礦山隱患排查治理制度（三）

礦山隱患排查治理制度（三）一、目的

本礦山隱患排查治理制度的目的在于，建立和完善礦山安全生產(chǎn)的長效機制，通過系統(tǒng)化、科學化的隱患排查治理工作，及時識別、評估、控制和消除生產(chǎn)過程中的安全隱患，防止事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，保護公司財產(chǎn)安全，促進礦山企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

本制度的建立和實施旨在：

1.落實國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準要求，確保礦山生產(chǎn)符合安全生產(chǎn)規(guī)定。

2.強化安全生產(chǎn)責任，明確各級管理人員、各崗位員工的安全生產(chǎn)職責。

3.建立健全隱患排查治理體系，實現(xiàn)隱患排查治理的規(guī)范化、常態(tài)化。

4.通過隱患排查治理，提高礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)管理水平，降低安全生產(chǎn)風險。

5.提升員工的安全意識和安全技能，營造安全文化氛圍。

二、適用范圍

本礦山隱患排查治理制度適用于公司所屬各礦山生產(chǎn)單位，包括但不限于井工礦山、露天礦山、選礦廠及相關(guān)輔助生產(chǎn)單位。制度規(guī)定了從公司領(lǐng)導層到基層員工在隱患排查治理工作中的職責、排查范圍、排查方法、長假期間安全檢查、隱患排查分級、隱患排查管理、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控以及考核等內(nèi)容。

本制度適用于日常生產(chǎn)活動中的隱患排查治理工作，也適用于礦山建設(shè)期間的安全生產(chǎn)管理工作。

三、職責

1.公司主要負責人：負責組織制定礦山隱患排查治理制度，確保制度的實施，并對公司的安全生產(chǎn)全面負責。

2.安全生產(chǎn)管理部門：負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督礦山隱患排查治理工作的實施，制定具體的排查計劃和方案，組織開展隱患排查治理培訓，對排查結(jié)果進行分析和總結(jié)。

3.各生產(chǎn)單位負責人：負責組織本單位的隱患排查治理工作，確保隱患整改措施的落實，對本科室的安全生產(chǎn)負責。

4.安全生產(chǎn)技術(shù)人員：負責對生產(chǎn)過程中的安全隱患進行技術(shù)分析，提出整改措施，并參與隱患排查治理工作的具體實施。

5.各崗位員工：應積極參與隱患排查治理工作，對自己崗位的安全隱患進行日常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，并按照規(guī)定采取相應措施。

6.安全生產(chǎn)委員會：負責對公司礦山隱患排查治理工作進行監(jiān)督，對重大安全隱患的整改情況進行評估。

7.審計監(jiān)察部門：負責對礦山隱患排查治理制度執(zhí)行情況的審計和監(jiān)察，確保各項措施得到有效實施。

各級管理人員和員工應嚴格按照本制度規(guī)定履行職責，確保礦山安全生產(chǎn)的順利進行。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍涵蓋礦山生產(chǎn)全過程及各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，具體包括但不限于以下幾個方面：

1.地下礦山：

-井筒、巷道、采場、硐室等工程結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性；

-通風系統(tǒng)、防塵系統(tǒng)的有效性；

-供電、照明及通訊系統(tǒng)的安全性；

-提升運輸設(shè)備、排水設(shè)備、壓風設(shè)備的運行狀態(tài)；

-爆破作業(yè)的安全管理；

-井下水害、火災、瓦斯等災害防治措施的有效性；

-應急逃生通道的暢通及應急物資的準備情況。

2.露天礦山：

-邊坡穩(wěn)定性及防護措施；

-爆破作業(yè)的安全距離及警戒措施；

-設(shè)備的維護保養(yǎng)及運行狀態(tài)；

-采場及排土場的環(huán)境治理；

-防洪設(shè)施的完善程度；

-應急預案的制定及演練。

3.選礦廠：

-粉塵、噪音、振動等職業(yè)健康危害因素的控制；

-設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)及運行狀態(tài)；

-化學品存儲、使用及廢棄物處理的安全措施；

-供電、供水及供氣系統(tǒng)的安全性；

-火災、爆炸等災害的預防措施。

4.輔助生產(chǎn)單位：

-倉儲設(shè)施的安全管理；

-車間、實驗室等生產(chǎn)場所的安全防護措施；

-交通運輸工具的安全檢查；

-生產(chǎn)生活垃圾及危險廢棄物的處理；

-應急設(shè)備的維護及使用。

5.生活區(qū)：

-員工宿舍、食堂、澡堂等生活設(shè)施的安全管理；

-消防設(shè)施的配置及檢查；

-環(huán)境衛(wèi)生及綠化工作；

-應急疏散路線的設(shè)置及標識。

6.其他：

-重大節(jié)日、重要活動期間的安全保障措施；

-突發(fā)事件、自然災害等緊急情況下的應對措施；

-新技術(shù)應用、設(shè)備更新改造等過程中的安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司安全生產(chǎn)的全面檢查，包括生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、員工安全行為等方面。綜合檢查的目的是全面了解生產(chǎn)過程中的安全隱患，評估安全生產(chǎn)狀況，具體方法如下：

