新評審準則質(zhì)量手冊

科學管理公正廉潔精心檢測文明服務(wù)標題：公布令公布日期：2017年1月3日適性，出具匯報的公正性、科學性和權(quán)威性，使各項活動處在受控狀態(tài)，減少和防止管理體系和管理活動的缺陷，并滿足新公布的第163號《檢查檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理措施》和國認實〔2023〕33號的《檢查檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》的量手冊》。本手冊是規(guī)范我司質(zhì)量管理體系活動的內(nèi)部文獻，所描述的管理體系符合質(zhì)《檢查檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》和《浙江省檢查檢測機構(gòu)資質(zhì)認定行政許可工作程序》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。論述了我司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，完善了檢測工作各環(huán)節(jié)的質(zhì)量規(guī)定，是我司開展檢測工作一切質(zhì)量活動的基本準則，是保證體系活動有效開展的根據(jù)和大綱性文獻。經(jīng)審定，本手冊符合我司管理體系實際狀況，現(xiàn)予以正式公布，并于2016年8月1日起正式實行，請企業(yè)各部門及全體人員認真貫徹執(zhí)行。特同意公布。公布人(經(jīng)理):日期：2017年1月3日標題：修訂頁和編制闡明公布日期：2017年1月3日序號章節(jié)號頁碼同意人1第1章第1節(jié)1公布人(經(jīng)理)簽名2第2章第1節(jié)8企業(yè)識別中組織代碼、法定代表人等3第2章第2節(jié)9企業(yè)與外部組織關(guān)系圖中行政管理部門：路橋區(qū)都市建設(shè)集團4第2章第3節(jié)經(jīng)理簽名編制闡明：1、本版為第三版《質(zhì)量手冊》,以《檢查檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理措施》、有關(guān)法律法規(guī)等，在第二版和第三版(試用)基礎(chǔ)上進行2、本版《質(zhì)量手冊》所述的《檢查檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》是包括其釋標題：目錄公布日期：2016年8月1日序號質(zhì)量手冊章節(jié)1第1章：質(zhì)量手冊/021.1:公布令/131.2:修訂頁和編制闡明/241.3:目錄/351.4:范圍、引用文獻和術(shù)語561.5:質(zhì)量手冊管理/77第2章：組織882.1:企業(yè)識別和簡介892.2:組織構(gòu)造92.3:誠信承諾和公正性申明2.4:保證公正和誠信2.5保護客戶機密和所有權(quán)第3章：人員第4章：工作場所及環(huán)境第5章：檢測設(shè)備設(shè)施第6章：管理體系6.1:管理體系概述6.2:質(zhì)量方針和質(zhì)量目的6.3:文獻管理6.4:協(xié)議管理6.5:分包管理6.6:服務(wù)和供應(yīng)品標題：目錄公布日期：2016年8月1日序號質(zhì)量手冊章節(jié)6.7:服務(wù)客戶6.8:投訴與申訴6.9:不符合工作6.10:糾正、防止和改善6.12:內(nèi)部審核6.13:管理評審6.15:測量不確定度評估6.16:數(shù)據(jù)控制6.17:抽樣控制6.19:質(zhì)量控制6.20:檢測成果匯報第7章：特殊規(guī)定第8章：附錄/標題：范圍、引用文獻和術(shù)語公布日期：2016年8月1日1.4范圍、引用原則和術(shù)語1.4.1范圍.1本手冊合用于我司既有所有檢測業(yè)務(wù)，也合用拓展新檢測項目的工作。.2本手冊識別和描述的體系要素：本質(zhì)量手冊第2章到第7章對《檢查檢測機構(gòu)1.4.2引用文獻.2參照根據(jù)：下列文獻所包括的條文，通過引用而構(gòu)成本手冊的條文。2)GB/T27000《合格評估詞匯和通用原則》3)GB/T19001《質(zhì)量管理體系規(guī)定》4)GB/T31880《檢查檢測機構(gòu)誠信基本規(guī)定》5)GB/T27025《檢測和校準檢查檢測機構(gòu)能力的通用規(guī)定》6)GB/T27020《合格評估各類檢查機構(gòu)能力的通用規(guī)定》7)JJF1001《通用計量術(shù)語及定義》8)《浙江省檢查機構(gòu)管理條例》9)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理措施》、《浙江省建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理實行措施》10)GB50618-2023《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量檢測技術(shù)管理規(guī)范》支持性文獻：我司LJJ/QP01~32-2023《程序文獻》。標題：范圍、引用文獻和術(shù)語公布日期：2016年8月1日2)檢查檢測機構(gòu)：依法成立，根據(jù)有關(guān)原則或者3)資質(zhì)認定評審：國家認證承認監(jiān)督管理委員會和省級質(zhì)量技《檢查檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》和評審補充規(guī)定所進行的審查和考標題：質(zhì)量手冊管理公布日期：2016年8月1日1.5質(zhì)量手冊的管理.1經(jīng)理組織有關(guān)管理人員確定企業(yè)質(zhì)量方針、目的、資源和質(zhì)量職責。.2質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量手冊的編寫和審核。.3經(jīng)理同意、頒布實行質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊的平常管理.1質(zhì)量手冊的印制按質(zhì)量負責人的指令執(zhí)行。.2質(zhì)量手冊由資料管理員按文獻管理負責統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放和回收。.3質(zhì)量手冊的發(fā)放對象為經(jīng)理、副經(jīng)理、各組組長、各內(nèi)審員、單位群平臺(電子版)。質(zhì)量負責人負責統(tǒng)一宣貫工作，各組組長負責組內(nèi)宣貫工作。質(zhì)量手冊的修改和改版.1一般狀況下只進行修改。.2下述狀況下，需對質(zhì)量手冊進行改版：a)準則、原則或法律法規(guī)等根據(jù)的規(guī)定變化時；b)企業(yè)組織發(fā)生重大調(diào)整時；c)最高管理者更換時(除非有申明同意原版文獻);.3質(zhì)量手冊修改和改版應(yīng)根據(jù)管理體系評審決策進行，由質(zhì)量負責人組織工作小標題：企業(yè)識別和簡介公布日期：2017年1月3日2.1企業(yè)識別和簡介企業(yè)全稱(中文):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX類型：有限責任企業(yè)(法人獨資)營業(yè)期限：2007年07月18日至長期經(jīng)營范圍：根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和工程技術(shù)原則、對波及建筑物、構(gòu)筑物的構(gòu)造安全和功能項目進行檢測以及對進入施工現(xiàn)場的建筑材料、構(gòu)配件進行見證取樣檢測。