安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機

安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機一、目的

本制度旨在建立和完善安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，強化安全風險識別、評估和監(jiān)控，及時排查和整改事故隱患，預防事故發(fā)生，保障企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命財產(chǎn)安全。通過本制度的實施，提高企業(yè)安全管理水平，增強安全風險防控能力，確保企業(yè)安全穩(wěn)定運行。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶的安全風險分級管控和隱患排查治理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內部各部門、各崗位的安全風險識別、評估、監(jiān)控和隱患排查治理工作。

3.本制度適用于與企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理相關的各項安全管理活動。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：

（1）負責組織制定和實施企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理制度；

（2）負責建立健全企業(yè)安全風險防控體系，明確各級領導和部門的安全職責；

（3）負責組織對企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作進行定期檢查、評估和總結。

2.安全管理部門：

（1）負責組織制定企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理的具體實施方案；

（2）負責對企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作進行日常監(jiān)督、檢查和指導；

（3）負責建立企業(yè)事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控體系；

（4）負責組織企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理的培訓、宣傳和教育工作。

3.各級領導和部門：

（1）負責組織本部門安全風險分級管控和隱患排查治理工作的實施；

（2）負責對本部門安全風險分級管控和隱患排查治理工作進行定期檢查、評估和總結；

（3）負責及時上報本部門事故隱患排查報告，并按照要求進行整改。

4.員工：

（1）負責參與企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時報告；

（2）負責按照企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理制度的要求，落實各項安全措施；

（3）負責參加企業(yè)組織的安全培訓、宣傳和教育活動，提高自身安全意識。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為隱患排查：

-對員工的安全意識、安全操作規(guī)程的遵守情況進行排查；

-對員工個人防護裝備的正確使用和佩戴情況進行排查；

-對員工異常行為可能導致的安全隱患進行排查；

-對新員工的安全教育培訓情況進行排查。

2.設備設施隱患排查：

-對生產(chǎn)設備、安全防護設施的技術狀態(tài)和運行情況進行排查；

-對設備維護保養(yǎng)、檢修情況的記錄和實施效果進行排查；

-對設備的安全防護裝置、報警裝置、連鎖裝置等功能的完整性進行排查；

-對設備的安裝、改造、拆除等作業(yè)過程中的安全措施執(zhí)行情況進行排查。

3.環(huán)境安全隱患排查：

-對作業(yè)環(huán)境是否存在有毒有害物質、高溫、潮濕、噪音等不利條件進行排查；

-對工作場所的通風、照明、衛(wèi)生條件等進行排查；

-對緊急疏散通道、安全出口的暢通情況進行排查；

-對作業(yè)場所的警示標識、安全標志的設置情況進行排查。

4.管理安全隱患排查：

-對安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況進行排查；

-對安全生產(chǎn)投入、安全培訓、安全考核等情況進行排查；

-對安全生產(chǎn)應急預案的制定、演練和修訂情況進行排查；

-對安全生產(chǎn)信息反饋、事故報告、事故處理等情況進行排查。

5.作業(yè)過程隱患排查：

-對生產(chǎn)作業(yè)過程中的危險有害因素進行排查；

-對作業(yè)過程中的臨時作業(yè)、非常規(guī)作業(yè)的安全措施執(zhí)行情況進行排查；

-對作業(yè)過程中的交叉作業(yè)、高空作業(yè)、動火作業(yè)等高風險作業(yè)的安全管理進行排查；

-對作業(yè)過程中的應急處理能力進行排查。

6.交通運輸隱患排查：

-對企業(yè)內車輛的安全性能、維護保養(yǎng)情況進行排查；

-對駕駛員的安全意識和駕駛技能進行排查；

-對運輸過程中的貨物裝載、固定情況進行排查；

-對運輸路線的安全性、交通標志的設置情況進行排查。

7.節(jié)能減排和環(huán)境保護隱患排查：

-對企業(yè)的能耗、排放指標是否達到國家和地方標準進行排查；

-對企業(yè)的污染防治設施運行情況進行排查；

-對企業(yè)的固體廢物、危險廢物處理情況進行排查；

-對企業(yè)的環(huán)境保護應急預案和環(huán)境保護措施執(zhí)行情況進行排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)安全生產(chǎn)進行全面、系統(tǒng)的檢查，包括但不限于以下內容：

