風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改

風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改一、目的

本制度的目的是為了建立健全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改體系，規(guī)范公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)隱患的識別、評估、整改和監(jiān)控流程，確保公司生產(chǎn)安全和財(cái)產(chǎn)安全，預(yù)防事故的發(fā)生，提高公司整體安全管理水平，保障員工生命安全和身體健康，同時(shí)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險(xiǎn)隱患的識別、評估、整改和監(jiān)控工作。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員及其他相關(guān)人員。

3.本制度適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、場所和作業(yè)活動(dòng)。

4.本制度適用于公司所有與風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改相關(guān)的決策、計(jì)劃、實(shí)施、檢查、整改和反饋等環(huán)節(jié)。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對公司風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，對風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改工作的實(shí)施效果負(fù)總責(zé)。

（1）制定公司風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改工作的政策和規(guī)劃；

（2）審批公司風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改年度計(jì)劃；

（3）監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改工作的實(shí)施情況；

（4）對重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的整改措施進(jìn)行決策。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督公司風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改工作，具體職責(zé)如下：

（1）制定公司風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)；

（2）組織公司風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改的培訓(xùn)和宣傳；

（3）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改信息的收集、整理、分析和報(bào)告；

（4）對各部門風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；

（5）組織公司級風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和整改。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改工作的具體實(shí)施，具體職責(zé)如下：

（1）組織本部門員工學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)；

（2）組織本部門風(fēng)險(xiǎn)隱患的識別、評估和整改；

（3）對整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查；

（4）向上級報(bào)告本部門風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改情況；

（5）對部門內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)隱患整改效果進(jìn)行評估。

4.員工：應(yīng)積極參與風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改工作，具體職責(zé)如下：

（1）學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改知識，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識；

（2）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)報(bào)告，積極參與整改；

（3）嚴(yán)格遵守公司安全規(guī)章制度，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)隱患整改措施；

（4）對整改效果進(jìn)行反饋，提出改進(jìn)建議。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患：包括生產(chǎn)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、管道、倉儲設(shè)施等是否存在缺陷、磨損、老化、故障等問題，以及是否按照規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢驗(yàn)檢測。

2.生產(chǎn)場所隱患：包括生產(chǎn)車間、倉庫、實(shí)驗(yàn)室、辦公區(qū)等場所的安全通道是否暢通，安全標(biāo)志是否明顯，作業(yè)環(huán)境是否整潔，是否存在有害物質(zhì)泄露、火災(zāi)隱患等。

3.作業(yè)過程隱患：包括生產(chǎn)工藝流程是否存在潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，作業(yè)人員是否遵守操作規(guī)程，是否存在違章操作，以及作業(yè)現(xiàn)場的安全防護(hù)措施是否到位。

4.安全管理隱患：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)，安全規(guī)章制度是否完善，安全培訓(xùn)是否到位，應(yīng)急預(yù)案是否制定并定期演練，以及安全管理機(jī)構(gòu)是否健全。

5.職業(yè)健康隱患：包括員工是否存在職業(yè)病危害因素暴露，職業(yè)健康檢查是否定期進(jìn)行，個(gè)人防護(hù)用品是否配備使用，以及職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案是否完善。

6.環(huán)境保護(hù)隱患：包括廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，污染物排放是否達(dá)標(biāo)，以及環(huán)保應(yīng)急預(yù)案是否制定。

7.交通安全隱患：包括公司車輛是否定期進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，駕駛員的安全教育培訓(xùn)是否到位，以及車輛行駛路線和交通環(huán)境是否存在安全隱患。

8.應(yīng)急管理隱患：包括應(yīng)急物資和設(shè)備是否準(zhǔn)備充分，應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制是否建立，以及應(yīng)急演練是否定期開展。

9.人力資源隱患：包括員工的工作負(fù)荷、心理狀態(tài)、健康狀況是否適宜其工作崗位，以及員工的安全意識和安全技能是否滿足工作需求。

10.信息安全隱惠：包括公司內(nèi)部信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施是否有效，信息數(shù)據(jù)是否得到妥善保護(hù)，以及網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制是否建立。

11.其他潛在隱患：包括自然災(zāi)害、社會安全事件等不可預(yù)見因素可能給公司帶來的安全隱患，以及任何可能影響公司正常運(yùn)營和員工安全健康的其他隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估公司各個(gè)部門、各個(gè)崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋安全生產(chǎn)法律法規(guī)的遵守情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和規(guī)章制度的執(zhí)行情況、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和運(yùn)行情況、安全生產(chǎn)投入及效果等。