我司是接受社會各方委托，根據(jù)國家有關(guān)法律法構(gòu)配件進行見證取樣檢測。向社會出具檢測匯報，實行有償服務(wù)并承擔對應(yīng)法律責任的具有獨立法人資格的檢測機構(gòu)。我司的前身為XXXXXXXXXXXXXX,成立于1995年，2023年7月改制為有限企業(yè)。于2023年初次獲得省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的計量認證證書。企業(yè)技術(shù)力量雄厚，能承擔建筑工程材料、構(gòu)配件和工程實體質(zhì)量多項檢測能力。通過數(shù)年開拓，我司在各方面均有了很大的進步，檢測項目越來越齊全，質(zhì)量保證體系日臻完善，檢測工作逐漸規(guī)范化、程序化。我司的宗旨為：及時為社會提供精確、公正的檢測數(shù)據(jù)，為建設(shè)工程服務(wù)。標題：組織構(gòu)造公布日期：2017年1月3日2.2組織構(gòu)造含財務(wù)運作);管理層協(xié)助經(jīng)理負責行政管理、技術(shù)管理和質(zhì)量管理工作，技術(shù)負責人負責技術(shù)管理，質(zhì)量負責人負責質(zhì)量管責人負責技術(shù)管理，質(zhì)量負責人負責質(zhì)量管則組(室內(nèi)檢測組、現(xiàn)場檢測組、樁基檢測組)和綜合組，買節(jié)組長頁責制，頁員組的行政技術(shù)和標題：組織構(gòu)造公布日期：2016年8月1日質(zhì)量管理、技術(shù)管理和行政管理的關(guān)系.1質(zhì)量管理：是指進行檢測時，與工作質(zhì)量有關(guān)的互相協(xié)調(diào)的活動。質(zhì)量管理可分為質(zhì)量籌劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改善等，質(zhì)量管理可保障技術(shù)管理，規(guī)范行政管理。.2技術(shù)管理：是指從識別客戶需求開始，將客戶的需求轉(zhuǎn)化為過程輸入，運用技術(shù)人員、設(shè)施、設(shè)備等資源開展檢測活動，通過檢測活動得出數(shù)據(jù)和成果，形成檢測匯報的全流程管理。對檢測的技術(shù)支持活動，如儀器設(shè)備、試劑和消費性材料的采購，儀器設(shè)備的檢定和校準服務(wù)等也屬于技術(shù)管理的一部分。.3行政管理：是指企業(yè)的法律地位的維持、機構(gòu)的設(shè)置、人員的任命、財務(wù)的支持和內(nèi)外部保障等。.4技術(shù)管理是工作的主線，質(zhì)量管理是技術(shù)管理的保障，行政管理是技術(shù)管理資為實行行政管理、質(zhì)量管理或技術(shù)管理特定工作時，經(jīng)理及管理層、技術(shù)負責人或質(zhì)量負責人可組織成立專門工作小組，例如質(zhì)量管理體系改版小組、采購小組、安全事故調(diào)查工作小組、新檢測項目開展工作小組等，應(yīng)符合企業(yè)管理體系的有關(guān)規(guī)定。標題：誠信承諾和公正性申明公布日期：2017年1月3日2.3誠信承諾和公正性申明為推進誠信體系建設(shè)，營造公正公平、科學精確、規(guī)范有序的檢測環(huán)境，樹立誠信公正、廉潔高效的社會形象，保證獨立、客觀、公正地開展檢測工作，現(xiàn)做出如下承諾和申明：管理措施》、《浙江省檢查機構(gòu)管理條例》等國家、行業(yè)和本省的各項法律和法規(guī)，依法施檢。2、嚴格遵守檢測工作程序，執(zhí)行原則、規(guī)范等技術(shù)文獻，嚴禁偽造檢測數(shù)據(jù)，嚴禁出具虛假匯報，保證檢測成果的科學性、精確性，保證檢測匯報真實可靠，對檢測成果負責。3、我司為獨立法人的檢測機構(gòu)，保證不受來自商業(yè)、財務(wù)等方面的干預和其他內(nèi)部和外部的行政壓力，獨立對外開展檢測工作。4、我司不從事檢測以外的、有潛在利益沖突或損害判斷獨立性和檢測誠實性的活動，即不存在與勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位、以及建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備供應(yīng)商等有從屬關(guān)系或者其他利益關(guān)系，即不存在推薦或監(jiān)制監(jiān)銷建筑材料、構(gòu)配件和建筑設(shè)備。5、執(zhí)行“科學管理、公正廉潔、精心檢測、文明服務(wù)”的質(zhì)量方針，嚴格遵守對客戶的承諾，遵守非歧視原則，一視同仁地為所有客戶提供科學、公正、優(yōu)質(zhì)、高效的檢測服務(wù)。6、嚴格實行保護客戶機密和所有權(quán)，維護客戶合法權(quán)益，不運用客戶的技術(shù)和資料從事技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)等盈利活動。7、嚴格執(zhí)行收費原則，規(guī)范服務(wù)行為，執(zhí)行黨風、行風廉政規(guī)定，廉潔自律，自覺維護行業(yè)誠信體系建設(shè)。2017年1月3日標題：保證公正和誠信公布日期：2016年8月1日2.4我司建立保證公正和誠信檢測管理程序，防止減少能力(承擔法律責任、管理和技術(shù)等能力),防止檢測工作受到干擾，保證公正性、判斷力或運作誠信等方面性、判斷力或運作誠實性方面的可信度的活動，向客戶、法定管理機構(gòu)或?qū)ξ宜旧暝V流程，保證我司管理層和員工在受到任何對工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)外部的不合法的商業(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響時有措施來抵制、投訴及消我司不從事檢測以外的任何盈利性活動。我司不使用在其他檢測機構(gòu)同步從業(yè)的人員。在簽訂勞動協(xié)議步，簽訂職工任職承諾書。支持性文獻：《保證公正和誠信檢測管理程序》、《誠信承諾和公正性申明》。標題：保護客戶機密和所有權(quán)公布日期：2016年8月1日2.5保護客戶機密和所有權(quán)我司建立保護客戶秘密和所有權(quán)管理程序，保護客戶的機密信息和屬于客戶財產(chǎn)的所有權(quán)，保證客戶的利益不受損失，維護客戶的合法權(quán)益。保持《保護客戶秘密和所有權(quán)管理程序》,為保護客戶的秘密信息和所有權(quán)，包括保護電子存儲和傳播成果，保護檢測活動中也許波及的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，保護客戶提供的樣品及其他材料在我司的保管、流轉(zhuǎn)中的有效性、符合性，充足保護客戶的所有權(quán)；同步對客戶自身的商業(yè)活動、客戶的數(shù)據(jù)等客戶的有關(guān)信息在我司的傳播、應(yīng)用、查閱等活動進行控制，在不違反法律的狀況下為客戶的信息進行保護。公布日期：2016年8月1日3人員：配置相適應(yīng)的檢測技術(shù)人員和管理人員。這包括：最高管理者、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、檢測人員、設(shè)備管理人員、業(yè)務(wù)受理人員、文獻管理人員、匯報審核人和授權(quán)簽字人等。