-檢查企業(yè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和制度的遵守情況；

-檢查安全生產(chǎn)責任制和各項安全措施的落實情況；

-檢查安全生產(chǎn)投入、安全培訓、安全考核等管理措施的執(zhí)行情況；

-檢查設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等是否存在安全隱患；

-檢查應急預案的制定、演練和修訂情況，以及應急物資的準備情況。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領域進行的深入檢查，通常由專業(yè)人員負責，包括以下方面：

-對機械設備、電氣設備、特種設備等專業(yè)設備的安全性能進行檢查；

-對生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等技術文件進行審查；

-對有毒有害物質、高溫、噪音等職業(yè)危害因素進行監(jiān)測；

-對安全防護設施、警示標識、安全標志等進行檢查；

-對安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等進行檢查。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)不同季節(jié)的安全生產(chǎn)特點進行的檢查，主要包括：

-春季檢查：重點檢查防雷、防靜電設施，以及春季易發(fā)生的自然災害防范措施；

-夏季檢查：重點檢查高溫、防暑降溫措施，以及電氣設備防雷、防潮措施；

-秋季檢查：重點檢查火災預防、落葉清理等防火措施；

-冬季檢查：重點檢查防凍、防滑、防中毒措施，以及供暖設備的安全性。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前后的特定時間段內進行的檢查，旨在確保節(jié)假日安全生產(chǎn)的穩(wěn)定，包括：

-檢查節(jié)假日值班安排和應急響應機制；

-檢查節(jié)假日期間的安全巡查和設備設施的維護保養(yǎng)情況；

-檢查節(jié)假日前的生產(chǎn)設備、安全設施的安全狀態(tài)；

-檢查節(jié)假日前的安全隱患整改落實情況。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是指在日常生產(chǎn)活動中進行的經(jīng)常性檢查，以及按照一定周期進行的檢查，具體包括：

-日常檢查：由班組長或安全員對作業(yè)現(xiàn)場進行每日或定時的巡查，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患；

-定期檢查：根據(jù)企業(yè)實際情況，制定定期檢查計劃，對設備設施、作業(yè)環(huán)境、安全管理等方面進行檢查，確保安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。定期檢查的周期可以根據(jù)企業(yè)特點和設備運行情況來確定，如每周、每月、每季度等。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全檢查：

-確保所有生產(chǎn)設備在長假前經(jīng)過全面的安全檢查，消除設備隱患；

-檢查設備的安全防護裝置是否完好，如限位器、防護網(wǎng)、緊急停止按鈕等；

-對設備的電氣系統(tǒng)進行檢查，包括電纜、開關、插座等，確保無裸露電線和短路風險；

-檢查設備維護保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)工作按計劃執(zhí)行。

2.生產(chǎn)環(huán)境安全檢查：

-檢查生產(chǎn)車間內的通道是否暢通無阻，無雜物堆放，確保緊急疏散通道的暢通；

-檢查車間內安全警示標志是否醒目，指示明確；

-對車間內的通風、照明和溫度控制進行檢查，確保作業(yè)環(huán)境適宜；

-檢查防火、防爆、防毒等安全設施是否完好，如消防器材、排毒裝置等。

3.人員安全意識與操作檢查：

-加強長假期間員工的安全意識教育，確保每位員工了解并遵守安全操作規(guī)程；

-檢查員工個人防護裝備的正確使用和佩戴情況，如安全帽、防護眼鏡、耳塞等；

-對員工進行安全操作技能的復習和培訓，特別是對于新入職或轉崗員工；

-確保員工了解緊急情況下的應對措施，如緊急疏散路線、急救知識等。

4.應急預案與物資檢查：

-檢查企業(yè)的應急預案是否完備，包括緊急疏散、事故處理、醫(yī)療救護等；

-確保應急預案的可操作性，對相關人員進行應急演練；

-檢查應急物資的儲備情況，如急救箱、消防器材、防毒面具等；

-對應急通訊設備進行檢查，確保在緊急情況下能夠及時聯(lián)系到相關人員。

5.安全管理檢查：

-檢查長假期間的安全值班安排，確保有足夠人員負責安全生產(chǎn)；

-檢查安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度是否得到有效執(zhí)行；

-對長假期間的生產(chǎn)計劃進行調整，避免進行高風險作業(yè)；

-確保長假期間的安全生產(chǎn)信息能夠及時上傳下達，保持信息暢通。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-對企業(yè)內部所有車輛進行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關鍵部件；

