試生產(chǎn)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表

試生產(chǎn)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表一、目的

制定“試生產(chǎn)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表”的目的是確保試生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效識(shí)別、評(píng)估和控制，預(yù)防各類事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)秩序，同時(shí)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。本制度旨在建立健全隱患排查治理的長效機(jī)制，通過系統(tǒng)的排查手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患，提升企業(yè)的安全管理水平和事故應(yīng)急處理能力。

二、適用范圍

（1）本制度適用于公司范圍內(nèi)所有試生產(chǎn)階段的生產(chǎn)活動(dòng)。

（2）本制度適用于公司所有部門、車間、班組及員工，在試生產(chǎn)期間的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作。

（3）本制度規(guī)定了從試生產(chǎn)前的準(zhǔn)備到試生產(chǎn)結(jié)束的整個(gè)過程中，安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的識(shí)別、評(píng)估、報(bào)告、整改和跟蹤管理的具體要求。

（4）本制度適用于公司所有與試生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境、管理制度等方面。

三、職責(zé)

（1）公司安全管理委員會(huì)：負(fù)責(zé)制定試生產(chǎn)安全管理政策和規(guī)章制度，審批試生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理方案，監(jiān)督整個(gè)試生產(chǎn)過程的安全管理。

（2）安全管理部門：具體負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督試生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作，建立隱患排查檔案，跟蹤隱患整改情況，對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（3）生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)根據(jù)試生產(chǎn)方案組織生產(chǎn)，參與安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)并按照整改要求進(jìn)行整改。

（4）技術(shù)部門：負(fù)責(zé)提供試生產(chǎn)過程中技術(shù)支持，對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，參與隱患排查并提供技術(shù)指導(dǎo)。

（5）人力資源部門：負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，確保員工了解和掌握安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理的相關(guān)知識(shí)和技能。

（6）各相關(guān)部門和班組：負(fù)責(zé)本區(qū)域、本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患日常排查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，并根據(jù)整改措施進(jìn)行整改。

（7）員工：應(yīng)積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)，遵守安全操作規(guī)程，執(zhí)行整改措施。

四、隱患排查范圍

（1）生產(chǎn)工藝及設(shè)備設(shè)施隱患：包括但不限于試生產(chǎn)過程中涉及的生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況、設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全有效等。

（2）作業(yè)環(huán)境隱患：對(duì)生產(chǎn)車間、倉庫、員工休息區(qū)等作業(yè)環(huán)境進(jìn)行全面檢查，包括照明、通風(fēng)、溫濕度控制、緊急疏散通道、安全警示標(biāo)志等是否滿足安全要求。

（3）安全管理制度隱患：檢查公司安全管理體系的完整性、適用性，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等是否健全，并確保得到有效執(zhí)行。

（4）人員行為隱患：對(duì)員工的安全意識(shí)、安全技能、操作規(guī)范性進(jìn)行檢查，包括是否遵守安全規(guī)程、是否存在違規(guī)操作等。

（5）電氣安全隱患：檢查電氣設(shè)備、線路的敷設(shè)是否符合規(guī)范，是否存在漏電、短路等風(fēng)險(xiǎn)，以及應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作。

（6）消防安全隱患：檢查消防設(shè)施、器材是否齊全并保持完好狀態(tài)，消防通道是否暢通，員工是否掌握消防知識(shí)和應(yīng)急逃生技能。

（7）職業(yè)健康隱患：檢查可能產(chǎn)生職業(yè)病的作業(yè)環(huán)節(jié)，如噪音、粉塵、有害氣體等是否得到有效控制，員工的個(gè)人防護(hù)是否到位。

（8）環(huán)境保護(hù)隱患：檢查生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體廢物是否得到妥善處理，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

（9）交通安全隱患：對(duì)廠內(nèi)車輛及駕駛員進(jìn)行安全檢查，確保車輛狀況良好，駕駛員資質(zhì)合規(guī)，遵守交通規(guī)則。

（10）節(jié)假日及特殊時(shí)期隱患：在節(jié)假日、極端天氣等特殊時(shí)期，對(duì)可能增加的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)排查，確保安全生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.組織由安全管理部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員組成的檢查組，對(duì)試生產(chǎn)全過程的安全生產(chǎn)進(jìn)行全面檢查。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全管理制度、人員行為、電氣安全、消防安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、交通安全等方面。

3.綜合檢查至少每年進(jìn)行一次，可根據(jù)實(shí)際情況增加檢查頻次。

（二）專業(yè)檢查

1.由專業(yè)技術(shù)人員針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行深入檢查，如機(jī)械、電氣、儀表、環(huán)保等專業(yè)。

