安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查治理

安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查治理一、目的

本制度的目的是為了建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查治理的長效機(jī)制，規(guī)范公司內(nèi)部安全管理和隱患治理工作，確保員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，防止和減少事故的發(fā)生，提升公司整體安全生產(chǎn)水平。通過本制度的實(shí)施，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、崗位及員工的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了公司內(nèi)部安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、治理、監(jiān)控等方面的具體要求和方法。

3.本制度適用于公司所屬各分支機(jī)構(gòu)、子公司及外包單位的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查治理工作。

4.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、辦公等場所的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施公司安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查治理制度，對(duì)公司安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查治理工作的具體實(shí)施，組織制定相關(guān)規(guī)章制度，對(duì)各部門進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查治理工作的組織實(shí)施，確保本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4.員工：積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查治理工作，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，對(duì)自己崗位的安全負(fù)責(zé)。

5.專兼職安全員：負(fù)責(zé)本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查治理工作的具體實(shí)施，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)并協(xié)助整改。

6.安全生產(chǎn)委員會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)公司安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估，為公司決策提供依據(jù)。

7.外包單位：按照公司安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查治理制度的要求，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，確保外包業(yè)務(wù)的安全。

8.各級(jí)政府及有關(guān)部門：根據(jù)國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患：包括生產(chǎn)線的機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等是否存在故障、磨損、老化、損壞等情況，以及設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患：涵蓋生產(chǎn)場所的布局合理性、通道是否暢通、作業(yè)場所的照明、通風(fēng)是否滿足作業(yè)要求，以及是否存在有毒有害氣體、高溫、噪音、粉塵等有害因素。

3.安全管理隱患：包括安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善、安全培訓(xùn)是否到位、安全標(biāo)識(shí)是否醒目、應(yīng)急預(yù)案是否制定并實(shí)際可行。

4.作業(yè)行為隱患：涉及員工操作是否規(guī)范、是否遵守安全操作規(guī)程、個(gè)人防護(hù)用品是否正確佩戴和使用。

5.貯存和運(yùn)輸隱患：檢查危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存是否符合規(guī)定、存放條件是否安全、運(yùn)輸過程中的安全措施是否到位。

6.職業(yè)健康隱患：關(guān)注員工的職業(yè)健康檢查是否定期進(jìn)行、是否存在職業(yè)病危害因素、員工健康檔案是否完善。

7.環(huán)境保護(hù)隱患：包括污染物處理設(shè)施是否正常運(yùn)行、排放是否達(dá)標(biāo)、應(yīng)急事故處理措施是否有效。

8.信息技術(shù)隱患：檢查信息系統(tǒng)的安全防護(hù)是否到位、數(shù)據(jù)是否有定期備份、是否存在網(wǎng)絡(luò)攻擊和信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)。

9.建筑和土木工程隱患：對(duì)公司的建筑物、構(gòu)筑物、土木工程進(jìn)行檢查，確認(rèn)是否存在結(jié)構(gòu)安全隱患、是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范。

10.應(yīng)急準(zhǔn)備隱患：檢查應(yīng)急物資是否齊備、應(yīng)急演練是否定期進(jìn)行、員工對(duì)應(yīng)急響應(yīng)是否熟悉。

11.外部環(huán)境隱患：評(píng)估公司周邊環(huán)境是否可能對(duì)公司安全產(chǎn)生不利影響，如自然災(zāi)害、周邊企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)等。

12.法律法規(guī)遵守情況：檢查公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)是否遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，是否存在違法違章行為。

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、生活等各個(gè)方面，確保無遺漏地發(fā)現(xiàn)和治理各類安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織公司層面的綜合安全檢查，由安全管理部門牽頭，相關(guān)部門配合，全面排查公司安全隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全管理、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等各個(gè)方面。

3.綜合檢查應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢查清單，確保檢查的全面性和深入性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類、評(píng)估，并提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定設(shè)備、工藝或?qū)I(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)安全檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行，確保檢查的專業(yè)性和權(quán)威性。

3.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定專業(yè)整改方案，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，針對(duì)可能出現(xiàn)的自然災(zāi)害和季節(jié)性安全問題進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.例如，夏季進(jìn)行防暑降溫、防雷電檢查，冬季進(jìn)行防寒保暖、防凍裂檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)提前制定計(jì)劃，確保在季節(jié)變化前完成檢查和整改工作。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日期間的安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全穩(wěn)定。

2.檢查重點(diǎn)包括節(jié)假日值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉與維護(hù)等。

