重大安全隱患排查清單

重大安全隱患排查清單一、目的

本制度的目的是為了加強重大安全隱患的排查和治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全、員工生命安全和財產(chǎn)安全，預防重大事故的發(fā)生。通過建立健全的安全隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位和個體工商戶，以及其他需要進行重大安全隱患排查治理的單位。

2.本制度適用于企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、建設、維修、儲存、運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)。

3.本制度要求企業(yè)全體員工共同參與，確保安全隱患排查治理工作的全面開展。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人職責：

（1）對企業(yè)安全隱患排查治理工作全面負責，確保安全生產(chǎn)責任的落實。

（2）組織制定并實施企業(yè)安全隱患排查治理制度，明確各級領(lǐng)導和部門職責。

（3）定期組織安全隱患排查，對排查出的隱患進行整改。

（4）對重大安全隱患實行掛牌督辦，確保整改到位。

2.安全管理部門職責：

（1）負責組織制定安全隱患排查治理計劃，明確排查范圍、內(nèi)容和方法。

（2）負責安全隱患的匯總、分析、報告和建檔工作。

（3）對安全隱患整改情況進行跟蹤、督促和驗收。

（4）定期組織安全生產(chǎn)培訓，提高員工安全意識。

3.各部門及員工職責：

（1）按照企業(yè)安全隱患排查治理制度要求，積極參與安全隱患排查。

（2）對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時報告，并按照整改要求進行整改。

（3）嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，預防安全事故的發(fā)生。

（4）積極參加安全生產(chǎn)培訓，提高自身安全技能。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設施設備隱患排查：

（1）生產(chǎn)線的設備運行狀況，包括機械設備的磨損、松動、裂紋等。

（2）電氣設備的安全性能，包括絕緣情況、線路老化、短路防護等。

（3）壓力容器、管道的泄漏、腐蝕、超壓等安全隱患。

（4）特種設備的安全附件和防護裝置的完好情況。

2.安全防護設施隱患排查：

（1）防護欄桿、安全網(wǎng)、防護罩等安全防護設施的設置和完好情況。

（2）緊急停車裝置、報警裝置等安全警示和應急裝置的有效性。

（3）個人防護裝備的配備和使用情況。

3.環(huán)境與職業(yè)健康隱患排查：

（1）工作環(huán)境的通風、照明、溫度等是否符合職業(yè)健康要求。

（2）有毒有害物質(zhì)的存儲、使用、排放是否符合國家規(guī)定。

（3）噪音、粉塵、輻射等職業(yè)危害因素的監(jiān)測和控制。

4.作業(yè)過程隱患排查：

（1）作業(yè)指導書的制定和執(zhí)行情況。

（2）作業(yè)人員的操作是否規(guī)范，是否存在違章行為。

（3）作業(yè)現(xiàn)場的安全通道是否暢通，安全標識是否醒目。

5.應急管理隱患排查：

（1）應急預案的制定和演練情況。

（2）應急物資和救援設備的配置和檢查。

（3）應急疏散通道的設置和暢通情況。

6.交通運輸隱患排查：

（1）車輛的安全性能，包括制動、轉(zhuǎn)向、照明等系統(tǒng)的檢查。

（2）駕駛員的資質(zhì)和健康狀況。

（3）運輸路線的安全狀況，包括路況、天氣等。

7.建設項目隱患排查：

（1）施工現(xiàn)場的安全防護設施是否到位。

（2）施工人員的安全教育和培訓情況。

（3）施工過程中的安全措施是否得到有效執(zhí)行。

8.信息系統(tǒng)與網(wǎng)絡安全隱患排查：

（1）信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份和恢復能力。

（2）網(wǎng)絡安全的防護措施，包括防火墻、防病毒軟件等。

（3）信息系統(tǒng)的訪問控制和權(quán)限管理。

9.其他潛在隱患排查：

（1）自然災害的預防措施，如洪水、地震等。

（2）周邊環(huán)境的安全影響，如鄰近企業(yè)的安全生產(chǎn)情況。

（3）社會安全事件的預防和應對措施。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全體員工參與的綜合檢查，全面排查生產(chǎn)、設備、環(huán)境、職業(yè)健康等方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應涵蓋企業(yè)安全生產(chǎn)的各個方面，包括但不限于安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況。

3.綜合檢查應形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類、定級，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.由專業(yè)技術(shù)人員或聘請外部專家進行的專項檢查，針對特定設備、工藝或系統(tǒng)進行深入排查。

2.專業(yè)檢查應包括機械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)領(lǐng)域的安全檢查。

3.檢查結(jié)果應形成專業(yè)報告，對存在的問題提出專業(yè)性的改進建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，針對易受季節(jié)影響的設備、設施和作業(yè)環(huán)境進行的檢查。

