管理制度與表格

電子目錄電子文件編碼文件名第一章研發(fā)管理制度與表格范本01-01設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序01-02設(shè)計(jì)變更管理辦法01-03項(xiàng)目建議書(shū)01-04設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)01-05設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案01-06設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)01-07設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入（輸出）清單01-08設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告01-09產(chǎn)品試用報(bào)告01-10樣品明細(xì)表第二章?tīng)I(yíng)銷管理制度與表格范本02-01市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程序02-02客戶反饋處理辦法02-03新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃表02-04口頭訂單電話記錄表02-05客戶訂單完成跟蹤表02-06出貨單02-07客戶退貨處理單02-08客戶投訴與意見(jiàn)處理第三章生產(chǎn)管理制度與表格范本03-01生產(chǎn)管理辦法03-02生產(chǎn)計(jì)劃擬定與進(jìn)度掌控辦法03-03受訂統(tǒng)計(jì)明細(xì)表03-04產(chǎn)能需求分析表03-05緊急物料一覽表03-06生產(chǎn)計(jì)劃表03-07派工單03-08生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表03-09生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單03-10車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全檢查表第四章品質(zhì)管理制度與表格范本04-01產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序04-02成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范電子文件編碼文件名04-03不合格品處理作業(yè)程序04-04糾正與預(yù)防作業(yè)程序04-05內(nèi)部稽核管理程序04-06成品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表04-07進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告04-08進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)04-09首（自）檢記錄表04-10終檢報(bào)告第五章采購(gòu)管理制度與表格范本05-01采購(gòu)控制程序05-02采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)05-03供應(yīng)商管理程序05-04物料需求申請(qǐng)表05-05請(qǐng)購(gòu)單05-06合格供應(yīng)商名單05-07供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表05-08交貨達(dá)成管制表電子文件編碼文件名第六章倉(cāng)儲(chǔ)管理制度與表格范本06-01搬運(yùn)/運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理辦法06-02不良品(廢品)處理辦法06-03成品倉(cāng)管理規(guī)定06-04盤(pán)點(diǎn)管理辦法06-05入庫(kù)單06-06出庫(kù)單06-07領(lǐng)料單06-08退料單06-09換料單06-10報(bào)廢單第七章設(shè)備管理制度與表格范本07-01設(shè)備管理與維護(hù)辦法07-02設(shè)備明細(xì)表07-03設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃07-04設(shè)備月度保養(yǎng)計(jì)劃07-05設(shè)備維修記錄表電子文件編碼文件名07-06量?jī)x一覽表07-07檢測(cè)設(shè)備清單07-08量?jī)x檢驗(yàn)記錄表第八章安全管理制度與表格范本08-01生產(chǎn)安全管理制度08-02安全與健康保障程序08-03公司(工廠)出入管理制度08-04現(xiàn)場(chǎng)巡視總結(jié)表08-05消防器材檢查記錄表08-06消防器材檢查統(tǒng)計(jì)表第九章財(cái)務(wù)管理制度與表格范本09-01費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定09-02銷售月報(bào)表09-03銷貨明細(xì)表09-04營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表09-05貨幣資金日?qǐng)?bào)表電子文件編碼文件名09-06現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表09-07銀行存款收支日?qǐng)?bào)表09-08現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表09-09員工薪酬明細(xì)表09-10應(yīng)付賬款登記表第十章人事行政管理制度與表格范本10-01員工考勤管理規(guī)定10-02印章、證照管理規(guī)定10-03辦公用品領(lǐng)用規(guī)定10-04制服管理規(guī)定10-05員工考勤一覽表10-06人員借用聯(lián)系單10-07加班記錄單10-08宿舍用品清單10-09行李放行條10-10辦公物品采購(gòu)申請(qǐng)單10-11辦公用品、日用品領(lǐng)用表10-12會(huì)議簽到表研發(fā)管理制度與表格01-01設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序1目的對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保新產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2于適用范圍適用于對(duì)本廠新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程的控制，包括定型產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)等。職責(zé)：3.1技術(shù)部：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)更改和負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.2研發(fā)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)擬制及下達(dá)項(xiàng)目建議書(shū)、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告和試產(chǎn)報(bào)告。3.3營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)。3.4生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)。4.工作程序4.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃4.1.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源（1）營(yíng)銷部與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)主管副總批準(zhǔn)的相應(yīng)《合同評(píng)審表》，研發(fā)部經(jīng)理提出《項(xiàng)目建議書(shū)》報(bào)主管副總審核，副總批準(zhǔn)后，由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)責(zé)任人下達(dá)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》，并實(shí)施。（2）研發(fā)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出有關(guān)新產(chǎn)品《項(xiàng)目建議書(shū)》，經(jīng)主管副總審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)由開(kāi)發(fā)經(jīng)理向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)責(zé)任人下達(dá)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》。（3）研發(fā)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項(xiàng)目建議書(shū)》，經(jīng)主管副總審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)責(zé)任人下達(dá)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人實(shí)施技術(shù)革新項(xiàng)目。4.1.2研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)上述項(xiàng)目來(lái)源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案》和《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》。計(jì)劃書(shū)內(nèi)容包括：（1）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。（2）各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位。（3）資源配置需求，如：人員、信息、設(shè)施、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。4.1.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修訂，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。4.1.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各部門及有關(guān)人員之間的接口管理設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各部門及有關(guān)人員可能涉及到企業(yè)內(nèi)不同職能或不同層次，也可能涉及到企業(yè)外部。因此研發(fā)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各部門及有關(guān)人員之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)。應(yīng)針對(duì)具體的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目制定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)人員的崗位職責(zé)，明確其職責(zé)和權(quán)限，明確其接口關(guān)系。4.1.5隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告。4.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入4.2.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入主要包括以下內(nèi)容(1)產(chǎn)品的性能要求。主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書(shū)中。(2)適用的法律法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。(3)適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。(4)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其它要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境。4.2.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單》，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性與適宜性。產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。4.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出項(xiàng)目責(zé)任人根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)、方案及計(jì)劃書(shū)等開(kāi)展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作，并編寫(xiě)相應(yīng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：(1)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求。(2)給采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息。(3)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。(4)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。4.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審4.4.1在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的適宜階段進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目責(zé)任人提出申請(qǐng)，研發(fā)部經(jīng)理組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行評(píng)審。以便：a評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。b識(shí)別任何問(wèn)題并提供必要的措施。4.4.2評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表。評(píng)審后形成《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理編制、主管副總批準(zhǔn)后發(fā)相關(guān)部門，相關(guān)部門根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)和糾正措施，研發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄措施的實(shí)施情況，填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。4.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。4.5.1設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由研發(fā)部提供工藝文件，確認(rèn)樣品試制所需的原材料及零件，提出采購(gòu)清單交營(yíng)銷部采購(gòu)；生產(chǎn)車間據(jù)相關(guān)的設(shè)計(jì)要求制作樣品。4.5.2研發(fā)部提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行試驗(yàn)或送外部權(quán)威進(jìn)行檢測(cè)，出具相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告。根據(jù)試驗(yàn)和檢測(cè)結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》形成驗(yàn)證結(jié)論經(jīng)主管副總審批后發(fā)放到相關(guān)各部門，確認(rèn)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)》中每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。4.5.3樣品驗(yàn)證通過(guò)后，研發(fā)部組織營(yíng)銷部、生產(chǎn)車間等對(duì)試產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，編制《試產(chǎn)可行性報(bào)告》，經(jīng)主管副總審批后由研發(fā)部指導(dǎo)生產(chǎn)車間進(jìn)行小批量試生產(chǎn)。數(shù)量控制在每種規(guī)格2萬(wàn)支以內(nèi)。4.5.4研發(fā)部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告，并對(duì)其工藝進(jìn)行驗(yàn)證，據(jù)驗(yàn)證的情況，編制《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，經(jīng)主管副總審批后作為大批量生產(chǎn)的依據(jù)。4.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)4.6.1為了證實(shí)最終產(chǎn)品能夠滿足顧客規(guī)定的具體使用要求，試生產(chǎn)合格后的產(chǎn)品，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客進(jìn)行試用，并提交《產(chǎn)品試用報(bào)告》，報(bào)告中應(yīng)能夠反映顧客對(duì)試產(chǎn)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求滿足程序及適用性的評(píng)價(jià)。4.6.2研發(fā)部根據(jù)自行驗(yàn)證或?qū)悠匪蛧?guó)家權(quán)威部門機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)出具的結(jié)果，以及顧客試用的報(bào)告等情況，采取相應(yīng)的糾正及改進(jìn)措施，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求，確保產(chǎn)品在交付顧客之前都已通過(guò)了確認(rèn)。4.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制4.7.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品的整個(gè)壽命周期中，當(dāng)需要更改時(shí)應(yīng)予以確定，并形成文件，以保證更改受控，具體運(yùn)作按《文件控制程序》執(zhí)行。4.7.2在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改時(shí)，必須對(duì)產(chǎn)品原材料使用和加工過(guò)程，對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全性、可靠性和最終處置等方面帶來(lái)的影響進(jìn)行全面的評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)，并經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理審核，主管副總批準(zhǔn)后方能實(shí)施，對(duì)更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予以保持。6.使用記錄6.1使用記錄包括:項(xiàng)目建議書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入（輸出）清單、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告、試產(chǎn)可行性報(bào)告、試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告、產(chǎn)品試用報(bào)告、試產(chǎn)樣板分析報(bào)告、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改表等。6.2以上記錄由研發(fā)部保管，保存期為3年。01-02設(shè)計(jì)變更管理辦法"設(shè)計(jì)變更管理辦法"設(shè)計(jì)變更管理辦法1.目的為使本公司設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能達(dá)到更穩(wěn)定、更經(jīng)濟(jì)、更完美的情況，特制定本辦法。2.適用范圍凡本公司產(chǎn)品于設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程中，由于材料品質(zhì)、材料成本、電路特性、信賴性等因素，需要變更原設(shè)計(jì)的零件、工程圖及線路圖等時(shí)適用。3.管理規(guī)定3.1

變更程序3.1.1

設(shè)計(jì)變更主要的發(fā)出單位是研發(fā)部及生產(chǎn)技術(shù)部門。3.1.2

研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)至移交制造部門時(shí)的設(shè)計(jì)變更。3.1.3

移交至制造部門后，生產(chǎn)技術(shù)部門即有權(quán)針對(duì)生產(chǎn)上的作業(yè)簡(jiǎn)易方面要求修改或要求變更部分內(nèi)部設(shè)計(jì)，應(yīng)通知研發(fā)部的專案產(chǎn)品承辦人，待承辦人及品管部確認(rèn)無(wú)誤后即可發(fā)行。3.2

變更動(dòng)機(jī)凡本公司所屬同仁，對(duì)于公司的產(chǎn)品，均可就下列事項(xiàng)提出改善方案：3.2.1

材料品質(zhì)的改進(jìn)。3.2.2

材料成本的降低。3.2.3

電路特性的改良。3.2.4

信賴性的維持。3.3

變更要點(diǎn)變更設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)填制“設(shè)計(jì)變更通知單”，其填制要點(diǎn)如下：3.3.1

