質(zhì)量手冊-CMA-符合評審準則（2023版）

2023年06月01日發(fā)布2023年06月01日實施1版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日0.1目錄章節(jié)頁碼章節(jié)目錄修訂頁批準頁公正性保密性聲明12344要求4.1機構(gòu)4.1.1法律實體與法律地位組織機構(gòu)及管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)責(zé)任公正誠信管理4.1.5保密和保護客戶所有權(quán)人員4.2人員最高管理者4.2.2最高管理者員代理人4.2.4授權(quán)簽字人人員能力確認和人員監(jiān)督4.2.5人員能力確認和人員監(jiān)督人員培訓(xùn)4.2.6人員培訓(xùn)4.2.7技術(shù)人員記錄4.3場所和環(huán)境2版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日章節(jié)頁碼4.3.1場所4.3.2環(huán)境條件保證4.3.3環(huán)境條件監(jiān)測、控制和記錄內(nèi)務(wù)管理與區(qū)域控制4.3.4內(nèi)務(wù)管理與區(qū)域控制4.4設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施的配備4.4.1設(shè)備設(shè)施的配備設(shè)備設(shè)施的維護4.4.2設(shè)備設(shè)施的維護設(shè)備控制4.4.4設(shè)備控制標(biāo)準物質(zhì)4.4.6標(biāo)準物質(zhì)4.5管理體系總則4.5.1總則4.5.2方針目標(biāo)文件控制4.5.3文件控制要求、標(biāo)書和合同評審4.5.4要求、標(biāo)書和合同評審分包4.5.5分包4.5.6采購服務(wù)客戶4.5.7服務(wù)客戶4.5.8投訴不符合工作4.5.9不符合工作糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措的措施和改進記錄控制4.5.11記錄控制內(nèi)部審核管理評審4.5.13管理評審3文件編號：XXXX//SC-A-2023發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日章節(jié)頁碼方法的選擇、驗證和確認測量不確定度的評定4.5.15測量不確定度4.5.17抽樣結(jié)果有效性結(jié)果報告4.5.20結(jié)果報告結(jié)果說明4.5.21結(jié)果說明抽樣結(jié)果4.5.22抽樣結(jié)果意見和解釋分包結(jié)果4.5.24分包結(jié)果結(jié)果傳輸和格式修改報告附件1:營業(yè)執(zhí)照(掃描件)附件2:檢驗檢測工作流程圖附件3:檢驗檢測能力表附件4:程序文件目錄附件5:本公司平面布局附件6:儀器設(shè)備量值溯源圖4版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日0.2修訂頁序號被更改的文件編號、章節(jié)號和頁碼更改次數(shù)更改處數(shù)更改內(nèi)容及原因(含修訂人/審核人簽字/日期)(簽名/日期)備注5版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日0.3批準頁定管理辦法》(2021修正案)、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》(2023版)、RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》以及相關(guān)法他體系文件已經(jīng)審定，予以發(fā)布，自2023年06月01日起實施。批準日期：2023年06月01日6版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日0.4公正性聲明XXXXXXXX,作為專業(yè)從事檢驗檢測的第三方檢測機構(gòu)，為確保檢驗檢測試驗的公正性、保密性，特做如下聲明：1.本公司是具有獨立法人資格的檢測機構(gòu)，在規(guī)定的等級范圍內(nèi)開展各項檢測業(yè)務(wù)，檢測工作不受任何行政機構(gòu)和外來因素的干預(yù)，保證檢測行為的公正性。2.本公司嚴格遵守相關(guān)法律、法規(guī)等文件，依據(jù)現(xiàn)行有效的檢測規(guī)范或標(biāo)準，選用先進的檢測設(shè)備，保證檢測方法的科學(xué)性。3.本公司出具的檢測報告準確可靠，無數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯，其他方面的差錯要降到最低限度，堅決不出具虛假報告和不實報告，保證檢測數(shù)據(jù)的準確性可靠。4.本公司對所有客戶的檢測服務(wù)一視同仁，保證及時完成檢測任務(wù)，如有特殊情況，雙方協(xié)商確定，保證檢測工作的及時性。5.本公司檢測人員忠于職責(zé)，不收受賄賂，嚴格為客戶保密，包括國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，不從事與被檢測產(chǎn)品直接有關(guān)的活動，保證檢測行為的誠實性。6.本公司持續(xù)識別影響公正性的風(fēng)險，進行風(fēng)險分析，實施相應(yīng)的管理，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準確。7.本公司認真執(zhí)行檢測收費標(biāo)準，做到規(guī)范合理，保證檢測服務(wù)的規(guī)范性。8.本公司對客戶的投訴及時受理、認真調(diào)查、客觀分析，并在5日內(nèi)作出明確答復(fù)，不斷提升客戶滿意度。9.本公司所有人員不在二個及以上檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)。10.本公司對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。2023年06月01日7版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日0.5公司簡介1.機構(gòu)概況1.1公司簡介：XXXXXXXX是依法成立的具有獨立法人地位的第三方檢驗檢測機構(gòu)，統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號：91110111XXXXXXXX,公司成立于2019年3月，作為獨立的第三方檢測機構(gòu)，公司本著“精確致誠、科學(xué)公正、高效嚴謹、服務(wù)客戶”的質(zhì)量方針，不斷改進管理體系，不斷提升檢驗檢測技術(shù)能力，科學(xué)、公正、準確地開展檢驗檢測活動，熱情、周到、及時地為客戶服務(wù)，保證檢驗檢測質(zhì)量，確保為社會提供科學(xué)公正的數(shù)據(jù)和結(jié)果。1.2組織機構(gòu)：共有檢驗檢測人員10人，設(shè)最高管理者(法定代表人)1人，技術(shù)負責(zé)人1人，質(zhì)量負責(zé)人1人，并設(shè)有辦公室、檢測室等部門。是能承擔(dān)法律責(zé)任的實體，具有明確的法律地位，對出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。1.3業(yè)務(wù)范圍：XXXXXXXX經(jīng)營范圍是燃料油產(chǎn)品檢驗檢測，公司在資質(zhì)認定授權(quán)范圍內(nèi)開展檢驗檢測技術(shù)服務(wù)活動。是向社會出具具有證明作用的數(shù)據(jù)、結(jié)果的檢驗檢測機構(gòu)。本公司全體員工將以精湛的技術(shù)，熱情的態(tài)度為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的檢驗檢測技術(shù)服務(wù)。1.4公司名稱及地址法定代表人(總經(jīng)理):XXXX公司地址(住所):XXXXXXXX8版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日0.6方針目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)2.1質(zhì)量方針是由總經(jīng)理授權(quán)發(fā)布的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是本公司全體員工的行為準2.2.1精確致誠，試驗數(shù)據(jù)精確，對所有客戶(包括管理部門)誠實守信，有良好的道德和品行，公司要合法經(jīng)營，嚴格按照GB/T31880《檢驗檢測機構(gòu)誠信基本要求》要2.2.2科學(xué)公正，是指要以科學(xué)的態(tài)度和方法開展檢驗檢測活動，要實事求是、公平公2.2.3高效嚴謹，是指要以最高效、最快捷的運行模式為客戶提供準確、嚴謹、可靠、2.2.4服務(wù)客戶，是指公司全體員工應(yīng)牢固樹立以客戶為中心的思想，想客戶之所想，2.3保證措施2.3.1總經(jīng)理采取各項有效措施保證在檢驗檢測活動中嚴格貫徹質(zhì)量方針，確保檢驗檢2.3.2本公司建立一套完整、系統(tǒng)、協(xié)調(diào)的文件化管理體系，并能夠服從并服務(wù)于質(zhì)量2.3.3本公司嚴格掌握并遵守法律、法規(guī)和其他規(guī)范性要求，嚴格按照方法標(biāo)準和客戶9版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日2.3.4不斷提升誠信意識和信用水平，杜絕違背承諾、2.3.5質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)制定宣貫計劃，對質(zhì)量方針進行宣傳貫徹，確保全體人員熟悉和2.4.1建設(shè)成為行業(yè)一流、先進的檢驗檢測機構(gòu)。2.4.2樹立致誠品牌，不斷提升本公司信譽度、影響力和權(quán)威性。2.4.3建立和完善高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)隊伍和高精尖的現(xiàn)代化設(shè)備設(shè)施。3質(zhì)量目標(biāo)3.1檢測結(jié)果準確率99%;3.2檢測結(jié)果及時率98%;3.3客戶滿意率98%;3.4檢測事故差錯率0。4支持性文件版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日0.7質(zhì)量手冊管理3.1職責(zé)3.1.1質(zhì)量手冊(包括修訂本)由總經(jīng)理批準和發(fā)布實施，并負責(zé)解釋。3.1.2質(zhì)量手冊由總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量負責(zé)人組織編寫、會審，并負責(zé)保持其有效性。3.1.3質(zhì)量手冊(包括修訂本)由綜合辦公室統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放和回收。3.2質(zhì)量手冊的說明3.2.1本公司質(zhì)量手冊是根據(jù)規(guī)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，描述與之相適應(yīng)管理體系的3.2.1.1說明本公司總的質(zhì)量方針以及管理體系中全部活動的政策；3.2.1.2規(guī)定和描述管理體系；3.2.1.3規(guī)定對管理體系有影響的管理人員的職責(zé)和權(quán)3.2.1.4明確管理體系中的各種活動的行動準則及具體程序。