3.綜合檢查應(yīng)由公司安全管理部門牽頭，聯(lián)合相關(guān)部門共同實(shí)施，確保檢查的全面性和深入性。

（二）專業(yè)檢查

1.對特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行深入的隱患排查，如機(jī)械安全、電氣安全、化學(xué)品安全等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員進(jìn)行，必要時(shí)邀請外部專家參與。

3.專業(yè)檢查應(yīng)定期進(jìn)行，且在特定設(shè)備或工藝更新后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化對易受影響的設(shè)備和場所進(jìn)行針對性檢查，如雨季前的防雷防雨檢查、冬季前的保暖設(shè)施檢查等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)和歷史事故數(shù)據(jù)進(jìn)行，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決季節(jié)性安全隱患。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕對生產(chǎn)設(shè)施和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全檢查，以防止節(jié)假日期間的安全事故。

2.節(jié)假日檢查重點(diǎn)應(yīng)放在設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備和值班安排等方面。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是生產(chǎn)過程中持續(xù)進(jìn)行的安全檢查，由一線員工和班組長負(fù)責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施。

2.定期檢查是根據(jù)安全管理制度規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行的檢查，包括周檢、月檢、季度檢等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行追蹤，確保整改措施的落實(shí)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，無故障隱患。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、安全防護(hù)裝置、緊急停止裝置、電氣系統(tǒng)等關(guān)鍵部件。

2.安全防護(hù)措施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施是否完整、有效，如防護(hù)欄桿、防護(hù)罩、警示標(biāo)志等，確保其在長假期間能夠正常發(fā)揮作用。

3.應(yīng)急處理能力檢查：評估并測試應(yīng)急處理設(shè)施和裝備，包括消防器材、急救箱、疏散指示標(biāo)志等，確保其在緊急情況下能夠迅速啟用。

4.作業(yè)環(huán)境檢查：對生產(chǎn)車間、倉庫等作業(yè)環(huán)境進(jìn)行徹底檢查，清理雜物，保持通道暢通，排除可能導(dǎo)致事故的隱患。

5.安全生產(chǎn)記錄檢查：查閱安全生產(chǎn)記錄，包括設(shè)備維護(hù)記錄、員工培訓(xùn)記錄、安全檢查記錄等，確保安全管理措施的連續(xù)性和有效性。

6.員工安全教育：長假前對員工進(jìn)行安全意識教育，強(qiáng)調(diào)長假期間的安全注意事項(xiàng)，提高員工的安全防范意識。

7.值班安排檢查：確保長假期間有足夠的值班人員，并對值班人員進(jìn)行安全知識和應(yīng)急處理技能的培訓(xùn)，確保他們能夠應(yīng)對突發(fā)事件。

8.安全預(yù)案檢查：審查并更新長假期間的安全預(yù)案，確保預(yù)案的可行性和有效性，并進(jìn)行必要的預(yù)案演練。

9.長假期間安全巡查：安排專人對生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理可能出現(xiàn)的安全問題，確保長假期間生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進(jìn)行全面的維修和安全性能檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的行駛狀態(tài)。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：對駕駛員進(jìn)行交通安全法規(guī)和駕駛技能的再培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識，提高應(yīng)對緊急情況的能力。

3.行車路線審查：根據(jù)長假期間的交通狀況，審查并優(yōu)化公司車輛的行車路線，避免高峰時(shí)段和擁堵路段，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。

4.車輛裝載安全：確保車輛裝載符合規(guī)定，避免超載、超高、超寬等違規(guī)裝載行為，對危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛進(jìn)行嚴(yán)格的安全檢查和監(jiān)控。

5.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、拖車?yán)K等，以應(yīng)對可能發(fā)生的緊急情況。

6.車輛監(jiān)控管理：通過GPS或其他車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保車輛安全行駛，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

7.值班駕駛員安排：長假期間，確保有足夠的值班駕駛員，并對他們進(jìn)行充分的安全教育和緊急情況處理培訓(xùn)。

8.安全行車宣傳：通過內(nèi)部通訊、會議等形式，加強(qiáng)安全行車宣傳，提高全體員工的安全行車意識。

9.交通事故應(yīng)急預(yù)案：制定并更新交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地處理，減少事故損失和影響。

10.交通違法行為排查：長假期間加強(qiáng)對駕駛員的交通違法行為排查，確保駕駛員遵守交通法規(guī)，不發(fā)生酒駕、疲勞駕駛等違法行為。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查和維護(hù)，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、固廢處理設(shè)備等，確保其正常運(yùn)行并達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：審查最近的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、噪聲等指標(biāo)，確保各項(xiàng)指標(biāo)在允許范圍內(nèi)，對異常數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并采取改進(jìn)措施。

3.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案演練：組織環(huán)保應(yīng)急預(yù)案演練，檢驗(yàn)應(yīng)對突發(fā)環(huán)境污染事件的快速反應(yīng)和應(yīng)急處理能力。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：檢查公司是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保審批手續(xù)等。

