安全隱患排查治理閉環(huán)管理

安全隱患排查治理閉環(huán)管理一、目的

本制度旨在建立和完善安全隱患排查治理閉環(huán)管理體系，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)不受損失。通過(guò)本制度的實(shí)施，強(qiáng)化安全意識(shí)，規(guī)范安全行為，提高安全管理水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有部門(mén)、車間及所屬員工。

2.本制度適用于公司各類生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公等活動(dòng)中的安全隱患排查治理工作。

3.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所的安全隱患排查治理。

4.本制度適用于公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)部門(mén)的安全管理人員。

三、職責(zé)

1.公司安全生產(chǎn)委員會(huì)：

（1）負(fù)責(zé)制定公司安全隱患排查治理工作的方針、政策和規(guī)劃。

（2）負(fù)責(zé)組織公司安全隱患排查治理工作的實(shí)施和監(jiān)督。

（3）負(fù)責(zé)公司安全隱患排查治理工作的總結(jié)、匯報(bào)和獎(jiǎng)懲。

2.安全生產(chǎn)管理部門(mén)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司安全隱患排查治理的具體措施和方案。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)公司安全隱患排查治理工作進(jìn)行日常管理和指導(dǎo)。

（3）負(fù)責(zé)組織公司安全隱患排查治理的培訓(xùn)、宣傳和教育工作。

（4）負(fù)責(zé)對(duì)公司安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施。

3.部門(mén)負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織本部門(mén)安全隱患排查治理工作的實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)安全隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。

（3）負(fù)責(zé)本部門(mén)安全隱患整改措施的落實(shí)。

4.員工：

（1）積極參與安全隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告。

（2）遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。

（3）對(duì)自身工作環(huán)境進(jìn)行自我檢查，確保安全。

（4）參與公司組織的安全培訓(xùn)和教育，提高安全意識(shí)。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：

（1）員工安全意識(shí)與安全技能的掌握情況。

（2）員工遵守安全規(guī)章制度和操作規(guī)程的情況。

（3）員工在作業(yè)過(guò)程中的不安全行為及習(xí)慣。

2.設(shè)備與設(shè)施安全：

（1）生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)和維護(hù)保養(yǎng)情況。

（2）安全防護(hù)裝置的完整性和有效性。

（3）特種設(shè)備的使用、檢驗(yàn)和維護(hù)情況。

（4）電氣系統(tǒng)的安全性能及應(yīng)急措施的有效性。

3.環(huán)境安全：

（1）生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的整潔與衛(wèi)生情況。

（2）通風(fēng)、照明等環(huán)境條件的適宜性。

（3）有毒有害物質(zhì)和噪音的監(jiān)測(cè)與控制情況。

（4）應(yīng)急逃生通道的暢通與標(biāo)識(shí)的明顯性。

4.生產(chǎn)過(guò)程安全：

（1）生產(chǎn)流程中的安全控制措施的有效性。

（2）工藝參數(shù)的監(jiān)控與調(diào)整情況。

（3）生產(chǎn)過(guò)程中的物料儲(chǔ)存與搬運(yùn)安全。

（4）生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案的制定與演練情況。

5.倉(cāng)儲(chǔ)與物流安全：

（1）倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)定性與安全性。

（2）物資儲(chǔ)存的規(guī)范性與安全性。

（3）物流運(yùn)輸過(guò)程中的安全措施與監(jiān)控。

6.職業(yè)健康安全：

（1）員工職業(yè)健康檢查與監(jiān)測(cè)情況。

（2）職業(yè)病的預(yù)防與控制措施。

（3）員工個(gè)人防護(hù)用品的配備與使用情況。

7.信息與網(wǎng)絡(luò)安全：

（1）企業(yè)信息系統(tǒng)的安全性。

（2）網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施的有效性。

（3）信息數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)能力。

8.應(yīng)急管理：

（1）應(yīng)急預(yù)案的制定與更新情況。

（2）應(yīng)急物資和裝備的準(zhǔn)備情況。

（3）應(yīng)急演練的開(kāi)展與效果評(píng)估。

9.其他安全隱患：

（1）法律法規(guī)變化對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)的影響。

（2）新技術(shù)、新材料、新工藝引入可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)。

（3）外部環(huán)境變化可能對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)造成的影響。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織對(duì)公司整體安全狀況的綜合檢查，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員安全行為等方面。

2.由安全生產(chǎn)管理部門(mén)牽頭，組織相關(guān)部門(mén)人員組成檢查組，進(jìn)行全面的安全檢查。

3.檢查過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄檢查情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類、評(píng)估，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.對(duì)特定設(shè)備、設(shè)施或?qū)I(yè)領(lǐng)域進(jìn)行深入的專業(yè)檢查，如電氣系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)備、?；穬?chǔ)存等。

2.由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員負(fù)責(zé)檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家參與。