1.定期組織安全生產(chǎn)大檢查，每年至少一次，由公司主要負責人親自掛帥，組成檢查組，對公司的安全生產(chǎn)進行全面檢查。

2.檢查前制定詳細的檢查方案，明確檢查內(nèi)容、標準和方法。

3.檢查過程中，要深入一線，實地查看，確保檢查結(jié)果的準確性。

4.檢查結(jié)束后，及時召開總結(jié)會議，分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施，并跟蹤整改進度。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的隱患排查，由專業(yè)人員負責實施，具體方法如下：

1.針對礦山的不同專業(yè)領(lǐng)域，如地質(zhì)、測量、采礦、機電、安全等，分別成立專業(yè)檢查小組。

2.專業(yè)檢查小組根據(jù)專業(yè)特點，制定檢查標準和流程，定期對相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域進行排查。

3.專業(yè)檢查應結(jié)合實際情況，采用現(xiàn)場觀察、儀器檢測、數(shù)據(jù)分析等多種方法進行。

4.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改建議，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)特點進行的隱患排查，主要針對氣候變化可能帶來的安全隱患，具體方法如下：

1.春季檢查重點在于預防雷電、洪水等自然災害，檢查內(nèi)容包括防雷設(shè)施、排水設(shè)施等。

2.夏季檢查重點在于防暑降溫、防中毒，檢查內(nèi)容包括通風設(shè)備、防暑藥品等。

3.秋季檢查重點在于防火、防爆，檢查內(nèi)容包括消防設(shè)施、易燃易爆物品的存儲等。

4.冬季檢查重點在于防凍保暖，檢查內(nèi)容包括供暖設(shè)備、防滑措施等。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是在節(jié)假日前后的安全隱患排查，以確保節(jié)假日生產(chǎn)安全，具體方法如下：

1.節(jié)假日前，組織全面的安全檢查，確保生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施處于良好狀態(tài)。

2.節(jié)假日期間，安排值班人員對關(guān)鍵部位進行重點監(jiān)控。

3.節(jié)假日結(jié)束后，對節(jié)日期間的安全生產(chǎn)情況進行總結(jié)分析，及時發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是礦山安全生產(chǎn)的常規(guī)檢查方式，具體方法如下：

1.日常檢查由各生產(chǎn)單位負責人組織，班組長或安全員負責具體實施，每天對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)實際情況制定檢查計劃，每周或每月進行一次，由安全生產(chǎn)管理部門組織實施。

3.日常檢查和定期檢查要注重細節(jié)，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時記錄并上報。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要制定整改措施，明確整改責任人，限時整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查是指針對假期期間可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)進行的專項檢查，以確保長假期間的生產(chǎn)安全。具體內(nèi)容包括：

1.設(shè)備安全：

-檢查生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，是否存在帶病運行的情況；

-確保所有設(shè)備的安全防護裝置完善，緊急停止按鈕等安全設(shè)施可靠；

-檢查設(shè)備維護保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)工作按時完成。

2.電氣安全：

-對電氣線路進行檢查，確保無裸露電線、老化線路和接觸不良現(xiàn)象；

-檢查漏電保護器、斷路器等電氣保護裝置是否正常工作；

-測試應急照明和疏散指示系統(tǒng)，確保其在緊急情況下可靠有效。

3.作業(yè)環(huán)境安全：

-檢查作業(yè)現(xiàn)場是否整潔，是否存在雜物堆積、油污滑膩等安全隱患；

-確保逃生通道、安全出口暢通無阻，無任何障礙物；

-檢查通風、照明等輔助設(shè)施，確保作業(yè)環(huán)境滿足安全生產(chǎn)要求。

4.安全標識和警示：

-檢查安全標識是否完好，警示標志是否醒目，確保員工能夠及時發(fā)現(xiàn)潛在危險；

-更新和完善安全操作規(guī)程和警示標志，確保其與當前生產(chǎn)實際情況相符。

5.應急準備：

-檢查應急物資和設(shè)備的準備情況，包括消防器材、急救箱、防護用品等；

-確保應急預案的更新和演練，提高員工的應急響應能力；

-對值班人員進行應急知識培訓，確保他們在緊急情況下能夠有效應對。

6.安全生產(chǎn)記錄：

-審核長假期間的安全生產(chǎn)記錄，包括交接班記錄、設(shè)備運行記錄等；

-確保所有安全生產(chǎn)資料完整、準確，為安全生產(chǎn)管理提供有效依據(jù)。

7.安全培訓：

-在長假前對員工進行安全培訓，強化安全意識，提高安全技能；

-通過培訓，使員工了解長假期間可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)風險，掌握相應的預防措施。

