煤礦隱患排查管理制度

煤礦隱患排查管理制度一、目的

本煤礦隱患排查管理制度的目的是確保煤礦生產(chǎn)過程中的安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，提高煤礦安全管理水平。通過建立健全隱患排查治理體系，明確責(zé)任，規(guī)范操作，強(qiáng)化監(jiān)督，確保煤礦安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于煤礦企業(yè)內(nèi)部所有生產(chǎn)、建設(shè)、維修、試驗(yàn)等環(huán)節(jié)的安全隱患排查治理工作。

2.本制度適用于煤礦企業(yè)的全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員及外包單位人員等。

3.本制度適用于煤礦企業(yè)所屬的地面設(shè)施、生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)等安全隱患排查治理工作。

4.本制度適用于煤礦企業(yè)在安全生產(chǎn)過程中所涉及到的各類安全風(fēng)險和隱患的排查、評估、治理及監(jiān)控。

三、職責(zé)

1.礦級領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)煤礦隱患排查治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，組織制定煤礦隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的職責(zé)。

（2）定期召開隱患排查治理專題會議，研究解決隱患排查治理工作中的重大問題。

（3）對煤礦隱患排查治理工作進(jìn)行全面部署，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位。

2.部門職責(zé)：

（1）安全管理部門：負(fù)責(zé)煤礦隱患排查治理工作的組織實(shí)施，對煤礦生產(chǎn)過程中的安全隱患進(jìn)行排查、評估、治理和監(jiān)控。

（2）生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，確保生產(chǎn)安全。

（3）技術(shù)部門：負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，對煤礦生產(chǎn)過程中的安全隱患進(jìn)行技術(shù)評估，提出治理措施。

（4）人力資源部門：負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，提高員工的安全意識。

3.崗位職責(zé)：

（1）班組長：負(fù)責(zé)本班組的隱患排查治理工作，組織員工開展安全隱患排查，及時上報發(fā)現(xiàn)的安全隱患。

（2）員工：負(fù)責(zé)本崗位的安全隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，積極參與隱患治理工作。

（3）外包單位人員：按照煤礦企業(yè)的要求，參與煤礦隱患排查治理工作，確保外包工程的安全。

四、隱患排查范圍

1.礦井開拓與采掘工程：

-礦井開拓及采掘工程的設(shè)計合理性、施工質(zhì)量和安全措施；

-井筒、巷道、采場和硐室的穩(wěn)定性和安全狀況；

-支護(hù)結(jié)構(gòu)的可靠性及支護(hù)材料的合格性；

-防止水害、火災(zāi)、瓦斯及其他有害氣體危害的措施。

2.通風(fēng)與安全監(jiān)控系統(tǒng)：

-通風(fēng)系統(tǒng)的有效性、風(fēng)流穩(wěn)定性和風(fēng)量分配；

-瓦斯監(jiān)測、一氧化碳監(jiān)測、氧氣濃度監(jiān)測等安全監(jiān)控設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)；

