF特性當(dāng)作產(chǎn)品的功能/性能來管控？并在圖紙上進行標(biāo)注。,工程部,

46,建議建立符合HSF要求的材料庫；,工程部,

47,ME過程設(shè)計時如何確保HSF符合性,工程部,

48,合同評審或樣品報價階段是否考慮HSF所帶來的成本影響,工程部,

49,生產(chǎn)輔料的風(fēng)險識別及控制,生產(chǎn)部,

50,新導(dǎo)入輔料的管理(是否通知QS進行檢測),生產(chǎn)部,

51,重要HSF崗位的人員能力(如領(lǐng)料員/輔料管理人員),生產(chǎn)部,

52,現(xiàn)場標(biāo)識和可追溯性/工單及流程卡管理,生產(chǎn)部,

53,HSF不合格品控制/標(biāo)識/隔離等,生產(chǎn)部,

54,檢查是否有按工單要求貼客戶規(guī)定的HSF標(biāo)簽,生產(chǎn)部,

55,是否檢查生產(chǎn)部按照客戶要求張貼HSF標(biāo)簽,OQC,

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