3.2.2本公司質(zhì)量手冊是作為指導(dǎo)內(nèi)部實施質(zhì)量管3.2.2.1傳達本公司的質(zhì)量方針、程序和要求。3.2.2.2促進本公司管理體系有效運行；指導(dǎo)管理和技術(shù)工作的開展；指導(dǎo)程序文件、3.2.2.3為本公司內(nèi)部管理體系審核提供依據(jù)。3.2.2.4作為本公司有關(guān)人員的培訓(xùn)教材。3.2.2.5對外展示、介紹本公司的管理體系，并向客戶作出質(zhì)量承諾。3.2.2.6證明本公司的管理體系與客戶或評審機構(gòu)所的要求完全符合并有效。3.2.3適用范圍本公司質(zhì)量手冊適用于本公司開展檢測業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有檢驗檢測項目及與檢驗3.2.4質(zhì)量手冊編寫依據(jù)3.2.4.1國家質(zhì)檢總局《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》(2021修正案);版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日3.2.4.GB/T31880-2015《檢驗檢測機構(gòu)誠信基本要求》;3.2.4.3《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》(2023版)3.2.4.4RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》。3.3質(zhì)量手冊的管理和控制3.3.1質(zhì)量手冊的版本3.3.1.1本公司質(zhì)量手冊分“受控版本”和“非受控版本”兩種。“受控版本”的質(zhì)量手冊應(yīng)有統(tǒng)一分發(fā)號，并在封面上加蓋“受控”專用章?！胺鞘芸匕姹尽币话阌糜谔峤辉u審機構(gòu)。3.3.1.2“受控版本”的質(zhì)量手冊由綜合辦公室根據(jù)總經(jīng)理批準的發(fā)放范圍，統(tǒng)一發(fā)放給總經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人及各部門負責(zé)人等有關(guān)人員，并填寫發(fā)放記錄并簽名注明日期?！胺鞘芸亍笔謨灾痪幪枺回撠?zé)修改和更新，由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)提供。3.3.2本公司質(zhì)量手冊的版本狀況以A、B、C、D、E……在頁角注明；對當(dāng)前版本的修改情況以阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3……在質(zhì)量手冊封面和修改章節(jié)的頁角修改標(biāo)識(第X次修改)注明。本公司質(zhì)量手冊按本裝訂，按章節(jié)控制。修訂的章節(jié)應(yīng)全面更換。3.3.3質(zhì)量手冊的修改3.3.3.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，質(zhì)量負責(zé)人可提出對質(zhì)量手冊進行修改：a)國家頒布新的與檢驗檢測服務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)，并對管理體系運行產(chǎn)生影響時；b)國家質(zhì)檢總局、認監(jiān)委和監(jiān)管部門頒布對管理體系有影響的文件和政策；c)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)或管理體系運行過程中存在影響檢驗檢測活動的重大問題。d)本公司組織架構(gòu)、人員發(fā)生較大調(diào)整時；3.3.3.2本公司質(zhì)量手冊的修改由質(zhì)量負責(zé)人提出修改意見，說明修改內(nèi)容和理由，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布實施。3.3.3.3本公司全體員工均有權(quán)對質(zhì)量手冊提出修改建議，并提交給質(zhì)量負責(zé)人。3.3.3.4本公司質(zhì)量手冊單頁修改或部分修改時，只需將修改章節(jié)換掉并將修改內(nèi)容在《質(zhì)量手冊更改記錄》注明，不需換版。當(dāng)質(zhì)量手冊更改的章節(jié)數(shù)超過三分之一或有重大修改時，由質(zhì)量負責(zé)人提出申請報總經(jīng)理批準后換版。由綜合辦公室重新發(fā)放新版，收回舊版，銷毀處理。需保留的舊版原件在手冊上加蓋“作廢保留”印章。3.3.4本公司質(zhì)量手冊及其相關(guān)文件屬本公司知識產(chǎn)權(quán)和內(nèi)部文件，未經(jīng)總經(jīng)理批準一版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日律不得外借和帶離本公司。質(zhì)量手冊的借閱和復(fù)印須經(jīng)總經(jīng)理書面批準，由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)辦理相應(yīng)的手續(xù)。需向外單位提供質(zhì)量手冊文本時，須經(jīng)總經(jīng)理批準。3.3.5本公司質(zhì)量手冊持有人必須妥善保管質(zhì)量手冊，嚴禁私自外借或復(fù)制。如有遺失，應(yīng)及時向質(zhì)量負責(zé)人書面報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后補發(fā)。補發(fā)的質(zhì)量手冊應(yīng)給予新的發(fā)放號，并注明遺失手冊的原發(fā)放號作廢。本公司質(zhì)量手冊持有人調(diào)離崗位前必須交回質(zhì)量手冊后方可辦理調(diào)離手續(xù)。3.4質(zhì)量手冊宣貫3.4.1本公司質(zhì)量手冊持有人應(yīng)認真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊，熟悉其全部內(nèi)容，部門負責(zé)人應(yīng)主動組織本部門員工認真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊，結(jié)合本部門工作實際進行學(xué)習(xí)領(lǐng)會，并不斷尋求改進的機會和流程的優(yōu)化。3.4.2本公司所有員工在上崗前必須接受質(zhì)量手冊的培訓(xùn)，質(zhì)量手冊內(nèi)容是入職培訓(xùn)的必修課，所有人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗。本公司所有員工必須嚴格按照質(zhì)量手冊的規(guī)定要求來規(guī)范自己的工作和行為。3.4.3質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)有計劃的安排全體員工開展質(zhì)量手冊培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進行評3.4.4質(zhì)量手冊修訂或改版后，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)及時安排全體員工開展質(zhì)量手冊培訓(xùn)，質(zhì)量手冊持有人應(yīng)認真學(xué)習(xí)并做好宣傳工作，使的本公司人員做到對質(zhì)量手冊的正確執(zhí)3.5支持性文件XXXX/CX-14-2023《文件控制程序》版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日4.1機構(gòu)確定本公司的法律地位和組織機構(gòu)，明確各部門、人員的職責(zé)和相互關(guān)系，對關(guān)鍵崗位的人員進行任命與授權(quán)，確?？陀^、公正、獨立地從事檢測活動。范圍：適用于本公司所有部門、崗位、人員和質(zhì)量體系所覆蓋的所有場所和所承擔(dān)的所有檢測項目。建立的相關(guān)程序和控制要點：(1)本公司是法人機構(gòu)，依法進行登記。企業(yè)法人注冊經(jīng)營范圍不包含生產(chǎn)、銷售等影響公正性的內(nèi)容。(2)本公司建立并保持《保證公正性和誠實性程序》《保護客戶信息和所有權(quán)程序》,以確?？陀^、公正、獨立地從事檢測活動。4.1.1法律實體與法律地位4.1.1.1XXXXXXXX是2017年4月經(jīng)北京市工商行政管理局注冊的具有獨立法人資格的檢測機構(gòu)。4.1.1.2本公司對出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。4.1.1.3因自身原因?qū)е聶z驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果出現(xiàn)錯誤、不準確或者其他后果的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)解釋、召回報告或證書的后果，并承擔(dān)賠償責(zé)任。4.1.2組織機構(gòu)及管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)管理是指本公司進行檢驗檢測時，與工作質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動。管理可分為策劃、控制、保證和改進等。支持服務(wù)是指檢驗檢測機構(gòu)的法律地位的維持、機構(gòu)的設(shè)置、人員的任命、財務(wù)的支持和內(nèi)外部保障等。技術(shù)運作是本公司檢驗檢測機構(gòu)工作的主線，質(zhì)量管理是技術(shù)運作的保障，支持服務(wù)是技術(shù)運作資源的支撐。版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日本公司配備檢驗檢測所需的人員、設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)和支持服務(wù)。本公司組織機構(gòu)框圖如圖所示：組織結(jié)構(gòu)圖本公司質(zhì)量保證體系框圖如圖所示：版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)負責(zé)人質(zhì)量監(jiān)督員項目組項目組項目組內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員.