-火災(zāi)報警及自動灑水系統(tǒng)的可靠性。

3.機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備：

-電動機(jī)車、皮帶運(yùn)輸機(jī)、提升機(jī)等運(yùn)輸設(shè)備的安全性能；

-電纜、電線及電氣設(shè)備的絕緣性能和防護(hù)措施；

-機(jī)電設(shè)備的日常維護(hù)和檢修工作。

4.爆破作業(yè)：

-爆破作業(yè)的安全距離、警戒措施和爆破物品的儲存、運(yùn)輸；

-爆破作業(yè)人員的資質(zhì)、操作規(guī)程和安全培訓(xùn)；

-爆破后現(xiàn)場的安全檢查和清理。

5.地面設(shè)施與環(huán)境保護(hù)：

-地面生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助設(shè)施的安全防護(hù)措施；

-尾礦庫、廢石場的安全狀況及環(huán)境保護(hù)措施；

-環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

6.作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康：

-工作面的空氣質(zhì)量、溫度和濕度等作業(yè)環(huán)境條件；

-噪音、粉塵、有害物質(zhì)等職業(yè)危害因素的控制；

-作業(yè)人員的個體防護(hù)和職業(yè)健康監(jiān)測。

7.應(yīng)急準(zhǔn)備與救援：

-緊急救援預(yù)案的制定和演練；

-救援設(shè)備、物資的準(zhǔn)備和保養(yǎng)；

-應(yīng)急通訊系統(tǒng)的可靠性。

8.其他安全隱患：

-井口及井筒周邊的安全防護(hù)設(shè)施；

-礦區(qū)內(nèi)的交通設(shè)施、道路和橋梁的安全狀況；

-生活區(qū)、辦公區(qū)等非生產(chǎn)區(qū)域的安全管理。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對煤礦整體安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查。主要包括：

1.檢查礦井開拓、采掘、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸?shù)戎饕a(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況；

2.檢查安全監(jiān)控系統(tǒng)、安全設(shè)施、防護(hù)裝置的完好性及運(yùn)行情況；

3.檢查各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度的執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程等；

4.檢查員工的安全意識和安全培訓(xùn)情況；

5.檢查應(yīng)急準(zhǔn)備和救援能力。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查，主要包括：

1.機(jī)電專業(yè)檢查：對電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、供電系統(tǒng)等進(jìn)行專業(yè)性檢查；

2.通風(fēng)專業(yè)檢查：對通風(fēng)系統(tǒng)、防塵設(shè)施、瓦斯監(jiān)測等進(jìn)行專業(yè)性檢查；

3.地測專業(yè)檢查：對礦井地質(zhì)條件、水文地質(zhì)條件等進(jìn)行專業(yè)性檢查；

4.爆破專業(yè)檢查：對爆破作業(yè)的安全距離、爆破物品的儲存運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行專業(yè)性檢查。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)進(jìn)行的檢查，主要包括：

1.春季檢查：重點(diǎn)檢查冬季施工遺留的安全隱患，以及春季冰雪融化可能引發(fā)的安全問題；

2.夏季檢查：重點(diǎn)檢查高溫、潮濕、雷電等季節(jié)性因素對安全生產(chǎn)的影響；

3.秋季檢查：重點(diǎn)檢查秋季干燥天氣可能引發(fā)的火災(zāi)隱患；

4.冬季檢查：重點(diǎn)檢查冬季寒冷天氣對礦井安全生產(chǎn)的影響，以及防寒保暖措施的落實(shí)情況。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在法定節(jié)假日前后對煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行的檢查，主要包括：

1.節(jié)假日前檢查：確保節(jié)假日前的安全生產(chǎn)穩(wěn)定，排查整治安全隱患；

2.節(jié)假日期間檢查：對礦井值班情況進(jìn)行檢查，確保安全生產(chǎn)信息暢通；

3.節(jié)假日后檢查：檢查節(jié)假日期間安全生產(chǎn)措施的落實(shí)情況，以及員工的精神狀態(tài)。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是指在日常生產(chǎn)過程中進(jìn)行的常規(guī)性檢查，主要包括：

1.日常檢查：班組長和員工對各自崗位的安全隱患進(jìn)行日常巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報；

2.定期檢查：根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)實(shí)際情況，定期對礦井各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查，確保安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。定期檢查可以按周、月、季度等時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.作業(yè)現(xiàn)場安全檢查：

-檢查長假前各項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備是否正常運(yùn)行，是否存在異常磨損、疲勞裂紋等安全隱患；

-確認(rèn)生產(chǎn)線上的安全防護(hù)裝置是否完好，緊急停止按鈕是否靈敏可靠；

-檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全警示標(biāo)志是否醒目，安全通道是否暢通無阻。