2.例如，夏季進行的高溫作業(yè)安全檢查、雨季進行的防雷防雨檢查、冬季進行的防寒保暖檢查等。

3.季節(jié)性檢查應結(jié)合實際天氣變化和季節(jié)特點，及時調(diào)整檢查內(nèi)容和頻率。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕進行的特別檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應包括節(jié)假日期間可能存在的安全風險，如值班安排、應急響應機制等。

3.節(jié)假日檢查應確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)設施和措施處于良好狀態(tài)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中進行的經(jīng)常性檢查，由現(xiàn)場管理人員和操作人員負責。

2.定期檢查是指按照規(guī)定的時間周期進行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并跟蹤整改進展。

4.檢查頻率應根據(jù)設備使用情況、作業(yè)環(huán)境和安全生產(chǎn)實際情況來確定，確保及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全檢查：

-確保所有生產(chǎn)設備處于關(guān)閉狀態(tài)，斷電、斷氣、斷油，并進行鎖定。

-檢查設備的關(guān)鍵部件，如傳動帶、齒輪、鏈條等，是否已經(jīng)做好防護措施。

-檢查設備周圍的安全防護設施，如防護罩、防護欄是否完整無損。

-檢查應急停機裝置是否處于可操作狀態(tài)，確保在緊急情況下能夠迅速切斷電源和動力。

2.環(huán)境安全檢查：

-清理生產(chǎn)現(xiàn)場的雜物和廢料，確保通道暢通無阻。

-檢查消防設施，如滅火器、消防栓等是否完好，消防通道是否暢通。

-檢查通風系統(tǒng)是否正常工作，確?？諝饬魍ǎ乐褂泻怏w積聚。

3.安全標識檢查：

-確保所有安全警示標識清晰可見，無損壞或脫落。

-檢查安全出口、疏散指示標識是否完好，確保在緊急情況下人員能夠迅速疏散。

4.應急準備檢查：

-檢查應急物資和設備，如急救箱、防毒面具、防護服等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

-檢查應急預案是否更新，確保在長假期間如有突發(fā)事件能夠及時響應。

-對值班人員進行應急響應培訓，確保他們了解應急預案和操作流程。

5.安全記錄檢查：

-審核長假前的安全生產(chǎn)記錄，確保所有設備維護、檢查和整改措施都已實施。

-記錄長假期間的檢查結(jié)果，包括檢查時間、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的問題以及采取的措施。

6.安全意識提升：

-在長假前對全體員工進行安全意識教育，提醒他們在假期期間遵守安全規(guī)定。

-強調(diào)在非工作時間進入生產(chǎn)區(qū)域的安全風險，并告知相應的安全措施。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-對所有車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路和電路等關(guān)鍵部件。

-確保車輛攜帶必要的應急工具，如滅火器、千斤頂、急救包等。

-檢查車輛的維護記錄，確保定期保養(yǎng)和維修工作已經(jīng)完成。

2.駕駛員安全培訓：

-對駕駛員進行安全駕駛培訓，強調(diào)遵守交通規(guī)則和良好的駕駛習慣。

-確保駕駛員了解并遵守公司的交通安全政策，包括酒精和藥物測試規(guī)定。

-定期對駕駛員進行健康檢查，確保他們的身體狀況適合駕駛。

3.路線安全評估：

-對車輛運行的路線進行安全評估，包括路況、天氣條件、交通流量等。

-根據(jù)路線特點，制定相應的安全措施和應急預案。

4.貨物安全運輸：

-檢查貨物的裝載和固定是否安全，防止運輸過程中貨物滑落或移位。

-確保危險品運輸符合國家相關(guān)規(guī)定，包括標識、包裝和運輸方式。

5.交通設施檢查：

-檢查交通標志、信號燈、警示標志等交通設施是否完好，確保交通信息清晰可見。

-對公司的停車場和車輛停放區(qū)域進行檢查，確保安全出口和消防通道暢通。

6.應急響應計劃：

-制定詳細的應急響應計劃，包括車輛故障、交通事故、自然災害等情況下的應對措施。

-確保駕駛員和管理人員了解應急響應流程，能夠在緊急情況下迅速采取行動。

7.記錄與監(jiān)控：

-記錄所有交通安全檢查的結(jié)果，包括檢查時間、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的問題以及采取的措施。

-對交通安全事故進行統(tǒng)計分析，總結(jié)事故原因，制定改進措施，防止類似事件再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設施檢查：

-對企業(yè)的污染防治設施進行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設施、噪音控制設備等，確保其正常運行。

-檢查污染物的排放濃度和總量是否符合國家和地方的環(huán)境保護標準。

2.環(huán)境監(jiān)測檢查：

-確保環(huán)境監(jiān)測設備處于良好狀態(tài)，定期進行校準和維護。

-對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物進行定期監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤污染等。

3.應急污染處理預案：

-制定應對突發(fā)環(huán)境污染事件的預案，包括泄漏、火災等可能導致環(huán)境污染的事故。

-檢查應急處理設備和物資的準備情況，如吸油氈、圍堰、中和劑等。

4.危險廢物管理：

-檢查危險廢物的分類、收集、存儲和處置是否符合相關(guān)法規(guī)要求。

-確保危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單的填寫和記錄完整，監(jiān)控危險廢物的流向。

