試生產管理安全風險隱患排查表

試生產管理安全風險隱患排查表一、目的

制定“試生產管理安全風險隱患排查表”的目的是確保試生產過程中的安全風險得到有效識別、評估和控制，預防各類事故的發(fā)生，保障員工的生命財產安全，維護企業(yè)穩(wěn)定生產秩序，同時符合國家相關法律法規(guī)的要求。本制度旨在建立健全隱患排查治理的長效機制，通過系統(tǒng)的排查手段，及時發(fā)現并整改安全隱患，提升企業(yè)的安全管理水平和事故應急處理能力。

二、適用范圍

（1）本制度適用于公司范圍內所有試生產階段的生產活動。

（2）本制度適用于公司所有部門、車間、班組及員工，在試生產期間的安全風險隱患排查工作。

（3）本制度規(guī)定了從試生產前的準備到試生產結束的整個過程中，安全風險隱患的識別、評估、報告、整改和跟蹤管理的具體要求。

（4）本制度適用于公司所有與試生產相關的設備、設施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境、管理制度等方面。

三、職責

（1）公司安全管理委員會：負責制定試生產安全管理政策和規(guī)章制度，審批試生產安全風險隱患排查治理方案，監(jiān)督整個試生產過程的安全管理。

（2）安全管理部門：具體負責組織、協(xié)調和監(jiān)督試生產安全風險隱患排查治理工作，建立隱患排查檔案，跟蹤隱患整改情況，對整改效果進行評價。

（3）生產部門：負責根據試生產方案組織生產，參與安全風險隱患的排查，對發(fā)現的安全隱患及時上報并按照整改要求進行整改。

（4）技術部門：負責提供試生產過程中技術支持，對生產工藝、設備設施的安全風險進行評估，參與隱患排查并提供技術指導。

（5）人力資源部門：負責對員工進行安全教育和培訓，確保員工了解和掌握安全風險隱患排查治理的相關知識和技能。

（6）各相關部門和班組：負責本區(qū)域、本崗位的安全風險隱患日常排查，發(fā)現問題及時上報，并根據整改措施進行整改。

（7）員工：應積極參與安全風險隱患排查，對發(fā)現的安全隱患及時上報，遵守安全操作規(guī)程，執(zhí)行整改措施。

四、隱患排查范圍

（1）生產工藝及設備設施隱患：包括但不限于試生產過程中涉及的生產工藝流程、設備運行狀態(tài)、設備維護保養(yǎng)情況、設備的安全防護裝置是否齊全有效等。

（2）作業(yè)環(huán)境隱患：對生產車間、倉庫、員工休息區(qū)等作業(yè)環(huán)境進行全面檢查，包括照明、通風、溫濕度控制、緊急疏散通道、安全警示標志等是否滿足安全要求。

（3）安全管理制度隱患：檢查公司安全管理體系的完整性、適用性，包括安全生產責任制、安全操作規(guī)程、應急預案等是否健全，并確保得到有效執(zhí)行。

（4）人員行為隱患：對員工的安全意識、安全技能、操作規(guī)范性進行檢查，包括是否遵守安全規(guī)程、是否存在違規(guī)操作等。

（5）電氣安全隱患：檢查電氣設備、線路的敷設是否符合規(guī)范，是否存在漏電、短路等風險，以及應急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作。

（6）消防安全隱患：檢查消防設施、器材是否齊全并保持完好狀態(tài)，消防通道是否暢通，員工是否掌握消防知識和應急逃生技能。

（7）職業(yè)健康隱患：檢查可能產生職業(yè)病的作業(yè)環(huán)節(jié)，如噪音、粉塵、有害氣體等是否得到有效控制，員工的個人防護是否到位。

（8）環(huán)境保護隱患：檢查生產過程中可能產生的廢水、廢氣、固體廢物是否得到妥善處理，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

（9）交通安全隱患：對廠內車輛及駕駛員進行安全檢查，確保車輛狀況良好，駕駛員資質合規(guī)，遵守交通規(guī)則。

（10）節(jié)假日及特殊時期隱患：在節(jié)假日、極端天氣等特殊時期，對可能增加的安全風險進行重點排查，確保安全生產的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.組織由安全管理部門、生產部門、技術部門等相關人員組成的檢查組，對試生產全過程的安全生產進行全面檢查。

2.檢查內容應包括生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、安全管理制度、人員行為、電氣安全、消防安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護、交通安全等方面。