3.專業(yè)檢查應(yīng)針對(duì)性強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出專業(yè)整改意見(jiàn)，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化，對(duì)易受氣候影響的設(shè)備、設(shè)施和作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.如夏季高溫天氣對(duì)電氣設(shè)備的影響，冬季寒冷對(duì)管道設(shè)施的防護(hù)等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)提前規(guī)劃，確保在季節(jié)變化前完成，避免安全隱患的發(fā)生。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查重點(diǎn)包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和防護(hù)措施，以及應(yīng)急響應(yīng)措施的準(zhǔn)備工作。

3.節(jié)假日期間，應(yīng)安排值班人員對(duì)重要部位進(jìn)行巡查，確保安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行每日巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況制定檢查周期，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施和作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間處于安全狀態(tài)。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的機(jī)械部件、電氣系統(tǒng)、安全防護(hù)裝置等關(guān)鍵部位，確保沒(méi)有遺漏。

2.安全防護(hù)措施確認(rèn)：檢查設(shè)備的安全防護(hù)措施是否到位，如緊急停止按鈕、防護(hù)柵欄、限位開(kāi)關(guān)等是否正常工作，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

3.檢查生產(chǎn)環(huán)境：對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行徹底檢查，包括作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、通道暢通等，確保作業(yè)環(huán)境符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急設(shè)備（如消防器材、急救箱等）的可用性，確保應(yīng)急通道的暢通無(wú)阻，并檢查應(yīng)急預(yù)案的完整性和可行性。

5.檢查化學(xué)品儲(chǔ)存：對(duì)化學(xué)品儲(chǔ)存區(qū)域進(jìn)行檢查，確保所有化學(xué)品都妥善存放，容器標(biāo)識(shí)清晰，儲(chǔ)存條件符合要求，無(wú)泄漏、腐蝕等安全隱患。

6.關(guān)閉能源供應(yīng)：長(zhǎng)假期間，對(duì)于不生產(chǎn)的設(shè)備應(yīng)關(guān)閉能源供應(yīng)，包括水、電、氣等，以減少安全風(fēng)險(xiǎn)。

7.安全警示標(biāo)志：檢查生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的安全警示標(biāo)志是否完好，確保在必要時(shí)能夠提醒員工注意安全。

8.安全培訓(xùn)：長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)，提高員工的安全意識(shí)。

9.安全記錄與報(bào)告：長(zhǎng)假期間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)安全記錄，包括日常巡查記錄、應(yīng)急響應(yīng)記錄等，并在長(zhǎng)假結(jié)束后及時(shí)總結(jié)報(bào)告。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后復(fù)查：長(zhǎng)假結(jié)束后，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)良好，安全措施到位，確保生產(chǎn)能夠安全重啟。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、油液等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，并具備良好的駕駛記錄。

3.安全教育培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)安全駕駛的重要性，提供防御性駕駛技巧培訓(xùn)，以及如何在惡劣天氣下安全行駛。

4.行車路線規(guī)劃：提前規(guī)劃長(zhǎng)假期間的行車路線，避開(kāi)交通高峰期和事故多發(fā)路段，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。

5.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、拖車?yán)K等，確保在緊急情況下能夠自我救援。

6.車輛監(jiān)控：利用GPS或其他監(jiān)控設(shè)備對(duì)車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保車輛行駛安全，及時(shí)響應(yīng)車輛故障或事故。

7.道路狀況監(jiān)測(cè)：關(guān)注長(zhǎng)假期間的道路狀況，通過(guò)天氣預(yù)報(bào)、交通廣播等渠道獲取信息，及時(shí)調(diào)整行車計(jì)劃。

8.休息與換駕：確保駕駛員在長(zhǎng)途行駛中有足夠的休息時(shí)間，避免疲勞駕駛，必要時(shí)應(yīng)安排換駕。

9.夜間行駛安全：避免夜間行駛，如必須夜間行駛，則需采取額外的安全措施，如使用夜間駕駛眼鏡，保持車輛清潔以減少眩光影響。

10.事故處理預(yù)案：制定交通事故處理預(yù)案，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠迅速采取有效措施，減少損失和影響。同時(shí)，對(duì)事故進(jìn)行記錄和分析，以便改進(jìn)交通安全管理措施。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：長(zhǎng)假前對(duì)企業(yè)的污染源進(jìn)行全面檢查，包括廢氣排放、廢水排放、固廢處理等，確保處理設(shè)施正常運(yùn)行，排放指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)，保證其在長(zhǎng)假期間能夠穩(wěn)定運(yùn)行，不會(huì)因故障導(dǎo)致環(huán)境污染。

3.應(yīng)急預(yù)案制定：針對(duì)可能發(fā)生的環(huán)境污染事件，制定詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏處理、廢水溢出控制等，確保能夠迅速應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。

4.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)，宣傳環(huán)保法律法規(guī)，確保員工在長(zhǎng)假期間能夠自覺(jué)遵守環(huán)保規(guī)定。

