重大事故隱患自查自改制度

重大事故隱患自查自改制度一、目的

本制度旨在建立健全重大事故隱患自查自改的管理體系，規(guī)范隱患排查治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全。通過實(shí)施本制度，提高企業(yè)安全管理水平，增強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)意識，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各生產(chǎn)部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、施工現(xiàn)場等。

2.本制度規(guī)定了公司內(nèi)部重大事故隱患的排查、治理、監(jiān)控和報(bào)告等方面的內(nèi)容。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員等。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定重大事故隱患自查自改制度，審批隱患排查治理方案，對隱患整改工作進(jìn)行總體部署和監(jiān)督。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查公司內(nèi)部重大事故隱患的排查、治理、監(jiān)控和報(bào)告工作。

（1）組織制定隱患排查治理方案，明確排查范圍、方法、周期和要求；

（2）負(fù)責(zé)隱患排查治理工作的實(shí)施，確保排查工作落實(shí)到位；

（3）對排查出的隱患進(jìn)行分類、分級，制定整改措施，并跟蹤整改進(jìn)展；

（4）定期匯總、分析隱患排查治理情況，向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；

（5）組織對隱患整改效果的評估，對未整改到位的隱患進(jìn)行跟蹤督促。

3.各生產(chǎn)部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)本部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)的隱患排查治理工作，具體職責(zé)如下：

（1）按照公司制定的隱患排查治理方案，組織開展本部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)的隱患排查工作；

（2）對排查出的隱患進(jìn)行分類、分級，制定整改措施，并負(fù)責(zé)整改實(shí)施；

（3）及時(shí)向上級安全管理部門報(bào)告隱患排查治理情況；

（4）對整改到位的隱患進(jìn)行驗(yàn)收，確保整改效果。

4.員工：積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告，對整改措施的實(shí)施負(fù)責(zé)。

5.各級管理人員：負(fù)責(zé)對所屬員工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高員工的安全意識和技能，確保隱患排查治理工作的有效開展。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、管道、閥門、電氣設(shè)備、控制系統(tǒng)等，需對設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置、維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行排查。

2.安全防護(hù)設(shè)施：包括安全防護(hù)欄桿、防護(hù)網(wǎng)、防護(hù)罩、警示標(biāo)志等，需檢查其完好性、有效性及設(shè)置是否符合安全生產(chǎn)要求。

3.作業(yè)環(huán)境：包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、施工現(xiàn)場等，需對作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、衛(wèi)生、溫度、濕度等環(huán)境條件進(jìn)行檢查，確保作業(yè)環(huán)境符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

4.安全管理制度：檢查公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理制度的建立、完善和執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等。

5.人員安全行為：對員工的安全意識、安全操作技能、勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等進(jìn)行檢查，確保人員安全行為符合安全生產(chǎn)要求。

6.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存、使用、廢棄物處理等環(huán)節(jié)，確保符合相關(guān)法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)。

7.交通運(yùn)輸安全：對公司的車輛、駕駛員、行車路線、交通設(shè)施等進(jìn)行檢查，確保交通安全。

8.環(huán)境保護(hù)設(shè)施：檢查廢氣、廢水、固體廢物等處理設(shè)施的正常運(yùn)行情況，確保環(huán)境保護(hù)設(shè)施符合國家和地方環(huán)保法規(guī)要求。

9.節(jié)能減排設(shè)施：檢查節(jié)能減排設(shè)施的運(yùn)行情況，確保節(jié)能減排效果。

10.應(yīng)急預(yù)案和救援設(shè)施：檢查公司應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，以及救援設(shè)施的完好性和可用性。

11.其他可能存在的安全隱患：根據(jù)公司實(shí)際情況，對可能存在的其他安全隱患進(jìn)行排查，確保全面覆蓋潛在風(fēng)險(xiǎn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理制度、人員安全行為等各個(gè)方面。

3.綜合檢查應(yīng)由公司高層領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織各相關(guān)部門參與，形成跨部門的檢查團(tuán)隊(duì)。

4.檢查后應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并制定整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同的專業(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行針對性的檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)涵蓋機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)領(lǐng)域。