2.電氣安全檢查：

-檢查電氣設(shè)備的絕緣狀況，確認(rèn)無漏電、短路等安全隱患；

-確認(rèn)配電箱、開關(guān)箱等電氣設(shè)備的操作防護(hù)措施是否到位，是否上鎖并貼上警示標(biāo)簽；

-檢查電纜線路的敷設(shè)是否符合安全要求，無電纜拖地、磨損等情況。

3.機(jī)械安全檢查：

-檢查機(jī)械設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全，如限位器、防護(hù)罩等；

-確認(rèn)機(jī)械設(shè)備是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)記錄是否齊全；

-檢查機(jī)械操作人員是否遵守操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為。

4.高空作業(yè)安全檢查：

-檢查高空作業(yè)平臺、腳手架等設(shè)施是否穩(wěn)固，安全防護(hù)措施是否到位；

-確認(rèn)高空作業(yè)人員是否佩戴安全帶，安全帶是否固定可靠；

-檢查高空作業(yè)區(qū)域下方是否設(shè)立安全警示區(qū)域，防止無關(guān)人員進(jìn)入。

5.危險化學(xué)品管理檢查：

-檢查危險化學(xué)品的儲存、使用是否符合相關(guān)安全規(guī)定，儲存容器是否完好無損；

-確認(rèn)危險化學(xué)品的應(yīng)急預(yù)案是否完善，應(yīng)急物資是否準(zhǔn)備充足；

-檢查化學(xué)品使用場所的通風(fēng)情況，確保有害氣體及時排出。

6.安全生產(chǎn)記錄檢查：

-檢查長假前的安全生產(chǎn)日志、隱患排查記錄、設(shè)備維護(hù)記錄等是否完整；

-確認(rèn)長假期間的安全值班安排是否合理，值班人員是否熟悉應(yīng)急預(yù)案。

7.安全培訓(xùn)與教育：

-檢查長假前是否對員工進(jìn)行了安全培訓(xùn)，員工是否掌握必要的安全知識和技能；

-確認(rèn)員工對長假期間的安全注意事項(xiàng)是否了解，如緊急情況下的疏散路線、自救互救方法等。

（二）交通安全

1.道路狀況檢查：

-檢查礦區(qū)內(nèi)部道路的路面狀況，確保路面平整、無坑洼；

-確認(rèn)道路的排水系統(tǒng)是否暢通，防止長假期間降雨造成道路積水；

-檢查道路的交通標(biāo)志、標(biāo)線是否清晰可見，交通信號燈是否正常工作。

2.車輛安全檢查：

-對礦區(qū)內(nèi)所有車輛進(jìn)行安全性能檢查，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等關(guān)鍵部件；

-確認(rèn)車輛的安全設(shè)施是否齊全，如滅火器、安全錘、急救包等；

-檢查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

3.駕駛員資質(zhì)檢查：

-核查駕駛員的駕駛證是否有效，是否具備駕駛特定車輛的資質(zhì)；

-確認(rèn)駕駛員是否接受過交通安全培訓(xùn)，了解交通安全法規(guī)和駕駛操作規(guī)程；

-檢查駕駛員的休息時間安排，防止疲勞駕駛。

4.乘車人員安全管理：

-確保乘車人員遵守乘車秩序，系好安全帶，不攜帶易燃易爆等危險物品；

-檢查車輛是否超員，確保每輛車的乘客數(shù)量符合核載要求；

-對乘車人員進(jìn)行交通安全教育，提高他們的安全意識和自我保護(hù)能力。

5.應(yīng)急預(yù)案檢查：

-確認(rèn)礦區(qū)交通事故應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況；

-檢查長假期間交通事故的應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，確保救援車輛和人員的隨時待命；

-檢查交通事故記錄和事故處理流程，分析事故原因，制定預(yù)防措施。

6.安全監(jiān)控檢查：

-確認(rèn)道路監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，能夠及時監(jiān)控和記錄道路狀況；