質(zhì)量負責(zé)人實驗室內(nèi)審組版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日崗位公司負責(zé)人負責(zé)人辦公室人內(nèi)審員監(jiān)督員員資料員樣品員4.1機構(gòu)▲OOOOOOOOOO4.2人員▲●OOOOOOOO▲O●OOO▲O●OO●OOO4.5.1管理體系▲O●OOOOOOOO▲OOOOOOOOOO4.5.3文件控制●▲OOOOO4.5.4要求、標(biāo)書和合同評審▲OOO4.5.5分包▲●OO4.5.6采購▲O●OOO4.5.7服務(wù)客戶O▲●OOO▲OO●▲OOOO4.5.10糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和▲●●OOOOOOO4.5.11記錄控制▲●OOOOO▲●OOOOOOO▲O●O4.5.13管理評審▲O●OOO▲OOOO▲O●OOOOO▲O●OOO4.5.17抽樣▲O●OOOOO▲●OOO4.5.19質(zhì)量控制▲O●OOO●▲OO4.5.21結(jié)果說明▲O●OOOO▲O●OOOOO▲O●OOOO▲●OO▲O●OOOO▲O●OOOOO▲OOOO●OO圖注：▲策劃●實施O參與版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》(2021修正案)、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》(2023版)、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》(RB/T214-2017)及相關(guān)要求和持續(xù)改進管理體系有效性；2)確立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負責(zé)建立管理體系，為體系建立和運行提供資源保障，并確保管理體系在策劃和實施變更時的完整性；3)審批《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等管理體系重要文件；4)確定公司的組織結(jié)構(gòu)與人員配備，明確崗位職能分工，任命技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人，聘任專業(yè)技術(shù)人員和部門負責(zé)人，任命關(guān)鍵崗位人員，指定關(guān)鍵管理崗位的代5)規(guī)定崗位任職資格條件，確定人員技能發(fā)展目標(biāo)；6)在公司內(nèi)部建立適宜的溝通機制，并就確保與管理體系有效性的事宜進行溝通，充分發(fā)揮各職能部門的作用，協(xié)調(diào)各部門的工作；7)負責(zé)設(shè)備配置，確保滿足檢驗檢測工作需要；8)審批管理評審計劃，主持管理評審會議；9)最高管理者應(yīng)將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達到組織；10)運用過程方法建立管理體系并分析風(fēng)險、機遇。4.1.2.1.2技術(shù)負責(zé)人1)全面負責(zé)本公司技術(shù)工作管理，貫徹執(zhí)行相關(guān)要求和持續(xù)改進管理體系有效性，全面負責(zé)技術(shù)運作；2)負責(zé)本公司技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)記錄表格、第三層文件的批準及相關(guān)體系3)負責(zé)新開展項目的提出、論證審批工作；4)組織有關(guān)人員解決檢測活動中的技術(shù)問題，并保證資源的提供；5)制定本公司員工年度培訓(xùn)、考核計劃；版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日6)審批年度質(zhì)量監(jiān)控計劃、參加能力驗證計劃與公司間比對計劃；7)審批期間核查計劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書及不確定度報告；8)制訂技術(shù)改造的措施和方案，并負責(zé)規(guī)劃措施的論證和審定工作。9)負責(zé)檢驗人員技術(shù)能力和水平及其資格的確認；10)負責(zé)環(huán)境設(shè)施的配置、改造或維修報告的審批；11)批準允許偏離的申請，批準儀器設(shè)備量值溯源計劃，批準標(biāo)準物質(zhì)報廢申請。12)主持選擇合格的分包方，審批分包方評審結(jié)論和合格分包方名冊；13)審核供應(yīng)品和服務(wù)采購申請中的技術(shù)內(nèi)容；14)主持不符合工作的評價；15)審批儀器設(shè)備周期檢定、校準計劃，確保量值溯源。4.1.2.1.3質(zhì)量負責(zé)人1)全面負責(zé)管理體系的建立、實施和改進工作，有權(quán)制止任何不符合管理體系要求的各種行為，貫徹執(zhí)行《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》(RB/T214-2017)及相關(guān)要求和持續(xù)改進管理體系有效性；2)組織人員進行《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和其他管理性文件的編寫和修訂工作，及確保體系文件的有效性，并審核《質(zhì)量手冊》與《程序文件》;3)制定管理體系文件宣貫計劃，按照計劃組織宣貫；4)及時處理管理體系運行中存在的問題和不符合并組織驗證，或及時反饋給公司經(jīng)理和技術(shù)負責(zé)人；5)組織本公司管理體系的建立和運行，負責(zé)編制內(nèi)部審核計劃并組織內(nèi)審，簽發(fā)6)主持服務(wù)客戶工作管理，審批客戶監(jiān)視申請和客戶反饋處理意見；7)組織處理檢驗工作中的申訴和投訴以及質(zhì)量事故，組織調(diào)查客戶申訴和客戶投8)參與檢測任務(wù)的安排、檢測方法及設(shè)施環(huán)境的確認，參與檢測結(jié)果的質(zhì)量保證9)審核并組織實施糾正措施和應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施；10)策劃管理評審，編制管理評審報告；版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日11)負責(zé)質(zhì)量記錄格式及質(zhì)量記錄的審核工作及允許偏離申請的審核。4.1.2.1.4檢測室主任2)有權(quán)拒絕影響檢驗檢測工作公正性和獨立性的各種壓力和影響；3)主持方法的選擇和確認工作，考核檢測人員應(yīng)用標(biāo)準方法的能力，提出確認意4)檢查、控制各種檢驗檢測環(huán)境和設(shè)施條件，確保滿足檢驗檢測工作要求；5)對客戶填寫的《檢測委托單》進行評審；6)對檢測分包工作進行審核。8)負責(zé)檢測任務(wù)的合理安排；9)組織編制檢測實施細則，知道檢測人員循章操作；10)審核檢測原始記錄，對檢測的準確性負責(zé)；11)負責(zé)檢測部門內(nèi)的各類技術(shù)資料及文件的收存和保管；12)負責(zé)本組儀器設(shè)備使用、維護、標(biāo)識等工作的日常管理；13)按照質(zhì)量監(jiān)控計劃的要求參加質(zhì)量監(jiān)控活動。4.1.2.1.5辦公室主任1)負責(zé)本公司體系的管理工作，貫徹執(zhí)行《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準2)參與編制各類管理文件；3)參與合同評審和分包方評審；4)負責(zé)調(diào)查客戶的反饋意見和服務(wù)客戶的其它工作；5)針對辦公室出現(xiàn)的不符合項，提出糾正措施；6)針對辦公室潛在的問題，提出應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施；7)負責(zé)制定質(zhì)量記錄表格，檢測辦公室各種記錄的填寫情況；8)制定人員培訓(xùn)計劃，對新進人員進行管理體系文件培訓(xùn)。4.1.2.1.6內(nèi)審員1)參加內(nèi)審員培訓(xùn)，熟悉質(zhì)量管理體系文件和內(nèi)審要求；版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日3)尊重客觀證據(jù)，記錄被審核方的實際狀態(tài)，保證審核的客觀、公正，獨立做出4)收集內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的證據(jù)，形成審核發(fā)現(xiàn)；5)對提交的審核記錄及報告負責(zé)；6)對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正措施進行跟蹤驗證。4.1.2.1.7監(jiān)督員1)對檢測人員的檢測工作進行監(jiān)督；2)對檢測的現(xiàn)場和操作過程、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、主要的步驟、重要的檢測任務(wù)以及新上3)當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測工作發(fā)生偏離，影響檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果時，有權(quán)要求中止檢測工作；4)對可能存在質(zhì)量問題的檢測工作提出復(fù)檢要求；5)發(fā)現(xiàn)結(jié)果存在問題時，有權(quán)建議停止檢測工作；6)配合技術(shù)負責(zé)人做好不符合項工作的調(diào)查分析。4.1.2.1.8設(shè)備管理員1)收集計量服務(wù)供應(yīng)商資質(zhì)證明材料，開展計量服務(wù)供應(yīng)商評價，建立計量服務(wù)2)負責(zé)對儀器設(shè)備的供應(yīng)商的質(zhì)量資質(zhì)進行調(diào)查，建立《合格供應(yīng)商名冊》,制3)負責(zé)儀器設(shè)備的日常管理工作，有權(quán)制止任何違規(guī)操作行為；4)建立主要儀器設(shè)備和量具的技術(shù)檔案并負責(zé)及時更新；5)制定儀器設(shè)備保養(yǎng)維護計劃；6)負責(zé)儀器設(shè)備維修、報廢工作；7)負責(zé)制定周期檢定計劃并按照計劃及時送檢，對設(shè)備加貼計量標(biāo)識；8)定期檢查儀器設(shè)備、計量器具的校準情況，有權(quán)制止使用未檢或檢定不合格的9)負責(zé)制定設(shè)備期間核查計劃，按照計劃實施核查。版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日4.1.2.1.9資料管理員1)負責(zé)各類文件、標(biāo)準、資料的登記、分類、立卷、存檔、建帳、保管、借閱、2)負責(zé)記錄控制工作，及時發(fā)布各種最新記錄格式信息，收集歸檔各類記錄；3)負責(zé)檢測報告的復(fù)印、裝訂、蓋章及有關(guān)資料的存檔管理；4)有權(quán)拒絕任何違反保密要求的各種文件資料借閱、復(fù)制行為；5)負責(zé)資料室內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生并做好防火防盜工作。4.1.2.1.10授權(quán)簽字人1)參與監(jiān)督日常報告產(chǎn)生的關(guān)鍵過程；2)簽發(fā)相關(guān)領(lǐng)域的檢驗報告，對報告的結(jié)果承擔(dān)技術(shù)和法律責(zé)任；3)確保檢驗報告、資質(zhì)認定標(biāo)志的使用符合的要求；4)簽發(fā)帶有資質(zhì)認定標(biāo)志的檢驗檢測報告，并對結(jié)果的真實性、準確性負責(zé)。4.1.2.2各部門職責(zé)4.1.2.2.1檢測室職責(zé)1)法規(guī)和管理體系文件，確保管理體系的有效允許；2)完成各項檢測任務(wù)，認證做好相應(yīng)的記錄、出具檢測報告；3)維護和保養(yǎng)儀器設(shè)備，保證其在受控狀態(tài)和有效期內(nèi)使用；4)負責(zé)檢測過程的樣品管理和檢測完畢后的樣品返還樣品室的；5)負責(zé)本公司儀器設(shè)備的管理，對各檢測部門儀器設(shè)備使用、維護、保養(yǎng)情況進6)負責(zé)提報本公司儀器設(shè)備的購置、調(diào)撥、改造、報廢計劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準組7)負責(zé)對儀器設(shè)備事故的調(diào)查處理工作；8)負責(zé)本公司的日常管理工作。