2.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，使用專業(yè)檢測(cè)儀器和方法，確保檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性。

3.專業(yè)檢查根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)和需要，定期或不定期進(jìn)行。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)可能受季節(jié)影響的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，如夏季的高溫、雷雨，冬季的寒冷、冰雪等。

2.季節(jié)性檢查重點(diǎn)關(guān)注防暑降溫、防雷防雨、防凍保暖等措施的落實(shí)情況。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)變換前進(jìn)行，確保安全生產(chǎn)的連續(xù)性。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面的安全生產(chǎn)檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和隔離情況、應(yīng)急響應(yīng)措施的落實(shí)情況等。

3.節(jié)假日檢查可根據(jù)節(jié)假日的重要性和長度，適當(dāng)調(diào)整檢查的深度和廣度。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各班組和崗位員工負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)過程中的安全隱患進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和排查。

2.定期檢查由安全管理部門組織，對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行定期排查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全：長假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、安全防護(hù)裝置、緊急停機(jī)裝置等關(guān)鍵部件的功能是否正常。

2.生產(chǎn)環(huán)境安全：對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行徹底的安全檢查，確保通道暢通無阻，安全標(biāo)識(shí)清晰可見，應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)工作正常。

3.電氣安全：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行細(xì)致的檢查，包括電纜、配電箱、開關(guān)等是否有過熱、老化、損傷等現(xiàn)象，以及接地系統(tǒng)是否可靠。

4.消防安全：檢查消防設(shè)施是否完整，包括滅火器、消防栓、疏散指示標(biāo)志等是否在有效期內(nèi)并處于可用狀態(tài)，消防通道是否暢通。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備：確保應(yīng)急物資齊全，包括急救箱、防毒面具、防護(hù)服等，并對(duì)員工進(jìn)行應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)，確保在緊急情況下能夠迅速反應(yīng)。

6.安全生產(chǎn)記錄：檢查長假前的安全生產(chǎn)記錄，包括設(shè)備維修記錄、安全隱患整改記錄等，確保所有安全問題都已得到妥善處理。

7.安全值班安排：長假期間應(yīng)安排專門的安全值班人員，負(fù)責(zé)處理緊急情況和突發(fā)事件，并保持通訊暢通。

8.安全宣傳教育：在長假前對(duì)員工進(jìn)行安全宣傳教育，強(qiáng)化安全意識(shí)，提醒員工注意長假期間的安全風(fēng)險(xiǎn)，遵守安全操作規(guī)程。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對(duì)所有廠內(nèi)車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員持有有效駕駛證，具備安全駕駛的技能和經(jīng)驗(yàn)。

3.安全教育培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育培訓(xùn)，加強(qiáng)交通安全意識(shí)，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的能力。

4.路況評(píng)估：對(duì)廠內(nèi)道路及外部通勤路線進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別潛在的安全隱患，采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

5.交通規(guī)則遵守：確保所有員工遵守交通規(guī)則，包括限速、交通信號(hào)、行駛方向等，減少交通事故的發(fā)生。

6.應(yīng)急預(yù)案：制定和完善交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在交通事故發(fā)生時(shí)能夠迅速有效地進(jìn)行救援和處理。

7.路面維護(hù)：對(duì)廠內(nèi)道路進(jìn)行定期維護(hù)，保證路面平整、清潔，及時(shí)清除障礙物，確保車輛行駛安全。

8.安全距離檢查：檢查車輛停放和行駛中的安全距離，確保在緊急情況下有足夠的反應(yīng)時(shí)間和空間。

9.交通安全設(shè)施檢查：檢查交通標(biāo)志、標(biāo)線、安全防護(hù)欄等交通安全設(shè)施是否完好，及時(shí)修復(fù)或更換損壞的設(shè)施。

10.交通安全宣傳：通過海報(bào)、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)等多種形式，加強(qiáng)交通安全宣傳教育，提高全體員工的交通安全意識(shí)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染物排放檢查：對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體廢物進(jìn)行檢查，確保排放符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

2.污染處理設(shè)施維護(hù)：檢查污染處理設(shè)施如凈化塔、沉淀池、過濾設(shè)備等的運(yùn)行狀態(tài)和效能，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

3.環(huán)境監(jiān)測(cè)：定期對(duì)廠區(qū)周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等，確保環(huán)境質(zhì)量不受影響。

4.應(yīng)急處理能力：評(píng)估和加強(qiáng)應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力，如泄漏、溢出等，確保有快速響應(yīng)和有效處理措施。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司是否遵守所有相關(guān)的環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，包括排放限制、廢物處理要求等。

6.環(huán)保培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和參與環(huán)保工作的積極性。