長假期間的安全檢查應嚴格按照上述內(nèi)容進行，確保生產(chǎn)過程中的各項安全措施得到有效執(zhí)行，防范事故的發(fā)生。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查是指針對假期期間員工通勤、物料運輸及車輛使用等方面的安全隱患進行的檢查，以確保公司內(nèi)部和外部的交通安全。具體內(nèi)容包括：

1.車輛安全檢查：

-對所有通勤車輛、運輸車輛進行全面的安全技術(shù)檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件；

-確保車輛配備有效的滅火器、急救包等安全設(shè)備；

-對車輛進行必要的維護保養(yǎng)，確保車輛在長假期間運行安全可靠。

2.駕駛員安全培訓：

-對駕駛員進行交通安全培訓，強調(diào)遵守交通規(guī)則、安全駕駛的重要性；

-提醒駕駛員注意休息，避免疲勞駕駛，確保駕駛時的精神狀態(tài)良好；

-對駕駛員進行酒后駕車危害的教育，嚴格禁止酒后駕車行為。

3.路況信息監(jiān)控：

-在長假前收集和發(fā)布最新的路況信息，提醒員工和駕駛員避開擁堵和危險路段；

-與當?shù)亟煌ü芾聿块T保持聯(lián)系，及時獲取交通管制和路況信息，合理規(guī)劃運輸路線。

4.交通安全設(shè)施檢查：

-檢查公司內(nèi)部交通標志、警示牌、交通信號燈等設(shè)施是否完好，及時修復或更換損壞的設(shè)施；

-確保公司內(nèi)部道路、停車場等區(qū)域的照明設(shè)施正常工作，提高夜間行駛的安全性。

5.應急預案制定：

-制定長假期間的交通安全應急預案，包括車輛故障、交通事故等情況的應急處理流程；

-對應急預案進行演練，確保在緊急情況下能夠快速、有效地響應。

6.乘客安全意識提升：

-在通勤車輛上張貼安全提示標語，提醒乘客注意安全，如系好安全帶、不攜帶易燃易爆物品等；

-對乘客進行交通安全教育，提高他們的安全意識和自我保護能力。

7.安全監(jiān)控和記錄：

-在長假期間加強對車輛運行的監(jiān)控，確保車輛行駛安全；

-記錄車輛的運行情況，包括行駛路線、駕駛員狀態(tài)、車輛狀況等，為交通安全管理提供數(shù)據(jù)支持。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全檢查是指針對假期期間可能產(chǎn)生的環(huán)境污染和生態(tài)破壞風險進行的檢查，以確保企業(yè)的環(huán)境安全。具體內(nèi)容包括：

1.污染防治設(shè)施檢查：

-對廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等進行全面檢查，確保其正常運行；

-檢查污染防治設(shè)施的維護保養(yǎng)記錄，確保定期維護保養(yǎng)；

-測試污染監(jiān)測儀器，確保其準確性和可靠性。

2.環(huán)境風險評估：

-評估長假期間可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境事件風險，如泄漏、火災等；

-制定相應的環(huán)境風險應急預案，明確應急響應流程和責任人員；

-對應急預案進行演練，確保在緊急情況下能夠迅速有效地響應。

3.環(huán)境監(jiān)測與巡查：

-加強對生產(chǎn)區(qū)域和周邊環(huán)境的環(huán)境監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)異常情況；

-組織環(huán)境巡查，對可能存在的環(huán)境污染隱患進行排查；

-對監(jiān)測和巡查發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取措施進行整改。

4.應急物資與設(shè)備準備：

-檢查應急物資和設(shè)備的儲備情況，包括吸油氈、防化服、洗消設(shè)備等；

-確保應急設(shè)備處于良好狀態(tài)，隨時可以投入使用；

-對應急物資和設(shè)備的存放進行規(guī)范化管理，避免因管理不善導致應急響應失效。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：

-檢查企業(yè)生產(chǎn)活動是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)；

-對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢物進行合規(guī)處理，確保不發(fā)生違法排污行為；