機(jī)種。填寫(xiě)所要變更的機(jī)種，若為所有的機(jī)種時(shí)則填“全機(jī)種”。3.3.2

變更原因。3.3.2.1

降低成本：經(jīng)比較確實(shí)可降低成本時(shí)。3.3.2.2

便利作業(yè)：便利生產(chǎn)作業(yè)程序，即可節(jié)省工時(shí)等。3.3.2.3

材料更換：為提高材料品質(zhì)，確保產(chǎn)品的穩(wěn)定、信賴度、壽命等。3.3.2.4

工程問(wèn)題改善：由于工程上或特性上的問(wèn)題等。3.3.3

變更前材料處理。3.3.3.1

呆料：表示此料暫不處理。3.3.3.2

報(bào)廢：表示此料已無(wú)利用的價(jià)值，所以報(bào)廢。3.3.3.3

移用：可挪為其它機(jī)種或別處消化。3.3.4

生效時(shí)間。3.3.4.1

立即變更，半成品、成品一并修改。3.3.4.2

盡快變更，半成品、成品不修改。3.3.4.3

庫(kù)存材料用畢變更。3.3.4.4

自制造單號(hào)開(kāi)始變更。3.3.5

隨文附件。3.3.5.1

變更零件明細(xì)表張份。3.3.5.2

變更工程圖畫(huà)張份。3.3.5.3

變更線路圖張份。3.3.6

會(huì)簽意見(jiàn)。供各單位填寫(xiě)意見(jiàn)，如呆料問(wèn)題、工程作業(yè)問(wèn)題、零件采購(gòu)等問(wèn)題。3.3.7