4.1.2.2.2辦公室職責(zé)1)負責(zé)本公司管理體系文件的編制、管理、發(fā)放、宣貫；2)負責(zé)審批本公司的檢驗報告；3)負責(zé)對外業(yè)務(wù)接待，受理、處理申訴和投訴；版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日4)負責(zé)本公司檢測樣品的管理；5)負責(zé)本公司檢測報告的登記、發(fā)放和管理；6)負責(zé)本公司標(biāo)準資料的收集和管理工作；7)負責(zé)提報本公司年度技術(shù)培訓(xùn)、考核計劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準后組織實施；8)組織新技術(shù)、新項目的論證；9)負責(zé)本公司認可準備工作的組織實施；10)負責(zé)提報本公司年度技術(shù)培訓(xùn)、考核計劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準后組織實施；11)組織新技術(shù)、新項目的論證；12)負責(zé)本公司認可準備工作的組織實施；13)負責(zé)本公司市場開拓；14)負責(zé)本公司客戶的接待、回訪，配合辦公室協(xié)調(diào)與客戶的溝通、配合等工作。4.1.3遵紀守法、遵守職業(yè)道德和社會責(zé)任本公司人員從事檢驗檢測活動，嚴格遵守國家相關(guān)法律本公司人員遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，4.1.4公正誠信管理4.1.4.1本公司建立和保持《保證公正性和誠實性程序》,避免本公司和本公司員工卷性程序》,設(shè)立監(jiān)督機制、定期抽查、公開監(jiān)督電話接受社會和客戶的監(jiān)督。版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日4.1.4.2本公司的人員不受任何可能干擾其技術(shù)判斷因素的影響，公司領(lǐng)導(dǎo)對檢測結(jié)果不干擾、不施壓，保證檢測業(yè)務(wù)工作不受任何來自內(nèi)、外部的不正當(dāng)商業(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，杜絕商業(yè)賄賂。4.1.4.3本公司的人員獨立于其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果所涉及的利益相關(guān)方。本公司員工嚴格堅持公正、誠信的立場，遵守國家法律、法規(guī)和認可機構(gòu)的規(guī)定，對出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，公司及其人員不得與其從事的檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系，不得參與任何有損于檢測結(jié)果判斷的獨立性和誠信度的活動；不得參與和檢測項目或者類似的競爭性項目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護活動。4.1.4.4本公司的人員確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準確和可追溯。結(jié)果的真實、客觀、準確和可追溯作為本公司和本公司全體的員工的基本守則，檢測活動和結(jié)果不受行政、財務(wù)、業(yè)績等不利方面的干預(yù)和影響，所有人員自覺抵制經(jīng)濟利益的誘惑或其它有礙公正性的干擾。國家有關(guān)法律法規(guī)或者標(biāo)準、技術(shù)規(guī)范，針對不同行業(yè)和領(lǐng)域的特殊性，制定和發(fā)布的評審補充要求。4.1.4.5本公司為獨立法人機構(gòu)，主營業(yè)務(wù)為檢驗檢測，不從事檢驗檢測以外的活動。若本公司或與本公司的相關(guān)方從事檢驗檢測活動以外的活動，本公司最高管理者以文件的形式識別潛在的利益沖突，并發(fā)放到全公司，全體員工執(zhí)行。4.1.4.6本公司通過設(shè)立舉報電話、員工信箱、管理評審、制定制度等措施來確保共識的最高管理者和公司的員工，不受對工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響。4.1.4.7檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立識別出現(xiàn)公正性風(fēng)險的長效機制。如識別出公正性風(fēng)險，檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)能證明消除或減少該風(fēng)險。4.1.4.8本公司的所有人員，不得同時在兩個及以上檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)，本公司不錄用，不使用同時在兩個機構(gòu)從業(yè)的人員。4.1.5保密和保護客戶所有權(quán)4.1.5.1本公司為了保證保密義務(wù)的實施和執(zhí)行，制定實施《保護客戶信息和所有權(quán)程序》,嚴格遵守國家和公司有關(guān)保密的各種規(guī)定，包括保護電子存儲和傳輸結(jié)果信息的要求，對客戶信息、樣品信息、檢測數(shù)據(jù)或報告予以保密，未經(jīng)客戶的書面許可，不得版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日4.1.5.2樣品、客戶的圖紙、技術(shù)資料等屬于客戶的財產(chǎn)，本公司有義務(wù)保護客戶財產(chǎn)4.1.5.3應(yīng)對進入檢驗檢測現(xiàn)場、設(shè)置計算機的安全系統(tǒng)、傳輸4.1.5.4本公司及全體人員應(yīng)對本公司在檢驗檢測活動中獲得的如下秘密負有保密義技術(shù)秘密：產(chǎn)品配方、工藝流程、技術(shù)秘訣、設(shè)計、圖紙(含草圖)、試驗數(shù)據(jù)和4.1.6支持性文件版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日4.2人員為確保公司檢測工作方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準確、行為公正和客戶滿意，對公司人員知識面、技術(shù)水平和實踐經(jīng)驗等素質(zhì)要求作出規(guī)定，以滿足檢驗檢測要求。范圍：適用于對公司人員的管理和監(jiān)督。建立的相關(guān)程序和控制要點：(1)本公司與其人員建立勞動關(guān)系，符合《中華人民共和國勞動法》《中華人民共(2)公司人員的受教育程度、專業(yè)技術(shù)背景和工作經(jīng)歷、資質(zhì)資格、技術(shù)能力符合(3)具有為保證管理體系的有效運行、出具正確檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果所需的技術(shù)人員和管理人員(包括最高管理者、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、授權(quán)簽字人等)。(4)技術(shù)人員和管理人員的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、受教育程度、理論基礎(chǔ)、技術(shù)背景和經(jīng)歷、實際操作能力、職業(yè)素養(yǎng)等符合工作類型、工作范圍和工作量的需要。(5)技術(shù)負責(zé)人負責(zé)檢驗檢測機構(gòu)的全部技術(shù)活動范圍。(6)質(zhì)量負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、授權(quán)簽字人符合管理體系任職要求、授權(quán)條件，具(7)檢驗檢測報告授權(quán)簽字人具有中級及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力，并(8)本公司建立并保持《人員管理程序》《人員培訓(xùn)程序》《人員監(jiān)督程序》以保4.2.1人員管理除了制定相關(guān)程序以外，本公司制定了《各崗位任職資格條件》,人員的錄用需要滿足《各崗位任職資格條件》,崗位任職資格條件如下：4.2.1.1人員要求4.2.1.1.1公司總經(jīng)理版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日1)熱愛本職工作，思想進步；2)具有較強的組織管理能力；3)熟練掌握與本公司檢測工作有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準和規(guī)定；4)熟悉本公司的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書；5)熟悉本公司所開展的業(yè)務(wù)工作要求。4.2.1.1.2技術(shù)負責(zé)人1)具有大專以上學(xué)歷，經(jīng)公司經(jīng)理任命；2)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力(見備注);3)掌握與本公司檢測工作相關(guān)領(lǐng)域的法律、法規(guī)、標(biāo)準、方法和規(guī)定；4)接受過公司認證認可的系統(tǒng)培訓(xùn)，了解認證認可的基本要求；5)掌握管理體系方面的知識，熟悉本公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記6)有一定的組織能力、管理能力和業(yè)務(wù)能力；7)能夠處理檢測工作中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題，能準確判斷檢測結(jié)果的正確性；8)有相應(yīng)的計量學(xué)知識及測量不確定度的估算能力，能對檢測結(jié)果的正確性作出9)具備對檢測結(jié)果進行說明和提出意見和解釋的能力。1、博士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動1年以上；2、碩士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動3年以上；3、大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動5年以上；4、大學(xué)?？飘厴I(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動8年以上。4.2.1.1.3質(zhì)量負責(zé)人1)具有大專以上學(xué)歷，經(jīng)公司經(jīng)理任命；2)接受過公司認證認可相關(guān)的培訓(xùn)；3)熟練掌握與本公司檢測工作有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準、方法和規(guī)定；4)熟悉本公司的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等文件；版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日5)熟悉檢驗檢測結(jié)果的質(zhì)量控制方式方法；6)具有較強的組織管理能力。