過程審核檢查表-生產(chǎn)制造過程

Notesoncompletionofthetable:Field1)a.col.2)tocol.6): arecompletedbytheclientpriortotheauditandsubmittedtothecertificationbodywiththe‘ReadinessEvaluationworksheetidentifiedaworksheethastobecreated.CRP(cu'stFioieeveNotesoncompletionofthetable:Field1)a.col.2)tocol.6): arecompletedbytheclientpriortotheauditandsubmittedtothecertificationbodywiththe‘ReadinessEvaluationworksheetidentifiedaworksheethastobecreated.CRP(cu'stFioieeveratedprocess)shouldalsoincludeorganisationalorphysicallocationoftheCRPandinformofpossiblecontactpersonsintheaudit.arefilledinbytheauditorNR=needsresearch,OFI=opportunityforimprovement;nc=minornonconformity;NC=majornonconformityField1)Column7)andcolumn8)Column8)Rev.0(2002-11) 557779494.doc Page#of5Worksheet.Processapproach “forauditplanningandcreation/completionoftheevaluationmethodsCustomer-relatedprocess(CRP)顧客相關(guān)過程生產(chǎn)制造過程：負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)部；輸入：顧客要求、生產(chǎn)計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、適用的監(jiān)視和測量裝置、適用的生產(chǎn)設(shè)備、且有上崗資格的員工、合格的原材料；輸出：滿足顧客要求的產(chǎn)品；績效指標(biāo)：產(chǎn)量、生產(chǎn)計劃的完成率、不良成本、停機(jī)時間、一次抽檢合格率、設(shè)備利用率、設(shè)備故障率Customer-relatedprocess(CRP)顧客相關(guān)過程Processcharacteristics (過程特性)Processcharacteristics (過程特性)：Yes是No否* Isaprocessownerdefined?是否已確定過程的所有人？X* Istheprocessdefined?是否已對過程加以定義？X* Istheprocessdocumented?過程是否已文件化？X* Areprocessinterfacesdefined?是否已對過程的接口加以定義？X? Istheprocessmonitored?過程是否監(jiān)控？X* Arerecordskept?記錄是否保存？XArethefollowingquestionsregardingsupportingprocesses(evaluationofrisks)clarified?是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否? Withwhat?(materials,equipment)做什么？X* Withwhom?(competences,training)誰做？X* Withwhichkeyindicators?(measurement,inspection)用哪些指標(biāo)衡量？X* Where?(methods,techniques)在哪里做？X2)Supportingprocess/ManagementprocessesforCRP顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程3)Input(I)輸入/Output(O)輸出4)Performanceindicators績效指標(biāo)5)ReferencestoQMdocumentation相關(guān)質(zhì)量文件6)ISO/TS16949:2002-reference相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款7)Auditobservations,objectiveevidencesandfindings8)Rating(NR,OFI,nc,NC)制造過程（I）:顧客要求、生產(chǎn)計劃，作業(yè)指導(dǎo)書適用的監(jiān)視和測量裝置、適用的生產(chǎn)設(shè)備、有上崗資格的員工、合格的原材料；（O）滿足顧客要求的產(chǎn)品；生產(chǎn)計劃的完成率、勞動生產(chǎn)率、不良成本、岀勤率、停機(jī)時間、一次交驗(yàn)合格率、CPK、設(shè)備利用率、設(shè)備故障率ZB/QP-014生產(chǎn)和服務(wù)控制程序7.5

2)Supportingprocess/ManagementprocessesforCRP顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程3)Input(I)輸入/Output(O)輸出4)Performanceindicators績效指標(biāo)5)ReferencestoQMdocumentation相關(guān)質(zhì)量文件6)ISO/IS16949：2002-reference相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款7)Auditobservations,objectiveevidencesandfindings8)Rating(NR,OFI,nc,NC)采購過程(I):產(chǎn)品技術(shù)要求、顧客要求、APQP輸出、采購協(xié)議、米購計劃、米購?fù)ㄖ獑巍⒐┓皆u價；(O)合格的原輔材料供方PPM、采購交付準(zhǔn)時率、采購產(chǎn)品合格率、額外運(yùn)費(fèi)、顧客生產(chǎn)中斷ZB/QP-013采購控制程序7.4設(shè)施和工作環(huán)境過程(I):顧客要求、過程設(shè)計輸岀(O)滿足要求的生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境過程有效性評價ZB/QP-07設(shè)施和工作環(huán)境控制程序設(shè)備和工裝管理(I):生產(chǎn)制造要求、設(shè)備采購計劃、設(shè)備保養(yǎng)計劃、設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范、設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)、點(diǎn)檢記錄、關(guān)鍵設(shè)備備件、設(shè)備能力要求；(O):完好的設(shè)備設(shè)備利用率、完好率、CMK設(shè)備故障率ZB/QP-07設(shè)施和工作環(huán)境控制程序產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性(I)標(biāo)識規(guī)定，批號管理，追溯性要求(O)符合要求的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯先進(jìn)先岀追溯性ZB/QP-016標(biāo)識和追溯性控制程序7.5.3產(chǎn)品搬運(yùn)，存儲，防護(hù)和包裝過程(I)標(biāo)識規(guī)定，批號管理，搬運(yùn)和包裝作業(yè)指導(dǎo)書(O)符合要求的產(chǎn)品防護(hù)和包裝庫存周轉(zhuǎn)率先進(jìn)先岀ZB/QP-018搬運(yùn)儲存包裝防護(hù)和交付程序7.5.5Worksheet,Processapproach “forWorksheet,Processapproach “forauditplanningandcreation/completionoftheevaluationmethodsWorksheet‘Processapproach“forauditplanningandcreation/completionoftheevaluationmethods2)Supportingprocess/ManagementprocessesforCRP顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程3)Input(I)輸入/Output(O)輸出4)Performanceindicators績效指標(biāo)5)ReferencestoQMdocumentation相關(guān)質(zhì)量文件6)ISO/IS16949：2002-reference相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款7)Auditobservations,objectiveevidencesandfindings8)Rating(NR,OFI,nc,NC)過程和產(chǎn)品測量過程（I）產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、圖紙、有資格的檢驗(yàn)員、適宜的檢測設(shè)備、過程能力要求（O）合格的產(chǎn)品、檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品一次合格率、PPM、質(zhì)量成本比率、成品合格率、PPK、CPKZB/QP-023過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序8.2.4培訓(xùn)過程（I）產(chǎn)品要求、顧客要求、能力要求（O）能勝任崗位的員工出勤率、合格率、上崗率、培訓(xùn)計劃完成率、ZB/QP-06人力資源控制程序6.2.2文件控制（I）顧客要求、法規(guī)要求、文件控制要求（O）受控的文件受控文件的有效性ZB/QP-01文件控制程序4.2.3記錄控制過程（1）保存期限要求、顧客要求、法規(guī)要求、貯存防護(hù)要求（O）質(zhì)量記錄清單、完整的質(zhì)量記錄記錄的可追溯性、歸檔及時性ZB/QP-02記錄控制程序4.2.4Worksheet,Processapproach “forWorksheet,Processapproach “forauditplanningandcreation/completionoftheevaluationmethodsWorksheet‘Processapproach“forauditplanningandcreation/completionoftheevaluationmethods2)Supportingprocess/ManagementprocessesforCRP顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程3)Input(I)輸入/Output(O)輸出4)Performanceindicators績效指標(biāo)5)ReferencestoQMdocumentation相關(guān)質(zhì)量文件6)ISO/IS16949：2002-reference相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款7)Auditobservations,objectiveevidencesandfindings8)Rating(NR,OFI,nc,NC)數(shù)據(jù)分析控制過程（I）:顧客的滿意度數(shù)據(jù)、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性趨勢、供方的數(shù)據(jù)分析、審核結(jié)果、競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)分析、業(yè)務(wù)計劃的完成指標(biāo)（O）：持續(xù)改進(jìn)計劃業(yè)務(wù)計劃的完成率、質(zhì)量目標(biāo)的完成率ZB/QP-020統(tǒng)計技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序8.4糾正和預(yù)防程序（I）:各類不合格項(xiàng)、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、潛在的不合格（O）：糾正措施和預(yù)防措施糾正、預(yù)防措施計劃的完成率ZB/QP-026糾正預(yù)防措施程序.3不合格品控制過程（I）：顧客退貨、顧客投訴、顧客信息反饋、內(nèi)部不合格品（O）:不合格品的解決、合格的產(chǎn)品質(zhì)量成本比率、PPM不合格品解決周期ZB/QP-024不合格品控制程序8.3監(jiān)視和測量裝置控制過程（I）:產(chǎn)品測量要求、顧客要求、法律、法規(guī)的要求、檢定校準(zhǔn)規(guī)程、PPAP（O）：合格的監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)合格率、周期校準(zhǔn)100%完成率、GRR%ZB/QP-019監(jiān)視和測量裝置控制程序2.6.7Worksheet,Processapproach “forWorksheet,Processapproach “forauditplanningandcreation/completionoftheevaluationmethodsWorksheet‘Processapproach“forauditplanningandcreation/completionoftheevaluationmethods2)Supportingprocess/ManagementprocessesforCRP顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程3)Input(I)輸入/Output(O)輸出4)Performanceindicators績效指標(biāo)5)ReferencestoQMdocumentation相關(guān)質(zhì)量文件6)ISO/IS16949：2002-reference相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款7)Auditobservations,objectiveevidencesandfindings8)Rating(NR,OFI,nc,NC)持續(xù)改進(jìn)過程（I）:數(shù)