變更簡(jiǎn)圖。欲變更的零件或圖畫(huà)，如有文字不易表明時(shí)，可以圖示說(shuō)明，以利了解。4.相關(guān)表單設(shè)計(jì)變更通知單。01-03項(xiàng)目建議書(shū)項(xiàng)目建議書(shū)提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、顧客期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用、參加人員：研發(fā)部負(fù)責(zé)人：簽名：日期：主管副總審核：簽名：日期：廠長(zhǎng)批準(zhǔn)：（所列各項(xiàng)，可另加頁(yè)敘述）01-04設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)項(xiàng)目名稱開(kāi)發(fā)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：主管副總審核：日期：廠長(zhǎng)批準(zhǔn)日期：01-05設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁(yè)敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間01-06設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：01-07設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入（輸出）清單設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入（輸出）清單項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：01-08設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：在□內(nèi)打√表示評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，？表示有建議或疑問(wèn)，×表示不同意。□合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性□采購(gòu)可行性□加工可行性□結(jié)構(gòu)合理性□可檢驗(yàn)性□美觀性□環(huán)境影響性□安全性□存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：備注：1.評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。2．可另加頁(yè)敘述。編制：日期：批準(zhǔn)：日期：01-09產(chǎn)品試用報(bào)告產(chǎn)品試用報(bào)告項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期顧客名稱試用日期地址電話：傳真：郵編：聯(lián)系人：顧客試用意見(jiàn)（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見(jiàn)）：顧客試用結(jié)論及建議：客戶簽名：公章：日期：01-10樣品明細(xì)表樣品明細(xì)表位置編號(hào)產(chǎn)品編號(hào)（圖紙代號(hào)）樣品名稱鑒定日期備注營(yíng)銷管理制度與表格02-01市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程序市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程序1.目的為有效支持市場(chǎng)部客戶拓展和引進(jìn)，合理分配公司資源，達(dá)成公司業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)，特制定本程序。2.適用范圍適用于符合公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的新客戶開(kāi)發(fā)和導(dǎo)入以及原有客戶訂單量的開(kāi)發(fā)。3.定義3.1業(yè)務(wù)計(jì)劃：公司為實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展、永續(xù)經(jīng)營(yíng)的目的而制定的一系列發(fā)展規(guī)劃，其內(nèi)容涵蓋公司的所有運(yùn)作過(guò)程。4.新客戶開(kāi)發(fā)流程新客戶開(kāi)發(fā)流程如下表所示：輸入序號(hào)工作流程圖職責(zé)流程說(shuō)明輸出業(yè)務(wù)計(jì)劃4.1收集信息銷售部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工程師通過(guò)以下渠道：廣告、市場(chǎng)人員尋找、展覽等方式收集目標(biāo)客戶的信息（公司簡(jiǎn)介、產(chǎn)品類別、需求預(yù)測(cè)等）客戶信息4.2分析信息銷售部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工程師參考業(yè)務(wù)計(jì)劃選擇適合公司發(fā)展的客戶《潛在客戶清單》客戶產(chǎn)品信息4.3與新客戶聯(lián)系銷售部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工程師與客戶溝通（郵件、電話、上門拜訪）了解是否有合作機(jī)會(huì)，并提供客戶所需的相關(guān)資料《潛在客戶清單》4.4客戶訪問(wèn)銷售部負(fù)責(zé)人確定需要協(xié)助的部門和人員，并通知做好客戶拜訪準(zhǔn)備（現(xiàn)場(chǎng)5S的維護(hù)，有關(guān)體系文件及產(chǎn)品技術(shù)資料的準(zhǔn)備）4.5客戶訪問(wèn)的反饋銷售部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接收/詢問(wèn)客戶對(duì)現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)的結(jié)果；將反饋信息傳遞給相關(guān)責(zé)任部門，要求其改進(jìn)；客戶需要時(shí)，將改善的措施和結(jié)果反饋給客戶客戶合作要求4.6商務(wù)談判銷售部負(fù)責(zé)人需與客戶至少明確以下項(xiàng)目：產(chǎn)品類別、產(chǎn)品要求、采購(gòu)需求、交付要求、質(zhì)量協(xié)議、環(huán)保要求、目標(biāo)價(jià)格、付款等4.7簽訂合作協(xié)議銷售部負(fù)責(zé)人合作協(xié)議必須包括的內(nèi)容有：產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議書(shū)、交付要求、環(huán)保要求、付款要求；《客戶檔案》（包括客戶所有信息以及與客戶的合作協(xié)議）02-02客戶反饋處理辦法客戶反饋處理辦法1.目的為建立并保持對(duì)客戶反饋信息的實(shí)施、驗(yàn)證等程序，協(xié)助技術(shù)及品質(zhì)部門及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，滿足客戶的需要，使本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能滿足客戶的要求，特制定本辦法。2.適用范圍主要針對(duì)以下問(wèn)題：2.1對(duì)客戶要求樣品所存在的問(wèn)題及技術(shù)改進(jìn)。2.2合同中生產(chǎn)交貨時(shí)間等其它條款的履行情況。2.3對(duì)售后產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量及技術(shù)信息的反饋。2.4對(duì)客戶滿意程度的收集與分析。3.職責(zé)由銷售部主管進(jìn)行控制，與其它各部門進(jìn)行配合，解決所存在的問(wèn)題。4.作業(yè)程序4.1業(yè)務(wù)員收到客戶所反饋的信息，包含客戶的投訴及要求，整理成書(shū)面報(bào)告呈銷售部主管并交相關(guān)部門處理。4.1.1針對(duì)客戶的反饋信息與各部門有關(guān)人員做相關(guān)協(xié)調(diào)處理：4.1.2對(duì)于生產(chǎn)交貨時(shí)間，即與生產(chǎn)部主管聯(lián)系，協(xié)調(diào)好交貨時(shí)間，并將公司確定的交貨時(shí)間告知客戶，征詢客戶的意見(jiàn)。4.1.3對(duì)于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)款式或技術(shù)問(wèn)題，與技術(shù)部進(jìn)行研究。4.1.4對(duì)于產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題，與品質(zhì)部進(jìn)行協(xié)商，提出改進(jìn)方案。4.1.5對(duì)于交貨數(shù)量不夠，與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行聯(lián)系，調(diào)查原因。將以上信息反饋及后續(xù)措施記錄于《客戶反饋信息處理報(bào)告》中。4.2銷售部將處理過(guò)程及結(jié)果電話或告知客戶，并征詢客戶的意見(jiàn)。如客戶不滿意或不能接受，則需重新進(jìn)行策劃，再連續(xù)上述程序進(jìn)行實(shí)施與驗(yàn)證。4.3對(duì)客戶的滿意程度進(jìn)行收集與分析，并將信息記錄及最終處理方案進(jìn)行歸檔保存，填寫(xiě)《客戶滿意程度調(diào)查表》，由銷售部自立服務(wù)檔案負(fù)責(zé)存檔。5.使用表單5.1客戶反饋信息處理報(bào)告。5.2客戶滿意程度調(diào)查表。02-03新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃表新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃表年月日編號(hào)：序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)開(kāi)發(fā)性質(zhì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)模具刀夾具鑄造機(jī)加工打磨拋光電鍍外購(gòu)或外協(xié)件打樣裝配投產(chǎn)前準(zhǔn)備說(shuō)明制單銷售部技術(shù)部批準(zhǔn)注:1.開(kāi)發(fā)性質(zhì):自行設(shè)計(jì)客戶來(lái)樣客戶來(lái)圖產(chǎn)品改良2.來(lái)料來(lái)圖產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，銷售部制單人僅在附加一欄中填寫(xiě)開(kāi)發(fā)內(nèi)容及要求02-04口頭訂單電話記錄表口頭訂單電話記錄表來(lái)電日期□上午□下午受話人發(fā)話單位發(fā)話人發(fā)話部門地址型號(hào)名稱數(shù)量交貨期價(jià)格配套要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證方法備注02-05客戶訂單完成跟蹤表客戶訂單完成跟蹤表訂單號(hào)客戶名稱訂單日期完成情況交貨日期出貨情況02-06出貨單出貨單致：生產(chǎn)部/貨倉(cāng)/報(bào)關(guān)員由：市場(chǎng)營(yíng)銷部日期：年月日編號(hào)：序號(hào)物料編號(hào)規(guī)格描述數(shù)量重量包裝方式客戶出貨日期備注02-07客戶退貨處理單客戶退貨處理單序號(hào)日期本廠型號(hào)客戶料號(hào)退貨原因退貨數(shù)量記錄:批準(zhǔn)：02-08客戶投訴與意見(jiàn)處理客戶投訴與意見(jiàn)處理一.客戶投訴內(nèi)容：序號(hào)客戶名稱投訴日期投訴部門投訴原因客戶要求責(zé)任部署備注二.相關(guān)部門檢討：部門負(fù)責(zé)人:日期：三.問(wèn)題對(duì)策：部門負(fù)責(zé)人:四.客戶意見(jiàn)：客戶負(fù)責(zé)人:日期：五.處理結(jié)果：市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人:日期：六.經(jīng)理確認(rèn)：經(jīng)理:日期：生產(chǎn)管理辦法及表格03-01生產(chǎn)管理辦法生產(chǎn)管理辦法1.目的:使訂單與生產(chǎn)及管理過(guò)程規(guī)范化、系統(tǒng)化，以滿足客戶的要求，特制定本辦法。2.適用范圍生產(chǎn)部。3.責(zé)任與權(quán)限項(xiàng)目訂單受理與評(píng)審產(chǎn)能分析物料請(qǐng)購(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)入庫(kù)清單維護(hù)檢驗(yàn)擔(dān)當(dāng)計(jì)劃員計(jì)劃員物控員計(jì)劃員生產(chǎn)單位倉(cāng)管員技術(shù)員品管員核決生管主管生管主管生管主管生管主管生產(chǎn)主管倉(cāng)庫(kù)主管技術(shù)員主管品質(zhì)主管4.實(shí)施程序4.1生管科接單人員接到業(yè)務(wù)人員訂單后，交技術(shù)部人員對(duì)訂單產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)及材料清單的維護(hù)與確認(rèn)。4.2生管科接單員在技術(shù)人員對(duì)訂單相關(guān)技術(shù)資料確認(rèn)后，依確認(rèn)結(jié)果對(duì)訂單，交期，及包裝方式等相關(guān)內(nèi)容確認(rèn)后，進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷進(jìn)行評(píng)估，并依評(píng)估結(jié)果回復(fù)業(yè)務(wù)交期。4.3生管科在訂單確定后依現(xiàn)有訂單負(fù)荷及各生產(chǎn)車間生產(chǎn)能力重新制訂生產(chǎn)計(jì)劃，物控員按生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容及現(xiàn)有庫(kù)存可用量完成物料需求展算，并依物料需求展的結(jié)果提出物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。在接單后1個(gè)工作日將物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)人員，由采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)單的發(fā)放及物料的跟蹤。4.4計(jì)劃員依據(jù)生產(chǎn)線各組別能力及負(fù)荷，設(shè)備運(yùn)作狀總進(jìn)行綜合分析并依實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，以使人員及設(shè)備得以充分利用。在每周五制定下周各車間的生產(chǎn)計(jì)劃，并在周六前將生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)給各車間進(jìn)行生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作。4.5計(jì)劃員每天根據(jù)物料狀況及物料作出日排工，發(fā)放到倉(cāng)管，生產(chǎn)單位及品管。3.6采購(gòu)于生產(chǎn)前三天跟催物料的到位狀況，如影響交期，則告知計(jì)劃員填寫(xiě)訂單延貨通知單簽核完畢后交業(yè)務(wù)。3.7各生產(chǎn)車間在接到下周生產(chǎn)計(jì)劃后，依生產(chǎn)計(jì)劃中生產(chǎn)物料明細(xì)及生產(chǎn)先后順序?qū)ιa(chǎn)所需的資源進(jìn)行清點(diǎn)，及時(shí)對(duì)不能達(dá)到生產(chǎn)要求的資源提出需求，并反映給相關(guān)主管以解決。