3.綜合檢查至少每年進行一次，可根據實際情況增加檢查頻次。

（二）專業(yè)檢查

1.由專業(yè)技術人員針對特定專業(yè)領域進行深入檢查，如機械、電氣、儀表、環(huán)保等專業(yè)。

2.專業(yè)檢查應依據國家或行業(yè)標準，使用專業(yè)檢測儀器和方法，確保檢查結果的準確性。

3.專業(yè)檢查根據設備設施的特點和需要，定期或不定期進行。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據季節(jié)特點，對可能受季節(jié)影響的安全風險進行排查，如夏季的高溫、雷雨，冬季的寒冷、冰雪等。

2.季節(jié)性檢查重點關注防暑降溫、防雷防雨、防凍保暖等措施的落實情況。

3.季節(jié)性檢查應在季節(jié)變換前進行，確保安全生產的連續(xù)性。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，組織對生產現場進行全面的安全生產檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產。

2.檢查內容包括設備設施的關閉和隔離情況、應急響應措施的落實情況等。

3.節(jié)假日檢查可根據節(jié)假日的重要性和長度，適當調整檢查的深度和廣度。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各班組和崗位員工負責，對生產過程中的安全隱患進行實時監(jiān)控和排查。

2.定期檢查由安全管理部門組織，對重點部位、關鍵環(huán)節(jié)進行定期排查。

3.日常檢查和定期檢查應形成記錄，對發(fā)現的問題及時進行整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備設施安全：長假前應對所有生產設備進行全面的檢查和維護，確保設備處于良好狀態(tài)。檢查內容包括設備運行參數、安全防護裝置、緊急停機裝置等關鍵部件的功能是否正常。

2.生產環(huán)境安全：對生產車間進行徹底的安全檢查，確保通道暢通無阻，安全標識清晰可見，應急照明和疏散指示系統(tǒng)工作正常。

3.電氣安全：對電氣系統(tǒng)進行細致的檢查，包括電纜、配電箱、開關等是否有過熱、老化、損傷等現象，以及接地系統(tǒng)是否可靠。

4.消防安全：檢查消防設施是否完整，包括滅火器、消防栓、疏散指示標志等是否在有效期內并處于可用狀態(tài)，消防通道是否暢通。

5.應急準備：確保應急物資齊全，包括急救箱、防毒面具、防護服等，并對員工進行應急知識培訓，確保在緊急情況下能夠迅速反應。

6.安全生產記錄：檢查長假前的安全生產記錄，包括設備維修記錄、安全隱患整改記錄等，確保所有安全問題都已得到妥善處理。

7.安全值班安排：長假期間應安排專門的安全值班人員，負責處理緊急情況和突發(fā)事件，并保持通訊暢通。

8.安全宣傳教育：在長假前對員工進行安全宣傳教育，強化安全意識，提醒員工注意長假期間的安全風險，遵守安全操作規(guī)程。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對所有廠內車輛進行徹底的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、喇叭等關鍵部件，確保車輛符合安全標準。

2.駕駛員資質審核：對駕駛員的資質進行審核，確保所有駕駛員持有有效駕駛證，具備安全駕駛的技能和經驗。

3.安全教育培訓：對駕駛員進行交通安全教育培訓，加強交通安全意識，提高應對突發(fā)情況的能力。

4.路況評估：對廠內道路及外部通勤路線進行風險評估，識別潛在的安全隱患，采取相應的預防措施。

5.交通規(guī)則遵守：確保所有員工遵守交通規(guī)則，包括限速、交通信號、行駛方向等，減少交通事故的發(fā)生。

6.應急預案：制定和完善交通事故應急預案，確保在交通事故發(fā)生時能夠迅速有效地進行救援和處理。

7.路面維護：對廠內道路進行定期維護，保證路面平整、清潔，及時清除障礙物，確保車輛行駛安全。

8.安全距離檢查：檢查車輛停放和行駛中的安全距離，確保在緊急情況下有足夠的反應時間和空間。

9.交通安全設施檢查：檢查交通標志、標線、安全防護欄等交通安全設施是否完好，及時修復或更換損壞的設施。

10.交通安全宣傳：通過海報、會議、網絡等多種形式，加強交通安全宣傳教育，提高全體員工的交通安全意識。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染物排放檢查：對生產過程中產生的廢水、廢氣、固體廢物進行檢查，確保排放符合國家和地方的環(huán)境保護標準。

2.污染處理設施維護：檢查污染處理設施如凈化塔、沉淀池、過濾設備等的運行狀態(tài)和效能，定期進行維護保養(yǎng)。

3.環(huán)境監(jiān)測：定期對廠區(qū)周邊環(huán)境進行監(jiān)測，包括空氣質量、水質、土壤等，確保環(huán)境質量不受影響。

4.應急處理能力：評估和加強應對突發(fā)環(huán)境事件的能力，如泄漏、溢出等，確保有快速響應和有效處理措施。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司是否遵守所有相關的環(huán)保法規(guī)和標準，包括排放限制、廢物處理要求等。

