重大隱患治理督辦制度

重大隱患治理督辦制度一、目的

本重大隱患治理督辦制度的制定，旨在加強(qiáng)和規(guī)范重大隱患的排查、治理和督辦工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全。通過(guò)明確責(zé)任、強(qiáng)化措施、落實(shí)整改，建立健全重大隱患治理的長(zhǎng)效機(jī)制，提高企業(yè)安全管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)的部門、崗位和人員。

2.本制度適用于公司所屬各分子公司、子公司及具有獨(dú)立法人資格的分支機(jī)構(gòu)。

3.本制度適用于公司所有重大隱患的排查、治理、督辦和整改工作。

三、職責(zé)

1.公司法定代表人為公司重大隱患治理工作的第一責(zé)任人，對(duì)公司的重大隱患治理工作負(fù)總責(zé)。

2.安全管理部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查公司重大隱患治理工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改措施，并跟蹤督促整改落實(shí)。

3.各部門、各崗位人員應(yīng)按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)本部門、本崗位的重大隱患排查、治理和整改工作。

4.公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，對(duì)重大隱患的治理方案進(jìn)行技術(shù)論證。

5.公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患治理工作的實(shí)施情況進(jìn)行審計(jì)，確保治理工作的合規(guī)性。

6.公司人力資源部門負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患治理工作中的人員配備、培訓(xùn)、考核等進(jìn)行管理。

7.公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)保障重大隱患治理工作的資金需求，確保治理工作的順利進(jìn)行。

8.公司各分子公司、子公司及具有獨(dú)立法人資格的分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照本制度的要求，建立健全本單位的重大隱患治理制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

9.所有員工應(yīng)積極參與重大隱患治理工作，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時(shí)報(bào)告，對(duì)治理工作提出合理化建議。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患：包括但不限于生產(chǎn)線的機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、自動(dòng)化控制系統(tǒng)等可能存在的安全隱患。

2.安全設(shè)施隱患：涉及安全防護(hù)設(shè)施、警示標(biāo)志、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施等不符合安全規(guī)定或存在故障的情況。

3.環(huán)境與職業(yè)健康隱患：包括工作環(huán)境中的有害物質(zhì)、噪音、高溫、輻射等可能對(duì)員工健康造成影響的因素，以及可能對(duì)環(huán)境造成污染的隱患。

4.倉(cāng)儲(chǔ)物流隱患：涉及倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存條件、貨物堆放、物流運(yùn)輸過(guò)程中的安全措施等可能存在的安全隱患。

5.勞動(dòng)保護(hù)隱患：包括員工個(gè)人防護(hù)裝備的配備與使用、工作場(chǎng)所的安全操作規(guī)程等不符合勞動(dòng)保護(hù)要求的情況。

6.作業(yè)過(guò)程隱患：涉及生產(chǎn)作業(yè)、維修作業(yè)、施工作業(yè)等過(guò)程中可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)操作、違規(guī)作業(yè)等安全隱患。

7.管理體系隱患：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程等管理體系的建立與執(zhí)行中存在的不足。

8.應(yīng)急管理隱患：涉及應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資的儲(chǔ)備等應(yīng)急管理環(huán)節(jié)中的安全隱患。

9.信息化管理隱患：包括信息系統(tǒng)的安全防護(hù)、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全等方面可能存在的隱患。

10.法律法規(guī)遵守隱患：涉及公司是否遵守國(guó)家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等方面的隱患。

11.人員行為隱患：?jiǎn)T工的不安全行為，如違反安全操作規(guī)程、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。

12.其他潛在隱患：除上述范圍外，任何可能對(duì)公司安全生產(chǎn)造成影響的其他隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.綜合檢查是指對(duì)公司整體安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面檢查，包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、環(huán)境與職業(yè)健康、倉(cāng)儲(chǔ)物流、勞動(dòng)保護(hù)等各方面。

2.綜合檢查至少每年進(jìn)行一次，由安全管理部門組織，相關(guān)職能部門參與。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)的遵守情況、安全生產(chǎn)管理體系的完善程度、安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)情況等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查，如機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)安全檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查頻率應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定，但不應(yīng)少于每年一次。

4.專業(yè)檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備的安全性、工藝的合規(guī)性、操作規(guī)程的合理性等。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)進(jìn)行的專項(xiàng)檢查，如夏季的高溫天氣、雨季的防雷防雨、冬季的防凍保暖等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)變化前進(jìn)行，以確保安全生產(chǎn)的適應(yīng)性。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)針對(duì)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)相應(yīng)的安全設(shè)施和措施進(jìn)行檢查和維護(hù)。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的安全檢查，以確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的完好性、應(yīng)急措施的準(zhǔn)備情況、值班安排的合理性等。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行的經(jīng)常性檢查，由一線員工和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是指根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和設(shè)備運(yùn)行周期進(jìn)行的周期性檢查，由專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。

4.檢查結(jié)果應(yīng)定期匯總分析，用于指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作的改進(jìn)。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假期間工業(yè)安全檢查的重點(diǎn)是對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線和關(guān)鍵崗位的安全運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。