3.1應(yīng)建立和保持人員管理程序，對人員資格確認、任用、授權(quán)和能力保持等進行規(guī)范管理。建立與組織管理構(gòu)造、實際工作規(guī)模和發(fā)展相適應(yīng)的全崗圖，明確崗位職責、權(quán)力和互相關(guān)系，明確崗位任職規(guī)定，建立崗位責任制，并配置足夠的與工作類型、工作范圍和工作量相適應(yīng)的有關(guān)專業(yè)人員和管理人員。根據(jù)規(guī)定建立勞動、聘任和錄取關(guān)系，簽訂勞動協(xié)議。3.2經(jīng)理為企業(yè)最高管理者，負責管理體系的整體運作。應(yīng)履行對管理體系中的領(lǐng)導作用和承諾：負責管理體系的建立和有效運行；保證制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；保證管理體系規(guī)定融入檢測的全過程；保證管理體系所需的資源；保證管理體系實現(xiàn)其預期成果；滿足有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和客戶規(guī)定；提高客戶滿意度；運用過程措施建立管理體系和分析風險、機遇；組織質(zhì)量管理體系的管理評審。3.3設(shè)技術(shù)負責人一名，為技術(shù)主管，總體負責技術(shù)運作和提供檢測所需的資源，應(yīng)具有高級技術(shù)職稱。各專業(yè)檢測組組長為對應(yīng)檢測項目專業(yè)技術(shù)負責人，負責該檢測組技術(shù)運作和提供檢測所需的資源，負責人應(yīng)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力。3.4設(shè)質(zhì)量負責人一名，為質(zhì)量主管，全面負責質(zhì)量管理體系的實行和監(jiān)督檢查。賦予其在任何時候使管理體系得到實行和遵照的責任和權(quán)力，能與經(jīng)理直接接觸3.5應(yīng)指定關(guān)鍵管理人員的代理人。為保證企業(yè)的管理、檢測工作和其他各項工作不受關(guān)鍵管理人員不在崗的影響，實行指定代理人的權(quán)力委派制度。代理人應(yīng)滿足對應(yīng)的資格和能力規(guī)定。a)由指定副經(jīng)理或質(zhì)量負責人為經(jīng)理代理人；b)技術(shù)負責人與質(zhì)量負責人互為代理人，均不在崗時，由指定代理人代行其職責；c)副公布日期：2016年8月1日簽字領(lǐng)域中規(guī)定項目的檢測匯報的同意簽發(fā)，非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢測匯報。3.7同等能力：如下狀況可視為同等能力：a)博士碩士畢業(yè)，從事有關(guān)專業(yè)檢測活動1年及以上；碩士碩士畢業(yè)，從事有關(guān)專業(yè)檢測活動3年及以上；b)大學本科畢業(yè)，從事有關(guān)專業(yè)檢測活動5年及以上；c)大學專科畢業(yè)，從事有關(guān)專業(yè)檢測活動8年及以上。員，按崗位任職規(guī)定進行(教育、培訓、經(jīng)驗、技能)資格確認并持證上崗。(有關(guān)任命或授權(quán)文獻)3.9建立質(zhì)量監(jiān)督管理程序，對檢測人員包括在培員工，進行監(jiān)督。3.10建立崗位培訓管理程序，保證各崗位人員具有和保持對應(yīng)的資格和能力，并按照管理體系規(guī)定工作。確定人員的教育和培訓目的，明確培訓需求和實行人員3.11建立人員檔案，動態(tài)保持人員的勞動、聘任、錄取關(guān)系，保留所有技術(shù)人員能力確認的日期。以便在需要時及時的獲得和取閱。檔案內(nèi)容可包括(但不限于)如下內(nèi)容：1)人員基本狀況登記表；2)身份證復印件；3)勞動協(xié)議；4)學歷畢業(yè)證書(以目前最高學歷);5)上崗證復印件；6)專業(yè)技術(shù)資格證書或執(zhí)業(yè)證書；7)職稱證書；8)任命書或授權(quán)書；9)人員培訓記錄(培訓記錄、試卷、各類培訓合格證等材料);10)監(jiān)督記錄。公布日期：2016年8月1日3.12人員變更：法定代表人、最高管理者、技術(shù)負責人、授權(quán)簽字人等重要人員發(fā)生變更后，應(yīng)向資質(zhì)認定部門申請辦理變更手續(xù)。3.13管理人員和技術(shù)人員的任職條件與職責：通用規(guī)定(1)各類人員均應(yīng)有很好的思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德素質(zhì)；(2)熟悉或理解有關(guān)法律法規(guī)，與所承擔的職務(wù)和工作相對應(yīng)的體系文獻規(guī)定；(3)應(yīng)當熟悉《準則》及其有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)項目的安掌握檢測操作技能、原則操作程序、質(zhì)量控制規(guī)定、安全與防護知識、計量和數(shù)據(jù)處理知識等。(4)開拓創(chuàng)新，勇于進取，勤于鉆研，團結(jié)協(xié)作。最高管理者(經(jīng)理)(1)最高管理者是我司最高行政領(lǐng)導，即企業(yè)經(jīng)理。對我司檢測業(yè)務(wù)、行政等(2)認真貫徹執(zhí)行我司的方針、政策和國家有關(guān)的法規(guī)、條例，以及上級行政管理部門的指示和決定；(3)負責制定并授權(quán)公布我司質(zhì)量方針和目的，負責管理體系的整體運作，同意質(zhì)量手冊和程序文獻，主持實行管理體系管理評審；(4)提供建立和保持管理體系，以及持續(xù)改善其有效性的承諾和證據(jù)；(5)保證在我司內(nèi)部建立合適的溝通機制，并就與管理體系有效性的事宜進行(6)及時將滿足客戶規(guī)定和法定規(guī)定的重要性傳達給全體員工；(7)保證管理體系變更時，能有效運行；(8)組織起草階段性和年度工作總結(jié)，并及時在我司有關(guān)會議中匯報；(9)保障我司各項管理、技術(shù)工作獲得足夠的資源保證；共13頁第4頁公布日期：2016年8月1日(11)行使必須由最高管理者處理或特殊狀況下需由最高管理者處理的重大問題。(1)任職條件各部門負責人由精通本部門業(yè)務(wù)和技術(shù)，熟悉業(yè)務(wù)管理，理解有關(guān)法律、法規(guī)(2)職責作秩序，杜絕各類事故的發(fā)生，碰到較重大問題及時向主管領(lǐng)導匯報；——根據(jù)我司的工作計劃安排，貫徹部門各崗位的職責分工，及時組織完畢各項工作，并負責督促檢查，及時向領(lǐng)導匯報工作完畢狀況及需要處理的問題；——審核本部門的各類檢測數(shù)據(jù)、報表和成果匯報，保證各類檢測數(shù)據(jù)和成果匯報質(zhì)量；——組織本部門人員參與進行業(yè)務(wù)學習和技術(shù)交流，不停提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，充足調(diào)動本部門人員的工作積極性，負責考核部門人員的工作態(tài)度和工——負責起草部門的階段性和年度工作總結(jié)；——負責本部門各類工作、技術(shù)文獻的技術(shù)性審核；——負責識別本部門平常專職活動中出現(xiàn)的不符合工作活動及原因分析和糾——完畢領(lǐng)導交辦的其他各項工作。