4.2.1.1.4檢測室主任1)具有大專以上學(xué)歷，經(jīng)本公司經(jīng)理任命；2)能有效地組織和開展檢測工作，按時完成檢測任務(wù)；3)對檢測中的有關(guān)技術(shù)問題做出正確判斷和處理；4)熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.2.1.1.5辦公室主任1)熱愛本職工作，思想進步；2)能有效地領(lǐng)導(dǎo)本組各項工作；3)熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.2.1.1.6內(nèi)審員1)經(jīng)過公司認證認可基本知識、管理體系審核要求、審核方法、審核技巧方面的系統(tǒng)培訓(xùn)并且考核合格；2)具備進行內(nèi)審的能力；3)為人公正，善于觀察，有良好的溝通能力。4.2.1.1.7監(jiān)督員1)獲得經(jīng)理的正式任命；2)熟悉本公司監(jiān)督范圍內(nèi)相關(guān)檢測項目的技術(shù)要求；3)熟悉本公司監(jiān)督范圍內(nèi)涉及本公司管理體系文件中的各項規(guī)定；4)具有對監(jiān)督的結(jié)果進行綜合評定的、保證監(jiān)督工作有效性的能力。4.2.1.1.8設(shè)備管理員1)具有儀器設(shè)備計量相關(guān)知識；2)具有一定設(shè)備管理工作經(jīng)驗；3)熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.2.1.1.9檔案(報告)管理員1)熟練掌握檔案管理工作，具有相關(guān)工作經(jīng)驗，具較強的文檔管理能力；2)工作細心，熟悉資料檔案管理規(guī)定有關(guān)要求；版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日3)能夠完成管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.2.1.1.10檢驗員1)石油工程相關(guān)專業(yè)或經(jīng)過石油產(chǎn)品專業(yè)知識培訓(xùn)，并有相關(guān)檢測經(jīng)驗。2)具有相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉檢測項目的技術(shù)要求；3)熟練掌握檢測方法；4)經(jīng)過上崗前的培訓(xùn)考核，獲得經(jīng)理頒發(fā)的上崗證書。4.2.1.1.11樣品管理員(收樣員)1)熟悉樣品管理的相關(guān)規(guī)定，按照要求對樣品流轉(zhuǎn)和留樣進行管理；2)熟悉檢測業(yè)務(wù)和標(biāo)準規(guī)范，具有相關(guān)工作經(jīng)驗；3)能夠完成管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.2.1.1.12授權(quán)簽字人1)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力；2)熟悉檢測標(biāo)準與檢測工作程序；3)能夠參與監(jiān)督日常報告編制的關(guān)鍵過程；4)能夠?qū)z測結(jié)果進行科學(xué)的分析評價；5)熟悉管理體系的知識和本公司質(zhì)量管理體系文件；6)熟悉評審機構(gòu)對公司的要求；4.2.1.1.13業(yè)務(wù)員1)熟悉本公司的檢測能力范圍；2)熟悉檢測樣品的接收登記管理規(guī)定；3)熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。4.2.1.1.14抽樣員1)熟悉本公司的檢測能力范圍；2)熟悉檢測樣品的抽樣計劃和抽樣方法；3)熟悉抽取的樣品對環(huán)境條件的要求，并加以控制；4)熟悉抽樣油品的運輸環(huán)境條件。4.2.1.1.15安全員版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日1)熟悉本公司的安全重點部位；2)負責(zé)公司的安全檢查；3)發(fā)現(xiàn)安全事故苗頭，有權(quán)停止檢驗檢測工作。4.2.1.1.16意見和解釋人員1)對檢測樣品所選用的檢測標(biāo)準和方法、儀器等進行解釋；2)對所使用的方法的偏離進行解釋；3)對不確定度的給出給予解釋；4)對報告的結(jié)果及表現(xiàn)形式等給予解釋；5)對報告的其它內(nèi)容進行解釋；6)對檢測過程中所涉及的法規(guī)及標(biāo)準進行解釋。7)與客戶保持技術(shù)方面的良好溝通并給予建議和指導(dǎo)，為客戶提供根據(jù)檢驗結(jié)果得出的意見和解釋；8)做好內(nèi)部及外部客戶的溝通工作，做好相應(yīng)的記錄；9)當(dāng)客戶要求在檢測報告中給出意見和解釋時，對報告中包含的意見和解釋內(nèi)容負責(zé)。4.2.1.2本公司最高管理者、質(zhì)量負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人通過質(zhì)量體系宣貫、體系文件學(xué)習(xí)、內(nèi)部審核、外部審核、客戶投訴及該進、等措施確保本公司員工，理解他們工作的重要性和相關(guān)性，公司最高管理者發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使員工都關(guān)注質(zhì)量方針的貫徹與質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。4.2.1.3本公司制定人員崗位職責(zé)，并以文件的形式發(fā)布，明確本公司人員實現(xiàn)本公司管理體系目標(biāo)的崗位職責(zé)和其他職責(zé)。本公司人員采用經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、全員參與的方式，管理的方式改進可以在管理評審時提出并改進。本公司通過合同的形式與本公司的人員建立勞動關(guān)系、聘用關(guān)系、錄用關(guān)系。公司聘用人員數(shù)量不超過總?cè)藬?shù)的三分之一。4.2.1.4本公司中所有可能影響檢驗檢測活動的人員，無論是內(nèi)部還是外部人員，均應(yīng)行為公正，受到監(jiān)督，勝任工作，并按照管理體系要求履行職責(zé)。4.2.1.5本公司的管理人員和技術(shù)人有相應(yīng)的權(quán)力和資源，并規(guī)定了管理人員和技術(shù)人員履行實施、保持、改進管理體系的職責(zé)。所有對檢驗檢測質(zhì)量有影響的管理人員、操版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日作人員和核查人員的職責(zé)以文件的形式規(guī)定。4.2.1.6本公司以表格形式規(guī)定了所有對檢驗檢測質(zhì)量有影響的管理人員、操作人員和核查人員的職責(zé)、權(quán)力的相互關(guān)系。4.2.1.7公司由資料管理員保留所有技術(shù)人員的技術(shù)檔案，技術(shù)檔案包括技術(shù)人員的相關(guān)授權(quán)、能力、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗和監(jiān)督的記錄，技術(shù)人員的授權(quán)日期、能力確認日期也應(yīng)被記錄。4.2.2最高管理者4.2.2.1本公司確定全權(quán)負責(zé)的最高管理者，最高管理者應(yīng)履行其對管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：對公正性做出承諾；負責(zé)管理體系的建立和有效運行；確保管理體系所需的資源；確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；確保管理體系要求融入檢驗檢測的全過程；組織管理體系的管理評審；確保管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；提升客戶滿意度；運用過程方法建立管理體系和分析風(fēng)險、機遇。4.2.2.2本公司內(nèi)部建立確保管理體系有效運行的溝通機制，溝通是通過各種形式以及部門的各種會議、文件、電子郵件、電話、傳真、座談和管理評審等途徑實現(xiàn)，溝通中出現(xiàn)的任何問題由各部門崗位職責(zé)協(xié)調(diào)處理。4.2.2.3本公司將檢測工作需要滿足的各種法定要求通過各種方式向員工傳達，確保檢驗檢測工作始終滿足法定要求；同時強調(diào)服務(wù)客戶工作的重要性，作為檢驗檢測機構(gòu)，本公司必須充分利用各種資源條件，盡可能滿足各界客戶對產(chǎn)品質(zhì)量檢測的各種需求，取得客戶的普遍認可。4.2.2.4在管理體系變更時，公司最高管理者為體系建立和運行提供資源，并策劃和實施變更，確保管理體系變更時，能有效運行。4.2.3技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人及關(guān)鍵人員代理人本公司的技術(shù)負責(zé)人應(yīng)具有高級及以上水利水電相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱，全面負責(zé)技術(shù)運作。質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)確保質(zhì)量管理體系得到實施和保持。本公司總經(jīng)理的代理人為技術(shù)負責(zé)人，技術(shù)負責(zé)人的代理人為質(zhì)量負責(zé)人，質(zhì)量負責(zé)人的代理人為技術(shù)負責(zé)人。4.2.4授權(quán)簽字人4.2.4.1檢驗檢測機構(gòu)的授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，并經(jīng)資質(zhì)認定部門批準，簽發(fā)帶有檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定標(biāo)志的檢驗檢測報告，非授權(quán)版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日簽字人不得簽發(fā)檢驗檢測報告或證書。4.2.4.2本公司授權(quán)簽字人需要經(jīng)過資質(zhì)認定批準后，方可簽發(fā)帶有資質(zhì)認定標(biāo)識的檢驗檢測報告。4.2.5人員能力確認和人員監(jiān)督4.2.5.1本公司對以下五類人員的能力進行確認：(1)從事抽樣的人員；(2)從事檢驗檢測人員；(3)簽發(fā)檢驗檢測報告的人員；(4)提出意見和解釋人員；(5)操作設(shè)備的人員。4.2.5.2公司對從事抽樣、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書、提出意見和解釋以及操作設(shè)備等工作的人員需要授權(quán)，其資格確認可以從以下幾個方面進行：(1)是否有相應(yīng)的教育背景；(2)是否接受過相應(yīng)的培訓(xùn)；(3)是否有相應(yīng)的經(jīng)驗；(4)是否有相應(yīng)的技能。4.2.5.3本公司最高管理者任命對檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價熟悉的人員作為監(jiān)督員，對影響檢驗檢測活動結(jié)果的人員進行監(jiān)督或監(jiān)控，包括對上崗前人員的初始能力進行監(jiān)督，對在崗人員的持續(xù)能力進行監(jiān)控。監(jiān)督過程中如發(fā)現(xiàn)不符合工作時應(yīng)及時糾正，對可能造成不良后果的檢測行為有權(quán)中止，必要時扣發(fā)相關(guān)報告，并按《不符合工作處理程序》處理。4.2.6人員培訓(xùn)4.2.6.1本公司建立和保持《人員培訓(xùn)程序》、《人員管理程序》,以確定其本公司人員培訓(xùn)的實施，同時滿足本公司人員的教育、培訓(xùn)和技能的目標(biāo)的培訓(xùn)需求是明確的。