-確保車輛維護保養(yǎng)記錄齊全，且保養(yǎng)工作按時完成；

-檢查車輛應急工具和物資的配備情況，如滅火器、三角警告牌、急救包等；

-對車輛的排放系統(tǒng)進行檢查，確保符合環(huán)保要求。

2.駕駛員安全培訓與考核：

-對駕駛員進行交通安全法規(guī)和駕駛技能的培訓，提高其安全意識和應對緊急情況的能力；

-定期對駕駛員進行交通安全知識的考核，確保其掌握必要的交通安全知識；

-檢查駕駛員的健康狀況，確保其身體條件適合駕駛工作。

3.車輛行駛安全管理：

-制定和完善車輛行駛安全管理制度，包括車輛使用、維修、保養(yǎng)等規(guī)定；

-制定車輛行駛路線和行車時間表，避免高峰時段和惡劣天氣條件下行駛；

-對車輛行駛過程中的交通違法行為進行監(jiān)控和處罰，確保駕駛員遵守交通規(guī)則；

-設立車輛行駛監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和糾正安全隱患。

4.貨物裝載與運輸安全：

-對貨物裝載過程進行監(jiān)督，確保貨物固定牢靠，防止運輸過程中脫落或移位；

-檢查運輸車輛是否符合裝載要求，避免超載、超高、超寬等違法行為；

-對危險品運輸車輛進行專項檢查，確保運輸安全；

-制定應急預案，應對可能出現(xiàn)的交通事故或貨物泄漏等情況。

5.長假期間交通安全特別措施：

-加強長假期間交通安全宣傳教育，提醒駕駛員注意行車安全；

-調整車輛運行計劃，減少或避免在惡劣天氣和高峰時段行駛；

-增加交通安全檢查點，對過往車輛進行安全檢查；

-建立長假期間交通安全值班制度，確保在緊急情況下能夠及時響應和處理。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設施檢查：

-對企業(yè)的廢水、廢氣、固體廢物處理設施進行檢查，確保其正常運行；

-檢查污染防治設施的維護保養(yǎng)記錄，確保定期維護；

-對污染防治設施的排放物進行監(jiān)測，確保排放指標符合國家標準；

-檢查應急預案的制定和實施情況，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件時能夠迅速響應。

2.環(huán)境監(jiān)測與管理：

-對企業(yè)周邊環(huán)境進行監(jiān)測，包括空氣質量、水質、土壤等；

-檢查環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的記錄和報告，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性；

-對企業(yè)的環(huán)境管理進行檢查，包括環(huán)境影響評價、環(huán)境風險評估等；

-確保企業(yè)環(huán)境信息的透明公開，及時向公眾和政府部門報告環(huán)境狀況。

3.應急處理能力檢查：

-檢查企業(yè)應對突發(fā)環(huán)境污染事件的應急處理能力，包括應急隊伍的建立和培訓；

-確保應急物資的儲備充足，如吸油氈、防化服、活性炭等；

-定期進行應急演練，提高應對突發(fā)事件的實戰(zhàn)能力；

-檢查應急通訊設備，確保在緊急情況下能夠迅速聯(lián)系到相關部門和人員。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：

-檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)；

-對企業(yè)的環(huán)保審批手續(xù)進行檢查，確保其合法合規(guī)；

-檢查企業(yè)是否按照環(huán)保要求進行生產(chǎn)，包括原料使用、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品包裝等；

-對企業(yè)的環(huán)保違法行為進行查處，確保企業(yè)整改到位。

5.長假期間環(huán)境保護特別措施：

-加強長假期間的環(huán)境保護宣傳教育，提高員工環(huán)保意識；

-對長假期間的生產(chǎn)計劃進行調整，減少或暫停對環(huán)境有較大影響的生產(chǎn)活動；

-增加長假期間的環(huán)境監(jiān)測頻次，確保環(huán)境質量不受影響；

-建立長假期間的環(huán)境保護值班制度，確保在環(huán)保問題上能夠及時響應和處理。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生的可能性，對隱患進行分類管理的過程。具體分級如下：

1.重大隱患：指可能導致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患具有極高的風險，必須立即上報并迅速采取措施整改。