5.環(huán)保責(zé)任制落實(shí)情況：檢查環(huán)保責(zé)任制的落實(shí)情況，確保各部門和個(gè)人明確各自的環(huán)保職責(zé)，并采取相應(yīng)的環(huán)保措施。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：長假前對員工進(jìn)行環(huán)保知識培訓(xùn)，加強(qiáng)環(huán)保意識，通過內(nèi)部宣傳提高員工對環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識。

7.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保其在長假期間能夠穩(wěn)定運(yùn)行，避免因設(shè)施故障導(dǎo)致的環(huán)境污染事故。

8.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估：對可能影響環(huán)境安全的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，包括自然災(zāi)害、生產(chǎn)事故等，制定相應(yīng)的防范措施。

9.環(huán)保巡查制度：建立環(huán)保巡查制度，長假期間安排專人對廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理環(huán)境安全隱患。

10.環(huán)保應(yīng)急物資準(zhǔn)備：確保環(huán)保應(yīng)急物資齊全，包括吸附劑、圍堰、砂袋等，以應(yīng)對可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境污染事件。

七、隱患排查分級

1.隱患分級原則：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)級別。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患，需立即上報(bào)并啟動(dòng)緊急預(yù)案。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較重人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致輕傷、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境影響的隱患，需在較短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境影響的隱患，需在日常工作中及時(shí)整改。

6.隱患分級標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)自身實(shí)際情況，制定具體的隱患分級標(biāo)準(zhǔn)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：根據(jù)隱患排查分級和公司實(shí)際情況，制定年度、季度和月度的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

2.隱患排查實(shí)施：按照隱患排查計(jì)劃，組織相關(guān)人員進(jìn)行隱患排查，確保排查工作有序、有效進(jìn)行。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理，確保整改措施的實(shí)施，并對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

4.隱患信息記錄：對隱患排查和整改情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患描述、排查時(shí)間、整改措施、整改責(zé)任人、整改完成時(shí)間等。

5.隱患整改閉環(huán)：建立隱患整改閉環(huán)管理機(jī)制，確保每一個(gè)隱患都能夠得到有效整改，并防止同類隱患的再次發(fā)生。

6.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查知識的培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)隱患和整改隱患的能力。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：設(shè)立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作；對不履行隱患排查職責(zé)或隱瞞不報(bào)的員工，進(jìn)行相應(yīng)的懲罰。

8.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：通過定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷優(yōu)化隱患排查流程和管理制度，提升公司隱患排查整改的整體水平。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立事故隱患報(bào)告制度，明確報(bào)告流程、報(bào)告內(nèi)容和責(zé)任人，確保隱患信息能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、性質(zhì)、可能造成的后果、已采取的臨時(shí)措施以及建議的整改措施等。

3.隱患報(bào)告流程：員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即向直接上級報(bào)告；上級應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織評估并制定整改方案，同時(shí)報(bào)告安全管理部門。

4.隱患檔案管理：安全管理部門負(fù)責(zé)建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患報(bào)告、評估報(bào)告、整改措施、整改結(jié)果和后續(xù)跟蹤記錄等。

5.隱患檔案更新：隨著隱患整改的進(jìn)展，應(yīng)及時(shí)更新隱患檔案，記錄整改的每一個(gè)環(huán)節(jié)，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。

6.隱患監(jiān)控機(jī)制：對重大隱患和較大隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，指定專人負(fù)責(zé)，定期檢查整改措施的執(zhí)行情況和效果。

7.隱患整改反饋：整改責(zé)任人應(yīng)定期向上級和安全管理部門反饋整改進(jìn)展，包括整改措施的實(shí)施情況、存在的問題以及下一步的計(jì)劃。

8.隱患整改驗(yàn)證：整改完成后，由安全管理部門組織專業(yè)人員對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保隱患得到有效解決。

9.隱患排查報(bào)告分析：定期對隱患排查報(bào)告進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為完善隱患排查整改制度提供依據(jù)。

10.隱患排查信息公開：在不涉及商業(yè)秘密的前提下，將隱患排查整改的信息向全體員工公開，提高員工的安全意識和參與度。

11.隱患排查信息共享：與相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)進(jìn)行隱患排查信息的共享，借鑒外部經(jīng)驗(yàn)，提升公司隱患排查整改能力。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改制度的執(zhí)行情況和工作效果，激勵(lì)員工積極參與隱患排查整改工作，提升公司安全管理水平。

2.考核對象：考核對象包括公司全體員工，特別是與風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改工作直接相關(guān)的管理人員、技術(shù)人員和一線作業(yè)