-檢查電子警察等交通違法抓拍設(shè)備的工作狀態(tài)，確保交通違法行為的及時發(fā)現(xiàn)和處理。

7.交通疏導(dǎo)檢查：

-根據(jù)長假期間的交通流量預(yù)測，制定合理的交通疏導(dǎo)方案；

-檢查交通疏導(dǎo)設(shè)施的設(shè)置情況，如臨時交通標(biāo)志、引導(dǎo)牌等；

-確保交通疏導(dǎo)人員熟悉疏導(dǎo)方案，能夠有效應(yīng)對長假期間可能出現(xiàn)的交通擁堵情況。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：

-對礦區(qū)內(nèi)的污染源進(jìn)行全面檢查，包括但不限于礦井排放水、廢氣和固體廢物；

-確認(rèn)污染治理設(shè)施是否正常運(yùn)行，如污水處理設(shè)施、尾氣凈化裝置等；

-檢查污染物的排放濃度和排放量是否符合國家和地方的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測檢查：

-檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性；

-確認(rèn)監(jiān)測頻率和監(jiān)測項(xiàng)目是否符合環(huán)保要求，是否覆蓋了所有關(guān)鍵污染物；

-審核監(jiān)測記錄和報告，分析環(huán)境變化趨勢，及時發(fā)現(xiàn)潛在的環(huán)境風(fēng)險。

3.應(yīng)急處理能力檢查：

-確認(rèn)礦區(qū)環(huán)境污染事故的應(yīng)急預(yù)案是否完善，包括泄漏、火災(zāi)等緊急情況的應(yīng)對措施；

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的儲備情況，確保在發(fā)生環(huán)境污染事故時能夠迅速響應(yīng)；

-檢驗(yàn)應(yīng)急隊(duì)伍的應(yīng)急處理能力，通過演練和培訓(xùn)提高應(yīng)急響應(yīng)效率。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：

-審核礦區(qū)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)；

-檢查環(huán)保審批手續(xù)是否齊全，包括環(huán)境影響評價報告、環(huán)保設(shè)施“三同時”制度等；

-確認(rèn)礦區(qū)是否存在未批先建、違法排污等環(huán)境違法行為。

5.生態(tài)保護(hù)檢查：

-檢查礦區(qū)周邊生態(tài)系統(tǒng)的保護(hù)狀況，包括植被、水資源、土壤等；

-確認(rèn)生態(tài)恢復(fù)計劃的實(shí)施情況，如綠化工程、土地復(fù)墾等；

-監(jiān)測礦區(qū)周邊野生動物的生活狀況，確保生態(tài)平衡不受破壞。

6.環(huán)保宣傳教育檢查：

-檢查礦區(qū)是否開展環(huán)保宣傳教育活動，提高員工和周邊社區(qū)的環(huán)境保護(hù)意識；

-確認(rèn)環(huán)保宣傳資料和警示標(biāo)志的設(shè)置情況，確保環(huán)保信息傳達(dá)的有效性；

-鼓勵員工參與環(huán)保活動，培養(yǎng)員工的環(huán)保責(zé)任感和主人翁意識。

7.環(huán)保投入檢查：

-審核礦區(qū)在環(huán)保方面的投入情況，確保環(huán)保資金得到合理使用；

-檢查環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)是否得到充分保障，避免因資金不足導(dǎo)致環(huán)保設(shè)施運(yùn)行不正常；

-評估環(huán)保投入的效益，確保環(huán)保措施能夠有效減少環(huán)境污染和生態(tài)破壞。

七、隱患排查分級

1.隱患分級標(biāo)準(zhǔn)：

-根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個級別；

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡或財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成嚴(yán)重破壞的隱患；

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡或財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成較大破壞的隱患；

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡或財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成一定破壞的隱患；

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷亡或財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成輕微破壞的隱患。