-重大隱患的判定標準包括但不限于：可能導致10人以上死亡或重傷，可能導致1000萬元以上財產(chǎn)損失，可能導致重大環(huán)境污染或社會影響等。

2.較大隱患：指可能導致較重大人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患具有高風險，需要盡快上報并采取措施整改。

-較大隱患的判定標準包括但不限于：可能導致3至10人死亡或重傷，可能導致100萬元以上1000萬元以下財產(chǎn)損失，可能導致較大環(huán)境污染或社會影響等。

3.一般隱患：指可能導致一般人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患具有中等風險，需要及時上報并采取措施整改。

-一般隱患的判定標準包括但不限于：可能導致1至3人死亡或重傷，可能導致10萬元以上100萬元以下財產(chǎn)損失，可能導致一般環(huán)境污染或社會影響等。

4.小型隱患：指可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患具有低風險，但仍需記錄并采取措施整改。

-小型隱患的判定標準包括但不限于：可能導致輕微傷害，可能導致1萬元以下財產(chǎn)損失，可能導致輕微環(huán)境污染或社會影響等。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是對隱患排查工作的組織、實施、記錄和跟蹤的過程，具體內容包括：

1.隱患排查計劃的制定：

-根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)實際情況，制定年度、季度、月度隱患排查計劃；

-明確隱患排查的范圍、內容、方法、頻次和責任人。

2.隱患排查的實施：

-按照隱患排查計劃，組織相關人員進行隱患排查；

-記錄排查過程中發(fā)現(xiàn)的所有隱患，包括隱患的描述、位置、可能后果等。

3.隱患整改與跟蹤：

-對排查出的隱患進行分類，按照隱患等級制定整改措施和期限；

-跟蹤隱患整改過程，確保整改措施得到有效實施；

-對整改完畢的隱患進行復查，確認整改效果。

4.隱患排查記錄與報告：

-建立隱患排查檔案，記錄隱患排查的所有相關信息；

-定期編寫隱患排查報告，向上級領導和政府部門報告隱患排查情況。

5.隱患排查的持續(xù)改進：

-分析隱患排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，不斷完善隱患排查制度；

-對隱患排查工作進行總結，提高隱患排查的效率和效果；

-定期對員工進行隱患排查知識的培訓，提高員工的隱患識別和整改能力。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效整改和監(jiān)控的重要環(huán)節(jié)，具體內容包括：

1.事故隱患排查報告：

-企業(yè)應建立事故隱患排查報告制度，明確報告流程、報告內容和責任人；

-隱患排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患，應立即填寫《事故隱患報告表》，報告表中需詳細記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、可能后果、發(fā)現(xiàn)人等信息；

-對于重大隱患，應立即啟動應急預案，并在1小時內向上級管理部門報告；

-對于較大和一般隱患，應在24小時內向企業(yè)安全管理部門報告；

-安全管理部門應對報告的隱患進行分類、登記，并制定整改措施和期限。

2.隱患整改通知：

-安全管理部門根據(jù)隱患的性質和嚴重程度，向相關部門或責任人下達《隱患整改通知書》；

-《隱患整改通知書》應明確整改措施、整改期限、整改責任人及驗收標準；

-整改責任人應對整改過程進行記錄，并在整改完成后向安全管理部門報告。

3.隱患建檔監(jiān)控：

-企業(yè)應建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對排查出的所有隱患進行歸檔管理；

-隱患檔案應包含隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、整改、驗收等全過程的信息；

-安全管理部門應定期對隱患檔案進行審查，確保檔案的完整性和準確性；

-對于整改完畢的隱患，應進行跟蹤監(jiān)控，確保隱患不再重復出現(xiàn)。

4.隱患整改驗收：

-整改完成后，由安全管理部門組織相關部門進行驗收；

-驗收合格后，安全管理部門應在《隱患整改驗收表》上簽字確認，并存檔備案；

-對于驗收不合格的隱患，應重新下達《隱患整改通知書》，要求重新整改。

5.隱患信息反饋：

-安全管理部門應定期向上級領導和政府部門反饋隱患排查和整改情況；

-反饋信息應包括隱患排查的總體情況、重大隱患的處理情況、整改措施的落實情況等；

-通過信息反饋，不斷提高企業(yè)隱患排查治理的透明度和公眾