2.檢查應(yīng)在長(zhǎng)假前至少一周內(nèi)開始，以確保有足夠的時(shí)間對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改。

3.檢查范圍包括但不限于以下方面：

-生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，無(wú)故障隱患。

-安全防護(hù)設(shè)施的完整性和有效性，包括防護(hù)欄桿、限位器、安全警示標(biāo)志等。

-電氣設(shè)備的絕緣性能和接線安全，防止電氣火災(zāi)和觸電事故。

-特種設(shè)備的運(yùn)行記錄和定期檢驗(yàn)情況，如起重機(jī)械、壓力容器等。

-生產(chǎn)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度等環(huán)境條件，確保符合安全生產(chǎn)要求。

-應(yīng)急設(shè)備的可用性，包括消防器材、急救箱、應(yīng)急照明和指示標(biāo)志等。

-生產(chǎn)線自動(dòng)化控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性，以及故障預(yù)防和處理措施。

4.檢查過(guò)程中應(yīng)記錄所有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并立即通知相關(guān)部門進(jìn)行整改。

5.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重要安全隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取臨時(shí)措施，確保安全。

6.整改措施應(yīng)在長(zhǎng)假前完成，并由安全管理部門進(jìn)行復(fù)查，確保整改效果。

7.檢查結(jié)果和整改情況應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，并存檔備查。

8.長(zhǎng)假期間應(yīng)安排必要的值班人員，負(fù)責(zé)處理緊急情況和突發(fā)事件，并保持與安全管理部門的溝通。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假期間交通安全檢查的重點(diǎn)是對(duì)公司車輛、駕駛員及運(yùn)輸途中的安全措施進(jìn)行全面的檢查和評(píng)估。

2.檢查應(yīng)在長(zhǎng)假前至少一周內(nèi)開始，確保所有車輛和駕駛員處于良好的工作狀態(tài)。

3.檢查范圍包括以下方面：

-車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件的檢查。

-車輛的安全設(shè)施，如安全帶、滅火器、急救包、防滑鏈等是否齊全并處于有效狀態(tài)。

-駕駛員的資質(zhì)和健康狀況，包括駕駛證的有效性、身體條件是否符合駕駛要求。

-駕駛員的安全教育培訓(xùn)情況，確保其了解交通安全法規(guī)和緊急情況下的應(yīng)對(duì)措施。

-運(yùn)輸途中的安全路線規(guī)劃，避免高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，合理規(guī)劃行駛時(shí)間，減少疲勞駕駛的風(fēng)險(xiǎn)。

-貨物的裝載安全，確保貨物固定穩(wěn)固，不會(huì)在運(yùn)輸過(guò)程中移位或脫落。

-車輛的應(yīng)急準(zhǔn)備，包括應(yīng)急聯(lián)系人的確定、應(yīng)急程序的熟知和應(yīng)急設(shè)備的配備。

4.檢查過(guò)程中應(yīng)記錄所有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并立即通知相關(guān)部門進(jìn)行整改。

5.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大交通安全隱患，應(yīng)立即采取措施，必要時(shí)暫停車輛運(yùn)行，直至問(wèn)題解決。

6.整改措施應(yīng)在長(zhǎng)假前完成，并由安全管理部門進(jìn)行復(fù)查，確保整改效果。

7.檢查結(jié)果和整改情況應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，并存檔備查。

8.長(zhǎng)假期間應(yīng)制定交通應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)情況下能夠快速響應(yīng)，保障員工和貨物的安全。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假期間環(huán)境保護(hù)安全檢查的重點(diǎn)是確保公司生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響得到有效控制，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

2.環(huán)境保護(hù)安全檢查應(yīng)在長(zhǎng)假前至少兩周內(nèi)開始，以充分評(píng)估和準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

3.檢查范圍包括以下方面：

-污染防治設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等是否正常工作。

-環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的記錄和分析，確保監(jiān)測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新。

-應(yīng)急污染處理預(yù)案的制定和演練，包括泄漏、火災(zāi)等突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)措施。

-環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的遵守情況，確保生產(chǎn)活動(dòng)符合國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)要求。

-廢物儲(chǔ)存和轉(zhuǎn)移的合規(guī)性，包括廢物分類、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存條件和轉(zhuǎn)移手續(xù)的合法性。

-環(huán)境友好型原料和能源的使用情況，減少對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響。

-噪音和振動(dòng)控制措施的落實(shí)情況，特別是在居民區(qū)附近的工廠區(qū)域。

4.檢查過(guò)程中應(yīng)記錄所有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并立即通知相關(guān)部門進(jìn)行整改。

5.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取必要的控制措施，防止污染事故的發(fā)生。

6.整改措施應(yīng)在長(zhǎng)假前完成，并由環(huán)境保護(hù)部門進(jìn)行復(fù)查，確保整改效果符合環(huán)境保護(hù)要求。

7.檢查結(jié)果和整改情況應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，并存檔備查，同時(shí)報(bào)告給當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)部門。