5.監(jiān)測(cè)設(shè)備校驗(yàn)：對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，為環(huán)境安全管理提供可靠依據(jù)。

6.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)長(zhǎng)假期間可能產(chǎn)生的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包括自然災(zāi)害、人為操作失誤等，采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

7.環(huán)保巡查安排：安排專人對(duì)企業(yè)內(nèi)部及周圍環(huán)境進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決環(huán)保問(wèn)題。

8.環(huán)保物資儲(chǔ)備：儲(chǔ)備必要的環(huán)境保護(hù)物資，如吸油氈、防化服、中和劑等，以應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的污染事件。

9.環(huán)保法規(guī)遵守：確保企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)符合國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，避免因違規(guī)操作導(dǎo)致的環(huán)境安全事故。

10.環(huán)境安全記錄與報(bào)告：長(zhǎng)假期間，指定專人負(fù)責(zé)環(huán)境安全記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)記錄并采取措施解決，長(zhǎng)假結(jié)束后對(duì)環(huán)境安全情況進(jìn)行總結(jié)報(bào)告。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率較高的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率中等的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率較低的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率很低的隱患。

2.隱患等級(jí)判定：由專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級(jí)的判定，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與評(píng)估。

3.隱患等級(jí)標(biāo)識(shí)：對(duì)不同等級(jí)的隱患進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)，以便于管理和跟蹤。

4.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況，定期對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保隱患等級(jí)的準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、排查周期、排查方法、責(zé)任人員等。

2.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃開(kāi)展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入、細(xì)致。

3.隱患登記與報(bào)告：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行登記，填寫(xiě)隱患排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括隱患描述、等級(jí)、可能后果、整改措施等。

4.隱患整改與跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行整改，明確整改責(zé)任人和整改期限，跟蹤整改進(jìn)度，確保整改措施落實(shí)到位。

5.隱患治理效果評(píng)估：對(duì)隱患治理效果進(jìn)行評(píng)估，驗(yàn)證治理措施的有效性，對(duì)治理效果不佳的隱患重新制定治理方案。

6.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細(xì)記錄隱患排查過(guò)程、整改情況及評(píng)估結(jié)果，以便于分析和總結(jié)。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或集體給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未履行隱患排查職責(zé)或造成嚴(yán)重后果的個(gè)人或集體進(jìn)行懲罰。

8.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查結(jié)果，不斷改進(jìn)隱患排查工作，提高隱患排查的質(zhì)量和效率。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告：

（1）排查報(bào)告編制：每次隱患排查結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)編制隱患排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查人員、排查內(nèi)容、排查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及評(píng)估結(jié)論。

（2）報(bào)告內(nèi)容：隱患排查報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體描述、可能造成的危害、整改措施建議、預(yù)計(jì)整改時(shí)間等關(guān)鍵信息。

（3）報(bào)告審批：隱患排查報(bào)告應(yīng)提交給相關(guān)負(fù)責(zé)人審批，審批通過(guò)后，報(bào)告將成為整改的依據(jù)。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）隱患檔案建立：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類，建立詳細(xì)的隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報(bào)告、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。

（2）檔案動(dòng)態(tài)更新：隨著隱患整改的推進(jìn)，應(yīng)及時(shí)更新隱患檔案，記錄整改進(jìn)度和結(jié)果，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

（3）隱患監(jiān)控：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)展，確保整改措施的落實(shí)。

（4）隱患閉環(huán)管理：通過(guò)隱患檔案監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)隱患排查、整改、復(fù)查的閉環(huán)管理，確保隱患得到有效控制。

（5）檔案查閱與共享：確保隱患檔案的查閱便捷性，便于相關(guān)人員及時(shí)了解隱患狀態(tài)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)檔案信息的內(nèi)部共享，提高安全管理效率。

（6）隱患分析：定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)，為安全管理決策提供數(shù)據(jù)支持。

（7）檔案保管：對(duì)隱患檔案進(jìn)行妥善保管，確保檔案的完整性和安全性，防止檔案丟失或損壞。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核評(píng)估安全隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，確保安全管理工作落實(shí)到位，提高企業(yè)安全管理水平。

2.考核原則：

（1）公平公正：考核應(yīng)基于客觀標(biāo)準(zhǔn)，確保對(duì)所有部門(mén)和員工一視同仁。

（2）激勵(lì)與約束并重：考核結(jié)果應(yīng)與獎(jiǎng)懲措施相結(jié)合，既要有激勵(lì)作用，也要有約束效果。

（3）持續(xù)改進(jìn)：考核應(yīng)能夠反映安全管理的不足之處，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。

3.考核內(nèi)容：

（1）隱患排查的及時(shí)性和全面性。

（2）隱患整改的效率和效果。

（3）隱患檔案管理的規(guī)范性和完整性。

（4）員工安全意識(shí)和安全技能的提升。

（5）安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

4.考核流程：

（1）制定考核方案：明確考核指標(biāo)、考核周期