國庫支付中心2024年度單位預算

目 錄第部分財部國支付心概況 1第部分2024年單位算表 4一單位支總表 5二單位入總表 6三單位出總表 7四財政款收總表 8五一般共預支出表 9六一般共預基本出表 10七政府基金算支表 11八國有本經(jīng)預算出表 12九財政款預算三公經(jīng)支出表 13第部分2024年單位算情說明 14一收入出預總體況說明 15二收入算情說明 16三支出算情說明 17四財政款收預算體情說明 18五一般共預支出況說明 19六一般共預基本出情說明 22七、23八其他要事情況明 24第部分名解釋 25第一部分第一部分財政部國庫支付中心概況制定預警規(guī)則。十、辦理部領導交辦的其他工作。第二部分第二部分財政部國庫支付中心單位收支總表

1單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算撥款收入2480.76一、一般公共服務支出1815.92二、政府性基金預算撥款收入二、社會保障和就業(yè)支出321.23三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入三、衛(wèi)生健康支出50.00四、事業(yè)收入四、住房保障支出343.61五、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、其他收入53.50本年收入合計2534.26本年支出合計2530.76使用非財政撥款結余結轉下年（非財政撥款）3.50上年結轉收入總計2534.26支出總計2534.26單位收入總表

2單位：萬元合計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經(jīng)營預算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入使用非財政撥款結余金額其中:教育收費2534.262480.7653.50單位支出總表

3單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出201一般公共服務支出1815.921815.9220106財政事務1815.921815.922010601行政運行1815.921815.92208社會保障和就業(yè)支出321.23321.2320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出321.23321.232080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出204.00204.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出117.23117.23210衛(wèi)生健康支出50.0050.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療50.0050.002101101行政單位醫(yī)療50.0050.00221住房保障支出343.61343.6122102住房改革支出343.61343.612210201住房公積金158.02158.022210202提租補貼15.1215.122210203購房補貼170.47170.47合 計2530.762530.76

4單位：萬元收 入支 出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、本年收入2480.76一、本年支出2480.76（一）一般公共預算撥款2480.76（一）一般公共服務支出1815.92（二）政府性基金預算撥款（二）社會保障和就業(yè)支出321.23（三）國有資本經(jīng)營預算撥款（三）住房保障支出343.61二、上年結轉（一）一般公共預算撥款（二）政府性基金預算撥款（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入總計2480.76支出總計2480.76一般公共預算支出表

5單位：萬元功能分類科目2023年執(zhí)行數(shù)2024年預算數(shù)2024年預算數(shù)比2023年執(zhí)行數(shù)2024年預算數(shù)比2023年執(zhí)行數(shù)（扣除中央基建投資）科目編碼科目名稱執(zhí)行數(shù)執(zhí)行數(shù)年初預算數(shù)預算數(shù)增減額增減(%)增減額增減(%)小計基本支出項目支出201一般公共服務支出1960.051960.051815.921815.920.001815.92-144.13-7.35-144.13-7.3520106財政事務1960.051960.051815.921815.920.001815.92-144.13-7.35-144.13-7.352010601行政運行1960.051960.051815.921815.920.001815.92413.54.3.5208社會保障和就業(yè)支出331.00331.00321.23321.230.00321.23-9.77-2.95-9.77-2.9520805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出331.00331.00321.23321.230.00321.23-9.77-2.95-9.77-2.952080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出229.00229.00204.00204.000.00204.005000925000922080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出102.00102.00117.23117.230.00117.2315.2314.9315.2314.93221住房保障支出416.26416.26343.61343.610.00343.61-72.65-17.45-72.65-17.4522102住房改革支出416.26416.26343.61343.610.00343.61-72.65-17.45-72.65-17.452210201住房公積金184.50184.50158.02158.020.00158.026484356484352210202提租補貼11.2311.2315.1215.120.0015.123.8934.643.8934.642210203購房補貼220.53220.53170.47170.470.00170.47006270006270合計2707.312707.312480.762480.760.002480.76-226.55-8.37-226.55-8.37

6單位：萬元部門預算支出經(jīng)濟分類科目2024年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費301工資福利支出1985.081985.0830101基本工資528.06528.0630102津貼補貼793.11793.1130103獎金40.4040.4030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費204.00204.0030109職業(yè)年金繳費117.23117.2330112其他社會保障繳費23.2623.2630113住房公積金158.02158.0230199其他工資福利支出121.00121.00302商品和服務支出475.69475.6930201辦公費22.7022.7030202印刷費1.201.2030203咨詢費1.191.1930205水費5.005.0030206電費20.0020.0030207郵電費25.0025.0030208取暖費30.0030.0030209物業(yè)管理費40.0040.0030211差旅費100.00100.0030213維修（護）費5.605.6030215會議費10.0010.0030226勞務費10.0010.0030227委托業(yè)務費10.0010.0030228工會經(jīng)費30.0030.0030231公務用車運行維護費5.005.0030239其他交通費用140.00140.0030299其他商品和服務支出20.0020.00303對個人和家庭的補助6.006.0030309獎勵金1.001.0030399其他對個人和家庭的補助5.005.00310資本性支出13.9913.9931002辦公設備購置12.8412.8431003專用設備購置1.151.15合計2480.761991.08489.68政府性基金預算支出表

7單位：萬元科目編碼科目名稱2024年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出合 計注：2024年財政部國庫支付中心預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

8單位：萬元科目編碼科目名稱2024年國有資本經(jīng)營預算支出小計基本支出項目支出合 計注：2024年財政部國庫支付中心預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

9單位：萬元2024年預算數(shù)合計（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費5.005.005.00第三部分第三部分財政部國庫支付中心2024年度單位預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明（非財政撥款20242,534.26二、收入預算情況說明財政部國庫支付中心2024年收入預算2,534.26萬元，其中：一般公共預算撥款收入2,480.76萬元占97.89其他收入53.5萬元，占2.11。三、支出預算情況說明20242,530.76四、財政撥款收支預算總體情況說明20242,480.76（無政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算撥款），包括：一般公共預算當年撥款收入2,480.761,815.92社會保障和就業(yè)支出321.23萬元、住房保障支出343.61萬元。五、一般公共預算支出情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。財政部國庫支付中心2024年一般公共預算當年撥款2,480.76萬元,比2023年執(zhí)行數(shù)減少226.55萬元下降8.37。（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務支出1,815.92萬元占73.20社會保障和就業(yè)支出321.23萬元占12.95住房保障支出343.61萬元，占13.85。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。（類（款（項）2024年預算數(shù)為1,815.92萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少144.13萬元，下降7.35。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少25萬元，下降10.92。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024117.23萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加15.23萬元，增長14.93。（類（款（項）2024年預算數(shù)為158.02萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少26.48萬元，下降14.35。（類（款（項）2024年預算數(shù)為15.12萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加3.89萬元，增長34.64。（類（款（項）2024年預算數(shù)為170.47萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少50.06萬元，下降22.70。六、一般公共預算基本支出情況說明20242,480.76萬元，其中：1,991.08489.68（護七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出情況說明202452023八、其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費。2024年財政部國庫支付中心機關運行經(jīng)費財政撥款預算489.68萬元，比2023年預算增加6.68萬元，增加1.38。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。202381第四部分第四部分 名詞解釋一、一般公共預算撥款收入：中央財政當年撥付的資金。（類（款（項：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。（類（款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施