3.8倉(cāng)管科依各生產(chǎn)線需求及生產(chǎn)計(jì)劃中所計(jì)劃生產(chǎn)的機(jī)型提前兩到三天開(kāi)出領(lǐng)料單，將各生產(chǎn)車間所需物料提出準(zhǔn)備，在備料過(guò)程中將出現(xiàn)庫(kù)存不足的物料明細(xì)提供給物控人員，由物控人員負(fù)責(zé)跟蹤到位。將已備好生產(chǎn)物料發(fā)到各對(duì)應(yīng)車間，以利生產(chǎn)。3.9各生產(chǎn)車間在接到倉(cāng)庫(kù)物料后，須有指定人員對(duì)物料進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)不足物料及時(shí)要求倉(cāng)管人員進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，欠料部分定時(shí)跟蹤。4.10各生產(chǎn)車間在完成資源及物料清點(diǎn)后，依照現(xiàn)有生產(chǎn)狀況，生產(chǎn)計(jì)劃，人員狀況合理調(diào)配生產(chǎn)，在生產(chǎn)前由生產(chǎn)一線主管對(duì)生產(chǎn)員工依開(kāi)發(fā)的技術(shù)資料及客人的要求對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行品質(zhì)要求講解，要求生產(chǎn)員工定時(shí)自檢，以確保品質(zhì)。4.11倉(cāng)管收料人員在接到廠商送貨單后，依照送貨單的明細(xì)及采購(gòu)提供的采購(gòu)單對(duì)廠商送貨明細(xì)進(jìn)行數(shù)量，品種進(jìn)行查驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)與采購(gòu)單內(nèi)容不相符的物料與對(duì)應(yīng)采購(gòu)員進(jìn)行確認(rèn)，由采購(gòu)員確認(rèn)是否退貨。與有采購(gòu)內(nèi)容一致物料在清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，將其交與品管進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。依品管人員檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的收貨、退貨、分選等處理。4.12生產(chǎn)單位依生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)的各種成品，半成品，在完成本車間所有工序后，由機(jī)動(dòng)人員將需入庫(kù)的物料放置檢驗(yàn)區(qū)，由品管人員進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，確認(rèn)完成后，由品管人員進(jìn)合格產(chǎn)品貼合格標(biāo)，機(jī)動(dòng)人員將合格產(chǎn)品入庫(kù)到倉(cāng)庫(kù)。如不合格品由品管人員發(fā)出不合格品通知單給相關(guān)責(zé)任人員，并進(jìn)行重工及改善方案。5.附件5．1生產(chǎn)管理流程圖（略）03-02生產(chǎn)計(jì)劃擬定與進(jìn)度掌控辦法生產(chǎn)計(jì)劃擬定與進(jìn)度掌控辦法1目的：為使生產(chǎn)及管理過(guò)程規(guī)范化、系統(tǒng)化，以滿足訂單的要求，特制定本辦法。2.適用范圍生產(chǎn)計(jì)劃。3.工作程序3.1.計(jì)劃員接業(yè)務(wù)的“訂單發(fā)放單”后，依現(xiàn)有制程能力及料件出入庫(kù)狀況進(jìn)行訂單維護(hù)。3.2.生產(chǎn)計(jì)劃擬定：（1）依訂單交期及需求量確定裝配科的完工日及開(kāi)工日；（2）依裝配科的開(kāi)工日及需求量確定：1)請(qǐng)購(gòu)件（完成品）的到位日；2)內(nèi)部請(qǐng)購(gòu)件(完成品)到位日；c)其它各工作站的開(kāi)工日及完工日分別依上一工作站的需求數(shù)量及完工日來(lái)確定；d)依據(jù)線別及訂單交期的先后進(jìn)行排程。3.3.計(jì)劃員依據(jù)工單的開(kāi)工日及完工日對(duì)生產(chǎn)線各組別能力及負(fù)荷進(jìn)行綜合分析并依實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，以使人員及設(shè)備得以充分利用。3.4.計(jì)劃員編寫(xiě)《周生產(chǎn)計(jì)劃表》、《裝配（組）第()周生產(chǎn)計(jì)劃》)，經(jīng)科長(zhǎng)簽核后生效。3.5.每周六前需將下周生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放到生產(chǎn)單位及相關(guān)單位。3.6.生產(chǎn)線及相關(guān)單位依周生產(chǎn)計(jì)劃表進(jìn)行各項(xiàng)工作的準(zhǔn)備。3.7.物控于生產(chǎn)前三天跟催物料的到位狀況。如有異常需填寫(xiě)《緊急物料一覽表》。3.8.計(jì)劃員需每天統(tǒng)計(jì)訂單生產(chǎn)進(jìn)度；對(duì)欠料狀況并做應(yīng)急處置，必要時(shí)需調(diào)整計(jì)劃。3.9.如確需調(diào)整計(jì)劃，則計(jì)劃員應(yīng)更改相關(guān)的工單。3.10.如計(jì)劃的調(diào)整會(huì)影響交期，則此變更應(yīng)簽到生產(chǎn)經(jīng)理。3.11.計(jì)劃組負(fù)責(zé)人根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃每天跟催進(jìn)度，并在第二個(gè)月初5日前統(tǒng)計(jì)第一個(gè)月之訂單完成情況，做出《月份訂單交期達(dá)標(biāo)率表》，同時(shí)做出《月份受訂交運(yùn)匯總表》。3.12對(duì)于緊急追加單及漏派的計(jì)劃，以《派工單》形式進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整。4.使用表單：4．1緊急物料一覽表。4．2裝配課（組）第()周生產(chǎn)計(jì)劃表。4．3月份受訂交運(yùn)匯總表。4．4派工單。4．5月份訂單交期達(dá)標(biāo)率表。03-03受訂統(tǒng)計(jì)明細(xì)表受訂統(tǒng)計(jì)明細(xì)表制表日期：備注：核準(zhǔn)：審核：經(jīng)辦：03-04產(chǎn)能需求分析表產(chǎn)能需求分析表本月工作天數(shù):日期:年月線別機(jī)型銷售預(yù)測(cè)生產(chǎn)需求預(yù)測(cè)產(chǎn)能需求(件)可用產(chǎn)能（件）負(fù)荷因應(yīng)對(duì)策追蹤核決:審核:經(jīng)辦:03-05緊急物料一覽表緊急物料一覽表日期:年月日采購(gòu)單號(hào)子供應(yīng)商品號(hào)品名規(guī)格采購(gòu)量未交量預(yù)交日備注會(huì)簽：核決：審核：經(jīng)辦：03-06生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)計(jì)劃表合同號(hào)客戶名稱訂單號(hào)產(chǎn)品型號(hào)客戶型號(hào)數(shù)量()上線日預(yù)計(jì)完工日工廠交期備注會(huì)簽：核決：審核：經(jīng)辦：03-07派工單派工單課別：線別：日期：年月日制令號(hào)料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位要求完工日客戶名稱備注核決：審核：經(jīng)辦：03-08生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表組別: 日期:序號(hào)客戶工單號(hào)機(jī)型訂單數(shù)量完工數(shù)量未完數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)投入工時(shí)總工時(shí)差異對(duì)策備注應(yīng)到人員應(yīng)到工時(shí)實(shí)到人員實(shí)到工時(shí)借入工時(shí)借出工時(shí)出勤率總投入工時(shí)公司責(zé)任工時(shí)生產(chǎn)效率工作效率核決：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：制表：03-09生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)發(fā)文者維修執(zhí)行人發(fā)單時(shí)間月日設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間設(shè)備故障修復(fù)時(shí)間實(shí)際故障停機(jī)時(shí)間確認(rèn)月日時(shí)分月日時(shí)分分鐘故障現(xiàn)象描述：故障原因分析及對(duì)策：故障部位：零件名稱更換零件機(jī)號(hào)/規(guī)格損壞零件型號(hào)/規(guī)格數(shù)量備注03-10車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全檢查表車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全檢查表（檢查日期：車間：裝配車間＿＿）檢查者：檢查內(nèi)容分值得分缺點(diǎn)事項(xiàng)改善方法①現(xiàn)場(chǎng)是否有定期清除還沒(méi)有清除的物品？5√②現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)不用或不急用的物品、工具？4√③有無(wú)剩料沒(méi)有退回倉(cāng)庫(kù)的物品？4④物料過(guò)高影響安全與視線？4√⑤工作場(chǎng)所是否有明確的區(qū)別且清楚？3√小計(jì)20①信道是否保持通暢、沒(méi)有越線的行為？5②物料貨架是否定位化，物品是否依規(guī)定平衡沿線平衡放置？(整齊)4③工具是否易于取用，不用找尋，放置在一個(gè)恰當(dāng)?shù)奈恢茫?④工具車是否定位放置？4√⑤材料有無(wú)配置放置區(qū)，并加以管理？4⑥廢棄品或不良品放置是否有規(guī)定，并加以管理？3小計(jì)25①工作場(chǎng)所是否雜亂？3②工作臺(tái)上是雜亂？3③現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備有否臟污，附著灰塵？3④配置區(qū)劃分線是否明確并遵照劃線擺放？3⑤工作段落或下班前有無(wú)清掃？3√小計(jì)15①以上3S是否規(guī)劃化？經(jīng)常化？5②機(jī)械設(shè)備是否定期點(diǎn)檢？2③是否遵照規(guī)定穿著服裝（廠服）？3④工作場(chǎng)所有無(wú)放置私人物品？3√⑤吸煙場(chǎng)所有無(wú)規(guī)定，并被嚴(yán)格執(zhí)行遵守？2√小計(jì)15①上下班否準(zhǔn)時(shí)？3√②需要的護(hù)具有無(wú)正確使用？5③有無(wú)遵照標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)？5④有無(wú)異常安全事故、問(wèn)題發(fā)生時(shí)的應(yīng)急對(duì)應(yīng)規(guī)定？5⑤有無(wú)穿拖鞋的習(xí)慣?2⑥管理人員是否能正確督導(dǎo)?5小計(jì)25品質(zhì)管理制度與表格04-01產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序1.目的：明確生產(chǎn)各個(gè)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)要求，以防止物料及產(chǎn)品的混用或誤用，特制定本程序。2.適用范圍各種產(chǎn)品、物料。3.實(shí)施程序3.1.標(biāo)示作業(yè)要求。3.1.1.采購(gòu)負(fù)責(zé)要求供貨商對(duì)送貨的每個(gè)大小包裝物料均需有物料品名、料號(hào)、數(shù)量的標(biāo)志。3.1.2.對(duì)物料框上殘留的舊有物料標(biāo)志依“誰(shuí)使用誰(shuí)清除”原則，由各使用單位負(fù)責(zé)作清除。3.1.3.進(jìn)料檢驗(yàn)后，由檢驗(yàn)員標(biāo)示每批物料的檢驗(yàn)狀態(tài)(貼不合格標(biāo)、合格標(biāo)或待處理標(biāo))，一批物料只能有一種有效檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果存入相應(yīng)分區(qū)。檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保證有待檢區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)，并有明顯的區(qū)域劃分和標(biāo)志牌。3.1.4.在進(jìn)料倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中，由倉(cāng)管員將品管員檢驗(yàn)后的物料存入相應(yīng)類別分區(qū)。倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保證有良品區(qū)、不良品區(qū)及特殊物料分區(qū)(外協(xié)消毒沖洗頭等)，并有明確的區(qū)域劃分及標(biāo)志。良品與不良品不可混放。特殊情況下(如庫(kù)位緊張時(shí))需暫借用與本物料質(zhì)量不相適的區(qū)域時(shí)，相關(guān)人員必須做好溝通，并有大而顯眼的警告標(biāo)志，確保物料不被誤用，倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)員在備料時(shí)對(duì)每種物料進(jìn)行料號(hào)、數(shù)量、工單等內(nèi)容的標(biāo)示。3.1.5.在制程過(guò)程中分檢出來(lái)的不良品須用專用收集容器存放，并用顯眼的紅色標(biāo)志物或標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示。3.1.6.制程品管對(duì)不良品進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，須對(duì)每籃每袋包裝物貼紅色不合格標(biāo)，除此不合格標(biāo)外，不能有其它貼標(biāo)。3.1.7.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由制造單位劃分出不良品區(qū)，并有醒目標(biāo)志。3.1.8.在成品檢驗(yàn)過(guò)程中，由生產(chǎn)單位對(duì)送檢的成品進(jìn)行數(shù)量、機(jī)型、訂單及工單的標(biāo)志即工單入庫(kù)條，由成品檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果加蓋合格章或紅色不合格貼標(biāo)。生產(chǎn)單位應(yīng)保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有待檢區(qū)，并有明確的區(qū)域劃分及標(biāo)志。3.2.標(biāo)示要求。3.2.1.進(jìn)料檢驗(yàn)、半成品入庫(kù)檢驗(yàn)所用檢驗(yàn)標(biāo)見(jiàn)《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》。3.2.2.在倉(cāng)庫(kù)存放和發(fā)放的物料應(yīng)有品管人員檢驗(yàn)后的標(biāo)志、品名、型號(hào)或規(guī)格、必要的制造商及制造日期，保持原包裝狀態(tài)的用包裝上的標(biāo)志。