安全風險分級管控和隱患排查治理機制

安全風險分級管控和隱患排查治理機制一、目的

本制度的目的是建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理機制，確保企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命財產(chǎn)安全。通過明確各部門、各崗位的職責，規(guī)范隱患排查治理工作，提高企業(yè)安全管理水平，預防和減少事故發(fā)生，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、各單位在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中涉及的安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理工作。

2.本制度涵蓋公司內(nèi)部所有生產(chǎn)設備、設施、場所、作業(yè)過程以及相關(guān)安全管理活動。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責組織制定公司安全風險分級管控和隱患排查治理制度，審批公司安全生產(chǎn)費用預算，監(jiān)督各部門、各單位安全生產(chǎn)工作的落實。

2.安全管理部門：負責組織制定公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，開展安全風險分級管控和隱患排查治理工作，對各部門、各單位進行檢查和監(jiān)督，組織安全生產(chǎn)培訓，負責事故調(diào)查和處理。

3.各部門、各單位負責人：負責組織本部門、本單位的安全風險分級管控和隱患排查治理工作，落實安全生產(chǎn)責任制，確保本部門、本單位生產(chǎn)安全。

4.安全生產(chǎn)管理人員：負責本部門、本單位的安全風險辨識、評估和分級，制定隱患排查治理計劃，組織實施隱患整改，及時上報安全生產(chǎn)信息。

5.專業(yè)技術(shù)崗位人員：負責本崗位的安全風險識別、評估，參與隱患排查治理工作，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。

6.操作人員：負責本崗位的安全風險識別，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，確保自身和他人的安全。

7.全體員工：積極參與安全風險分級管控和隱患排查治理工作，關(guān)心安全生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，提高安全生產(chǎn)意識。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患排查：

-生產(chǎn)設備：對機械設備、電氣設備、特種設備等生產(chǎn)設備進行全面檢查，確保設備運行正常，安全防護設施齊全有效。

-建筑設施：檢查廠房、倉庫、辦公場所等建筑結(jié)構(gòu)安全，消防設施、疏散通道、安全出口等是否符合要求。

-公用設施：對供水、供電、供氣、排水等公用設施進行檢查，確保其安全可靠。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

-作業(yè)場所：檢查作業(yè)場所的照明、通風、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在有毒有害物質(zhì)超標情況。

-危險化學品：對危險化學品的儲存、使用、廢棄物處理等環(huán)節(jié)進行排查，確保符合相關(guān)安全規(guī)定。

-噪音和振動：評估生產(chǎn)過程中的噪音和振動對員工健康的影響，采取相應的防護措施。

3.作業(yè)過程隱患排查：

-作業(yè)流程：分析作業(yè)流程中可能存在的安全風險，對關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點部位進行監(jiān)控。

-作業(yè)行為：檢查員工是否遵守操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作和習慣性違章行為。

-作業(yè)防護：確保作業(yè)過程中所需的個人防護裝備得到正確使用，防護措施到位。

4.安全管理隱患排查：

-安全制度：檢查公司安全管理制度、操作規(guī)程的制定和執(zhí)行情況，確保制度的適用性和有效性。

-安全培訓：評估安全培訓的全面性和有效性，確保員工具備必要的安全知識和技能。

-應急預案：檢查應急預案的制定、演練和修訂情況，確保在緊急情況下能夠迅速有效地響應。

5.職業(yè)健康隱患排查：

-職業(yè)病防護：對可能引起職業(yè)病的作業(yè)環(huán)節(jié)進行排查，采取防護措施，定期對員工進行健康檢查。

-工作強度：評估員工的工作強度和休息時間，確保員工的工作與休息平衡，防止過度疲勞。

6.環(huán)境保護隱患排查：

-污染防治：檢查公司是否按照環(huán)保要求進行生產(chǎn)，污染物排放是否達標。

-廢棄物處理：排查固體廢物、液體廢物和氣體廢物的處理和處置情況，確保符合環(huán)保法規(guī)。

7.信息與網(wǎng)絡安全排查：

-信息安全：檢查信息系統(tǒng)的安全防護措施，防止信息泄露、系統(tǒng)被攻擊等安全事件。

-網(wǎng)絡安全：對網(wǎng)絡設備、數(shù)據(jù)傳輸、網(wǎng)絡訪問等進行排查，確保網(wǎng)絡安全穩(wěn)定運行。

8.第三方服務隱患排查：

-外包服務：對為公司提供外包服務的第三方進行檢查，確保其服務過程中不存在安全隱患。

-物流運輸：檢查物流運輸過程中的安全措施，包括運輸工具的安全性能、運輸途中的安全監(jiān)管等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期開展綜合檢查，全面評估企業(yè)生產(chǎn)安全狀況，檢查內(nèi)容應涵蓋設備設施、生產(chǎn)環(huán)境、作業(yè)過程、安全管理、職業(yè)健康、環(huán)境保護等各個方面。

2.綜合檢查應由安全管理部門組織，相關(guān)部門負責人、安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)崗位人員共同參與。

3.檢查結(jié)果應形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是對特定專業(yè)領域進行的深入排查，如機械、電氣、化工等專業(yè)領域。

