重大隱患排查整治

重大隱患排查整治一、目的

本制度的目的是為了建立健全重大隱患排查整治的長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范重大隱患的識(shí)別、評(píng)估、報(bào)告和治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)部門、子公司、分公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)。

2.本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員和后勤人員。

3.本制度適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、場(chǎng)所及作業(yè)活動(dòng)。

4.本制度適用于公司所有重大隱患的排查、評(píng)估、報(bào)告和治理工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施重大隱患排查整治制度。

（2）負(fù)責(zé)組織對(duì)重大隱患進(jìn)行排查、評(píng)估、報(bào)告和治理。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患治理情況進(jìn)行跟蹤、督促和檢查。

（4）負(fù)責(zé)組織對(duì)重大隱患治理效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定重大隱患排查整治的具體措施和計(jì)劃。

（2）負(fù)責(zé)組織對(duì)重大隱患的排查、評(píng)估和報(bào)告。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患治理情況進(jìn)行匯總、分析和上報(bào)。

（4）負(fù)責(zé)組織對(duì)重大隱患治理效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3.生產(chǎn)部門：

（1）負(fù)責(zé)對(duì)所屬區(qū)域的重大隱患進(jìn)行排查、評(píng)估和報(bào)告。

（2）負(fù)責(zé)實(shí)施重大隱患治理措施。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患治理情況進(jìn)行跟蹤、督促和檢查。

4.技術(shù)部門：

（1）負(fù)責(zé)提供重大隱患排查的技術(shù)支持。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患治理措施進(jìn)行技術(shù)評(píng)估。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患治理效果進(jìn)行技術(shù)評(píng)價(jià)。

5.人事部門：

（1）負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患排查整治工作進(jìn)行宣傳教育。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患排查整治工作中的優(yōu)秀個(gè)人和集體進(jìn)行表彰。

6.財(cái)務(wù)部門：

（1）負(fù)責(zé)為重大隱患排查整治工作提供必要的資金支持。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患治理費(fèi)用進(jìn)行合理預(yù)算和核算。

7.其他相關(guān)部門：

按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)配合完成重大隱患排查整治工作。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和性能是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

（2）生產(chǎn)線的自動(dòng)化控制系統(tǒng)是否存在故障或異常。

（3）設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)是否按時(shí)進(jìn)行，記錄是否完整。

（4）安全防護(hù)裝置是否完好，是否定期進(jìn)行檢查和測(cè)試。

（5）緊急停止裝置和報(bào)警系統(tǒng)是否可靠。

（6）設(shè)備周圍的安全通道和作業(yè)空間是否滿足安全要求。

2.作業(yè)環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場(chǎng)所的照明、通風(fēng)和溫濕度是否符合作業(yè)要求。

（2）作業(yè)場(chǎng)所的地面、通道是否平整，有無(wú)滑倒、跌落的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）作業(yè)場(chǎng)所的警示標(biāo)志是否清晰、完整。

（4）作業(yè)場(chǎng)所的化學(xué)品儲(chǔ)存和使用是否符合安全規(guī)定。

（5）作業(yè)場(chǎng)所的消防設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通。

3.電氣設(shè)備隱患排查：

（1）電氣線路的敷設(shè)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)破損、老化現(xiàn)象。

（2）電氣設(shè)備的絕緣性能是否符合要求。

（3）電氣設(shè)備的接零、接地系統(tǒng)是否可靠。

（4）電氣設(shè)備的防雷、防靜電措施是否到位。

（5）電氣設(shè)備的操作規(guī)程是否完善，操作人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。

4.安全防護(hù)設(shè)施隱患排查：

（1）防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)等安全防護(hù)設(shè)施是否齊全、牢固。

（2）高空作業(yè)的安全帶、安全繩等個(gè)人防護(hù)用品是否合格。

（3）受限空間作業(yè)的安全措施是否到位。

（4）危險(xiǎn)區(qū)域的安全警示標(biāo)志是否設(shè)置合理。

5.作業(yè)行為隱患排查：

（1）員工是否遵守作業(yè)規(guī)程和安全操作規(guī)程。

（2）員工是否正確使用個(gè)人防護(hù)裝備。

（3）特殊作業(yè)人員是否持有相應(yīng)的資質(zhì)證書。

（4）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否存在違規(guī)操作和習(xí)慣性違章行為。