(2)職責公布日期：2016年8月1日(1)任職條件——全面負責我司的技術(shù)管理工作；——負責組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)原則和技術(shù)規(guī)范；——組織論證重大技術(shù)項目的可行性；——負責我司內(nèi)外部的技術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)征詢工作；——主持新增項目、檢測措施的可行性、合用性分析和技術(shù)驗證、審核工作；——負責對檢測過程中技術(shù)問題容許例外偏離的同意；——負責組織開展技術(shù)校核工作，編制試驗室間比對成果評價匯報；——負責組織編寫各類型的作業(yè)指導書和檢查計劃及同意工作；——負責檢測儀器設(shè)備的申購、停用、報廢的技術(shù)審核；——負責檢測工作所需環(huán)境和設(shè)施配置改造的技術(shù)審核；——負責組織人員處理平常檢測工作中的各類技術(shù)問題；——負責整個體系技術(shù)運作，如：比對活動、質(zhì)量控制活動、審核活動、投訴活動等波及技術(shù)運行活動中不符合工作的識別，及暫停工作的恢復同意；——完畢經(jīng)理層交辦的其他事項。公布日期：2016年8月1日(1)任職條件——質(zhì)量負責人應(yīng)是管理層組員，有直接渠道接觸決定政策或資源的最高管理者，法定退休年齡以內(nèi)的專職人員，通過《檢查檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》——熟悉我司質(zhì)量和技術(shù)管理規(guī)定，有豐富質(zhì)量管理知識和質(zhì)量管理經(jīng)驗；——熟悉法定管理機構(gòu)的方針、政策和對我司的規(guī)定，理解國內(nèi)試驗室管理體——熟悉我司的檢測業(yè)務(wù)，具有較強的與上級溝通能力；——具有較強的組織協(xié)調(diào)能力，能及時、堅決地處理質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的偶發(fā)問題；——為人公正公道，辦事認真務(wù)實，執(zhí)紀嚴明。(2)職責——全面主持我司質(zhì)量管理工作；——負責組織編制、修訂質(zhì)量手冊和程序文獻；——負責指導和組織質(zhì)量監(jiān)督活動的開展；——詳細組織管理體系審核活動；——負責外部支持服務(wù)和供應(yīng)質(zhì)量保證的監(jiān)督；——負責各項認證/承認的準備及申報工作；——負責客戶投訴的處理活動的組織和協(xié)調(diào)；——負責整個體系管理活動，如：審核活動、投訴活動中波及的體系運行中不符合工作的識別，及暫停工作的恢復同意；——負責管理活動中容許例外偏離的同意；——負責成果匯報質(zhì)量、儀器設(shè)備管理狀況和樣品管理狀況的監(jiān)督；——負責質(zhì)量事故的分析調(diào)查、編寫事故分析匯報；——完畢經(jīng)理交辦的其他事項。公布日期：2016年8月1日內(nèi)審員(1)任職條件——內(nèi)審員必須由通過專門培訓、獲得對應(yīng)的質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資格證書并經(jīng)內(nèi)部文獻授權(quán)；——熟悉、理解我司的管理和技術(shù)工作流程；——應(yīng)配置2人以上的內(nèi)審員，應(yīng)獨立于被審核工作，保證審核的客觀、公正?！膬?nèi)審組長的安排，參與我司內(nèi)部管理體系的審核；——負責審核范圍內(nèi)內(nèi)審檢查表的編制、內(nèi)部審核的開展；——編制審核范圍內(nèi)不符合項匯報，參與內(nèi)審匯報的編制；——負責內(nèi)審成果中審核范圍發(fā)現(xiàn)的不符合項的識別、糾正措施執(zhí)行狀況的跟蹤和驗證?！袡?quán)力對發(fā)現(xiàn)的不符合工作提出暫停。收發(fā)員(1)任職條件——理解檢測的規(guī)定并經(jīng)內(nèi)部文獻授權(quán)；——定期參與管理體系方面的培訓；——認真負責、熟悉有關(guān)項目業(yè)務(wù)受理規(guī)定和管理規(guī)定。(2)職責——負責接受顧客就檢測業(yè)務(wù)的多種問題的征詢；——負責與顧客就檢測措施、檢測時限、檢測費用以及其他有關(guān)檢測的問題與顧客進行協(xié)商并予以確認；——負責指導顧客辦理委托工作；——做好顧客提供資料的符合性審查工作；共13頁第8頁公布日期：2016年8月1日好業(yè)務(wù)受理、退回資料等工作；——做好樣品、客戶提供技術(shù)資料的搜集、確認、暫存工作，保證樣品的有效——負責在檢測過程中任何各方對檢測規(guī)定、過程的變更進行溝通和反饋；——負責成果匯報的發(fā)放工作；——完畢部門負責人交辦的其他工作。設(shè)備管理員(1)任職條件——具有儀器設(shè)備的建檔、校準、維護和狀態(tài)控制等方面的基礎(chǔ)管理知識并經(jīng)——熟悉管理范圍內(nèi)的儀器設(shè)備的性能、用途及使用狀況；——熟悉與儀器設(shè)備管理有關(guān)法規(guī)和規(guī)章制度，理解儀器設(shè)備平常維護規(guī)定。(2)職責——負責執(zhí)行與測量設(shè)備有關(guān)的控制、管理、核查、量值溯源程序；——負責儀器設(shè)備管理制度的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督，組織檢查儀器設(shè)備使用、期間核查、保養(yǎng)和維修狀況；——負責我司儀器設(shè)備檔案動態(tài)管理；——根據(jù)儀器設(shè)備周檢計劃組織實行儀器設(shè)備量值溯源工作，保證儀器設(shè)備性——負責檢測儀器設(shè)備狀態(tài)標識管理；——協(xié)助有關(guān)部門編報儀器設(shè)備購置、更新申請計劃，經(jīng)同意后負責協(xié)助新購儀器的調(diào)研、選型、訂購、驗收、調(diào)試工作，保證新購儀器設(shè)備的質(zhì)量；——對需要維修、報廢的儀器設(shè)備，列出清單，闡明理由，經(jīng)我司領(lǐng)導同意后組織實行。凡需報廢的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)；——負責設(shè)備管理工作的協(xié)調(diào)、立案、搜集整頓、核查工作。共13頁第9頁公布日期：2016年8月1日(1)任職條件——負責存檔成果匯報、原始記錄的歸檔保留；——負責人員技術(shù)檔案、分包機構(gòu)、供應(yīng)商記錄及內(nèi)審、管理評審等各項管理活動記錄的歸檔保留工作；——嚴守檔案機密，保護顧客的信息和所有權(quán)；——妥善保管檔案，防止丟失、受潮、霉變和蟲蛀。在銷毀失去運用價值的檔案材料前，必須與有關(guān)技術(shù)人員共同鑒定，并經(jīng)審定同意后，造冊注銷；——負責發(fā)放文獻的定期檢查和需要文獻的上報發(fā)放工作；——負責我司各類文獻資料的平常監(jiān)督管理、歸檔工作；檢測人員：(1)任職條件——所有檢測員均應(yīng)考核合格持有檢測資格證書，且每個檢測項目應(yīng)配置2名及以上持有上崗證的檢測人員；——身體健康，符合法律規(guī)定的規(guī)定；——通過與從事的檢測活動有關(guān)法律法規(guī)、體系知識培訓、并考核合格；共13頁第10頁公布日期：2016年8月1日——熟悉本崗位檢測規(guī)程或技術(shù)原則、儀器設(shè)備性能，理解其現(xiàn)實狀況和發(fā)展——能按程序純熟操作對應(yīng)崗位的儀器設(shè)備，懂得怎樣進行正常維護，能獨立——有合適的誤差理論、數(shù)據(jù)處理、數(shù)理記錄知識和質(zhì)量體系知識；——熟悉檢測過程中的安全防護規(guī)定；——懂得檢測的原理和措施中的注意事項。