2.隱患等級判定：

-由安全管理部門組織專業(yè)人員，依據(jù)隱患分級標(biāo)準(zhǔn)對排查出的隱患進(jìn)行等級判定；

-隱患等級判定應(yīng)綜合考慮隱患的性質(zhì)、可能造成的后果、緊急程度等因素；

-對于難以判定的隱患，應(yīng)邀請外部專家進(jìn)行評估。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

-安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人員；

-排查計劃應(yīng)結(jié)合煤礦生產(chǎn)實(shí)際，確保排查工作全面、深入、有序進(jìn)行。

2.隱患排查實(shí)施：

-按照隱患排查計劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作；

-排查過程中應(yīng)做好記錄，包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點(diǎn)、描述、等級、整改措施等；

-對于發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，防止事故發(fā)生。

3.隱患整改跟蹤：

-對排查出的隱患進(jìn)行編號管理，建立隱患整改跟蹤機(jī)制；

-定期跟蹤隱患整改情況，確保整改措施得到有效實(shí)施；

-對整改完畢的隱患進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)整改效果。

4.隱患信息管理：

-建立隱患信息管理系統(tǒng)，對隱患信息進(jìn)行統(tǒng)一管理；

-隱患信息應(yīng)及時更新，確保信息的準(zhǔn)確性和時效性；

-定期分析隱患信息，總結(jié)隱患排查治理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

5.隱患排查培訓(xùn)：

-對參與隱患排查的人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，提高隱患排查的能力和效率；

-培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查知識、方法、技巧以及隱患整改措施等；

-定期組織培訓(xùn)效果評估，確保培訓(xùn)效果。

6.隱患排查獎勵與處罰：

-對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人和集體給予獎勵；

-對未按計劃開展隱患排查、未及時整改隱患的個人和集體進(jìn)行處罰；

-獎勵與處罰應(yīng)公開、公正，以提高員工參與隱患排查的積極性。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-制定統(tǒng)一的事故隱患排查報告格式，包括隱患的基本信息、排查過程、整改措施等；

-要求排查人員在發(fā)現(xiàn)隱患后，立即填寫事故隱患排查報告，并上報安全管理部門；

-安全管理部門應(yīng)對報告進(jìn)行審核，對重大隱患應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，對較大和一般隱患應(yīng)制定整改計劃。

2.隱患信息記錄：

-對排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患的部位、性質(zhì)、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)現(xiàn)時間等；

-隱患信息記錄應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)化的表格或電子文檔，便于信息的整理和分析。

3.隱患建檔管理：

-為每個隱患建立檔案，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、整改、復(fù)查等全過程的信息；

-隱患檔案應(yīng)包含隱患的描述、圖片、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等詳細(xì)信息；

-隱患檔案應(yīng)進(jìn)行編號管理，便于查詢和跟蹤。

4.隱患整改監(jiān)控：

-對整改過程中的隱患進(jìn)行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行；

-整改期間的監(jiān)控應(yīng)由安全管理部門負(fù)責(zé)，必要時可委托第三方進(jìn)行專業(yè)評估；

-整改完畢后，安全管理部門應(yīng)組織復(fù)查，確認(rèn)隱患是否得到徹底解決。

5.隱患信息共享：

-建立隱患信息共享機(jī)制，將隱患信息及時傳達(dá)給相關(guān)部門和人員；

-通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、會議、簡報等方式，分享隱患排查治理的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)；

-鼓勵員工參與隱患信息的交流和討論，提高整體的安全管理水平。

6.隱患統(tǒng)計分析：

-定期對隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，了解隱患分布規(guī)律和治理效果；

-分析隱患產(chǎn)生的原因，為煤礦安全生產(chǎn)管理提供決策支持；

-根據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果，調(diào)整隱患排查策略和治理措施。

7.隱患檔案更新和維護(hù)：

-隨著隱患的整改和復(fù)查，及時更新隱患檔案信息；

-定期對隱患檔案進(jìn)行維護(hù)，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性；

-對已解決的安全隱患進(jìn)行歸檔，并記錄治理過程中的經(jīng)驗(yàn)