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文檔簡介
預(yù)算執(zhí)行控制分析表,,,,,,,,
6月第3周(截至到6月19日),,,,,,,,
類別,項目編號,項目名稱,本月預(yù)算,截止到上周五實際完成或發(fā)生,預(yù)算完成率,按預(yù)算進度應(yīng)發(fā)生費用,節(jié)約（-）或超支（+）,本周費用發(fā)生限額
銷售,,銷售收入（含稅）,,,,,,
"變
動
費
用",10001-2,計件工資,,,,,,
,10001-3,績效工資,,,,,,
,10007,電費,,,,,,
,10008,水費,,,,,,
,10009,燃料費,,,,,,
,10010-1,車輛費用-加油費,,,,,,
,10010-2,車輛費用-過路費,,,,,,
,10010-3,車輛費用-維修保養(yǎng)費,,,,,,
,10010-5,車輛費用-其他,,,,,,
,10011,運輸費,,,,,,
,10014,冷藏倉儲費,,,,,,
,10015,差旅費,,,,,,
,10016,招待費,,,,,,
,10017,通訊費,,,,,,
,10021,維修費,,,,,,
,10022,辦公費,,,,,,
,10023,勞保費,,,,,,
,10024,物料消耗,,,,,,
,10025,低值易耗品攤銷,,,,,,
,10032,郵遞費,,,,,,
,10099-1,其他變動費用,,,,,,
,,變動費用小計,,,,,,
"固
定
費
用",10001-1,固定工資,,,,,,
,10001-4,其他工資,,,,,,
,10001-5,獎金,,,,,,
,10002,社保及公積金,,,,,,
,10003,福利費,,,,,,
,10004,福利費（食堂食材）,,,,,,
,10005,培訓(xùn)費,,,,,,
,10006,人事管理費,,,,,,
,10010-4,車輛費用-保險費,,,,,,
,10012,廣告費,,,,,,
,10013,業(yè)務(wù)宣傳費,,,,,,
,10018,會務(wù)費,,,,,,
,10019,質(zhì)檢費,,,,,,
,10020,服務(wù)費,,,,,,
,10026,企業(yè)宣傳費,,,,,,
,10027,罰款,,,,,,
,10028,稅金,,,,,,
,10029,折舊費,,,,,,
,10030,租賃費,,,,,,
,10031,協(xié)會會費,,,,,,
,10033,研發(fā)費（研發(fā)物料耗用）,,,,,,
,10034,手續(xù)費,,,,,,
,10035,員工意外傷害保險費,,,,,,
,10036,財產(chǎn)保險費,,,,,,
,10099-2,其他固定費用,,,,,,
,,固定費用小計,,,,,,
費用合計,,,,,,,,
節(jié)約或超支原因分析：,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,
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