6.應(yīng)急管理隱患排查：

（1）應(yīng)急預(yù)案是否制定完善，是否定期進(jìn)行演練。

（2）應(yīng)急物資和救援設(shè)備是否齊全，是否處于備用狀態(tài)。

（3）應(yīng)急疏散通道是否暢通，應(yīng)急指示標(biāo)志是否明顯。

（4）員工是否熟悉應(yīng)急響應(yīng)程序和自救互救知識(shí)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.綜合檢查是指對(duì)企業(yè)整體安全狀況進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查，包括生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全管理制度等方面。

2.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門具體實(shí)施，定期進(jìn)行，至少每年一次。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：安全管理制度的執(zhí)行情況、生產(chǎn)設(shè)施的安全性能、作業(yè)環(huán)境的安全性、員工安全意識(shí)與技能等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改措施，并跟蹤整改效果。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查，如電氣安全、機(jī)械安全、化學(xué)品安全等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員進(jìn)行，根據(jù)需要定期或不定期進(jìn)行。

3.檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，使用專業(yè)檢測(cè)設(shè)備和方法。

4.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出專業(yè)性的整改建議，并監(jiān)督整改實(shí)施。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)進(jìn)行的檢查，以應(yīng)對(duì)不同季節(jié)可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)變換前進(jìn)行，如夏季前的防暑降溫措施檢查，冬季前的防寒保暖措施檢查。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)針對(duì)季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)因素，如高溫、雨季、冬季冰凍等，確保相應(yīng)的安全措施得到有效實(shí)施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，確保季節(jié)性安全措施的落實(shí)。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是指在國(guó)家法定節(jié)假日前后進(jìn)行的檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)狀況等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)責(zé)任人參與，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全無(wú)虞。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，并確保整改措施在節(jié)假日前得到實(shí)施。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行的經(jīng)常性檢查，由現(xiàn)場(chǎng)管理人員和員工共同參與。

2.日常檢查應(yīng)覆蓋生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施。

3.定期檢查是指按照既定的周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月的定期檢查。

4.定期檢查應(yīng)結(jié)合綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查的結(jié)果，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃。

5.日常檢查和定期檢查的結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類管理，制定整改措施并跟蹤整改效果。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前安全檢查：

（1）對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

（2）檢查安全防護(hù)裝置和緊急停止裝置的有效性，確保在緊急情況下能夠正常工作。

（3）對(duì)生產(chǎn)線上的電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)，確保無(wú)漏電、短路等安全隱患。

（4）檢查工業(yè)管道、閥門和儲(chǔ)罐的安全狀況，防止泄漏和爆炸事故的發(fā)生。

（5）對(duì)高空作業(yè)設(shè)備、腳手架等進(jìn)行安全檢查，確保穩(wěn)固可靠。

（6）確保所有安全標(biāo)識(shí)清晰可見(jiàn)，應(yīng)急指示標(biāo)志位置正確。

2.長(zhǎng)假期間值班安排：

（1）制定長(zhǎng)假期間的值班計(jì)劃，確保有足夠數(shù)量的值班人員。

（2）值班人員需經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)，了解應(yīng)急響應(yīng)程序和事故處理流程。

（3）確保值班人員能夠及時(shí)處理突發(fā)情況，并與安全管理部門保持溝通。

3.長(zhǎng)假期間安全巡查：

（1）值班人員應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行巡查，檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和現(xiàn)場(chǎng)安全情況。

（2）發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即上報(bào)，并采取必要的措施進(jìn)行處理。

（3）對(duì)巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)記錄并通知相關(guān)部門進(jìn)行整改。

4.長(zhǎng)假后安全復(fù)查：

（1）長(zhǎng)假結(jié)束后，組織進(jìn)行全面的安全復(fù)查，確保假期期間未發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題得到及時(shí)處理。