制定培訓(xùn)計劃要考慮公司當(dāng)前的任務(wù)和預(yù)期的任務(wù)，并與這些任務(wù)相適應(yīng)。4.2.6.2公司人員的教育、培訓(xùn)與公司人員承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)，公司人員必須有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗，按照本公司管理體系要求工作。4.2.6.3培訓(xùn)活動的有效性評價版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日公司不能僅憑培訓(xùn)證書或考試結(jié)果來評價培訓(xùn)活動的有效性，公司應(yīng)分析培訓(xùn)所需要達到的目的來確定評價培訓(xùn)有效性的方式。公司采用以下方式評價培訓(xùn)的有效性：(1)能力驗證結(jié)果；(2)內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果；(3)內(nèi)外部審核；(4)不符合工作的識別；(5)利益相關(guān)方的投訴；(6)人員監(jiān)督評價和考核。4.2.7技術(shù)人員記錄4.2.7.1本公司室由資料管理員保留所有應(yīng)對從事抽樣、操作設(shè)備、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書以及提出意見和解釋等人員的相關(guān)資格、能力確認、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督的記錄。4.2.7.2記錄包含能力要求的確定、人員選擇、人員培訓(xùn)、人員監(jiān)督、人員授權(quán)和人員能力監(jiān)控。4.2.8支持性文件XXXX/CX-03-2023《人員管理程序》XXXX/CX-04-2023《人員監(jiān)督程序》XXXX/CX-05-2023《人員培訓(xùn)程序》版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日4.3場所環(huán)境對影響檢測結(jié)果的設(shè)施與環(huán)境進行監(jiān)控，確保檢測數(shù)據(jù)準確可靠。范圍：適用于本公司固定場所和非固定場所的檢測設(shè)施和環(huán)境的控制和安全、環(huán)境、健康的相關(guān)要求。建立的相關(guān)程序和控制要點：(1)本公司具有符合標(biāo)準或者技術(shù)規(guī)范要求的檢驗檢測場所，包括固定的、臨時的、可移動的或者多個地點的場所。(2)本公司的工作場所與《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定申請書》填寫的工作場所地址一(3)本公司對工作場所具有完全的使用權(quán)，并能提供證明文件。如租用、借用場地，期限不少于1年。(5)標(biāo)準或者技術(shù)規(guī)范對開展檢驗檢測活動的環(huán)境條件有要求，或者當(dāng)環(huán)境條件影(6)本公司有效識別檢驗檢測活動所涉及的安全因素(如危險化學(xué)品的規(guī)范存儲和領(lǐng)用、危廢處理的合規(guī)性、氣瓶的安全管理和使用等),并設(shè)置必要的防護設(shè)施、應(yīng)急(7)本公司建立并保持《內(nèi)務(wù)管理程序》《安全作業(yè)管理程序》、《環(huán)境保護程序》、《設(shè)施環(huán)境條件控制程序》,對影響檢測結(jié)果的設(shè)施與環(huán)境進行監(jiān)控，確保檢測數(shù)據(jù)準確可靠。4.3.1場所4.3.1.1本公司具有滿足相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準或者技術(shù)規(guī)范要求的場所，包括：本公司4.3.1.2本公司應(yīng)對開展的檢測工作合理布局，任何兩相鄰區(qū)域版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日施，以消除對檢測工作的不利影響，防止影響檢測工作質(zhì)量和對環(huán)境的交叉影響。4.3.2環(huán)境條件4.3.2.1本公司確保環(huán)境條件不會使檢驗檢測結(jié)果無效，保證環(huán)境條件不會對所要求的檢驗檢測質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。確保工作環(huán)境滿足檢驗檢測的要求：(1)配置要求技術(shù)負責(zé)人根據(jù)檢測工作的技術(shù)要求，提出設(shè)施和環(huán)境配置要求，包括但不限于工作場所、工作設(shè)施、通風(fēng)、照明和水、電、氣、溫度、振動等環(huán)境條件，應(yīng)滿足與檢測工作有關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準的要求。經(jīng)理按照配置要求配置資源，以確保檢測工作正確進行。本公司制定《安全作業(yè)管理程序》、《環(huán)境保護程序》和《設(shè)施環(huán)境條件控制程序》。(2)設(shè)施環(huán)境有效性檢測人員檢查檢測設(shè)施和環(huán)境條件是否滿足要求，發(fā)現(xiàn)不滿足要求時應(yīng)立即報告技術(shù)負責(zé)人，采取相應(yīng)整改措施，以免導(dǎo)致檢測結(jié)果無效或影響結(jié)果質(zhì)量。(3)環(huán)境條件控制檢測部門應(yīng)該認真核對檢測項目對應(yīng)的標(biāo)準方法、所用儀器設(shè)備的使用說明、樣品處置及保管要求等方面對設(shè)施和環(huán)境條件的具體技術(shù)要求，編制成文件，報技術(shù)負責(zé)人批準。4.3.2.2當(dāng)本公司在固定設(shè)施以外的場所進行抽樣、檢驗檢測時，應(yīng)予特別注意，應(yīng)識別并滿足相應(yīng)的控制要求。提前做好檢測和抽樣的計劃和措施，準備好相應(yīng)的工具和儀器，設(shè)計好表格和記錄，對固定設(shè)施以外的場所環(huán)境條件給予特別的重視和記錄，如果發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不滿足檢驗檢測和抽樣的要求，應(yīng)該立即停止檢驗檢測和抽樣工作。4.3.3環(huán)境條件監(jiān)測、控制和記錄4.3.3.1本公司在下列情況下會監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件：(1)相關(guān)的規(guī)范有要求；(2)相關(guān)方法有要求；(3)相關(guān)程序有要求；(4)當(dāng)環(huán)境條件影響檢驗檢測結(jié)果質(zhì)量時。監(jiān)測記錄環(huán)境條件：當(dāng)檢測工作對環(huán)境條件有要求時，檢測員應(yīng)在檢測原始記錄上版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日認真記錄實際環(huán)境條件，確保環(huán)境條件滿足要求時方可開始檢測工作。當(dāng)儀器設(shè)備對使用環(huán)境有要求時，檢測員應(yīng)該在設(shè)備使用記錄上如實記錄使用設(shè)備時的環(huán)境條件。如果設(shè)備對環(huán)境條件有非常嚴格的要求，則需建立環(huán)境條件的連續(xù)監(jiān)控記錄。環(huán)境條件控制：對于影響檢驗檢測質(zhì)量的因素，如果偏離了實驗標(biāo)準、儀器使用或相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)嚴格按照實驗環(huán)境控制的要求配置設(shè)施或者設(shè)置調(diào)控儀器，以確保環(huán)境條件始終符合要求。4.3.3.2公司需要重視(但不限于)如下的環(huán)境因素：(1)生物消毒；(2)灰塵；(3)電磁干擾；(4)輻射；(5)濕度；(6)供電；(7)溫度；(8)聲級和振級。公司必須使上述(但不限于)環(huán)境條件適應(yīng)于所有相關(guān)的技術(shù)活動要求。4.3.3.3當(dāng)環(huán)境條件危及到檢驗檢測的結(jié)果時，不利于檢驗檢測開展時，應(yīng)停止檢驗檢測活動，同時執(zhí)行《不符合工作處理程序》,直到環(huán)境條件恢復(fù)。4.3.4內(nèi)務(wù)管理與區(qū)域控制4.3.4.1本公司對影響檢驗檢測質(zhì)量的區(qū)域的進入并定期評審控制設(shè)施的措施，控制范圍可根據(jù)公司特定情況確定。公司將不相容活動的相鄰區(qū)域進行有效隔離，采取措施防止交叉污染、防止干擾。檢測部門應(yīng)認真檢查不同檢測項目間是否存在各種可能的干擾和影響，如果存在影響時，應(yīng)采取有效的隔離措施避免干擾和影響。檢測區(qū)設(shè)置“未經(jīng)許可，不得入內(nèi)”的警示牌，防止非檢測人員擅自進入檢測區(qū)。辦公區(qū)和檢測區(qū)采取嚴格的隔離控制措施，檢測區(qū)內(nèi)嚴禁存放與檢測工作無關(guān)的物品。辦公區(qū)和實驗區(qū)均設(shè)置明顯的標(biāo)識。4.3.4.2本公司建立《內(nèi)務(wù)管理程序》,提出了內(nèi)務(wù)管理要求，包括安全和環(huán)境的因素。版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日保證公司的良好內(nèi)務(wù)，公司整潔干凈，定期打掃，必要時推行7S管理法(整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約)。4.3.5支持性文件XXXX/CX-06-2023《內(nèi)務(wù)管理程序》版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日4.4設(shè)備設(shè)施適用于本公司對在用的儀器設(shè)備實施有效的控制。建立的相關(guān)程序和控制要點：(3)本公司配備符合開展檢驗檢測(包括抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)處理與分析等)工(4)本公司對檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的準確性或者有效性有影響的設(shè)備(包括用于測量環(huán)境條件等輔助測量設(shè)備)實施檢定、校準或核查，保證數(shù)(5)對檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果有影響的設(shè)備(包括儀器、軟件、測量標(biāo)準、標(biāo)準物質(zhì)、參考數(shù)據(jù)、試劑、消耗品、輔助設(shè)備或相應(yīng)組合裝置),投入使用前實施核查、檢定或(6)設(shè)備檢定或者校準應(yīng)當(dāng)滿足計量溯源性要求；(7)設(shè)備的核查、使用、維護、保管、運輸?shù)确舷鄳?yīng)的程序以確保其溯源的有效(8)對檢定、校準或核查的結(jié)果進行計量確認，確保其滿足預(yù)期使用要求。包括溯(9)所有修正信息得到有效利用、更新和備份。(10)無法溯源到國家或國際測量標(biāo)準時，檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保留檢驗檢測結(jié)果(12)本公司使用標(biāo)準物質(zhì)，滿足計量溯源性要求。