-對環(huán)保部門的監(jiān)管要求進行落實，及時辦理環(huán)保審批和許可手續(xù)。

6.環(huán)保宣傳教育：

-在長假期間開展環(huán)保宣傳教育活動，提高員工的環(huán)境保護意識；

-通過內(nèi)部宣傳欄、培訓等方式，普及環(huán)保知識和環(huán)保法規(guī)；

-鼓勵員工參與環(huán)?；顒?，營造全員參與環(huán)境保護的氛圍。

7.環(huán)境安全隱患排查：

-對可能存在的環(huán)境安全隱患進行排查，如危險品存儲、高風險生產(chǎn)工藝等；

-對排查出的環(huán)境安全隱患，制定整改措施，并落實整改責任人；

-跟蹤整改進度，確保安全隱患得到及時消除。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是指根據(jù)隱患的危害程度、發(fā)生概率和影響范圍，對隱患進行分類管理，以便采取不同的排查和控制措施。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患需立即上報公司主要負責人，并啟動緊急預案。

-重大隱患的判定標準包括但不限于：可能導致10人以上死亡或重傷的事故、可能導致重大環(huán)境污染或生態(tài)破壞的事件等。

2.較大隱患：可能導致較大人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患需上報安全生產(chǎn)管理部門，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。

-較大隱患的判定標準包括但不限于：可能導致3至10人死亡或重傷的事故、可能導致較大環(huán)境污染或生態(tài)破壞的事件等。

3.一般隱患：可能導致人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。這類隱患由生產(chǎn)單位負責人負責，組織相關(guān)人員進行整改。

-一般隱患的判定標準包括但不限于：可能導致3人以下死亡或重傷的事故、可能導致一般環(huán)境污染或生態(tài)破壞的事件等。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指通過一系列的管理措施，確保隱患排查工作的有效實施，具體管理內(nèi)容如下：

1.隱患排查計劃的制定：

-安全生產(chǎn)管理部門應根據(jù)公司實際情況，制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責任人和時間節(jié)點。

-隱患排查計劃應涵蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位，確保無遺漏。

2.隱患排查的實施：

-各生產(chǎn)單位應按照隱患排查計劃，認真開展隱患排查工作，確保排查質(zhì)量。

-對排查出的隱患，應立即采取措施進行整改，不能立即整改的，應制定整改計劃，明確整改期限和責任人。

3.隱患整改的跟蹤與驗證：

-安全生產(chǎn)管理部門應跟蹤隱患整改的進展情況，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-整改完成后，應對整改效果進行驗證，確保隱患得到消除。

4.隱患排查記錄與報告：

-隱患排查的結(jié)果應記錄在案，包括排查時間、排查人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施等。

-對重大隱患和較大隱患，應立即向公司主要負責人報告，并按照規(guī)定向相關(guān)政府部門報告。

5.隱患排查的持續(xù)改進：

-安全生產(chǎn)管理部門應定期對隱患排查工作進行總結(jié)分析，發(fā)現(xiàn)問題，不斷改進隱患排查管理。

-通過對隱患排查數(shù)據(jù)的分析，識別安全生產(chǎn)管理的薄弱環(huán)節(jié)，采取針對性措施進行改進。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是對排查出的安全隱患進行記錄、報告和跟蹤的過程，以確保隱患得到有效控制和及時處理。具體內(nèi)容包括：

1.事故隱患排查報告：

-隱患排查結(jié)束后，排查人員應填寫《事故隱患排查報告》，詳細記錄排查時間、地點、參與人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及初步評估。

-對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應按照隱患分級標準，及時上報至相應級別的管理人員。

-《事故隱患排查報告》應包含以下信息：

-隱患的具體描述；

-隱患可能導致的后果；

-隱患的緊急程度和危險等級；

-初步判斷的可能原因；

-建議的整改措施和預防措施。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的所有隱患，安全生產(chǎn)管理部門應建立《隱患檔案》，實行信息化管理。

-《隱患檔案》應包括以下內(nèi)容：

-隱患的基本信息（如隱患地點、部位、類型等）；

-隱患的詳細描述和風險評估；

-整改措施和整改期限；

-整改責任人及整改完成情況的記錄；

-隱患整改后的復查記錄和驗證結(jié)果。

-安全生產(chǎn)管理部門應定期對《隱患檔案》進行更新，確保檔案信息的準確性。

-對重大隱患和較大隱患，應實施重點監(jiān)控，增加監(jiān)控頻率，確保整改措施的有效執(zhí)行。

-整改完成后，安全生產(chǎn)管理部門應對隱患進行復查，確認隱患是否已被消除，并將復查結(jié)果記錄在《隱患檔案》中。

-安全生產(chǎn)管理部門應定期對隱患排查和整改情況進行統(tǒng)計分析，為安全生產(chǎn)管理提供決策支持。

-通過隱患建檔監(jiān)控，實現(xiàn)對安全隱患的閉環(huán)管理，確保安全生產(chǎn)的持續(xù)改進。

十、考核

考核是礦山隱患排查治理制度實施的重要環(huán)節(jié)，旨在檢驗各級管理人員和員工在隱患排查治理工作中的履職情況，促進安全生產(chǎn)責任的落實。