（2）對(duì)長(zhǎng)假期間的值班記錄和巡查情況進(jìn)行回顧，評(píng)估應(yīng)急響應(yīng)的有效性。

（3）根據(jù)長(zhǎng)假期間的安全檢查結(jié)果，調(diào)整和優(yōu)化安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假前的交通安全檢查：

（1）對(duì)所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

（2）檢查車輛的安全配備，如滅火器、急救箱、防滑鏈等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

（3）對(duì)駕駛員進(jìn)行安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提醒注意長(zhǎng)途駕駛的疲勞問(wèn)題。

（4）檢查車輛行駛記錄儀是否正常工作，確保行駛過(guò)程中的數(shù)據(jù)能夠?qū)崟r(shí)記錄。

2.長(zhǎng)假期間的交通安全管理：

（1）制定長(zhǎng)假期間的車輛使用和調(diào)度計(jì)劃，合理安排車輛和駕駛員。

（2）確保駕駛員充分休息，避免連續(xù)駕駛時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，防止疲勞駕駛。

（3）對(duì)行駛路線進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提前規(guī)劃避開(kāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域或時(shí)段。

（4）建立緊急響應(yīng)機(jī)制，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地進(jìn)行救援和處理。

3.長(zhǎng)假期間的交通安全巡查：

（1）安排專門的交通安全巡查人員，對(duì)車輛行駛情況進(jìn)行監(jiān)控。

（2）通過(guò)GPS或其他追蹤系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛位置和行駛狀態(tài)。

（3）對(duì)車輛行駛過(guò)程中的異常情況及時(shí)進(jìn)行干預(yù)，確保交通安全。

4.長(zhǎng)假后的交通安全總結(jié)：

（1）長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)，評(píng)估長(zhǎng)假期間交通安全管理的有效性。

（2）對(duì)駕駛員的行駛記錄進(jìn)行回顧，分析是否存在違規(guī)行為或安全隱患。

（3）根據(jù)長(zhǎng)假期間交通安全檢查的結(jié)果，調(diào)整交通安全管理制度，提高交通安全管理水平。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假前的環(huán)境保護(hù)安全檢查：

（1）檢查污染治理設(shè)施是否正常運(yùn)行，包括廢氣處理、廢水處理和固廢處理設(shè)施。

（2）確認(rèn)應(yīng)急污染防治措施的落實(shí)情況，如泄漏應(yīng)急處理設(shè)備和污染事故應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃。

（3）對(duì)儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，確保儲(chǔ)存條件符合安全規(guī)定，無(wú)泄漏風(fēng)險(xiǎn)。

（4）對(duì)廠區(qū)內(nèi)的環(huán)保標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，確保其完整、清晰，能夠正確指導(dǎo)員工和訪客。

2.長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)安全管理：

（1）安排環(huán)保值班人員，負(fù)責(zé)監(jiān)督環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況，并及時(shí)處理突發(fā)環(huán)境事件。

（2）確保環(huán)保設(shè)施在長(zhǎng)假期間持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，不得擅自停用或降低處理效率。

（3）對(duì)廠區(qū)周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，防止因假期生產(chǎn)活動(dòng)減少而忽視環(huán)境管理導(dǎo)致污染事故。

（4）加強(qiáng)環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，鼓勵(lì)員工參與環(huán)境保護(hù)活動(dòng)。

3.長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)安全巡查：

（1）值班人員應(yīng)定期對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其正常運(yùn)行，無(wú)異常排放。

（2）對(duì)廠區(qū)內(nèi)的環(huán)境保護(hù)措施進(jìn)行巡查，如雨水收集系統(tǒng)、防滲漏措施等。

（3）對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。

4.長(zhǎng)假后的環(huán)境保護(hù)安全評(píng)估：

（1）長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行全面評(píng)估，確保長(zhǎng)假期間未發(fā)生環(huán)境污染事故。