——負責公正、科學地開展現(xiàn)場檢測，填寫或校核檢測原始記錄，在原始記錄上簽名，對原始記錄的精確性負責；——當承擔校核數(shù)據(jù)工作時應(yīng)檢查數(shù)據(jù)記錄與否完整、抄寫或錄入計算機時與否有誤、數(shù)據(jù)與否異常等，并考慮如下原因：檢測措施、檢測條件、數(shù)據(jù)的有效位數(shù)、數(shù)據(jù)計算和處理過程、法定計量單位和質(zhì)量控制數(shù)據(jù)等；——輔助檢測人員可在檢測人員指導下進行記錄檢測數(shù)據(jù)，整頓檢測資料；——檢測人員可編制一般的檢測規(guī)程，并按檢測規(guī)程獨立進行檢測操作，評估——對現(xiàn)場自身和協(xié)助人員及設(shè)備、被檢樣品的安全性負責；——負責校對同崗位檢測人員的檢測成果；——參與儀器的驗證活動；——參與人員培訓開展活動；——有義務(wù)和責任參與新項目、新措施的驗證和開發(fā)活動；——有義務(wù)和責任參與內(nèi)外部的能力驗證活動；——負責所涉檢測儀器的平常使用、管理和維護，檢查并記錄儀器的使用狀態(tài)；——負責出具檢測匯報。共13頁第11頁公布日期：2016年8月1日(1)任職條件——負責對關(guān)鍵檢測活動(如：新項目、新措施的驗證開發(fā)活動；能力驗證活動；比對活動；質(zhì)量控制活動；投訴復檢活動等)過程進行監(jiān)督；(1)任職條件——按我司程序文獻中規(guī)定的成果匯報審核程序和審核內(nèi)容(審核包括檢測原——在符合規(guī)定的成果匯報上簽字。共13頁第12頁公布日期：2016年8月1日(1)任職條件核合格；——所在的崗位(匯報的審核或同意崗位)通過企業(yè)內(nèi)部授權(quán)；對的的評價；——熟悉匯報編制規(guī)定規(guī)范和匯報編制、審核、同意、更改等管理程序，熟悉我司檢測項目的技術(shù)能力限制范圍； 熱悉認證規(guī)定和政策、認證條件，尤其是獲準認證后的我司義務(wù)，以及帶認證標識成果匯報的使用規(guī)定；(2)職責——按我司程序文獻中規(guī)定的成果匯報管理程序?qū)Τ晒麉R報進行獨立的審批，并對其審批的成果匯報負責；——有權(quán)規(guī)定對異常數(shù)據(jù)匯報進行復檢；——有權(quán)規(guī)定對數(shù)據(jù)勘誤匯報進行重新編制；——有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定對非樣品原因?qū)е聰?shù)據(jù)異常的負責人員進行懲罰?！鞘跈?quán)簽字人不得簽發(fā)檢測匯報或證書。共13頁第13頁第三版第0次修改公布日期：2016年8月1日3.14新進人員規(guī)定(1)所有新進人員應(yīng)根據(jù)我司需求和其提供的可證明的材料對其能力進行初步預審，分派其有關(guān)的職務(wù)或崗位；(2)對新進檢測人員有有關(guān)經(jīng)驗和專業(yè)能力證明的，需要通過內(nèi)部管理制度、體系知識的培訓考核及專業(yè)理論和操作考核合格后，方能授予檢測崗位資格；(3)對新進檢測人員不能提供有關(guān)經(jīng)驗和專業(yè)能力的證明時，需要通過內(nèi)部管理制度、體系知識的培訓考核，并由最高管理者指定其指導老師進行專業(yè)理論學習和分析操作學習，在按規(guī)定期間完畢各項理論和操作學習后，對其進行專業(yè)理論和操作考核，考核合格后方能授予其檢測輔助人員資格；(4)培訓內(nèi)容為所檢項目的原則及有關(guān)技術(shù)原則，檢測工作有關(guān)的專業(yè)基礎(chǔ)知識及法律、法規(guī)知識，質(zhì)量管理體系文獻及其他有關(guān)知識；(5)在培訓的新進人員不能獨立開展檢測活動。3.14支持文獻：《人員管理程序》、《人員培訓管理程序》、《質(zhì)量監(jiān)督管理程序》、《保護客戶秘密和所有權(quán)管理程序》、《崗位闡明書》標題：工作場所及環(huán)境公布日期：2016年8月1日4工作場所和工作環(huán)境：具有固定的工作場所，工作環(huán)境滿足檢測規(guī)定。4.1建立檢測環(huán)境控制程序，檢測環(huán)境的控制覆蓋我司所有的工作場所和檢測項目，工作場所包括我司地址的固定場所和詳細的建設(shè)工程項目內(nèi)，檢測項目包括4.2通過建立并實行檢測環(huán)境控制程序、安全管理程序、內(nèi)務(wù)管理程序、檢測實行細則等，對的識別和控制檢測環(huán)境的影響因數(shù)，尤其是工程項目現(xiàn)場檢測項目的環(huán)境控制，保證檢測環(huán)境符合健康、安全、環(huán)境保護的規(guī)定，符合檢測項目檢測措施的規(guī)定，減少或防止環(huán)境對檢測成果的影響，保障檢測過程中人身及財產(chǎn)4.3保證環(huán)境符合規(guī)定的包括但不限于如下控制措施：b)對電源、水源有特殊規(guī)定的檢測項目，應(yīng)具有對應(yīng)的電源、水源備用設(shè)施(如不間斷電源、發(fā)電機、蓄水池)的保證。c)對于有溫度、濕度規(guī)定的，應(yīng)有溫、濕度調(diào)整措施。d)對于有電磁干擾、輻射規(guī)定的，應(yīng)具有對應(yīng)的防護措施(如屏蔽、隔離等措施),以保證測量成果的精確和人身安全。e)對于噪聲嚴重的，必要時應(yīng)采用有效的消聲隔離措施。f)對振動有較高規(guī)定的，應(yīng)對試驗設(shè)備采用避振措施。g)有廢氣、廢水、煙霧產(chǎn)生的，應(yīng)有排放系統(tǒng)將廢氣、廢水、煙霧排出。h)對試品有燃燒、爆炸危險的試驗，應(yīng)劃定規(guī)定的試驗區(qū)域，并有對應(yīng)防護措施。i)應(yīng)將檢測區(qū)域、樣品制備和寄存區(qū)域與辦公場所隔離，防止對檢測工作質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。應(yīng)合理布局檢測項目，并采用有效隔離措施，防止相鄰工作區(qū)域間的不利影響。j)對會影響工作質(zhì)量的區(qū)域只容許與檢測有關(guān)的人員進入，并對這些區(qū)域加以明顯的標志予以辨別，與工程無關(guān)的人員不準進入。標題：工作場所及環(huán)境公布日期：2016年8月1日k)樣品收發(fā)、制備、測試和貯存環(huán)境應(yīng)符合原則規(guī)定或樣品的規(guī)定。4.4檢測過程中，應(yīng)按規(guī)范、措施和程序等規(guī)定，當影響檢測成果質(zhì)量狀況時，應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。當環(huán)境條件危及到檢測的成果時，應(yīng)停止檢測活動。管理程序》和各檢測實行細則等。標題：檢測設(shè)備設(shè)施公布日期：2016年8月1日5檢測設(shè)備設(shè)施：具有從事檢測活動所必需的檢測設(shè)備設(shè)施。5.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)檢測項目和工作量，對的和足夠配置進行檢測活動，包括抽樣、樣品制備、檢測實行、數(shù)據(jù)處理與分析所需的所有儀器設(shè)備設(shè)施。