3.2.3.倉(cāng)庫(kù)備料時(shí)使用標(biāo)志卡，用單面粘貼紙制作。3.2.4.不良品作區(qū)分時(shí)所用的紅色不合格標(biāo)。3.2.5.所有標(biāo)志卡在填寫(xiě)時(shí)必須保證其完整性并維持其有效性。3.2.6.檢驗(yàn)用合格標(biāo)用綠色，不合格標(biāo)用紅色。3.3.產(chǎn)品的追溯根據(jù)產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)日期、標(biāo)志條、生產(chǎn)批號(hào)，可以追溯到材料的進(jìn)料時(shí)間，從而追查到供應(yīng)商的原材料質(zhì)量狀況。4.表單及附件無(wú)04-02成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范1.目的為確保成品﹑樣品質(zhì)量，使檢驗(yàn)工作有據(jù)可依特制定此辦法。2.適用范圍成品檢驗(yàn)。3.實(shí)施程序3.1檢驗(yàn)準(zhǔn)備3.1.1成品檢驗(yàn)員根據(jù)訂單資料﹑樣品單或工單入庫(kù)條，備齊相關(guān)數(shù)據(jù)(抽樣計(jì)劃表﹑爆炸圖﹑﹑不良經(jīng)歷書(shū)﹑設(shè)變單等)及檢驗(yàn)工具。3.1.2成品或樣品檢驗(yàn)合格入庫(kù)后若超過(guò)30天需出貨，由生管提前五天通知品管并提供機(jī)型明細(xì)﹑訂單號(hào)及成品入庫(kù)的時(shí)間表，成品檢驗(yàn)員根據(jù)生管提供的出貨單于出貨前重新做檢驗(yàn)。3.1.3各需求單位在下樣品單時(shí)，須在樣品單上注明樣品用途或樣品的特別要求。3.1.4新品第一次出貨時(shí)須準(zhǔn)備包裝材料標(biāo)準(zhǔn)件以備核對(duì)檢驗(yàn)及檢驗(yàn)雜色系產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)整組顏色有差異時(shí)要核對(duì)顏色標(biāo)準(zhǔn)件。3.2檢驗(yàn)的執(zhí)行。3.2.1成品檢驗(yàn)人員抽樣時(shí)，依據(jù)成品待檢區(qū)每天工單機(jī)型數(shù)量為檢驗(yàn)批，進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)入庫(kù)。3.2.2成品檢驗(yàn)員根據(jù)“成品檢驗(yàn)報(bào)告”或“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”的每項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行查檢。合格時(shí)則在合格項(xiàng)“□”內(nèi)打“√”，不合格在不合格項(xiàng)“□”內(nèi)打“√”。如為檢驗(yàn)不合格，需將不良內(nèi)容填入“不良品描述”欄內(nèi)。按《不合格品作業(yè)程序》處理。3.2.3所有成品或樣品檢驗(yàn)完畢，須將檢驗(yàn)結(jié)果分別填寫(xiě)于“成品檢驗(yàn)報(bào)告”或“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”上。成品檢驗(yàn)員判定合格的批次，產(chǎn)品可先放行，報(bào)表每天下班前繳交上級(jí)主管審核。3.2.4樣品檢驗(yàn)合格后須在“產(chǎn)品檢驗(yàn)卡”一欄簽名確認(rèn)。3.3品管員對(duì)檢驗(yàn)合格成品及樣品需在產(chǎn)品外包裝上蓋“合格”章，并在入庫(kù)單上簽名確認(rèn)。3.4對(duì)檢驗(yàn)不合格的成品、樣品，在外包裝上貼“不合格”標(biāo)，并填寫(xiě)“不合格品處理通知單”經(jīng)部門主管審核后，發(fā)放責(zé)任單位。若為重工或分選，生產(chǎn)單位返檢完畢，重新進(jìn)行檢驗(yàn)，若復(fù)檢合格，蓋“合格”章，并寫(xiě)一份“成品檢驗(yàn)復(fù)檢報(bào)告”，在“成品檢驗(yàn)報(bào)告”備注欄中注明復(fù)檢二字；若為特采則撕掉“不合格”標(biāo)，直接蓋“合格”章。3.5對(duì)急于出貨的成品、樣品，成品檢驗(yàn)人員可提前在制程時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格應(yīng)第一時(shí)間通知廠品管主管、裝配部和生管部主管，再發(fā)“不合格品處理通知單”給責(zé)任單位。3.6成品、樣品檢驗(yàn)人員發(fā)放的《不合格品處理通知單》，必須依據(jù)“不合格品作業(yè)程序”執(zhí)行。3.7品管成品或樣品檢驗(yàn)人員發(fā)放的《不合格品處理通知單》，由責(zé)任單位進(jìn)行糾正與預(yù)防。3.8對(duì)新產(chǎn)品、客戶有特別要求的產(chǎn)品、廠內(nèi)包裝方式改變的產(chǎn)品及檢驗(yàn)員認(rèn)為有異常的產(chǎn)品，都須做成品落地測(cè)試，并將執(zhí)行結(jié)果記錄于“成品落地測(cè)試報(bào)告”。3.9成品檢驗(yàn)人員如接到客戶報(bào)怨或在成品或樣品檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常問(wèn)題點(diǎn)，均記錄于“不良經(jīng)歷書(shū)”上，以作為日后檢驗(yàn)參考。3.10客戶驗(yàn)貨3.10.1客戶有驗(yàn)貨時(shí)，由銷售人員通知品管準(zhǔn)備，在確認(rèn)驗(yàn)貨人員信息時(shí)，由人力資源部在會(huì)客室接待，確認(rèn)后，以電話方式通知品管，再由品管帶客戶到驗(yàn)貨現(xiàn)場(chǎng)。3.10.2在客戶驗(yàn)貨前，生管應(yīng)提前檢查倉(cāng)庫(kù)貨物數(shù)量是否生產(chǎn)完工，并把結(jié)果通知品管。如產(chǎn)品未生產(chǎn)完，生管要求客戶驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)由生管與客戶溝通。3.10.3客戶驗(yàn)貨點(diǎn)數(shù)抽樣時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)和品管部派人員陪客人點(diǎn)數(shù)，并由倉(cāng)庫(kù)人員把客人抽樣的產(chǎn)品拉到成品驗(yàn)貨區(qū)。3.10.4客戶驗(yàn)貨時(shí)，出現(xiàn)簽樣錯(cuò)誤及客戶數(shù)據(jù)與工廠數(shù)據(jù)不相符造成客戶對(duì)產(chǎn)品中止檢驗(yàn)，由陪驗(yàn)人員通知相關(guān)人員與客人溝通，客戶中止驗(yàn)貨報(bào)告由品管主管簽字確認(rèn)，并通知相關(guān)人員。3.11成品統(tǒng)計(jì)分析。3.11.1成品檢驗(yàn)員每月底將本月成品驗(yàn)貨情況統(tǒng)計(jì)匯總于“成品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表”上，特采的在異?，F(xiàn)象一欄標(biāo)識(shí)特采。3.11.2對(duì)成品﹑樣品異常缺失由責(zé)任單位實(shí)施檢討。3.11.3成品質(zhì)量報(bào)表匯總于“一次合格率目標(biāo)與實(shí)際推移圖”。4.表單及附件4.1成品檢驗(yàn)報(bào)告。4.2樣品檢驗(yàn)報(bào)告。4.3產(chǎn)品檢驗(yàn)卡。4.4合格章。4.5成品落測(cè)試報(bào)告。4.6成品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表。4.7一次合格率目標(biāo)與實(shí)際推移圖。04-03不合格品處理作業(yè)程序不合格品處理作業(yè)程序1.目的為使了進(jìn)料、制程檢驗(yàn)、成品、零件出貨檢驗(yàn)的不合格品能得到有效管制，以預(yù)防由于疏忽而被不當(dāng)?shù)氖褂没虬惭b.特制定本程序。2.適用范圍適用于進(jìn)料、制程檢驗(yàn)、成品、零件出貨檢驗(yàn)的不合格品。3.工作程序3.1檢驗(yàn)不合格品處理程序3.1.1品管員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由各品管進(jìn)行標(biāo)識(shí)區(qū)分，并及時(shí)填寫(xiě)“不合格品處理通知單”。3.1.2相關(guān)單位在接到“不合格品處理通知單”時(shí)，需確認(rèn)簽名并注明接收時(shí)間，由責(zé)任部門提出處理申請(qǐng)，并在接單后原則上8小時(shí)(有效工作日)內(nèi)完成簽核。(成品不合格處理除外)，不合格品處理責(zé)任與權(quán)限見(jiàn)下表：不合格品處理責(zé)任與權(quán)限表序號(hào)內(nèi)容品控科技術(shù)部生管科制造科銷售部采購(gòu)部品保部副總經(jīng)理1進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理批退○◆●◎分選○◆●重工○◆●外觀特采○◆◆◎●功能特采○◎◆◆◎●2制程檢驗(yàn)不合格品處理分選/重工○◆●外觀特采○◆◆●功能特采○◎◆◆◎●3成品、散件出貨檢驗(yàn)不合格品處理分選/重工○◆●◎特采○◎◆◆◎●Ο立案◆:處理申請(qǐng)?zhí)岢觥?會(huì)簽●:核決3.2進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理3.2.1品管在進(jìn)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由品管進(jìn)行判定并標(biāo)示區(qū)分，并及時(shí)填寫(xiě)“不合格品處理通知單”發(fā)放給生管科及采購(gòu)部，由生管科提出處理意見(jiàn)及應(yīng)急措施，生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)處理方式，申請(qǐng)?zhí)夭商幚碛杉夹g(shù)部會(huì)簽，副總經(jīng)理確認(rèn)簽核，不合格品處理通知單簽核流程完成后，由進(jìn)料品管員統(tǒng)一復(fù)印一份給交生產(chǎn)部生管科文員，由采購(gòu)部書(shū)面方式通知供貨商。3.2.2對(duì)于進(jìn)料不良廠內(nèi)進(jìn)行分選?重工使用的，由進(jìn)料品管及時(shí)反饋分選人員，由分選人員對(duì)該批物料進(jìn)行分選并對(duì)質(zhì)量結(jié)果進(jìn)行記錄；同時(shí)統(tǒng)計(jì)分選、重工的人員人數(shù)時(shí)間，提供給品保部，由品保部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)廠商扣款處理提出，呈副（總）經(jīng)理核決后進(jìn)行扣款?？劭钭鳂I(yè)見(jiàn)《供貨商扣款作業(yè)程序》。3.2.3對(duì)于批退物料采購(gòu)部及時(shí)通知供貨商，倉(cāng)庫(kù)把批退物料放于退貨區(qū)并進(jìn)行標(biāo)示，待外協(xié)廠商送貨時(shí)退回廠商。3.2.4對(duì)特采處理品需依責(zé)任與權(quán)限來(lái)處理。3.2.5品管對(duì)不合格品處理單內(nèi)容確認(rèn)和責(zé)任追蹤查核與改善。3.3制程檢驗(yàn)不合格品處理3.3.1制程品管檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由制程品管進(jìn)行判定并標(biāo)示區(qū)分，并及時(shí)填寫(xiě)“不合格品處理通知單”，發(fā)放給廠內(nèi)生管科進(jìn)行提出處理意見(jiàn)及應(yīng)急措施，依不合格品處理權(quán)限簽核。3.3.2制程重工或分選后，應(yīng)由相應(yīng)品管對(duì)其進(jìn)行重新檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果與標(biāo)示。3.4成品、零件出貨檢驗(yàn)不合格品處理3.4.1針對(duì)成品、零件出貨檢驗(yàn)不良批次，成品檢驗(yàn)品管發(fā)放“不合格品處理通知單”給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部在接單后必須在2小時(shí)內(nèi)針對(duì)不良現(xiàn)象提出具體的處理方式，通知給品管檢驗(yàn)人員，品管對(duì)簽回的“不合格品處理單”上的處理內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)和責(zé)任追蹤查核，異常處理完畢后，檢驗(yàn)品管需再次進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后進(jìn)行標(biāo)示方可做入庫(kù)動(dòng)作(特采除外)，成品、零件出貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良如為功能或少零配件的異常，同時(shí)對(duì)當(dāng)批產(chǎn)品須發(fā)出糾正預(yù)防單。3.5成品功能稽核測(cè)試不合格品處理巡檢、成品檢驗(yàn)對(duì)成品功能稽核測(cè)試發(fā)現(xiàn)有不合格時(shí)，及時(shí)填寫(xiě)“不合格品處理通知單”，經(jīng)部門主管確認(rèn)后，發(fā)放給責(zé)任單位由責(zé)任單位進(jìn)行提出處理意見(jiàn)及應(yīng)急措施，依不合格品處理權(quán)限簽核。4.使用表單4.1不合格品處理通知單。4.2不合格品處理權(quán)限一覽表。04-04糾正與預(yù)防作業(yè)程序糾正與預(yù)防作業(yè)程序1.目的為指導(dǎo)責(zé)任分析單位及事發(fā)單位正確規(guī)范糾正與預(yù)防的動(dòng)作，使本公司各單位在發(fā)生異常時(shí)，能夠有效地進(jìn)行糾正并預(yù)防其再度發(fā)生，特制訂本程序。2.適用范圍適用于責(zé)任分析單位及事發(fā)單位的異常。3.實(shí)施程序3.1立案(P)3.1.1對(duì)于客訴，銷售部人員在接到客戶抱怨(客訴立案表)后，首先應(yīng)將信息登錄于“客訴服務(wù)管理記錄表”。3.1.2由銷售部人員發(fā)出糾正預(yù)防單給品保部客訴處理人員進(jìn)行糾正預(yù)防作業(yè)。3.1.3對(duì)于質(zhì)量異常，內(nèi)部稽核及外部審核中發(fā)生的異常，責(zé)任分析單位應(yīng)發(fā)出“糾正預(yù)防單”。3.1.4對(duì)于其它類異常，應(yīng)由責(zé)任分析單位主管考慮發(fā)放“糾正預(yù)防單”。3.1.5責(zé)任分析單位承辦人需將異常事實(shí)填寫(xiě)于異?，F(xiàn)象欄位，并做現(xiàn)象解析。3.1.6責(zé)任分析（1）立案單位經(jīng)辦人員對(duì)異常做責(zé)任分析，填寫(xiě)事發(fā)單位，并經(jīng)單位主管簽核。（2）責(zé)任分析單位應(yīng)及時(shí)將“糾正預(yù)防單”登錄在“文件發(fā)放/回收記錄表”并發(fā)給事發(fā)單位(事發(fā)單位主管需簽名確認(rèn))處理.當(dāng)分析出現(xiàn)有幾個(gè)單位時(shí)，應(yīng)同時(shí)進(jìn)行復(fù)印發(fā)放。3.2.處理對(duì)策(D)3.2.1原因分析針對(duì)責(zé)任分析單位所提出的異常，事發(fā)單位均應(yīng)依照異常狀況，用5W1H的方式找出其根本原因并填寫(xiě)于原因分析欄目.3.2.2糾正及糾正措施事發(fā)單位應(yīng)根據(jù)所填寫(xiě)的原因分析，有針對(duì)性的填寫(xiě)糾正與糾正措施.填寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)符合5W1H，并切實(shí)有效、合理、可行。