(13)若使用標(biāo)準物質(zhì)，滿足計量溯源性要求，可能時，溯源到SI單位或者有證版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日(14)本公司建立并保持《設(shè)備管理程序》、《設(shè)備計量溯源性的程序》、《設(shè)結(jié)果的準確、可靠。.4.4.1設(shè)備設(shè)施的配備4.4.1.1公司的技術(shù)負責(zé)人負責(zé)根據(jù)檢測項目的技術(shù)要求和公司高管理者提出配備能滿足檢測(包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析)要求的所有設(shè)4.4.1.2本公司用于檢驗檢測的設(shè)施(包括但不限于能源、照明等),應(yīng)有利于檢測工4.4.1.3本公司涉及到租用儀器設(shè)備開展檢測時，應(yīng)確(1)租用儀器設(shè)備的管理應(yīng)納入本檢測機構(gòu)的管理體系；(2)本檢測機構(gòu)可全權(quán)支配使用，即：租用的儀器設(shè)備由本檢驗檢測機構(gòu)的人員(3)在租賃合同中明確規(guī)定租用設(shè)備的使用權(quán)；(4)同一臺設(shè)備不允許在同一時期被不同檢驗檢測機構(gòu)共同租賃和資質(zhì)認定；(5)租借設(shè)備的數(shù)量不超過總設(shè)備量的三分之一。4.4.2設(shè)備設(shè)施維護4.4.2.1本公司建立和保持《設(shè)備管理程序》,重點規(guī)定以下內(nèi)容：(1)儀器設(shè)備安全處置；(2)儀器設(shè)備運輸；(3)儀器設(shè)備存放；(4)儀器設(shè)備使用；(5)儀器設(shè)備有計劃維護。版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日(1)確保儀器設(shè)備功能正常；(2)防止儀器設(shè)備污染；(3)防止儀器設(shè)備性能退化。4.4.3設(shè)備管理4.4.3.1本公司對檢驗檢測結(jié)果、抽樣結(jié)果的準確性或有效性有影響或計量溯源性有要4.4.3.2技術(shù)負責(zé)人確保用于檢驗檢測和抽樣的設(shè)備及其軟件達合相應(yīng)的檢驗檢測技術(shù)要求。設(shè)備(包括用于抽樣的設(shè)備)在投入使用或重新投入使用4.4.3.3所有需要檢定、校準或有有效期的設(shè)備應(yīng)使用標(biāo)簽、編碼或以其他方式標(biāo)識，以便使用人員易于識別檢定、校準的狀態(tài)或有效期。4.4.3.4本公司的檢驗檢測設(shè)備，包括硬件和軟件設(shè)備通過程序規(guī)定或授權(quán)得到保4.4.3.5本公司建立和保持《設(shè)備期間核查程序》,通過期間核查以保持設(shè)備校準狀態(tài)所有設(shè)備均需要進行期間核查。判斷設(shè)備是否需要期(1)設(shè)備校準周期；(2)歷次校準結(jié)果；(3)質(zhì)量控制結(jié)果；(4)設(shè)備使用頻率；(5)設(shè)備維護情況；(6)設(shè)備操作人員及環(huán)境的變化；(7)設(shè)備使用范圍的變化。4.4.3.6如果儀器設(shè)備校準產(chǎn)生了一組修正因子(或者修正值)時，公司技術(shù)負責(zé)人確保其所有備份(例如計算機軟件中的備份)得到正確更新。設(shè)備修正因子的更新程序參版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日照《設(shè)備計量溯源性的程序》。4.4.3.7當(dāng)公司無法溯源到國家或國際測量標(biāo)準時，本公司盡量溯源至公認實物標(biāo)準，或通過比對試驗、參加能力驗證等途徑，證明其測量結(jié)果與同類公司的一致性。本公司由技術(shù)負責(zé)人保留檢驗檢測結(jié)果相關(guān)性或準確性的證據(jù)。當(dāng)設(shè)備是用標(biāo)準物質(zhì)來校準，本公司遵循ISO指南32:1997;當(dāng)使用有證標(biāo)準物質(zhì)來評估測量過程時，本公司遵循ISO指南33:2000。如果使用標(biāo)準物質(zhì)來校準設(shè)備，公司需要做到以下三個方面：(1)有充足的標(biāo)準物質(zhì)來對設(shè)備的預(yù)期使用范圍進行校準；(2)保留每種標(biāo)準物質(zhì)的名稱和來源記錄；(3)指定專人管理標(biāo)準物質(zhì)，在使用、儲存中必須確保標(biāo)準物質(zhì)的有效性。4.4.3.8公司設(shè)備管理員和公司儀器使用人員需要對檢驗檢測設(shè)備(包括硬件和軟件應(yīng))進行保護，以避免發(fā)生致使檢驗檢測結(jié)果失效的調(diào)整。這些保護包括按照使用說明書進行操作、進行定期的維護、維持儀器的使用環(huán)境等。4.4.3.9公司應(yīng)制定和實施儀器設(shè)備的校準、檢定、驗證、確認的總體要求，對每一類、每一臺儀器設(shè)備實施溯源的方式進行具體規(guī)定，以確保相關(guān)的檢測/校準結(jié)果能夠溯源到國家基準。4.4.3.10凡對檢測準確性和有效性有影響的測量和檢測儀器設(shè)備，在使用前必須進行檢定，符合規(guī)定后方可啟用。儀器設(shè)備檢定或校準執(zhí)行《檢驗檢測設(shè)備的檢定或校準管理程序》。4.4.3.11辦公室制定儀器設(shè)備的周期檢定/校準計劃，并按照儀器設(shè)備的周期檢定/校準計劃組織實施檢定/校準。外部校驗、檢定機構(gòu)必須是法定計量檢定機構(gòu)或授權(quán)機構(gòu)。4.4.3.12自校準的儀器設(shè)備必須按國家計量檢定系統(tǒng)的要求，繪制能溯源到國家計量基準的量值溯源系統(tǒng)圖。4.4.3.13檢測結(jié)果不能溯源到國家基準的，由辦公室組織通過進行設(shè)備比對、參加能力驗證，獲得滿意結(jié)果來提供溯源的證據(jù)。4.4.3.14公司應(yīng)盡可能使用有證的標(biāo)準物質(zhì)。若沒有有證標(biāo)準物質(zhì)可用時，應(yīng)通過比對試驗、能力驗證等方式證明量值的準確和溯源。4.4.3.15搬運、存儲和使用標(biāo)準物質(zhì)時應(yīng)確保其安全，不得碰壞其包裝，不得損壞其版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日4.4.3.16對標(biāo)準物質(zhì)應(yīng)定期進行期間核查以確保其校準狀態(tài)的置信度。具體實施執(zhí)行4.4.4設(shè)備控制4.4.4.1公司設(shè)備管理人員需要保存對檢驗檢測具有重要影響的(1)設(shè)備及其軟件的識別；(2)制造商名稱、型式標(biāo)識、系列號或其他唯一性標(biāo)識；(3)設(shè)備符合規(guī)定要求的驗證證據(jù)；(4)當(dāng)前的位置(如適用);(5)制造商的說明書(如果有),或指明其地點；(6)所有校準報告和證書的日期、結(jié)果及復(fù)印件，設(shè)備調(diào)整、驗收準則和下次校(7)設(shè)備維護計劃，以及已進行的維護(適當(dāng)時);(8)設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理。4.4.4.2由公司的經(jīng)理授權(quán)公司的相關(guān)人員操作相應(yīng)的檢驗檢測4.4.4.3本公司的設(shè)備管理在設(shè)備的使用和設(shè)備維護時需要提供最新版說明書(包括設(shè)備制造商提供的有關(guān)手冊),技術(shù)負責(zé)人需要安排編寫作業(yè)指導(dǎo)書，這些說明書和作業(yè)4.4.4.4本公司用于檢驗檢測并對結(jié)果有影響的設(shè)備、設(shè)備的軟件軟件(如設(shè)備工作站的光盤),均應(yīng)加以唯一性標(biāo)識，標(biāo)識的標(biāo)號規(guī)則由公司設(shè)備管理員確定，當(dāng)遇到下列(1)設(shè)備的使用環(huán)境或介質(zhì)，不允許加貼標(biāo)簽或標(biāo)記；(2)設(shè)備太小無法使用標(biāo)簽或進行標(biāo)記；(3)有些設(shè)備使用標(biāo)簽將會影響設(shè)備的準確性(如砝碼，玻璃密度計);版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日(4)適當(dāng)時，校準標(biāo)簽可以加貼在設(shè)備的包裝上，如可將校準標(biāo)簽粘貼在砝碼盒。4.4.4.5本公司設(shè)備若脫離了公司，設(shè)備返回后，在使用前，須4.4.5故障處理4.4.5.1公司設(shè)備管理員或設(shè)備授權(quán)使用人，對下列設(shè)備采取措施(如停用使用):(1)曾經(jīng)過載的設(shè)備；(2)處置不當(dāng)?shù)脑O(shè)備；(3)給出可疑結(jié)果的設(shè)備；(4)已顯示出缺陷的設(shè)備；(5)超出規(guī)定限度的設(shè)備。過這些標(biāo)簽和標(biāo)記清晰表明該設(shè)備已停用。(綠色在用、黃色封存、紅色停用)4.4.5.2對停用設(shè)備，設(shè)備管理員需要對設(shè)備進行修復(fù)，或者請4.4.5.3公司技術(shù)負責(zé)人應(yīng)核查設(shè)備的缺陷或偏離規(guī)定要求，對先前檢驗檢測的影響，4.4.6標(biāo)準物質(zhì)4.4.6.1本公司建立和保持《標(biāo)準物質(zhì)管理程序》,在標(biāo)準物質(zhì)管理程序中對標(biāo)準物質(zhì)進行量值溯源，本公司標(biāo)準物質(zhì)應(yīng)溯源到SI測量單位或有證標(biāo)準物質(zhì)。(1)安全處置標(biāo)準物質(zhì)；(2)正確運輸標(biāo)準物質(zhì)；(3)正確存儲標(biāo)準物質(zhì)；(4)正確使用標(biāo)準物質(zhì)。版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日4.4.7支持性文件版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日4.5管理體系依據(jù)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》(2021修正案)、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》(2023版)、RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》以及相關(guān)法律、法規(guī)等文件，提出適用于本機構(gòu)檢測工作的管理要求，規(guī)范檢驗檢測工作。范圍：適用于本公司所有人員、場所的管理活動。建立的相關(guān)程序和控制要點：(1)本公司建立保證其檢驗檢測活動獨立、公正、科學(xué)、誠信的管理體系，并確保(2)本公司依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(包括但不限于國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準、國際標(biāo)準)(3)本公司建立的管理體系與機構(gòu)自身實際情況相適應(yīng)。(4)本公司提供其管理體系有效運行的證據(jù)。(5)本公司建立的管理體系文件包含政策、制度、計劃、手冊、程序和作業(yè)指導(dǎo)書，以恰當(dāng)?shù)奈募问襟w現(xiàn)。