5.2建立儀器設(shè)備和設(shè)施管理程序，對檢測設(shè)備設(shè)施的申請、購置、驗收(含使用前校準)、建帳(標識)、領(lǐng)用、使用(含外借使用)、維護、量值溯源、期間核查、停用、報廢、檔案等進行管理，對租用設(shè)備設(shè)施對應(yīng)進行管理，保證所有設(shè)備設(shè)施對的、正常、安全使用，保證檢測成果的精確可靠。5.3建立原則物質(zhì)管理程序，對原則物質(zhì)的選購、驗收、建帳、領(lǐng)用、使用、核查、溯源等進行管理，保證安全、有效和對的使用。5.4建立檢測設(shè)備設(shè)施和原則物質(zhì)檔案，保持對應(yīng)的記錄，對重要影響的設(shè)備和軟件記錄應(yīng)包括但不限如下信息記錄：b)制造商名稱、型式標識、系列號或其他唯一性標識；d)目前的位置(如合用);e)制造商的闡明書(假如有),或指明其地點；f)所有校準匯報和證書的日期、成果及復印件，設(shè)備調(diào)整、驗收準則和下次校準的預定日期；g)設(shè)備維護計劃，以及已進行的維護(合適時);5.5常規(guī)檢測設(shè)備設(shè)施授權(quán)給對應(yīng)檢測項目的檢測人員使用，授權(quán)檢測崗位或檢測項目視為設(shè)備設(shè)施的授權(quán)。(必要時)當有特殊設(shè)備設(shè)施(尤其珍貴、技術(shù)規(guī)定高等)時，另行授權(quán)使用。標題：檢測設(shè)備設(shè)施公布日期：2016年8月1日5.6應(yīng)保證儀器設(shè)備及其軟件符合包括但不限于如下規(guī)d)使用受控，并對其進行有計劃的保養(yǎng)，以保證其功能e)使用和維護的最新版本闡明書，應(yīng)便于合適的有關(guān)人員使用。5.7對檢測成果有影響的儀器設(shè)備，應(yīng)保證：e)使用標簽、編碼或其他標識表明其校準狀態(tài)；f)需要時，對其進行期間核查以維持其校準狀態(tài)的可信度；g)加以唯一性標識；h)當校準產(chǎn)生新的修正因子時，應(yīng)使所有原修正因子得到及時更新；i)保留其記錄檔案，其內(nèi)容5.4條規(guī)定。5.8當儀器設(shè)備發(fā)生故障、出現(xiàn)缺陷、給出可疑成果時，應(yīng)立即停止使用，加以明顯的標識，直至修復并通過校準證明其可正常工作為止。同步應(yīng)核查該儀器設(shè)備對先前的檢測的影響，程序執(zhí)行《不符合工作管理程序》。5.9當儀器設(shè)備脫離了企業(yè)的直接控制，在其返回后，應(yīng)保證在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行核查，保證顯示滿意成果方可使用。5.10支持性文獻：《儀器設(shè)備和設(shè)施管理程序》、《原則物質(zhì)管理程序》標題：管理體系公布日期：2016年8月1日6管理體系：建立并有效運行保證檢測工作獨立、公正、科學、誠信的管理體系。6.1管理體系概述：我司按照《檢查檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》建立了管理體系，并結(jié)合我司實際狀況，形成了保證檢測工作質(zhì)量所需的管理體系文獻，發(fā)放到有關(guān)人員和場所，以以便地被獲得、理解和執(zhí)行。我司管理體系文獻由三個層次構(gòu)成：如下圖所示，第一層次為“質(zhì)量手冊”,第二層次為“程序文獻”,第三層次為作業(yè)指導書(規(guī)章制度、工作計劃、實行細則、登記表格等)。a)質(zhì)量手冊：企業(yè)管理體系的大綱性文獻，它明確了企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織機構(gòu)以及職責的要點。b)程序文獻：質(zhì)量手冊的支持性文獻，描述為實行管理體系要素所波及到的各職能部門的活動的完畢所規(guī)定的途徑(或措施),明確了詳細質(zhì)量活動的目的、范圍、責任部門(人)和工作流程。c)作業(yè)指導書：作業(yè)指導書是程序文獻的細化，指導開展檢測工作和管理工作的操作性文獻；登記表格是檢測工作和管理體系運行的證據(jù)。標題：管理體系公布日期：2016年8月1日體系運行管理構(gòu)造：為保證管理體系運行，明確職責和分派，在組織構(gòu)造基礎(chǔ)上的管理體系運行構(gòu)造如下圖：管理體系運行構(gòu)造圖，職能分派見附錄：程序文獻目錄及重要職能分派表。管理體系運行構(gòu)造圖可夕部門+色主!壓旦色主!+夕它中匕現(xiàn)場織如E甘如如匕偏織如區(qū)1幾久旦10幾旦12幾夕旦10次料用旦蘭標題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目的公布日期：2016年8月1日6.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目的6.2.1質(zhì)量方針：科學管理公正廉潔精心檢測文明服務(wù)e)最高管理者對遵照本準則及持續(xù)改善管標題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目的公布日期：2016年8月1日質(zhì)量目的：建立質(zhì)量目的管理程序，規(guī)范質(zhì)量目的的制定、考核和修訂，保證質(zhì)量目的的有效實行，保證質(zhì)量方針貫徹貫徹和企業(yè)總體目的實現(xiàn)。對我司質(zhì)量目的體系的制定、考核(評審)和修訂的管理，執(zhí)行《質(zhì)量目的管理程序》,應(yīng)做到如下規(guī)定：.1建立總體目的、年度目的、各組及崗位目的三個層次的質(zhì)量目的體系?？傮w質(zhì)量目的是質(zhì)量方針的體現(xiàn)，質(zhì)量工作的戰(zhàn)略性目的，一般為三年質(zhì)量目的。年度質(zhì)量目的是指詳細年度的質(zhì)量目的，是年度質(zhì)量工作的詳細目的。根據(jù)年度質(zhì)量目的，分解到各組檢測質(zhì)量目的，并分解到詳細崗位目的。.2明確三個層次目的的建立、實行和考核規(guī)定。.3保留質(zhì)量目的有關(guān)文獻和記錄，輸入管理評審。標題：文獻管理公布日期：2016年8月1日6.3文獻管理我司建立文獻管理程序，控制內(nèi)外部文獻，保證包括法律法規(guī)、原則、規(guī)范性文獻、質(zhì)量手冊、程序文獻、作業(yè)指導書和登記表格，以及告知、計劃、圖紙、圖表、軟件等文獻的有效使用。控制構(gòu)成管理體系的所有文獻，保證文獻的編制、審核、同意、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等活動受控，保證文獻現(xiàn)行有效，執(zhí)行《文獻管理程序》,應(yīng)做到：.1文獻分類：根據(jù)其來源可分為內(nèi)部制定(體系文獻-質(zhì)量手冊、程序文獻、作業(yè)指導書、管理制度、質(zhì)量和技術(shù)登記表格、行政文獻)和來自外部(法律法規(guī)、原則、規(guī)范性文獻、檢測措施、主管機構(gòu)行政文獻、機構(gòu)法律地位證明文獻，以及告知、計劃、圖紙、圖表、軟件)的文獻；根據(jù)其體現(xiàn)形式和載體可分為：硬拷貝、電子媒體、數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面形式。.2對內(nèi)部文獻從編制、審核、同意、公布實行、有效性檢查、修訂、換版、作廢、留存、銷毀等活動進行描述，對外部文獻從應(yīng)用審查、同意執(zhí)行使用、有效性檢查、作廢、留存、銷毀等活動進行描述，其中文獻的有效性控制、留存等活動應(yīng)體現(xiàn)出本手冊.2條內(nèi)容。.3應(yīng)對計算機或自動設(shè)備、軟件系統(tǒng)應(yīng)用中檢測數(shù)據(jù)的計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進行系統(tǒng)和合適的檢查，執(zhí)行《自動化數(shù)據(jù)控制管理程序》。