3.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，確保節(jié)假日安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對(duì)所在崗位的安全隱患進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)和上報(bào)。

2.定期檢查由安全管理部門和相關(guān)部門共同組織，按照既定的周期對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，制定合理的檢查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，確保檢查的常態(tài)化和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門和人員，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行整改閉合。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施檢查：長假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除潛在的安全隱患。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)裝置是否完好，如限位器、防護(hù)罩、緊急停止按鈕等是否可靠有效。

3.電氣安全檢查：對(duì)電氣線路、配電箱、變壓器等電氣設(shè)備進(jìn)行安全檢查，確保絕緣性能良好，無漏電、短路等安全隱患。

4.作業(yè)環(huán)境檢查：確保作業(yè)場所的照明、通風(fēng)、溫濕度等環(huán)境條件符合安全生產(chǎn)要求，清除可能導(dǎo)致事故的障礙物和危險(xiǎn)物質(zhì)。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查應(yīng)急設(shè)備（如消防器材、急救箱等）是否齊全并處于可用狀態(tài)，應(yīng)急通道是否暢通無阻。

6.安全教育培訓(xùn)：長假前對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)，確保員工了解并掌握緊急情況下的應(yīng)對(duì)措施。

7.值班安排：制定長假期間的值班計(jì)劃，確保有足夠的值班人員，并對(duì)值班人員進(jìn)行安全職責(zé)的培訓(xùn)和交底。

8.安全巡查：值班期間應(yīng)加強(qiáng)安全巡查，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行定期檢查，確保各項(xiàng)安全措施得到有效執(zhí)行。

9.事故應(yīng)急預(yù)案：確保事故應(yīng)急預(yù)案的可行性，并針對(duì)長假期間可能出現(xiàn)的特殊情況，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行必要的調(diào)整和優(yōu)化。

10.信息溝通：建立長假期間的信息溝通機(jī)制，確保發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)能夠及時(shí)報(bào)告、及時(shí)處理。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對(duì)所有車輛進(jìn)行全面的安全技術(shù)檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對(duì)駕駛?cè)藛T進(jìn)行資質(zhì)審查，確認(rèn)其駕駛執(zhí)照有效，且無不良駕駛記錄。

3.安全培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，加強(qiáng)交通安全意識(shí)，提高駕駛技能，確保駕駛員熟悉并遵守交通規(guī)則。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：制定長假期間的車輛維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保車輛在長時(shí)間運(yùn)行中能夠得到及時(shí)保養(yǎng)和必要的維修。

5.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通狀況，合理規(guī)劃行車路線，避開擁堵和事故高發(fā)區(qū)域。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、拖車?yán)K等。

7.行車記錄儀檢查：確保車輛上的行車記錄儀功能正常，能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)記錄行車數(shù)據(jù)。

8.車輛安全標(biāo)識(shí)檢查：檢查車輛上的安全標(biāo)識(shí)是否完好，如警示標(biāo)志、反光背心、安全錘等是否齊備。

9.交通管制信息獲?。杭皶r(shí)獲取長假期間可能實(shí)施的交通管制信息，并通知駕駛員，避免因管制措施導(dǎo)致的不必要延誤。

10.行車途中監(jiān)控：通過GPS定位系統(tǒng)等手段，對(duì)行駛中的車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保行車安全。如遇緊急情況，能夠迅速響應(yīng)并采取措施。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：對(duì)公司的污染源進(jìn)行全面檢查，包括廢水、廢氣、固體廢物等，確保處理設(shè)施正常運(yùn)行，排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測：定期進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、噪音等指標(biāo)的檢測，確保環(huán)境質(zhì)量滿足相關(guān)法規(guī)要求。

3.應(yīng)急預(yù)案：制定并更新環(huán)境保護(hù)事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件時(shí)能夠迅速有效地響應(yīng)和處理。

4.廢物管理：檢查廢物分類、收集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和處理是否符合相關(guān)法規(guī)，確保廢物得到妥善處理，防止污染事故的發(fā)生。

5.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：定期對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和檢修，保證其正常運(yùn)行，提高處理效率，減少污染物排放。

6.環(huán)保法規(guī)遵守：確保公司各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)活動(dòng)遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，及時(shí)獲取法規(guī)更新信息，調(diào)整公司環(huán)保措施。

7.環(huán)保培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和能力，確保員工能夠正確處理環(huán)保相關(guān)事務(wù)。