3.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

4.對檢查出的專業(yè)問題，應(yīng)制定專業(yè)整改方案，并跟蹤整改進(jìn)度。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化，針對可能出現(xiàn)的季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.例如，夏季高溫期間加強(qiáng)對電氣設(shè)備的散熱檢查，冬季寒冷時(shí)加強(qiáng)對管道防凍措施的檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)提前制定計(jì)劃，確保在季節(jié)變化前完成檢查工作。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織對重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備的安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人員安全意識、應(yīng)急措施準(zhǔn)備情況以及設(shè)備的正常運(yùn)行狀態(tài)。

3.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并采取措施確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在日常生產(chǎn)過程中，對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施等進(jìn)行的經(jīng)常性檢查。

2.定期檢查是指按照預(yù)先制定的時(shí)間表，定期對特定項(xiàng)目進(jìn)行的檢查。

3.日常檢查應(yīng)由一線員工負(fù)責(zé)，定期檢查應(yīng)由專業(yè)人員或檢查團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。

4.檢查記錄應(yīng)詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施。

5.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)整改，并跟蹤整改效果，確保安全生產(chǎn)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專門的工業(yè)安全檢查小組，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員及技術(shù)人員組成。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下方面：

-生產(chǎn)設(shè)備的停機(jī)、保養(yǎng)和維護(hù)情況，確保設(shè)備在長假期間處于安全狀態(tài)。

-檢查生產(chǎn)線的緊急停機(jī)裝置和安全防護(hù)裝置是否處于正常工作狀態(tài)。

-檢查電氣系統(tǒng)的絕緣性能，防止長假期間因電氣故障引發(fā)火災(zāi)或觸電事故。

-確認(rèn)易燃易爆物品的儲存安全，檢查防火、防爆措施是否得當(dāng)。

-檢查有毒有害物質(zhì)存儲和使用是否符合安全規(guī)范，防止泄漏和中毒事故。

-檢查工業(yè)氣體管道和壓力容器，確保其安全閥、泄壓裝置等安全附件正常工作。

-檢查消防設(shè)施的完好性，包括消防泵、消防水系統(tǒng)、滅火器等，并確保消防通道暢通。

3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即制定整改措施，并責(zé)成相關(guān)部門在長假前完成整改。

4.長假期間，應(yīng)安排值班人員對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行定期巡查，確保發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)能夠及時(shí)處理。

5.長假結(jié)束后，應(yīng)對長假期間的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，評估安全檢查的效果，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行回顧，以改進(jìn)未來的安全檢查工作。

（二）交通安全

1.長假前，成立交通安全檢查小組，由安全管理部門、車輛管理部門及駕駛員代表組成，對公司的車輛和交通安全進(jìn)行全面檢查。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：

-對公司所有車輛進(jìn)行安全技術(shù)狀況檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件。

-確認(rèn)車輛是否按照規(guī)定進(jìn)行了定期維護(hù)和保養(yǎng)，以及是否配備了必要的應(yīng)急工具和急救包。

-檢查車輛的消防設(shè)施，如滅火器是否在有效期內(nèi)，放置位置是否合理。

-審核駕駛員的資質(zhì)，包括駕駛證的有效性、身體健康狀況以及交通安全意識。

-檢查交通安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案的完善性，確保長假期間能夠有效應(yīng)對突發(fā)事件。

-對公司內(nèi)部交通標(biāo)志、交通信號燈、停車場等設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其正常運(yùn)行。

3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即制定整改計(jì)劃，并確保在長假前完成整改工作。

4.長假期間，應(yīng)對公司車輛的出行進(jìn)行嚴(yán)格管理，對駕駛員進(jìn)行安全教育，強(qiáng)調(diào)安全駕駛的重要性。

5.長假期間，應(yīng)安排專門的交通安全值班人員，負(fù)責(zé)處理交通事故和緊急情況，確保能夠及時(shí)響應(yīng)。

6.長假結(jié)束后，應(yīng)對交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對交通安全管理措施的執(zhí)行效果進(jìn)行評估，并根據(jù)實(shí)際情況提出改進(jìn)措施，以提升交通安全管理水平。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假前，成立環(huán)境保護(hù)安全檢查小組，由環(huán)保部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員及環(huán)保技術(shù)人員組成，對公司環(huán)境保護(hù)設(shè)施和安全措施進(jìn)行檢查。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：

-確認(rèn)廢氣處理設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，檢查凈化效率和處理效果，確保排放達(dá)標(biāo)。