5.環(huán)境保護意識培訓：

-對員工進行環(huán)境保護意識培訓，提高他們的環(huán)保意識和責任感。

-強調(diào)在生產(chǎn)過程中遵守環(huán)保規(guī)定，減少污染物的產(chǎn)生和排放。

6.環(huán)境風險評估：

-定期進行環(huán)境風險評估，識別可能對環(huán)境造成影響的潛在風險。

-根據(jù)評估結(jié)果，采取相應的預防措施，減少環(huán)境風險。

7.環(huán)保法規(guī)遵守：

-檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括環(huán)境影響評價、環(huán)保設施“三同時”制度等。

-定期更新環(huán)保法規(guī)數(shù)據(jù)庫，確保企業(yè)及時了解最新的環(huán)保要求。

8.環(huán)保記錄和報告：

-完整記錄環(huán)保檢查的結(jié)果和整改措施，確保記錄的真實性和可追溯性。

-定期向環(huán)保部門報告企業(yè)的環(huán)保工作情況，包括污染防治設施的運行情況、污染物的排放數(shù)據(jù)等。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為以下級別：

-嚴重隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：對人身、財產(chǎn)或環(huán)境造成影響較小的隱患。

2.隱患級別的確定應依據(jù)國家相關(guān)安全生產(chǎn)標準、企業(yè)安全生產(chǎn)實際情況以及專家評估。

3.企業(yè)應建立隱患分級管理制度，對各級隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、整改、驗收等環(huán)節(jié)進行明確規(guī)定。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃管理：

-企業(yè)應制定年度隱患排查計劃，明確排查任務、責任部門、時間節(jié)點等。

-排查計劃應結(jié)合企業(yè)實際情況，確保排查工作的全面性和有效性。

2.隱患排查實施管理：

-隱患排查應按照計劃進行，確保排查工作有序開展。

-排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患，應立即記錄并報告相關(guān)部門。

3.隱患整改管理：

-對排查出的隱患，企業(yè)應制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。

-整改過程中應進行跟蹤監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患驗收管理：

-整改完成后，企業(yè)應組織驗收，確保隱患得到徹底消除。

-驗收合格后，應將驗收結(jié)果記錄在案，作為隱患排查治理的閉環(huán)證據(jù)。

5.隱患排查信息管理：

-企業(yè)應建立隱患排查信息管理系統(tǒng)，對隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、驗收等信息進行統(tǒng)一管理。

-隱患信息應定期進行分析，為企業(yè)的安全生產(chǎn)決策提供數(shù)據(jù)支持。

6.隱患排查培訓與考核：

-企業(yè)應定期對員工進行隱患排查培訓，提高員工的安全意識和排查能力。

-將隱患排查工作納入員工績效考核，激勵員工積極參與隱患排查。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-企業(yè)應建立事故隱患排查報告制度，明確報告的格式、流程和時間要求。

-隱患排查報告應包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人、可能造成的后果、臨時控制措施和整改建議。

-報告應迅速提交至安全管理部門，并抄送相關(guān)責任部門。

-安全管理部門應對報告進行分類、匯總和分析，及時向企業(yè)主要負責人報告。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-企業(yè)應建立隱患檔案，對排查出的隱患進行登記和建檔。

-隱患檔案應包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果和驗收記錄。

-隱患檔案應實現(xiàn)電子化管理，便于查詢、統(tǒng)計和分析。

-對重大隱患，應實行掛牌督辦，確保整改到位。

3.隱患整改跟蹤：

-企業(yè)應建立隱患整改跟蹤機制，對整改措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

-整改跟蹤應包括定期檢查、整改進展報告和整改效果評估。

-對整改過程中出現(xiàn)的問題，應及時調(diào)整整改方案，確保隱患得到有效治理。

4.隱患整改驗收：

-整改完成后，企業(yè)應組織專業(yè)人員對整改效果進行驗收。

-驗收合格后，應將驗收結(jié)果記錄在隱患檔案中，并撤銷掛牌督辦。

-驗收不合格的，應重新制定整改措施，并進行再次驗收。

5.隱患排查數(shù)據(jù)分析：

-企業(yè)應定期對隱患排查數(shù)據(jù)進行分析，識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢。

-分析結(jié)果應用于完善安全生產(chǎn)制度、改進隱患排查方法和工作流程。

-分析報告應提交至企業(yè)主要負責人，作為安全生產(chǎn)決策的依據(jù)。

6.隱患排查信息公開：

-企業(yè)應將隱患排查信息在一定范圍內(nèi)公開，提高全員安全意識。

-公開內(nèi)容應包括隱患排查結(jié)果、整改情況、驗收結(jié)果等。

-鼓勵員工對隱患排查工作提出意見和建議，形成全員參與的安全文化。

十、考核

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