6.環(huán)保培訓：對員工進行環(huán)保知識和技能培訓，提高員工的環(huán)保意識和參與環(huán)保工作的積極性。

7.環(huán)保設施安全：檢查環(huán)保設施的安全性能，如廢氣處理設施的防火、防爆措施，防止意外事故發(fā)生。

8.環(huán)境風險評估：對生產過程中可能產生的環(huán)境影響進行評估，制定和實施相應的風險控制措施。

9.節(jié)能減排措施：檢查節(jié)能減排措施的落實情況，如能源回收利用、廢物減量化等，提高資源利用效率。

10.環(huán)保管理體系：確保環(huán)保管理體系的有效運行，包括環(huán)境管理制度的建立、環(huán)境目標的設定、環(huán)境績效的監(jiān)測和改進措施的落實。

七、隱患排查分級

1.根據隱患可能造成的事故嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個級別。

2.重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產損失或嚴重環(huán)境污染，需立即停產停業(yè)整改。

3.較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產損失或環(huán)境污染，需在一定期限內完成整改。

4.一般隱患：可能導致一般人員傷亡、財產損失或環(huán)境污染，需在日常生產中定期整改。

5.較小隱患：可能導致輕微人員傷害、財產損失或環(huán)境污染，需及時整改，防止隱患擴大。

6.隱患級別的判定應結合專家評估、歷史數據和實際生產情況，由安全管理部門牽頭，相關部門共同參與確定。

八、隱患排查管理

1.建立健全隱患排查治理責任制，明確各部門、各崗位的隱患排查治理職責。

2.制定隱患排查治理計劃，明確排查時間、排查內容、排查方法和整改措施。

3.實施隱患排查治理閉環(huán)管理，確保隱患從發(fā)現到整改、復查、銷號的全過程得到有效控制。

4.對排查出的隱患，按照級別和性質，制定整改方案，明確整改期限、責任人、整改措施和資金保障。

5.對重大隱患實行掛牌督辦，確保整改到位。

6.定期對隱患排查治理工作進行總結，分析隱患產生的原因，不斷完善隱患排查治理制度。

7.加強隱患排查治理信息化建設，建立隱患數據庫，實現隱患信息的實時更新、共享和統(tǒng)計分析。

8.對因隱患整改不力導致事故發(fā)生的，嚴格追究責任。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

（1）任何員工在發(fā)現事故隱患后，應立即向直屬上級或安全管理部門報告。

（2）安全管理部門負責對報告的隱患進行初步評估，并根據隱患級別及時編寫事故隱患排查報告。

（3）事故隱患排查報告應包含隱患的詳細描述、可能導致的后果、當前狀態(tài)、發(fā)現時間、報告人信息、已采取的臨時措施等內容。

（4）報告應迅速傳達給相關責任人和部門，以便盡快采取措施進行整改。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）安全管理部門負責建立事故隱患檔案，記錄隱患的發(fā)現、評估、整改、復查等全過程信息。

（2）隱患檔案應包括隱患描述、整改措施、整改期限、整改責任人、整改結果、復查記錄等相關資料。

（3）對重大隱患和較大隱患，應實施重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進展，并及時更新檔案信息。

（4）安全管理部門應定期對隱患檔案進行審查，確保檔案信息的準確性和完整性。

（5）隱患檔案作為安全管理的寶貴資料，應妥善保存，并嚴格限制借閱和復制，確保信息安全。

（6）通過分析隱患檔案，總結經驗教訓，為今后的隱患排查治理工作提供數據支持。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估各部門和員工在安全風險隱患排查治理工作中的表現，促進安全管理責任的落實，提高安全生產水平。

2.考核原則：考核應堅持客觀、公正、公開的原則，確?？己私Y果的真實性和有效性。

3.考核內容：

（1）隱患排查的及時性和全面性：評估部門和員工是否按照規(guī)定及時、全面地開展隱患排查工作。

（2）隱患整改的效率和效果：評估對排查出的隱患是否采取了有效的整改措施，并在規(guī)定期限內完成整改。

（3）安全管理制度的遵守情況：評估部門和員工是否嚴格遵守安全管理制度和操作規(guī)程。

（4）應急預案的制定和執(zhí)行：評估應急預案的制定是否完善，以及在實際應急情況下的執(zhí)行效果。

（5）安全教育和培訓：評估安全教育和培訓的開展情況及其對提高員工安全意識的作用。

4.考核方式：

（1）定期考核：每季度或每半年對部門和員工的安全風險隱患排查治