記錄不在本章控制范圍內(nèi)，應(yīng).4對文獻進行識別并建立受控文獻清單，按規(guī)定進行定期審查。文獻的同意和公布.1經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)人員根據(jù)體系文獻的規(guī)定確定管理體系范圍中內(nèi)部文獻的編制、審核、同意人員和外來文獻的應(yīng)用審查、同意人員。凡作為管理體系構(gòu)成分發(fā)給企業(yè)人員的所有文獻，在公布之前都應(yīng)由授權(quán)人員審查并同意使用。標題：文獻管理公布日期：2016年8月1日在《文獻管理程序》中應(yīng)對怎樣識別管理體系中文獻目前修訂狀態(tài)和受控標識規(guī)定進行描述，并通過修訂狀態(tài)和受控標識來識別文獻的有效性，建立發(fā)放的審批記錄和分發(fā)記錄清單。這些記錄和標識應(yīng)隨時易于獲得、查閱，以防止使用失效或作廢的文獻。.2文獻管理程序應(yīng)保證：1)在對我司有效運作起重要作用的所有作業(yè)場所都能得到對應(yīng)文獻授權(quán)版本；2)定期審查文獻的時效性、合用性、完整性、追溯性，以保證其持續(xù)合用和滿足3)及時地從所有使用或公布處撤除無效或作廢文獻，并加蓋作廢標識，表明其作廢啟始時間，保證防止誤用；4)出于法律或知識保留目的而保留的作廢文獻，應(yīng)有合適的作廢留存標識。5)假如出現(xiàn)已被替代但仍然有效版本原則，應(yīng)由原則使用提出方提供有關(guān)原則管理機構(gòu)出具的或公布的公告文獻，方可使用，當不能提供原則管理部門的證明時，我司拒絕承認其有效性，只承認其替代原則。.3《文獻管理程序》中應(yīng)對管理體系文獻按不一樣的來源作用進行分類并制定唯一性標識有描述。該標識應(yīng)包括公布日期和/或修訂標識、頁碼、總頁數(shù)或表達文獻結(jié)束的標識、公布機構(gòu)和文獻編號。文獻變更/修訂1)除非另有尤其指定或?qū)彶樨撠熑税l(fā)生變更，我司文獻的變更應(yīng)由原審查負責人進行審查和同意。被指定的人員應(yīng)獲得進行審查和同意所根據(jù)的有關(guān)背景資料。2)修訂的內(nèi)容應(yīng)在“文獻更改申請表”中體現(xiàn)，《質(zhì)量手冊》和《程序文獻》修訂狀況修訂頁中標明。標題：協(xié)議管理公布日期：2016年8月1日6.4協(xié)議管理規(guī)定：著重應(yīng)建立和保持評審客戶規(guī)定、標書、協(xié)議的程序，對協(xié)建立檢測協(xié)議管理程序，對客戶(委托方)的檢測委托進行評審，簽訂并及時履行檢測協(xié)議，在檢測協(xié)議履行中任何變更或偏離，應(yīng)先征得客戶同意，并告知檢測活動的有關(guān)人員，保證檢測協(xié)議履行，更好地服務(wù)客戶(委托方)。對客戶規(guī)定、標書、協(xié)議進行識別和評審，執(zhí)行《檢測協(xié)議管理程序》,應(yīng)保證：.1對包括所用措施在內(nèi)的規(guī)定應(yīng)予充足規(guī)定，形成委托受理指導和參照性文獻，.2識別我司與否具有了必要的資格、能力、資源，與否儲備了必要的技能和專業(yè).3選擇合適的、能滿足客戶規(guī)定的檢測措施，措施選擇應(yīng)符合《檢測措施管理程.4在受理時應(yīng)考慮法律和時間安排等方面的影響，當客戶的規(guī)定或標書與協(xié)議之間的任何差異，應(yīng)在工作開始之前得到處理。每項協(xié)議應(yīng)得到我司和客戶雙方的協(xié)議評審的措施及協(xié)議生效.1工程項目檢測協(xié)議評審和生效：該類協(xié)議和其他新的、復雜的特殊服務(wù)協(xié)議，應(yīng)由經(jīng)理組織人員對我司的技術(shù)能力和客戶需求程度、范圍進行全面評審，雙方簽字或蓋章后協(xié)議生效。.2樁基檢測協(xié)議：該類協(xié)議由樁基檢測授權(quán)人負責對客戶的規(guī)定進行評審，當樁基檢測授權(quán)人不能確定期，樁基檢測組組長參與評審，通過評審確認后，由樁基檢測授權(quán)人編制檢測協(xié)議，由雙方簽字或蓋章后生效。.3構(gòu)造檢測代協(xié)議(現(xiàn)場檢測任務(wù)單):該類協(xié)議由授權(quán)受理人負責對客戶的規(guī)定進行評審，必要時現(xiàn)場檢測組組長參與評審，代協(xié)議經(jīng)雙方確認和客戶付標題：協(xié)議管理公布日期：2016年8月1日.4常規(guī)材料檢測代協(xié)議(委托檢測收樣單):該類協(xié)議授權(quán)綜合組辦理，由客戶填寫委托單(代協(xié)議)或登錄企業(yè)網(wǎng)上委托系統(tǒng)填寫有關(guān)信息，邀約內(nèi)容轉(zhuǎn)化委托檢測收樣單(代協(xié)議)形式，代協(xié)議經(jīng)雙方確認和客戶付款后生效。協(xié)議的執(zhí)行和變更：.1在執(zhí)行協(xié)議期間，就客戶的規(guī)定或工作成果與客戶進行討論的有關(guān)記錄，應(yīng)予.2由于客戶原因需要對已經(jīng)確認和執(zhí)行的協(xié)議進行修改，則應(yīng)記錄這些規(guī)定，必要時應(yīng)由客戶提出書面修改申請；.3由于我司的原因需要對協(xié)議已經(jīng)約定的內(nèi)容進行修改或執(zhí)行中出現(xiàn)了偏離協(xié)議的活動時，均應(yīng)先征得到客戶的承認；.4工作開始后假如需要修改協(xié)議，應(yīng)反復進行同樣的協(xié)議評審過程，并將所有修改內(nèi)容告知所有受到影響的人員。標題：分包管理公布日期：2016年8月1日6.5分包管理建立檢測分包管理程序，規(guī)范分包(原因)需求和分包項目確實認、分包項目的委托方書面同意確認、分包方評審、含分包檢測的成果匯報、記錄保留等工作，保證分包全過程進行有效控制和分包成果。由于我司工作中未預料的原因需將工作分包時，應(yīng)分包給依法獲得檢測機構(gòu)資質(zhì)認定并有能力完畢分包項目的分包方。分包原因包括：短期內(nèi)工作量大，以及關(guān)鍵人員、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)能力等條件不滿足時。分包方規(guī)定b)其應(yīng)用的技術(shù)應(yīng)符合我司使用的和法律法規(guī)的規(guī)定；c)有滿足分包項目檢測工作所需的環(huán)境設(shè)施、測量設(shè)備等硬件資源配置；d)有熟悉檢測根據(jù)和檢測措施的有資格的人員；e)其應(yīng)能提供通過計量認證證書、與分包項目對應(yīng)的證書附表、項目承擔人員的技術(shù)能力證明材料、項目所用設(shè)備的有效性的溯源證書、分包雙方的協(xié)議。