3.2.3預(yù)防措施針對(duì)糾正預(yù)防單，事發(fā)單位除填寫(xiě)糾正及糾正措施外，還應(yīng)追溯異常產(chǎn)生的根源，以5W1H方式填寫(xiě)預(yù)防措施，并且預(yù)防措施必須能從根源上消除異常，防止以后潛在再發(fā)的可能。3.2.4屬客訴的糾正預(yù)防時(shí)還需填寫(xiě)損失費(fèi)估算及懲處措施.3.2.5事發(fā)單位在接到糾正預(yù)防單后，應(yīng)在“希望答復(fù)日期”內(nèi)完成填寫(xiě)及簽核過(guò)程，并交還責(zé)任分析單位。如確定不能在“希望答復(fù)日期”內(nèi)完成，應(yīng)提前用“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”通知責(zé)任分析單位主管，并重新確定完成時(shí)間。3.2.6糾正預(yù)防單的處理對(duì)策填寫(xiě)完整后，應(yīng)由事發(fā)單位主管對(duì)其有效性及充分性進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)，方可交還責(zé)任分析單位。3.2.7若糾正預(yù)防單丟失或損壞時(shí)，事發(fā)單位應(yīng)主動(dòng)向責(zé)任分析單位要回，若責(zé)任分析單位人員追蹤時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正預(yù)防單丟失或損壞，由責(zé)任分析單位發(fā)出處罰單給予處罰。4.3.3追蹤查核（1）責(zé)任分析單位得到事發(fā)單位的回復(fù)后，應(yīng)考慮其對(duì)策之有效性，若無(wú)效則退回事發(fā)單位處理。（2）若經(jīng)確認(rèn)對(duì)策可行，應(yīng)按事發(fā)單位的各項(xiàng)對(duì)策的完成日期進(jìn)行追蹤查核，將對(duì)策的實(shí)際查核結(jié)果填寫(xiě)于追蹤結(jié)果欄內(nèi)，追蹤若發(fā)現(xiàn)仍未完成改善措施，責(zé)任分析單位應(yīng)將未完成之案件反饋至事發(fā)單位上一級(jí)主管，直至事發(fā)單位完全改善為止。（3）若糾正預(yù)防處理須推遲完成日期的，須由事發(fā)單位主管核準(zhǔn)方為有效。3.4結(jié)案3.4.1確良責(zé)任分析單位承辦人應(yīng)依據(jù)追蹤查核情況評(píng)估該次糾正與預(yù)防的效果，填寫(xiě)“糾正預(yù)防單”中結(jié)案一欄，并由責(zé)任分析單位主管確認(rèn)；若效果不佳，則責(zé)任分析單位承辦人需重新對(duì)立案時(shí)的分析進(jìn)行檢討，并對(duì)未解決之問(wèn)題，再次發(fā)出糾正預(yù)防單要求事發(fā)單位重新進(jìn)行糾正與預(yù)防。3.43.4.3對(duì)于客訴結(jié)案的案件，須由公司最高主管核決后結(jié)案。3.4.4對(duì)三個(gè)月未結(jié)案的案件，需呈報(bào)公司最高主管。3.4.5對(duì)于其它異常的糾正預(yù)防的結(jié)案，只須由責(zé)任分析單位主管核決即可。3.5糾正與預(yù)防處理工作的管理3.5.1責(zé)任分析單位應(yīng)將結(jié)案后“糾正預(yù)防單”拷貝發(fā)放給事發(fā)單位主管知悉。3.5.2對(duì)于客訴需每月匯總于“客訴處理統(tǒng)計(jì)表”，并呈部門及公司主管簽核。3.5.3責(zé)任分析單位承辦人應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)歸檔與保存處理。3.6糾正預(yù)防處理結(jié)果應(yīng)在相關(guān)會(huì)議上予以通報(bào)。4.表單及附件4.1客訴服務(wù)管理記錄表。4.2糾正預(yù)防單。4.3糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計(jì)表。4.4月客訴處理統(tǒng)計(jì)表。04-05內(nèi)部稽核管理程序內(nèi)部稽核管理程序1.目的：為確保本公司的所有管理與運(yùn)作均能得到有效監(jiān)控，特制定本程序。2.適用范圍所有管理與動(dòng)作的監(jiān)控。3.實(shí)施程序3.1.體系維護(hù)的日?；?.1.1.日?；擞?jì)劃的擬定（1）稽核員每月底根據(jù)年度計(jì)劃，綜合本月客訴處理，部門聯(lián)絡(luò)單，設(shè)變通知單等信息做出下月的日常《稽核細(xì)部計(jì)劃表》，由稽核單位主管審核后發(fā)放或至各被稽核單位。（2）稽核員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)情況，針對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)、機(jī)加首件檢驗(yàn)、裝配首箱檢驗(yàn)、裝配巡檢、成品檢驗(yàn)等重點(diǎn)崗位工作站，于每月28日作出下月稽核計(jì)劃。3.1.2日?；俗鳂I(yè)的實(shí)施（1）稽核前準(zhǔn)備:——稽核員依照稽核計(jì)劃表之安排，根據(jù)稽核信息及稽核目的，分析稽核要點(diǎn)及數(shù)據(jù)和記錄的需求，可能涉及的部門，必要時(shí)編寫(xiě)《查檢表》?！獪?zhǔn)備好所需資料，提前通知被稽核部門。（2）稽核過(guò)程:——稽核時(shí)必須首先向被稽核部門主管(課級(jí)以上)講明稽核的來(lái)因及目的，需提供的數(shù)據(jù)及需配合部門，由被稽核部門主管確認(rèn)陪同人員或聯(lián)系人。——稽核員在稽核過(guò)程中應(yīng)恪守稽核員的職業(yè)道德，尊重客觀事實(shí)，并避免與被稽核單位發(fā)生正面沖突?！藛T應(yīng)將稽核結(jié)果如實(shí)記錄于《稽核查檢表》中.對(duì)于稽核中發(fā)現(xiàn)的異常點(diǎn)，必須向相關(guān)責(zé)權(quán)人員及被稽核部門主管說(shuō)明，并由相關(guān)責(zé)權(quán)人員及被稽核部門主管簽字證明記錄的客觀性。能夠取得的佐證數(shù)據(jù)，必須作為記錄附件。3.1.3日?；巳笔ы?xiàng)目的糾正與預(yù)防（1）針對(duì)日常稽核所發(fā)現(xiàn)的觀察項(xiàng)，稽核員直接將《查檢表》復(fù)印反饋被稽核單位進(jìn)行改善，并由立案單位做改善效果追蹤。（2）對(duì)于不符合項(xiàng)，在稽核完畢后的一個(gè)工作日內(nèi)，稽核員應(yīng)整理好稽核記錄及佐證數(shù)據(jù)，將異常點(diǎn)標(biāo)識(shí)清楚，并做初步判斷，按流程送簽，由部門主管確定立案項(xiàng)目。（3）在稽核記錄簽核后的一個(gè)工作日內(nèi)，稽核員應(yīng)根據(jù)主管批示發(fā)《糾正預(yù)防單》交責(zé)任單位依《糾正與預(yù)防作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》做糾正與預(yù)防改善，填寫(xiě)應(yīng)詳實(shí)客觀，并判定缺失類型及違反的文件條款。3.1.4.發(fā)單及追蹤結(jié)案（1）糾正預(yù)防單在簽核后的一個(gè)工作日內(nèi)，必須發(fā)放至責(zé)任廠部，發(fā)放前應(yīng)拷貝一份留存，并在《文件發(fā)放回收登記表》(見(jiàn)文件標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定)中登記，由責(zé)任部門接收人簽字。（2）發(fā)放時(shí)應(yīng)由稽核員與責(zé)任部門確認(rèn)答復(fù)日期，稽核員應(yīng)在答復(fù)期內(nèi)對(duì)處理對(duì)策欄的填寫(xiě)進(jìn)行追蹤。（3）稽核員應(yīng)對(duì)責(zé)任單位填寫(xiě)的糾正預(yù)防單進(jìn)行審查，并判斷與相關(guān)文件的符合性，必要時(shí)由本部門主管確認(rèn)，填寫(xiě)不完整的糾正預(yù)防單，應(yīng)返還責(zé)任部門重新填寫(xiě)。如責(zé)任部門未在答復(fù)期內(nèi)完成糾正預(yù)防單的填寫(xiě)，稽核員應(yīng)上報(bào)主管，由主管確定處理對(duì)策。（4）稽核員應(yīng)對(duì)糾正預(yù)防作業(yè)的過(guò)程跟蹤查核，并緊扣原因分析及糾正預(yù)防措施.（5）如責(zé)任部門未在預(yù)定完成日期內(nèi)完成糾正預(yù)防措施，稽核員應(yīng)上報(bào)主管，由主管確定是否發(fā)單至責(zé)任部門的上一級(jí)主管。（6）每周稽核員應(yīng)將上周結(jié)案的糾正預(yù)防單復(fù)制、發(fā)放至責(zé)任部門。3.1.5資料產(chǎn)出（1）對(duì)于品保部日?；?，每月底稽核員應(yīng)按要求做《糾正預(yù)防處理統(tǒng)計(jì)表》，并對(duì)本月稽核情況進(jìn)行分析。（2）對(duì)于生產(chǎn)作業(yè)稽核中產(chǎn)生的缺失，應(yīng)在每月公司日常方針檢討會(huì)上通報(bào)。3.2.質(zhì)量管理體系內(nèi)部稽核3.2.1內(nèi)部稽核計(jì)劃的擬定（1）品保部于每年底擬定下年度的《年度內(nèi)部稽核計(jì)劃表》，并主導(dǎo)依據(jù)年度稽核計(jì)劃或公司運(yùn)作需要安排內(nèi)部稽核.原則上公司應(yīng)一年排定兩次全面的內(nèi)部稽核。（2）內(nèi)部稽核前應(yīng)編制內(nèi)部稽《稽核細(xì)部計(jì)劃表》，內(nèi)部稽核計(jì)劃表經(jīng)公司最高主管確認(rèn)后發(fā)放至被稽核單位，內(nèi)部稽核原則上應(yīng)覆蓋公司質(zhì)量管理體系架構(gòu)下所有部門及9001:2000的所有條款(依質(zhì)量手冊(cè)要求做剪裁部分除外)。3.2.2內(nèi)部稽核作業(yè)的實(shí)施（1）內(nèi)稽員依照稽核計(jì)劃表的安排，必要時(shí)可編制《稽核查檢表》，對(duì)被稽核單位進(jìn)行稽核，將稽核結(jié)果填寫(xiě)于《稽核查檢表》，并與被稽核單位主管確認(rèn)稽核結(jié)果。（2）對(duì)內(nèi)稽員與被稽核單位無(wú)法取得一致的缺失項(xiàng)，稽核員應(yīng)收集相關(guān)的佐證數(shù)據(jù)，呈稽核單位主管確認(rèn)并與被稽核單位協(xié)調(diào)，必要時(shí)呈交公司最高主管裁決。3.2.3內(nèi)部稽核缺失項(xiàng)目的糾正與預(yù)防（1）針對(duì)內(nèi)部稽核所發(fā)現(xiàn)的觀察項(xiàng)，稽核員直接將《查檢表》復(fù)印反饋被稽核單位進(jìn)行改善，并由立案單位做改善效果追蹤；對(duì)于不符合項(xiàng)，由稽核員發(fā)《糾正預(yù)防單》交責(zé)任單位依《糾正與預(yù)防作業(yè)程序》做糾正與預(yù)防改善。內(nèi)稽結(jié)束后，將稽核缺失匯總于《稽核缺失匯總表》，并由品保部召開(kāi)會(huì)議就內(nèi)稽問(wèn)題點(diǎn)作總結(jié)，同時(shí)月底將不符合項(xiàng)的處理情況匯總于《糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計(jì)表》.3.3稽核資料的分析與反饋3.3.1.稽核人員每月初針對(duì)上月的稽核缺失的糾正預(yù)防處理情況進(jìn)行分析作業(yè)。3.3.2.內(nèi)部稽核的問(wèn)題點(diǎn)提報(bào)至管理審查會(huì)中作為評(píng)審項(xiàng)目。3.4稽核資料需存盤(pán)保存，保存年限依文控中心的記錄一欄表要求執(zhí)行。4.表單及附件4.1年度內(nèi)部稽核計(jì)劃表。4.2稽核細(xì)部計(jì)劃表。4.3稽核查檢表。4.4工作底稿。4.5稽核缺失匯總表。4.6糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計(jì)表。04-06成品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表成品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表總交驗(yàn)批次允收批次拒收批次特采批次一次合格率(%)機(jī)型編號(hào)異常現(xiàn)象原因分析改善對(duì)策責(zé)任人備注核決：審核：經(jīng)辦：04-07進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告年月日編號(hào)：供應(yīng)商聯(lián)系電話/人品名批量抽檢數(shù)合格數(shù)合格率%材料□銅質(zhì)□鋅質(zhì)□塑料□不銹鋼□鐵□其他允收水準(zhǔn)最終判定□允收□特采□選別□拒收判定項(xiàng)次工序名圖標(biāo)數(shù)實(shí)測(cè)數(shù)單項(xiàng)判定1234567812345…備注審核:檢驗(yàn):04-08進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)日期：??年??月??日序號(hào)收料單號(hào)供貨商料號(hào)品名數(shù)量抽樣數(shù)檢驗(yàn)不良數(shù)判定不良描述不合格品單號(hào)備注嚴(yán)重()主要()次要()嚴(yán)重主要次要核決:審核:檢驗(yàn)員:04-09首（自）檢記錄表首（自）檢記錄表班別：表單編號(hào)：品名料號(hào)工序號(hào)工序名稱日期機(jī)臺(tái)名稱機(jī)臺(tái)編號(hào)作業(yè)員品管員組長(zhǎng)序號(hào)時(shí)間品質(zhì)特性首檢記錄自檢、巡檢記錄作業(yè)員品管員判定作業(yè)員品管員判定作業(yè)員品管員判定作業(yè)員品管員判定線組長(zhǎng)查核時(shí)間狀況課長(zhǎng)：品控班長(zhǎng)：組長(zhǎng)：04-10終檢報(bào)告終檢報(bào)告年月日表單編號(hào)：品名料號(hào)交驗(yàn)數(shù)檢驗(yàn)日期生產(chǎn)班別判定備注序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目（圖片尺寸）實(shí)測(cè)結(jié)果抽樣數(shù)不良數(shù)采購(gòu)管理制度及表格05-01采購(gòu)控制程序采購(gòu)控制程序1目的為對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，特制定本程序。2適用范圍適用于生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)。3職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需采購(gòu)Ａ、B類物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定；試制品的零星采購(gòu)。3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排與實(shí)施。3.3品管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)。3.4設(shè)備部負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行設(shè)備零配件的采購(gòu)并負(fù)責(zé)驗(yàn)收。4作業(yè)程序4.1物料的分類4.1.1生產(chǎn)物料A類物料：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響，且價(jià)值高的物料，包括構(gòu)成產(chǎn)品的直接物料，如霧化器、臭氧發(fā)生器、電化鋁等。B類物料：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和成本影響較大的輔助物料。如設(shè)備零配件、包裝材料等）。C類物料：其它低值易耗物料。