8.長(zhǎng)假期間應(yīng)安排環(huán)境安全值班人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控環(huán)境狀況，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)境安全隱患。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)程度、影響范圍和緊急程度，將隱患分為不同的級(jí)別，以便于采取相應(yīng)的治理措施。

2.隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需立即上報(bào)并優(yōu)先處理。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在短期內(nèi)采取措施治理。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一定人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需按照計(jì)劃進(jìn)行治理。

-小型隱患：對(duì)人員安全、財(cái)產(chǎn)安全或環(huán)境造成較小影響的隱患，可及時(shí)整改或納入日常維護(hù)管理。

3.隱患等級(jí)的判定應(yīng)由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員評(píng)估確定，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.對(duì)不同級(jí)別的隱患，應(yīng)制定相應(yīng)的治理方案、整改期限和責(zé)任人。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對(duì)公司生產(chǎn)過(guò)程中潛在的安全隱患進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、報(bào)告和治理的活動(dòng)。

2.隱患排查管理應(yīng)遵循以下原則：

-預(yù)防為主，防治結(jié)合：通過(guò)排查預(yù)防事故的發(fā)生，對(duì)已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)治理。

-全面覆蓋，重點(diǎn)突出：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面排查，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和關(guān)鍵崗位。

-定期與不定期相結(jié)合：除了定期排查，還應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期檢查。

-責(zé)任到人，追究到底：明確隱患排查治理的責(zé)任人，對(duì)整改不力的行為進(jìn)行責(zé)任追究。

3.隱患排查管理流程包括：

-排查計(jì)劃的制定：安全管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況制定隱患排查計(jì)劃。

-隱患的識(shí)別與評(píng)估：通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)隱患，對(duì)隱患的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評(píng)估。

-隱患的報(bào)告：發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告安全管理部門，并按照隱患等級(jí)進(jìn)行分類。

-隱患的治理：根據(jù)隱患等級(jí)制定治理方案，并指定責(zé)任人進(jìn)行整改。

-整改效果的驗(yàn)證：治理完成后，安全管理部門應(yīng)對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保隱患得到有效控制。

-隱患排查的記錄與歸檔：所有隱患排查活動(dòng)應(yīng)記錄在案，并存檔備查。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告是指對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行記錄和報(bào)告的過(guò)程，旨在確保隱患得到及時(shí)識(shí)別和有效治理。

2.隱患報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-隱患的具體描述：包括隱患的性質(zhì)、位置、可能造成的后果等。

-隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人和報(bào)告時(shí)間。

-隱患的評(píng)估等級(jí)：根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的影響進(jìn)行分級(jí)。

-隱患治理的建議措施：提出初步的治理建議，供相關(guān)部門參考。

-隱患治理的責(zé)任人和整改期限：明確治理責(zé)任人和整改完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

3.隱患報(bào)告的流程：

-發(fā)現(xiàn)隱患的員工應(yīng)立即向直接上級(jí)報(bào)告。

-上級(jí)應(yīng)在接到報(bào)告后及時(shí)向安全管理部門匯報(bào)。

-安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果制定治理方案。

4.隱患建檔監(jiān)控：

-安全管理部門應(yīng)建立隱患檔案，對(duì)每個(gè)隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、治理和復(fù)查等信息。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、治理方案、整改措施、整改結(jié)果、復(fù)查記錄等資料。

-隱患檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

-安全管理部門應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查，分析隱患治理的效果，為改進(jìn)安全生產(chǎn)管理提供依據(jù)。

-對(duì)重大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，確保治理措施得到有效執(zhí)行。

-隱患檔案的查閱和借閱應(yīng)嚴(yán)格控制，確保信息安全。

5.隱患治理的跟蹤與反饋：

-安全管理部門應(yīng)跟蹤隱患治理的進(jìn)展情況，對(duì)治理措施的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督。

-隱患治理完成后，應(yīng)由安全管理部門組織人員進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證治理效果。

-復(fù)查結(jié)果應(yīng)記錄在隱患檔案中，并反饋給相關(guān)責(zé)任人。

6.隱患排查報(bào)告和建檔監(jiān)控的目的是為了形成閉環(huán)管理，確保每個(gè)隱患都能得到有效治理，從而提高公司的安全生產(chǎn)水平。

十、考核

1.考核是指對(duì)公司在隱患排查治理工作中各項(xiàng)職責(zé)履行情況的評(píng)價(jià)與審核，以確保制度的執(zhí)行效果和安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.考核內(nèi)容：

-隱患排查計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況。

-隱患治理措施的實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量。

-隱患檔案的建立和維護(hù)情況。

-隱患報(bào)告的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

-隱患整改效果的驗(yàn)證和反饋。

-安全生產(chǎn)責(zé)任人和相關(guān)部門的履職情況。

3.考核頻率：

-定期考核：至少每半年進(jìn)行一次全面考核，評(píng)估隱患排查治理工作的整體效果。

-不定期抽查：根據(jù)實(shí)際情況，安全管理部門可隨時(shí)對(duì)特定部門或崗位的隱患排查治理情況進(jìn)行抽查。

4.考核流程：

-安全管理部門制定考