-檢查廢水處理設(shè)施，包括污水處理設(shè)備、排放監(jiān)測設(shè)備等，確保廢水處理符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

-審核固體廢物處理和儲存情況，確保分類存放、合理處置，防止污染環(huán)境。

-檢查噪聲防治設(shè)施，確保生產(chǎn)過程中的噪聲控制在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。

-審查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件時(shí)能夠迅速有效地應(yīng)對。

-檢查環(huán)保監(jiān)測設(shè)備，確保其正常運(yùn)行，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，應(yīng)立即制定整改措施，并責(zé)任到人，確保在長假前完成整改。

4.長假期間，應(yīng)安排環(huán)保安全值班人員，對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期巡查，確保設(shè)施正常運(yùn)行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

5.長假結(jié)束后，應(yīng)對環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行總結(jié)，分析長假期間環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并對環(huán)保安全管理提出改進(jìn)建議，以提升環(huán)境保護(hù)安全管理水平。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患的危害程度、發(fā)生概率和整改難度，將隱患分為一級、二級和三級。

-一級隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需立即采取措施進(jìn)行整改。

-二級隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在短期內(nèi)完成整改。

-三級隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)整改。

2.隱患的級別由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員評估確定，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.對不同級別的隱患，應(yīng)制定相應(yīng)的整改措施和管理辦法，明確整改責(zé)任人和整改期限。

八、隱患排查管理

1.安全管理部門負(fù)責(zé)公司隱患排查治理工作的整體管理，包括隱患排查計(jì)劃的制定、實(shí)施、監(jiān)督和考核。

2.各生產(chǎn)部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照公司隱患排查治理方案，組織開展本部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)的隱患排查工作，并對排查出的隱患進(jìn)行分類、分級。

3.隱患整改責(zé)任人應(yīng)按照整改措施和期限，負(fù)責(zé)隱患的整改工作，并及時(shí)向上級報(bào)告整改進(jìn)展情況。

4.安全管理部門應(yīng)定期對隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.對未能按期完成整改的隱患，安全管理部門應(yīng)進(jìn)行跟蹤督促，并對責(zé)任人進(jìn)行考核。

6.隱患排查治理工作應(yīng)形成閉環(huán)管理，確保隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、整改和監(jiān)控。

7.公司應(yīng)建立隱患排查治理檔案，記錄隱患排查治理的全過程，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、復(fù)查等信息，以備查驗(yàn)和追溯。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

-隱患排查工作完成后，安全管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)編制事故隱患排查報(bào)告。

-報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查范圍、排查人員、發(fā)現(xiàn)隱患的數(shù)量及具體情況。

-針對每個(gè)隱患，報(bào)告應(yīng)包括隱患的性質(zhì)、可能造成的后果、臨時(shí)控制措施、整改建議和整改期限。

-隱患排查報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交給公司高層領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理部門，作為決策和整改的依據(jù)。

2.隱患建檔監(jiān)控

-安全管理部門應(yīng)建立事故隱患檔案，對排查出的隱患進(jìn)行分類、編號和登記。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報(bào)告、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限和整改結(jié)果。

-對每個(gè)隱患的整改過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，記錄整改進(jìn)展情況，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-隱患整改完成后，應(yīng)對整改效果進(jìn)行評估，并將評估結(jié)果記錄在隱患檔案中。

-隱患檔案應(yīng)定期更新，對已整改的隱患進(jìn)行銷號，對新增隱患進(jìn)行補(bǔ)充登記。

-隱患檔案應(yīng)作為公司安全管理的寶貴資料，為公司提供隱患治理的歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

-安全管理部門應(yīng)定期分析隱患檔案中的數(shù)據(jù)，識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為公司安全管理提供決策支持。

十、考核

1.公司應(yīng)建立隱患排查治理工作的考核機(jī)制，以確保各項(xiàng)制度和措施的落實(shí)。

2.考核對象包括但不限于各生產(chǎn)部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)、安全管理部門以及全體員工。

3.考核內(nèi)容主要包括：

-隱患排查計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況。

-隱患整改措施的實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量。

-隱患檔案的建立和管理情況。

-安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

-員工安全意識和技能的提升情況。

4.考核周期分為月度考核、季度考核和年度考核。

-月度考核由安全管理部門組織，對當(dāng)月隱患排查治理情況進(jìn)行評估。

-季度考核由公司領(lǐng)導(dǎo)組織，對季