4.2采購(gòu)文件4.2.1采購(gòu)文件以技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、采購(gòu)協(xié)議書(shū)、采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同等方式體現(xiàn)，應(yīng)清楚地說(shuō)明對(duì)采購(gòu)物資的要求：如物料名稱、規(guī)格、訂購(gòu)數(shù)量、交貨日期、地點(diǎn)和方式、供應(yīng)商、價(jià)格等；4.2.2本公司發(fā)給供應(yīng)商的采購(gòu)文件的更改應(yīng)與本公司同步進(jìn)行。4.3采購(gòu)計(jì)劃4.3.1A、B類物資：物控員根據(jù)生產(chǎn)訂單、打樣通知單、請(qǐng)購(gòu)單及庫(kù)存情況編制“采購(gòu)計(jì)劃”4.3.2C類物資：由相關(guān)部門填寫(xiě)“請(qǐng)購(gòu)單4.3.2如為緊急請(qǐng)購(gòu)的應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”上說(shuō)明，經(jīng)審批后，采購(gòu)部先行辦理。4.3.3審批的具體要求按《請(qǐng)購(gòu)、費(fèi)用審批辦法》執(zhí)行。4.4采購(gòu)合同4.4.1A類物資：采購(gòu)部必須與合格供應(yīng)商簽訂“采購(gòu)合同”4.4.2采購(gòu)合同由采購(gòu)部主管與合格供應(yīng)商簽訂，雙方簽字蓋章后生效。4.5采購(gòu)執(zhí)行4.5.1采購(gòu)員根據(jù)經(jīng)審批的“請(qǐng)購(gòu)單”或“采購(gòu)計(jì)劃”進(jìn)行采購(gòu)，A、B類物資須從《合格供方名錄》中選擇合適供應(yīng)商。4.5.2采購(gòu)員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話、傳真訂貨等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁?gòu)物資。4.5.3采購(gòu)員應(yīng)做好采購(gòu)物資的進(jìn)度跟蹤工作，如采購(gòu)不能按要求完成時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門。4.5.4采購(gòu)員應(yīng)將采購(gòu)物資的到貨情況作記錄。4.6例外采購(gòu)：所有物資必須從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，如因合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或不可抗拒的原因不能及時(shí)供貨時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，可實(shí)行例外采購(gòu)。4.7采購(gòu)事項(xiàng)的變更：當(dāng)采購(gòu)需求有變化時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，并按本程序之規(guī)定重新審批。4.8采購(gòu)物資的驗(yàn)證4.8.1采購(gòu)物資的驗(yàn)證按《來(lái)料檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。采購(gòu)部根據(jù)的檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成相應(yīng)的記錄，做為供方評(píng)審的依據(jù)。4.8.2以下情況應(yīng)注意：（1）當(dāng)需要在供應(yīng)商貨源處對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中就驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行辦法作出說(shuō)明。（2）當(dāng)顧客要求在本公司或供應(yīng)商處對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司有關(guān)部門應(yīng)予以協(xié)助。顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。5支持性文件5.1《供方評(píng)審程序》。5.2《來(lái)料檢驗(yàn)控制程序》。5.3《采購(gòu)工作制度》。5.4《合同管理辦法》。6記錄6.1月采購(gòu)計(jì)劃。6.2請(qǐng)購(gòu)單。05-02采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1.目的為了完善采購(gòu)制度，以最合理的價(jià)格在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間購(gòu)進(jìn)符合要求的品質(zhì)及適當(dāng)?shù)臄?shù)量或物品，特制定本指導(dǎo)書(shū)。2.適用范圍本公司外購(gòu)的零配件（含原材料、產(chǎn)品均適用）。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部經(jīng)理:根據(jù)訂單及材料的庫(kù)存狀況，制定并審批采購(gòu)計(jì)劃表。3.2采購(gòu)主管:3.2.1將生產(chǎn)部下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行消化，根據(jù)采購(gòu)的難易程度分類，制定采購(gòu)計(jì)劃，確定訂購(gòu)數(shù)量、交期，發(fā)到各采購(gòu)員，進(jìn)行訂購(gòu)。3.2.2對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審核，內(nèi)容包括數(shù)量、交期、價(jià)格、質(zhì)量、檢驗(yàn)方式等。3.2.3根據(jù)訂單交期，對(duì)采購(gòu)進(jìn)度進(jìn)行調(diào)控。3.3采購(gòu)員：3.3.1根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。3.3.2填寫(xiě)采購(gòu)單，聯(lián)系供應(yīng)商；確定訂單交期并做好記錄。3.3.3跟進(jìn)所訂購(gòu)的產(chǎn)品的交期、質(zhì)量反映給供應(yīng)商。3.4銷售部提供客戶要求標(biāo)簽、商標(biāo)、包裝等樣板。3.5技術(shù)部提供樣品、圖紙。3.6品質(zhì)部提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)查。4.作業(yè)規(guī)定4.1采購(gòu)部應(yīng)從技術(shù)部門取得廠內(nèi)自行估算的底價(jià)資料，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)；最后定價(jià)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2采購(gòu)部應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃適時(shí)進(jìn)料，對(duì)于只有訂購(gòu)一兩種物料的供應(yīng)商，必須在預(yù)定的交貨期前5天進(jìn)行提示，直到交齊為止。4.3如訂貨較多的供應(yīng)商需每周(日)將訂貨交期予以整理，并以書(shū)面形式提示供應(yīng)商。如供應(yīng)商實(shí)在無(wú)法依期交貨，采購(gòu)則應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部并告知可靠的交期，必要時(shí)可用同類其它供應(yīng)商物料替代。4.4生產(chǎn)部可重調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃。采購(gòu)部根據(jù)合同條款，追究供應(yīng)商責(zé)任。4.5采購(gòu)部必須根據(jù)物料的質(zhì)量要求或圖紙要求，進(jìn)行訂購(gòu)，保證所購(gòu)物料符合文件要求。4.5.1對(duì)新配件的訂購(gòu)必須提供圖紙或樣品。由供應(yīng)商先做樣，送回我方，由技術(shù)部和品質(zhì)部共同確認(rèn)，符合要求后由采購(gòu)部通知供應(yīng)商生產(chǎn)。4.5.2采購(gòu)合同簽訂時(shí)，必須說(shuō)明，進(jìn)貨的檢驗(yàn)方式，質(zhì)量要求。4.5.3采購(gòu)人員應(yīng)依采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)買，并依計(jì)劃來(lái)控制時(shí)間、品質(zhì)及數(shù)量。倉(cāng)管人員依訂購(gòu)單的品名、數(shù)量、交貨期作為收貨的依據(jù)。廠商交貨，不可超送；數(shù)量不足的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員，追供應(yīng)商速補(bǔ)足。4.6采購(gòu)部應(yīng)合理選擇適地的供貨源，提高機(jī)動(dòng)性和降低聯(lián)系與處理費(fèi)用。5.采購(gòu)步驟：5.1首先由主管根據(jù)定點(diǎn)清單、采購(gòu)文件、采購(gòu)計(jì)劃、整理、分類、填寫(xiě)《訂購(gòu)計(jì)劃表》發(fā)送到各采購(gòu)員。5.2由專職采購(gòu)員根據(jù)任務(wù)資料，填寫(xiě)《專用訂購(gòu)合同》，經(jīng)主管審核后傳真給供應(yīng)商。訂購(gòu)單上應(yīng)注明該產(chǎn)品的質(zhì)量要求，檢驗(yàn)方式、參考圖紙，必要時(shí)要附上技術(shù)指導(dǎo)資料。5.3對(duì)于我方一般要求的外購(gòu)件的具體要求可附采購(gòu)合同一起發(fā)給供應(yīng)商。對(duì)于特殊要求或要求比較高的零配件，應(yīng)由采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商。要求：附上圖紙和技術(shù)部提供技術(shù)指導(dǎo)資料。5.4對(duì)訂單交期數(shù)量的變動(dòng)應(yīng)由采購(gòu)主管及時(shí)通知各有關(guān)采購(gòu)員，立即對(duì)供應(yīng)商作出書(shū)面通知交期、數(shù)量的調(diào)整。6外發(fā)加工圖紙的控制6.1對(duì)于外發(fā)加工的零配件圖紙必須加蓋“外部受控文件”印章，并注明發(fā)放登記號(hào)及發(fā)放日期。6.2對(duì)于外發(fā)加工的圖紙必須進(jìn)行文件（資料）的發(fā)放登記。6.3對(duì)于由于技術(shù)要求而更改技術(shù)數(shù)據(jù)的圖紙，必須由技術(shù)部出具《技術(shù)文件更改通知單》，同時(shí)，原發(fā)放圖紙自行銷廢，以新發(fā)放的圖紙為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。7.使用表單7.1《選擇供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》。7.2《采購(gòu)計(jì)劃表》。7.3《合格供應(yīng)商名錄》。7.4《專用訂購(gòu)合同》。7.5《采購(gòu)選點(diǎn)質(zhì)量調(diào)查表》。7.6《供應(yīng)商供貨情況歷史統(tǒng)計(jì)表》。05-03供應(yīng)商管理程序供應(yīng)商管理程序1．目的選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)，特制定本程序。2．適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。3．權(quán)責(zé)3.1采購(gòu)部、質(zhì)量部、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。3.2質(zhì)量部、采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的考核。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。4．工作程序4.1供應(yīng)商登錄與初步評(píng)價(jià)4.1.1由采購(gòu)部、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部及其它部門視公司實(shí)際的需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫(xiě)《供應(yīng)商基本資料表》。4.1.2由采購(gòu)部對(duì)《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集本部門及質(zhì)量部、設(shè)計(jì)部門相關(guān)人員，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)使用《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》。4.1.3采購(gòu)部采購(gòu)人員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)價(jià)時(shí)，需確定采購(gòu)的材料是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。4.2現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審4.2.1公司根據(jù)所采購(gòu)材料對(duì)成品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)的材料分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。（1）關(guān)鍵材料：固定支架、轉(zhuǎn)盤(pán)、齒輪、軸承；（2）重要材料：漆包線、電線、有等級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)件，螺紋膠、有電流通過(guò)的連接件。（3）普通材料：普通標(biāo)準(zhǔn)件、包裝材料、粘接材料、其它未列入關(guān)鍵、重要材料的零件、組件。4.2.2對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，由采購(gòu)部組織質(zhì)量部、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》，采購(gòu)部、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門簽署意見(jiàn)，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的合格分?jǐn)?shù)需達(dá)到70分。4.2.3對(duì)于普通材料的供應(yīng)商，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。4.3《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂4.3.１4.3.2《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式二份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。4.4樣件需求與供應(yīng)商送樣4.4.1如公司有樣件需求，由采購(gòu)部采購(gòu)件，采購(gòu)人員需對(duì)樣件提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。4.4.2樣件應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于2件。