（2）對(duì)環(huán)保值班記錄進(jìn)行回顧，分析值班期間的環(huán)境保護(hù)安全管理效果。

（3）根據(jù)長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)安全檢查結(jié)果，調(diào)整和優(yōu)化環(huán)境保護(hù)措施，提高環(huán)境保護(hù)安全管理水平。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：

（1）一級(jí)隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失或社會(huì)影響的安全隱患。

（2）二級(jí)隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失或社會(huì)影響的安全隱患。

（3）三級(jí)隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失的安全隱患。

（4）四級(jí)隱患：可能導(dǎo)致設(shè)備故障、生產(chǎn)中斷等，但不會(huì)對(duì)人員安全和環(huán)境造成直接影響的安全隱患。

2.隱患排查分級(jí)程序：

（1）隱患排查人員根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的后果和影響范圍，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行初步分級(jí)。

（2）安全管理部門對(duì)隱患進(jìn)行復(fù)核，必要時(shí)組織專業(yè)評(píng)估，確定最終隱患等級(jí)。

（3）隱患等級(jí)確定后，應(yīng)及時(shí)錄入隱患管理檔案，并按照相應(yīng)的管理流程進(jìn)行處理。

八、隱患排查管理

1.隱患報(bào)告與記錄：

（1）任何員工發(fā)現(xiàn)安全隱患都應(yīng)立即報(bào)告，并記錄在案。

（2）安全管理部門負(fù)責(zé)建立和完善隱患報(bào)告和記錄制度，確保隱患信息能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄和傳遞。

2.隱患整改與跟蹤：

（1）對(duì)排查出的隱患，應(yīng)根據(jù)隱患等級(jí)制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人和整改期限。

（2）安全管理部門應(yīng)定期跟蹤隱患整改進(jìn)展，確保整改措施得到有效實(shí)施。

（3）整改完成后，應(yīng)由安全管理部門組織驗(yàn)收，確保隱患得到徹底消除。

3.隱患排查數(shù)據(jù)分析：

（1）安全管理部門應(yīng)定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，掌握隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)。

（2）通過(guò)數(shù)據(jù)分析，指導(dǎo)隱患排查工作的重點(diǎn)和方向，提高隱患排查的針對(duì)性和有效性。

4.隱患排查培訓(xùn)與教育：

（1）企業(yè)應(yīng)定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查能力。

（2）通過(guò)案例教育，使員工了解隱患排查的重要性，增強(qiáng)員工對(duì)安全隱患的警覺(jué)性。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

（1）排查人員在進(jìn)行隱患排查時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄排查時(shí)間、地點(diǎn)、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及初步判斷的隱患等級(jí)。

（2）對(duì)于發(fā)現(xiàn)的隱患，排查人員應(yīng)立即填寫事故隱患排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體描述、可能導(dǎo)致的后果、臨時(shí)控制措施和建議的整改措施。

（3）事故隱患排查報(bào)告應(yīng)迅速提交至安全管理部門，安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核，并根據(jù)隱患等級(jí)啟動(dòng)相應(yīng)的處理流程。

（4）安全管理部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將隱患排查報(bào)告送達(dá)至相關(guān)責(zé)任部門，并監(jiān)督整改措施的落實(shí)。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）安全管理部門負(fù)責(zé)建立隱患檔案，檔案應(yīng)包含隱患的詳細(xì)信息，包括隱患報(bào)告、整改計(jì)劃、整改過(guò)程記錄和整改驗(yàn)收記錄。

（2）隱患檔案應(yīng)按照隱患等級(jí)進(jìn)行分類管理，確保信息的可追溯性和完整性。

（3）對(duì)于重大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期更新隱患狀態(tài)，確保整改措施的執(zhí)行和效果的跟蹤。

（4）安全管理部門應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查，評(píng)估隱患整改措施的有效性，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整整改計(jì)劃。

（5）隱患整改完成后，安全管理部門應(yīng)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果記錄在隱患檔案中。

（6）隱患檔案應(yīng)作為企業(yè)安全管理的重要資料，用于指導(dǎo)未來(lái)的隱