2.專業(yè)檢查應由具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員負責，采用專業(yè)的檢測工具和方法進行。

3.專業(yè)檢查應定期進行，并根據(jù)實際情況增加檢查頻次，確保專業(yè)領域的安全隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是根據(jù)不同季節(jié)的特點，對容易受到季節(jié)影響的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和設備設施進行的排查。

2.春季重點檢查設備設施的啟動和運行狀況，秋季重點檢查防寒保暖措施，夏季關(guān)注防暑降溫、防汛防臺，冬季關(guān)注防凍防滑。

3.季節(jié)性檢查應結(jié)合季節(jié)特點制定檢查方案，確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是在節(jié)假日前夕進行的專項檢查，以確保節(jié)假日期間生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應包括設備設施的停機維護、安全設施的完好性、應急物資的準備情況等。

3.節(jié)假日檢查應由公司領導帶隊，安全管理部門組織，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全無虞。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是由一線員工進行的日常性檢查，重點是對作業(yè)場所、設備設施、作業(yè)行為等進行實時監(jiān)控。

2.定期檢查是根據(jù)生產(chǎn)實際情況制定的周期性檢查，包括周檢、月檢、季檢等，檢查內(nèi)容應涵蓋所有安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

3.日常檢查和定期檢查應形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并跟蹤整改效果，確保安全生產(chǎn)的持續(xù)改進。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全檢查：長假前應對所有生產(chǎn)設備進行全面的檢查和維護，確保設備在長假期間處于良好狀態(tài)。檢查內(nèi)容應包括設備的運行參數(shù)、安全防護裝置、緊急停車系統(tǒng)等關(guān)鍵部件。

2.電氣安全檢查：對電氣系統(tǒng)進行全面檢查，包括電纜、配電箱、開關(guān)、插座等，確保無漏電、短路等安全隱患。同時，檢查應急照明和疏散指示系統(tǒng)的有效性。

3.安全防護設施檢查：檢查所有安全防護設施是否完好，包括防護欄桿、安全網(wǎng)、警示標志等，確保其在緊急情況下能夠發(fā)揮作用。

4.生產(chǎn)線停機安全檢查：長假期間生產(chǎn)線停機時，應檢查所有設備是否已經(jīng)妥善關(guān)閉，包括電源、氣源、水源等，防止因未關(guān)閉設備導致的意外事故。

5.應急預案檢查：確保長假期間應急預案的有效性，包括緊急疏散路線、應急聯(lián)絡人、應急物資和設備的準備情況。

6.安全培訓與提醒：長假前對員工進行安全培訓，強調(diào)長假期間的安全注意事項，提醒員工遵守安全規(guī)程，防止因疏忽造成事故。

7.安全巡查安排：長假期間應安排人員進行安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)和解決可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)問題，確保生產(chǎn)安全。

8.長假后設備重啟安全檢查：長假結(jié)束后，設備重啟前應進行再次檢查，確認設備狀態(tài)良好，安全防護措施到位，防止啟動過程中發(fā)生事故。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭、雨刷等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的行駛狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且無酒駕、疲勞駕駛等不良記錄。

3.安全教育培訓：對駕駛員進行交通安全教育，強化交通規(guī)則意識，提高安全駕駛技能，特別是對長假期間可能遇到的惡劣天氣和復雜路況進行專項培訓。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通狀況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰期擁堵，減少行車風險。

5.車輛維護保養(yǎng)：確保長假期間車輛能夠得到及時的維護保養(yǎng)，對于長途行駛的車輛，應準備必要的應急工具和備品備件。

6.應急預案制定：制定詳細的交通安全應急預案，包括車輛故障、交通事故、惡劣天氣等情況下的應對措施。

7.交通安全巡查：長假期間，安排專人對公司車輛進行交通安全巡查，監(jiān)督駕駛員遵守交通規(guī)則，及時處理交通安全問題。

8.車輛動態(tài)監(jiān)控：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控車輛運行狀態(tài)，確保車輛安全行駛，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

9.事故處理機制：建立健全交通事故處理機制，一旦發(fā)生事故，能夠迅速啟動應急預案，進行事故處理和善后工作，減輕事故造成的影響。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染源進行全面檢查，包括廢水、廢氣、固體廢物等，確保污染物排放符合國家和地方環(huán)保標準。

2.治污設施維護：對廢水處理設施、廢氣處理設施、固廢處理設施等進行維護檢查，確保其正常運行，處理效率達到設計要求。

3.環(huán)境監(jiān)測：定期對生產(chǎn)區(qū)域及周圍環(huán)境進行監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等，及時掌握環(huán)境質(zhì)量變化情況。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項生產(chǎn)活動是否遵守環(huán)保法規(guī)，包括排放標準、環(huán)保審批、環(huán)境影響評價等。

5.環(huán)保應急預案：制定環(huán)保應急預案，針對可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件，如泄漏、火災等，確保能夠迅速采取措施減輕對環(huán)境的影響。