文件形式包括但不限于質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。a)管理體系文件標(biāo)識、批準、發(fā)布、變更和廢止控制記錄；b)客戶投訴的接收、確認、調(diào)查、處理和服務(wù)客戶記錄；c)檢驗檢測不符合工作的處理記錄；d)本公司采取糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施和改進記錄；e)檢驗檢測樣品全過程控制記錄；f)管理體系內(nèi)部審核記錄；g)管理評審記錄。(7)本公司能正確使用有效的方法開展檢驗檢測活動。檢驗檢測方法包括標(biāo)準方法版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日(8)當(dāng)檢驗檢測標(biāo)準、技術(shù)規(guī)范或者聲明與規(guī)定要求的符合性有測量不確定度要求(9)本公司出具的檢驗檢測報告客觀真實、方法有效、數(shù)據(jù)完整、信息齊全、結(jié)論(10)本公司對質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的管理作出規(guī)定，包括記錄的標(biāo)識、貯存、報告保存期限不少于6年。(11)本公司在運用計算機信息系統(tǒng)實施檢驗檢測、數(shù)據(jù)傳輸或者對檢驗檢測數(shù)(12)本公司實施有效的數(shù)據(jù)、結(jié)果質(zhì)量控制活動，質(zhì)量控制活動與檢驗檢測工(13)本公司建立并保持《投訴處理程序》《不符合檢測工作處理程序》《檢驗4.5.1總則4.5.1.1由總經(jīng)理主持建立管理體系，根據(jù)本公司檢測工作范圍、性質(zhì)及發(fā)展方向，制質(zhì)量負責(zé)人按照RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通4.5.1.2本公司將公司政策、制度、計劃、程序和指導(dǎo)書制訂成版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日(1)第一層次文件：質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是闡明本公司質(zhì)量方針，描述本公司按有關(guān)要求建立和運行管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件；(2)第二層次文件：程序文件。程序文件是規(guī)定本公司各項質(zhì)量活動的方法和要求的文件，是質(zhì)量手冊的支持性文件，還包括管理制度；(3)第三層次文件：作業(yè)指導(dǎo)書(測量方法、操作規(guī)程)。作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)定某項具體活動的詳細指導(dǎo)性文件。包括各類產(chǎn)品標(biāo)準、檢驗標(biāo)準、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、檢測細則、技術(shù)法規(guī)文件；(4)第四層次文件：記錄。記錄表格是管理體系運行的見證，貫穿于“產(chǎn)品”(報告)形成的全過程。包括質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄等。測量方法、操作規(guī)程4.5.1.3管理體系文件是書面形式表達，編制全套管理體系文件，公司將體系文件傳達到公司的各個部門，全體員工必須認真學(xué)習(xí)，深刻理解，嚴格執(zhí)行。4.5.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4.5.2.1本公司質(zhì)量手冊是依據(jù)國家認監(jiān)委有關(guān)標(biāo)準、要求，結(jié)合公司具體情況編制的，是本公司實施和確保質(zhì)量體系有效運行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊適用于內(nèi)部質(zhì)量管理也適用于外部質(zhì)量保證，同時又是向客戶和政府質(zhì)檢部門展示質(zhì)量體系和提供質(zhì)量保證和質(zhì)量承諾的主體性、法規(guī)性文件。由公司總經(jīng)理和管理人員編寫，質(zhì)量負責(zé)人審核，經(jīng)經(jīng)理批準后實施。本公司質(zhì)量手冊包括：公正性保密性聲明、公司概述、質(zhì)量方針目標(biāo)和承諾、質(zhì)量手冊的管理、技術(shù)要求和管理要求、支持性文件、附錄。版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日4.5.2.2本公司在質(zhì)量手冊中闡明質(zhì)量方針聲明，并制定了質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)作為管理評審的輸入項，輸入管理評審。質(zhì)量方針由公司最高管理者制定，包括下列內(nèi)容：(1)最高管理者對良好職業(yè)行為和為客戶提供檢驗檢測服務(wù)質(zhì)量的承諾；(2)最高管理者關(guān)于服務(wù)標(biāo)準的聲明；(3)管理體系的目的；(4)要求所有與檢驗檢測活動有關(guān)的人員熟悉質(zhì)量文件，并執(zhí)行相關(guān)政策和程序；(5)最高管理者對遵循本準則及持續(xù)改進管理體系的承諾。4.5.3文件控制4.5.3.1本公司建立和保持《文件控制程序》,來控制本公管理體系的內(nèi)部和外部文件，這些內(nèi)部文件和外部文件包括：法律法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)范性文件、檢驗檢測方法，以及通知、計劃、圖紙、圖表、軟件、規(guī)范、手冊、指導(dǎo)書。本公司界定的內(nèi)部文件和外部文件為：(1)內(nèi)部文件：本公司內(nèi)部編寫發(fā)布的各種文件，如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量/技術(shù)記錄表格、質(zhì)量/技術(shù)計劃等；(2)外來文件：與檢測有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)則制度、標(biāo)準、形成文件的檢測方法、圖紙、軟件、設(shè)備說明書等。4.5.3.2本公司的文件可承載在各種載體上，可是硬拷貝或是電子媒體，也可是數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面的紙質(zhì)文件。對于電子文件需要滿足《數(shù)據(jù)保護程序》的要求。4.5.3.3本公司制定《文件控制程序》,規(guī)定文件的批準、發(fā)布、變更，防止使用無效、作廢的文件。本公司的所有文件在發(fā)放之前都由公司經(jīng)理或者授權(quán)由技術(shù)負責(zé)人/質(zhì)量負責(zé)人審核批準。本公司為加強對文件的控制，在《文件控制程序》中做出以下要求：(1)公司人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本，方便使用；(2)由質(zhì)量負責(zé)人\技術(shù)負責(zé)人組織定期審查文件，必要時組織進行修訂，以保證其持續(xù)適用和滿足使用的要求；(3)及時從所有使用和發(fā)布處撤出無效和作廢文件，對作廢文件加蓋“作廢”標(biāo)記，防止使用無效文件；版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日(4)對出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件，除了加蓋“作廢”標(biāo)記外，還需加蓋“保留標(biāo)記”。4.5.3.4本公司制定的管理體系文件都須編制唯一性識別信息，包括文件編號、發(fā)布實施日期、版次及修訂狀態(tài)、頁碼、總頁數(shù)、發(fā)布部門等。當(dāng)文件內(nèi)容需要變更時，由文件原審核、批準人組織審核和批準。文件變更經(jīng)批準后，資料管理員根據(jù)《文件控制程序》來實施變更，并做變更記錄。為保持管理體系文件的嚴肅性，本公司的管理體系文件不允許手寫修改，只能采取換頁方式進行修改。4.5.4要求、標(biāo)書和合同評審4.5.4.1本公司對來自客戶的檢測要求給予高度的重視，制定了《評審客戶要求、標(biāo)書和合同程序》以滿足客戶對檢測的各項要求，要求、標(biāo)書和合同評審內(nèi)容將確保以下幾(1)對包括檢測方法在內(nèi)所有的客戶要求，均應(yīng)在合同或協(xié)議中明確做出規(guī)定，并形成文件，并與客戶就文件的內(nèi)容達成統(tǒng)一認識。文件中規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)清楚明確，便于所有相關(guān)人員充分理解；(2)通過評審明確本公司是否具備滿足合同要求的檢測能力和資源條件，選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求的有效的檢測方法，對評審中發(fā)現(xiàn)存在的問題，應(yīng)及時通知客戶，以便及時解決。(3)客戶委托本公司進行送樣檢測時，必須填寫《檢測委托單》,由檢測室部門經(jīng)理對其進行評審確認，對于超出公司檢測能力、數(shù)量多、集中的檢測任務(wù)，按照《合同評審程序》的要求進行正式合同評審，保留完整合同評審記錄；(4)對于超出本公司檢測能力范圍、需要尋找外部檢測機構(gòu)進行檢測的檢測任務(wù)，按照要求，本公司不接收檢驗檢測工作。4.5.4.2在合同執(zhí)行過程中，因檢測任務(wù)安排、人員、設(shè)備能力等各種原因?qū)е虏荒馨凑蘸贤?guī)定完成檢測任務(wù)或必須偏離規(guī)定要求時，必須通知客戶和公司的相關(guān)工作人員，征得客戶的同意并取得書面同意。4.5.4.3檢測任務(wù)開始執(zhí)行后，當(dāng)需要調(diào)整合同的內(nèi)容時，則應(yīng)按照《評審客戶要求、標(biāo)書和合同程序》,對其修改部分再次評審，并通知與合同修改內(nèi)容有關(guān)的所有人員，保存相關(guān)記錄。版次：第A版第0次修改發(fā)布日期：2023年06月01日實施日期：2023年06月01日4.5.4.4當(dāng)客戶要求出具的檢驗檢測報告中包含對標(biāo)準或規(guī)范的符合性聲明(如合格或不合格)時，若標(biāo)準或規(guī)范不包含判定規(guī)則內(nèi)容，公司應(yīng)與客戶明確相應(yīng)的判定規(guī)則并得到客戶同意。4.5.5分包4.5.5.1本公司因為以下原因可以進行分包：(1)檢驗檢測工作量大；(2)關(guān)鍵人員原因；(3)設(shè)備設(shè)施原因；(4)技術(shù)能力原因。本公司選擇分包方的條件是：(1)分包方依法取得檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定；(2)有能力完成分包項目。4.5.5.2分包方的選擇由公司根據(jù)分包的項目技術(shù)要求提出建議，技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人員對分包方的技術(shù)能力進行評價；業(yè)務(wù)部門根據(jù)評價結(jié)果提出合格分包方名單，報經(jīng)理審批。技術(shù)負責(zé)人擬訂分包協(xié)議，報經(jīng)理簽訂。4.5.5