7.環(huán)保設(shè)施安全：檢查環(huán)保設(shè)施的安全性能，如廢氣處理設(shè)施的防火、防爆措施，防止意外事故發(fā)生。

8.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)估，制定和實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

9.節(jié)能減排措施：檢查節(jié)能減排措施的落實(shí)情況，如能源回收利用、廢物減量化等，提高資源利用效率。

10.環(huán)保管理體系：確保環(huán)保管理體系的有效運(yùn)行，包括環(huán)境管理制度的建立、環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定、環(huán)境績效的監(jiān)測(cè)和改進(jìn)措施的落實(shí)。

七、隱患排查分級(jí)

1.根據(jù)隱患可能造成的事故嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個(gè)級(jí)別。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染，需立即停產(chǎn)停業(yè)整改。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，需在一定期限內(nèi)完成整改。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，需在日常生產(chǎn)中定期整改。

5.較小隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，需及時(shí)整改，防止隱患擴(kuò)大。

6.隱患級(jí)別的判定應(yīng)結(jié)合專家評(píng)估、歷史數(shù)據(jù)和實(shí)際生產(chǎn)情況，由安全管理部門牽頭，相關(guān)部門共同參與確定。

八、隱患排查管理

1.建立健全隱患排查治理責(zé)任制，明確各部門、各崗位的隱患排查治理職責(zé)。

2.制定隱患排查治理計(jì)劃，明確排查時(shí)間、排查內(nèi)容、排查方法和整改措施。

3.實(shí)施隱患排查治理閉環(huán)管理，確保隱患從發(fā)現(xiàn)到整改、復(fù)查、銷號(hào)的全過程得到有效控制。

4.對(duì)排查出的隱患，按照級(jí)別和性質(zhì)，制定整改方案，明確整改期限、責(zé)任人、整改措施和資金保障。

5.對(duì)重大隱患實(shí)行掛牌督辦，確保整改到位。

6.定期對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，不斷完善隱患排查治理制度。

7.加強(qiáng)隱患排查治理信息化建設(shè)，建立隱患數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)隱患信息的實(shí)時(shí)更新、共享和統(tǒng)計(jì)分析。

8.對(duì)因隱患整改不力導(dǎo)致事故發(fā)生的，嚴(yán)格追究責(zé)任。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

（1）任何員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，應(yīng)立即向直屬上級(jí)或安全管理部門報(bào)告。

（2）安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，并根據(jù)隱患級(jí)別及時(shí)編寫事故隱患排查報(bào)告。

（3）事故隱患排查報(bào)告應(yīng)包含隱患的詳細(xì)描述、可能導(dǎo)致的后果、當(dāng)前狀態(tài)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、報(bào)告人信息、已采取的臨時(shí)措施等內(nèi)容。

（4）報(bào)告應(yīng)迅速傳達(dá)給相關(guān)責(zé)任人和部門，以便盡快采取措施進(jìn)行整改。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）安全管理部門負(fù)責(zé)建立事故隱患檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改、復(fù)查等全過程信息。

（2）隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人、整改結(jié)果、復(fù)查記錄等相關(guān)資料。

（3）對(duì)重大隱患和較大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)展，并及時(shí)更新檔案信息。

（4）安全管理部門應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。

（5）隱患檔案作為安全管理的寶貴資料，應(yīng)妥善保存，并嚴(yán)格限制借閱和復(fù)制，確保信息安全。

（6）通過分析隱患檔案，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的隱患排查治理工作提供數(shù)據(jù)支持。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估各部門和員工在安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，促進(jìn)安全管理責(zé)任的落實(shí)，提高安全生產(chǎn)水平。

2.考核原則：考核應(yīng)堅(jiān)持客觀、公正、公開的原則，確保考核結(jié)果的真實(shí)性和有效性。

3.考核內(nèi)容：

（1）隱患排查的及時(shí)性和全面性：評(píng)估部門和員工是否按照規(guī)定及時(shí)、全面地開展隱患排查工作。

（2）隱患整改的效率和效果：評(píng)估對(duì)排查出的隱患是否采取了有效的整改措施，并在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。

（3）安全管理制度的遵守情況：評(píng)估部門和員工是否嚴(yán)格遵守安全管理制度和操作規(guī)程。

（4）應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行：評(píng)估應(yīng)急預(yù)案的制定是否完善，以及在實(shí)際應(yīng)急情況下的執(zhí)行效果。

（5）安全教育和培訓(xùn)：評(píng)估安全教育和培訓(xùn)的開展情況及其對(duì)提高員工安全意識(shí)的作用。

4.考核方式：

（1）定期考核：每季度或每半年對(duì)部門和員工的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治