6.環(huán)保培訓與宣傳：對員工進行環(huán)保知識培訓，提高環(huán)保意識，通過內(nèi)部宣傳欄、會議等方式，加強環(huán)保法律法規(guī)和環(huán)保知識的普及。

7.節(jié)能減排措施：檢查節(jié)能減排措施的實施情況，包括能源使用效率、廢物資源化利用等，確保公司可持續(xù)發(fā)展。

8.環(huán)境風險評估：對公司的生產(chǎn)活動進行環(huán)境風險評估，識別可能的環(huán)境風險因素，制定相應的防范措施。

9.環(huán)保設施巡查：長假期間應安排人員進行環(huán)保設施巡查，確保環(huán)保設施正常運轉(zhuǎn)，及時發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)境安全隱患。

10.環(huán)保記錄管理：對環(huán)保檢查、監(jiān)測、整改等記錄進行規(guī)范管理，確保記錄真實、完整，便于追溯和監(jiān)督。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致的后果嚴重程度、發(fā)生概率和發(fā)現(xiàn)難易程度，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人身傷亡或財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成嚴重污染，社會影響惡劣的隱患。

-較大隱患：可能導致較大人身傷亡或財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成較大污染，社會影響較大的隱患。

-一般隱患：可能導致一般人身傷亡或財產(chǎn)損失，對環(huán)境造成一定污染，社會影響一般的隱患。

-輕微隱患：可能導致輕微人身傷亡或財產(chǎn)損失，對環(huán)境影響較小，社會影響輕微的隱患。

2.隱患等級判定：由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人士，根據(jù)隱患排查結(jié)果進行等級判定，必要時可邀請外部專家參與評估。

3.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和生產(chǎn)環(huán)境變化，對隱患等級進行動態(tài)調(diào)整，確保隱患等級的準確性和時效性。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責任人和時間節(jié)點。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查工作有序進行，排查結(jié)果真實可靠。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患，制定整改措施和計劃，明確整改責任人和整改期限，跟蹤整改進度，確保整改到位。

4.隱患整改驗收：整改完成后，由安全管理部門組織驗收，確認隱患整改效果，形成驗收報告。

5.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細記錄隱患排查過程、整改措施、驗收結(jié)果等信息，便于分析和追溯。

6.隱患排查獎懲：設立隱患排查獎懲制度，對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵，對未履行隱患排查責任的個人或團隊進行處罰。

7.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和管理的科學性。

8.隱患排查持續(xù)改進：通過不斷總結(jié)隱患排查經(jīng)驗，分析排查數(shù)據(jù)，優(yōu)化排查方法，提高隱患排查的效果，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的持續(xù)改進。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告：

-報告編制：每次隱患排查結(jié)束后，排查人員應編寫隱患排查報告，報告中應詳細記錄排查時間、排查范圍、排查方法、發(fā)現(xiàn)的問題及評估結(jié)果。

-報告提交：隱患排查報告應在排查結(jié)束后規(guī)定時間內(nèi)提交至安全管理部門，由安全管理部門進行匯總和分析。

-報告內(nèi)容：報告應包括隱患等級、可能導致的后果、整改建議、整改期限等關(guān)鍵信息。

2.隱患建檔：

-建檔要求：對排查出的隱患進行分類，按照隱患等級建立檔案，檔案內(nèi)容應包括隱患描述、整改措施、整改責任人、整改期限等。

-檔案管理：安全管理部門負責隱患檔案的管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

-檔案更新：隨著隱患整改的進展，應及時更新檔案內(nèi)容，記錄整改結(jié)果和驗收情況。

3.隱患監(jiān)控：

-監(jiān)控措施：對重大隱患和較大隱患實施重點監(jiān)控，采取技術(shù)手段和人工巡查相結(jié)合的方式，確保隱患得到有效控制。

-監(jiān)控記錄：監(jiān)控過程中應詳細記錄隱患狀態(tài)變化，包括整改措施的執(zhí)行情況、隱患發(fā)展趨勢等。

-監(jiān)控預警：建立隱患監(jiān)控預警機制，一旦發(fā)現(xiàn)隱患有惡化趨勢或整改措施未能有效執(zhí)行，應立即發(fā)出預警，啟動應急預案。

4.隱患整改反饋：

-整改反饋：整改責任人應在整改期限結(jié)束后向安全管理部門反饋整改情況，包括整改結(jié)果、整改效果評估等。

-反饋記錄：安全管理部門應記錄整改反饋信息，作為隱患檔案的一部分，并進行分析總結(jié)，為未來的隱患排查工作提供參考。

5.隱患排查報告和建檔監(jiān)控的持續(xù)改進：

-改進機制：建立隱患排查報告和建檔監(jiān)控的持續(xù)改進機制，定期評估報告和建檔監(jiān)控的有效性，根據(jù)評估結(jié)果進行優(yōu)化。

-培訓與交流：組織員工進行隱患排查報告和建檔監(jiān)控的培訓，促進經(jīng)驗交流和最佳實踐分享，提高整體隱患管理水平。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估各部位、各部門在安全風險分級管控和隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，促進安全生產(chǎn)責任制的落實，提高企業(yè)安全管理水平。

2.考核原則：

-公正公平：考