8.環(huán)保宣傳：利用宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等渠道，加強(qiáng)環(huán)保宣傳，營造良好的環(huán)保文化氛圍。

9.環(huán)保投資：合理規(guī)劃環(huán)保投資，不斷提升環(huán)保設(shè)施水平，減少環(huán)境污染。

10.環(huán)保合作：與環(huán)保部門、科研機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位建立良好的合作關(guān)系，共同推進(jìn)環(huán)保技術(shù)研究和應(yīng)用。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需立即上報(bào)并迅速采取措施。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在短期內(nèi)上報(bào)并盡快處理。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需按計(jì)劃進(jìn)行整改。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，可由現(xiàn)場人員立即整改。

6.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況，依據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行等級(jí)劃分。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度、季度、月度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作有序進(jìn)行。

3.隱患記錄與報(bào)告：對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、責(zé)任人等，并及時(shí)報(bào)告給相關(guān)部門。

4.隱患整改與跟蹤：對(duì)排查出的隱患制定整改措施和期限，指定專人負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度，確保整改到位。

5.隱患治理驗(yàn)收：整改完成后，由專業(yè)人員對(duì)隱患治理效果進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)隱患是否被有效消除。

6.隱患治理檔案：建立隱患治理檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、驗(yàn)收等全過程，以備后續(xù)查閱和審計(jì)。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或集體給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和上報(bào)隱患的個(gè)人或集體進(jìn)行處罰。

8.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查工作的實(shí)際效果，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化排查流程和方法，提升隱患排查治理的效率和質(zhì)量。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告制度：建立完善的隱患排查報(bào)告制度，明確報(bào)告的流程、時(shí)限和責(zé)任人。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、可能導(dǎo)致的后果、已采取的臨時(shí)措施等信息。

3.隱患報(bào)告渠道：設(shè)立隱患報(bào)告熱線和電子郵箱，確保員工能夠及時(shí)、便捷地報(bào)告隱患。

4.隱患報(bào)告處理：對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行分類處理，重大隱患立即上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，一般隱患由責(zé)任部門及時(shí)處理。

5.隱患檔案建立：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立隱患檔案，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改、驗(yàn)收等全過程信息。

6.隱患檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整、準(zhǔn)確、可追溯。

7.隱患檔案更新：隨著隱患整改的進(jìn)展和結(jié)果的變動(dòng)，及時(shí)更新隱患檔案信息。

8.隱患監(jiān)控預(yù)警：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，通過預(yù)警系統(tǒng)及時(shí)發(fā)出警示，確保隱患得到及時(shí)處理。

9.隱患整改閉環(huán)：確保隱患整改措施得到有效實(shí)施，整改結(jié)果經(jīng)過驗(yàn)收合格后，關(guān)閉隱患檔案。

10.隱患排查報(bào)告分析：定期對(duì)隱患排查報(bào)告進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

11.隱患排查報(bào)告反饋：對(duì)隱患排查報(bào)告的處理結(jié)果進(jìn)行反饋，告知報(bào)告人隱患的處理情況，提高員工報(bào)告隱患的積極性。

12.隱患排查報(bào)告公開：在不涉及商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的前提下，將隱患排查報(bào)告的部分內(nèi)容公開，以提高公司內(nèi)部的安全透明度。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估公司安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，以及各部門和員工的安全責(zé)任履行情況。

2.考核原則：考核應(yīng)堅(jiān)持公平、公正、公開的原則，確?？己私Y(jié)果真實(shí)反映安全管理和隱患排查治理的實(shí)際工作情況。

3.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司各部門、各崗位員工以及外包單位。

4.考核內(nèi)容：

-安全規(guī)章制度遵守情況：評(píng)估各部門和員工對(duì)安全規(guī)章制度的遵守程度。

-隱患排查與治理效果：評(píng)估隱患排查的全面性、及時(shí)性和治理的有效性。

-安全培訓(xùn)與宣傳教育：評(píng)估安全培訓(xùn)的覆蓋率、培訓(xùn)效果以及安全文化宣傳的普及程度。

-應(yīng)急預(yù)案制定與執(zhí)行：評(píng)估應(yīng)急預(yù)案的制定質(zhì)量和實(shí)際執(zhí)行情況。

-安全事故與隱患處理：評(píng)估安全事故的處理效率和隱患整改的及時(shí)性。

5.考核方法：

-定期考核：每年至少進(jìn)行一次全面的安全管理考核，對(duì)各部門的安全管理情況進(jìn)行評(píng)估。

-不定期抽查：