4.5樣件的確認(rèn)4.5.1樣件在送達(dá)公司后，由設(shè)計(jì)部門、質(zhì)量部完成樣件的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《樣件確認(rèn)表》。4.5.2經(jīng)確認(rèn)合格的樣件，需在樣件上貼《樣件標(biāo)簽》，并注明合格或不合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。4.5.3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，為供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。4．6合格供應(yīng)商名單4.6.1在《供應(yīng)商基本資料表》、《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》和《樣件確認(rèn)表》四份資料完成后，采購(gòu)部將供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名單》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.2原則上一種材料，需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。4.6.3對(duì)于惟一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。4.6.4如果顧客提供供應(yīng)商名單，采購(gòu)部采購(gòu)人員必須按顧客提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)。顧客提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》，如需從非顧客提供的供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí)，必須事先得到顧客的工程部門的書(shū)面批準(zhǔn)。4.6.5《合格供應(yīng)商名單》在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后修訂，刪除不合格供應(yīng)商，修訂后的《合格供應(yīng)商名單》由經(jīng)理批準(zhǔn)生效。4.7采購(gòu)4.7.1對(duì)于關(guān)鍵、重要材料，采購(gòu)人員需先進(jìn)行小批量的試訂單采購(gòu)，如連續(xù)兩批合格，則可進(jìn)行大批量采購(gòu)。4.7.2對(duì)于提供關(guān)鍵材料的供應(yīng)商，采購(gòu)需明確其在第一批送貨前提交產(chǎn)品批準(zhǔn)資料，如供應(yīng)商不能提交，質(zhì)量部有責(zé)任幫助培訓(xùn)供應(yīng)商，以使供應(yīng)商的質(zhì)量管理水平與公司處于同一平臺(tái)。4.7.3對(duì)于提供重要材料的供應(yīng)商，在時(shí)機(jī)成熟時(shí)逐步實(shí)施產(chǎn)品批準(zhǔn)。4.8供應(yīng)商的考核4.8.1考核對(duì)象：列入《合格供應(yīng)商名單》的所有供應(yīng)商。4.8.2考核方法：對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，滿分為100分。（1）100～90分為一級(jí)供應(yīng)商（2）89～80分為二級(jí)供應(yīng)商（3）79～70分為三級(jí)供應(yīng)商（4)69分以下為不合格供應(yīng)商4.8.3計(jì)分項(xiàng)目和評(píng)分（1）質(zhì)量狀況：60分×(不合格批數(shù)／總交貨批數(shù))（2）交付情況：20分×(遲交批數(shù)／總交貨批數(shù))（3）服務(wù)質(zhì)量：10分(配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額運(yùn)費(fèi))（4)價(jià)格水平：10分(偏高3分、居中6分、居下9分)4.8.4采購(gòu)人員需要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)應(yīng)記錄由于供應(yīng)商原因引起分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用。4.8.5考核頻率：關(guān)鍵材料、重要材料和普通材料的供應(yīng)商每月考核一次。4.8.6考核結(jié)果的處理（1）考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)。（2)考核結(jié)果在80～89分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。（3）考核結(jié)果在70～79分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否對(duì)其采購(gòu)，還是減少采購(gòu)量。（4）對(duì)考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，需從《合格供應(yīng)商名單》中刪除，并終止對(duì)其采購(gòu)。（5）考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書(shū)面通知供應(yīng)商。05-04物料需求申請(qǐng)表物料需求申請(qǐng)表序號(hào)物料名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量到貨日期備注12345制表：審核：批準(zhǔn)：05-05請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)部門：日期:年月日名稱規(guī)格單位數(shù)量請(qǐng)購(gòu)量庫(kù)存量核準(zhǔn)量請(qǐng)購(gòu)用途原因交期預(yù)估單價(jià)備注經(jīng)手人審核核準(zhǔn)采購(gòu)處回答物料處回答第一聯(lián)存根(白)；第二聯(lián)采購(gòu)處(黃)；第三聯(lián)物料處(紅)；05-06合格供應(yīng)商名單合格供應(yīng)商名單序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品地址聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人審核:更新日期:05-07供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表提出時(shí)間:年月日料號(hào)品名廠商采購(gòu)單號(hào)訂單原數(shù)量變更后數(shù)量變更后交期采購(gòu)/確認(rèn)備注采購(gòu)會(huì)簽：核決：審核：經(jīng)辦：05-08交貨達(dá)成管制表交貨達(dá)成管制表訂購(gòu)日期廠商品名規(guī)格數(shù)量應(yīng)交日期追綜管制實(shí)交日期備注1234制表人：日期：倉(cāng)儲(chǔ)管理制度與表格06-01搬運(yùn)/運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理辦法搬運(yùn)/運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理辦法1.目的確保物料在運(yùn)輸與儲(chǔ)存過(guò)程中不被損壞，降低物料損耗，特制定本辦法。2.適用范圍適用于各種物料。3.工作程序3.1物料儲(chǔ)存規(guī)范3.1.1.原料材、半成品一般采用膠箱和木箱裝收，產(chǎn)品不可超過(guò)箱體上邊緣，以防迭加時(shí)產(chǎn)品被壓壞。3.1.2.膠(木)箱迭放在卡板上時(shí)，不可超過(guò)卡板邊緣10厘米，從地面往上總體高度不可超過(guò)1.5米3.1.3.紙箱、白盒、彩盒、汽泡袋等包材直接存放在卡板上，地面存放時(shí)總體高度不可超過(guò)兩米，需要上貨架時(shí)高度不可超過(guò)1.5米3.1.4.模具、刀具、夾具等工具類必須擺放在專用貨架上，以防被碰壞。3.1.5.成品須存放在專用卡板上，雙板迭加高度不超過(guò)2.1米，單板高度不超過(guò)1.53.1.6.油類、燃體氣類等危險(xiǎn)物品須由專人看管，并與其它物品分開(kāi)存放，以確保安全。3.1.7.所有物品均要注意防水，防火，防盜，并要注意通風(fēng)和防潮，防止物品在存放時(shí)變質(zhì)。3.1.8.卡板放在貨架上時(shí)不可超出貨架10厘米。3.2.物料搬運(yùn)規(guī)范.3.2.1機(jī)動(dòng)叉車須由持證司機(jī)專人負(fù)責(zé)駕駛，電瓶車，堆高機(jī)使用人員須經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)才可以使用。3.2.2物料在搬運(yùn)過(guò)程中要注意輕拿輕放，防止物料被人為地碰傷。3.2.3各種運(yùn)輸工具在運(yùn)輸中，使用人員都要注意安全，防止物料翻倒及撞傷自己和他人。3.2.4手動(dòng)叉車在貨車上裝卸時(shí)，要注意叉車在升降板上的位置，不可靠邊緣太近，防止叉車滑落。3.2.5車未停止時(shí)，不可從車上裝卸貨物，以防貨物掉落和損傷到人。3.2.6整板膠、木箱物料上車前要用伸縮膜或膠紙?jiān)谏蠈铀闹芾p繞，防止物料在運(yùn)輸途中倒塌，造成物料受損。06-02不良品(廢品)處理辦法不良品(廢品)處理辦法1．目的為規(guī)范不良品(廢品)處理程度，提高不良品處理效率，縮短廢品再利用周期，特制定本辦法。2．適用范圍不良品(廢品)。3.工作程序3.1物料不良品(廢品)處理，3.1.1.屬供應(yīng)商原因的不良物料，料廢品經(jīng)品管監(jiān)定后一律由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具退貨單，作退貨處理。批退不良品類由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商及時(shí)前來(lái)處理，以便補(bǔ)貨，生產(chǎn)中出現(xiàn)的零星料廢品可在供應(yīng)商送貨時(shí)退回.3.2玻璃鋼外殼不良品(廢品)處理.3.2.1本廠玻璃鋼外殼，委外玻璃鋼外殼在本廠銷售運(yùn)輸和搬運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的廢品，經(jīng)品管檢驗(yàn)后，由生產(chǎn)部門開(kāi)具不良品退倉(cāng)單交回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)要每周進(jìn)行本周廢品處理，處理時(shí)由各倉(cāng)開(kāi)具報(bào)廢單呈上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，才可將廢品報(bào)廢。3.3裝配線退回的不良品（廢品）處理3.3.13.4外購(gòu)件不良品(廢品)處理3.4.1凡屬?gòu)S家原因的外購(gòu)件不良品一律作退貨處理。3.4.2.本廠原因的廢品作報(bào)廢處理，同3.3.2。4.表單4.1報(bào)廢單。06-03成品倉(cāng)管理規(guī)定成品倉(cāng)管理規(guī)定1.目的為使成品倉(cāng)庫(kù)物流有序、科學(xué)管理，有利于配合生產(chǎn)和銷售完成各項(xiàng)計(jì)劃訂單任務(wù)，特制定本規(guī)定。2.范圍適用于本公司成品倉(cāng)庫(kù)的管理。3.職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品管理。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)成品入庫(kù)。3.4銷售部負(fù)責(zé)通知出貨時(shí)間、數(shù)量、以及數(shù)量清點(diǎn)。4．作業(yè)程序4.1成品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)4.1.1成品倉(cāng)庫(kù)必須開(kāi)成品入庫(kù)單，并有相關(guān)人員〈包括入庫(kù)單位人、檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)〉的簽名，一式三聯(lián)〈存根、會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)〉4.1.2單據(jù)上必須注明產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、配套及其訂單號(hào)或公司顧客名稱。4.1.3沒(méi)有單據(jù)的成品或不良品、半成品不能混入成品倉(cāng)。4.2整理成品4.2.1根據(jù)客戶的需要將成品打包及迭放在木架上。4.2.2按照計(jì)劃單（或客戶）分類擺放，不同客戶或不同型號(hào)的成品不能混亂放在一起，不能占用通用信道。4.2.3成品標(biāo)識(shí)，清楚地記錄成品的型號(hào)、數(shù)量及客戶名稱。4.2.4成品堆放高度不能超過(guò)2.5米4.2.5成品必須整齊迭放在木架處上，以防潮濕變形。4.3出貨4.3.1根據(jù)銷售部的計(jì)劃通知（以業(yè)務(wù)通知單的形式）準(zhǔn)備好要出貨的成品，清點(diǎn)好數(shù)量。4.3.2把清點(diǎn)好的成品拉出倉(cāng)庫(kù)，成品出倉(cāng)時(shí)必須有倉(cāng)庫(kù)管理員在場(chǎng)，并得到其許可才能將成品拉出倉(cāng)庫(kù)。4.3.3成品上車整齊迭放，搬運(yùn)時(shí)不得亂丟、亂放損壞產(chǎn)品或外箱。4.4開(kāi)出庫(kù)單4.4.1根據(jù)實(shí)際出貨數(shù)量開(kāi)成品出庫(kù)單，成品出庫(kù)單必須有相關(guān)人員或部門（銷售、檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)）簽名才能放行。4.4.2出庫(kù)單上必須清楚注明產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、配套及其客戶名稱，一式五聯(lián)（存根、銷售、生產(chǎn)、會(huì)計(jì)、裝配）。4.5做賬4.5.1當(dāng)天銷售的實(shí)際數(shù)量入賬或輸入電腦存檔。4.5.2計(jì)算當(dāng)月的成品銷售金額月底上交總經(jīng)理。4.5.3做賬必須依據(jù)入庫(kù)或出庫(kù)單為準(zhǔn)。4.6庫(kù)存或尾數(shù)4.6.1將成品分類堆放、標(biāo)識(shí)，清楚記錄成品數(shù)量、型號(hào)、配套等情況。4.6.2每月30號(hào)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)，并做報(bào)表上交財(cái)務(wù)和總經(jīng)理。4.7配合：4.7.1根據(jù)生產(chǎn)或銷售的需要及時(shí)、準(zhǔn)確地匯報(bào)計(jì)劃訂單完成情況（口頭或業(yè)務(wù)通知的形式）。4.7.2協(xié)同本倉(cāng)庫(kù)所屬員工搞好倉(cāng)庫(kù)“5S”工作：整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)。4.8安全：4.8.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。4.8.2不得隨意私自亂接電源。4.8.3倉(cāng)庫(kù)的機(jī)器設(shè)備要定期按檢，確保使用安全。4.8.4下班時(shí)關(guān)掉倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有電器設(shè)備及門窗。4.9制度：4.9.1倉(cāng)庫(kù)重地外人不能隨便進(jìn)入。4.9.2未經(jīng)允許不能從成品倉(cāng)拿走成品。5.成品退貨處理