——與其簽定有分包協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括：(1)分包項目名稱和執(zhí)行的檢測根據(jù)；分包活動的控制：a)在協(xié)議評審前假如決定執(zhí)行分包活動，則應(yīng)將分包安排以書面形式(獨立告知或在協(xié)議中進行約定)告知客戶，得到客戶簽字的準許；如客戶自行指定分包機構(gòu)，我司有義務(wù)可以幫客戶就其自己提供的分包機構(gòu)進行識別，標題：分包管理公布日期：2016年8月1日拒絕或接受客戶的規(guī)定，但應(yīng)書面告知客戶并由客戶簽字；b)法定管理機構(gòu)指定的分包方不在我司的控制范圍內(nèi)，但需要告知客戶，由客戶自由選擇與否需要委托我司進行代理。c)在協(xié)議執(zhí)行后假如需要執(zhí)行分包活動，則應(yīng)將分包安排以書面形式告知客戶，并應(yīng)得到客戶書面的同意。d)我司就分包方的工作對客戶負責，根據(jù)本章規(guī)定結(jié)合《檢測分包管理程序》和《服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》對我司選擇的分包方進行控制，但由客戶或法定管理機構(gòu)指定的分包方除外。e)我司有關(guān)部門應(yīng)保留所有我司選擇的分包方的有關(guān)記錄，形成分包方檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括但不限制如下內(nèi)容：(1)分包機構(gòu)的資質(zhì)證明材料(機構(gòu)法人機構(gòu)注冊證明、計量認證證書、包括分包項目的授權(quán)范圍復印件);(2)分包項目的檢測設(shè)備有效的檢定/校準證書復印件；(3)承擔分包項目的檢測人員的資格證書；(5)歷次分包的檢測匯報及原始記錄的復印件。(6)獲得外部機構(gòu)的能力驗證證明等材料復印件。分包成果的應(yīng)用：a)由我司選擇的分包方提供的數(shù)據(jù)，我司應(yīng)進行必要的核查分析；b)分包方的檢測成果必須以獨立成果匯報的形式提交給客戶，并在匯報中以“××項目由xxxxxx機構(gòu)分包”字樣明確標識出分包的機構(gòu)。分包方提供的檢測成果匯報應(yīng)連同我司檢測原始記錄與檢測匯報一起存檔；c)應(yīng)向客戶提供分包機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)方式和有關(guān)的資質(zhì)證明。支持性文獻：《檢測分包管理程序》、《檢測協(xié)議管理程序》、《記錄管理程序》標題：服務(wù)和供應(yīng)品公布日期：2016年8月1日6.6服務(wù)和供應(yīng)品建立服務(wù)和供應(yīng)品管理程序，對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購置、接受、使用、存儲等進行控制，并保留重要服務(wù)和供應(yīng)品的有關(guān)記錄，保證服務(wù)和供應(yīng)品符合檢測質(zhì)量規(guī)定。保證所有購置的影響檢測質(zhì)量的供應(yīng)品，只有在通過檢查或證明其符合有關(guān)原則、規(guī)范或規(guī)定期才投入使用，保證所使用的服務(wù)和供應(yīng)品符合規(guī)定的規(guī)定，應(yīng)執(zhí)行服務(wù)和供應(yīng)品的范圍.1服務(wù)的范圍包括但不限于如下內(nèi)容：a)對我司檢測工作質(zhì)量有影響的計量檢定/校準服務(wù)；b)對檢測工作質(zhì)量有影響的人員培訓服務(wù)；c)檢測工作中使用的儀器設(shè)備的運送、安裝、調(diào)試、維修等服務(wù)；d)儀器設(shè)備、原則物質(zhì)、試劑、消耗性材料等服務(wù)；e)計算機系統(tǒng)的硬、軟件提供、維護、技術(shù)征詢等維護服務(wù)。.2供應(yīng)品的范圍包括但不限于如下內(nèi)容：試劑、消耗性材料等。應(yīng)保留采購物品驗收、檢查活動的記錄。采購文獻應(yīng)包括描述所購服務(wù)和供應(yīng)品的資料，該描述可包括型式、類別、等級、精確的標識、規(guī)格、圖紙、檢查闡明、包括檢測成果同意在內(nèi)的其他技術(shù)資料、質(zhì)量規(guī)定和進行這些工作所根據(jù)的管理體系原則。采購文獻在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)技術(shù)負責人或?qū)?yīng)檢測組組長審核。技術(shù)負責人組織各檢測組對影響檢測質(zhì)量的重要供應(yīng)品和支持服務(wù)的供應(yīng)商進行評價，并保留這些評價的記錄和獲同意的供應(yīng)商名目。標題：服務(wù)客戶公布日期：2016年8月1日6.7服務(wù)客戶建立服務(wù)客戶管理程序，保持與客戶溝通，為客戶提供征詢服務(wù)，對客戶進行檢測服務(wù)的滿意度調(diào)查，提高服務(wù)質(zhì)量。在保密的前提下，容許客戶或其代表，合應(yīng)保持與客戶溝通，為客戶提供征詢服務(wù)，對客戶進行檢測服務(wù)的滿意度調(diào)查，.1在服務(wù)客戶方面，應(yīng)做到包括但不限于如下規(guī)定：(1)我司遵守監(jiān)督管理部門或有關(guān)法律法規(guī)對工作質(zhì)量、完畢時間等方面的規(guī)定，為顧客提供有關(guān)的檢測服務(wù)。(2)在保證其他客戶秘密的前提下，我司積極與客戶或其代表合作，就客戶規(guī)定、見證與工作有關(guān)操作方面到達一致意見。(3)我司可以將這種合作通過在協(xié)議、協(xié)議、委托書、滿意度的調(diào)查、投訴的處理等環(huán)節(jié)在有關(guān)的記錄和處理規(guī)定中加以約定。(4)我司應(yīng)向客戶征求對多種活動(包括：客戶滿意度調(diào)查、對投訴成果的反饋、與客戶一起評價成果匯報等)的反饋意見，無論是正面的還是負面的，并使用和分析這些意見，形成糾正措施、防止措施并加以實行，同步應(yīng)在管理評審中將服務(wù)客戶的反饋意見進行總結(jié)，輸入到管理評審中加以分析評審以改善管理體系、檢測活動及客戶服務(wù)。.2在投訴和申訴的搜集、處理、反饋方面，應(yīng)建立《投訴和申訴管理程序》處理來自客戶或其他方面的投訴和申訴，按《不符合工作管理程序》、《糾正措施管理程序》、《防止措施管理程序》等，持續(xù)改善，提高服《防止措施管理程序》標題：投訴和申訴公布日期：2016年8月1日6.8投訴和申訴建立投訴和申訴管理程序，明確對投訴和申訴的接受、確認、調(diào)查和處理(回避措施),并保留有關(guān)記錄，輸入管理評審。認真、有效地處理來自客戶和其他方面的申訴和投訴，執(zhí)行《投訴和申訴處理程.1公開監(jiān)督、設(shè)置意見箱等措施，保證投訴和申訴信息來源。.2投訴為客戶以書面或口頭的方式體現(xiàn)對我司服務(wù)、行為的不滿意或埋怨。明確接受、確認、調(diào)查和處理規(guī)定。與客戶投訴有關(guān)的人員、被客戶投訴的人員，應(yīng).3申訴為客戶以書面形式體現(xiàn)對我司決定不滿意或?qū)z測數(shù)據(jù)和成果存在異議。保證投訴或申訴的處理。.5投訴、申訴受理的有關(guān)文獻資料、處置記錄、檢測匯報等由質(zhì)量負責人負責搜集、匯總、分析、歸檔等，輸入管理評審。支持性文獻：《投訴和申訴管理程序》、《不符合工作管理程序》標題：不符合工作公布日期：2016年8月1日6.9不符合工作建立不符合工作管理程序，對檢測前中后全過程中出現(xiàn)的不符合工作進行識別、評價和處理，保證檢測活動滿足原則或者技術(shù)規(guī)范的規(guī)定、與客戶約定的規(guī)定或者滿足體系文獻的規(guī)定。及時對檢測活動前、中、后全過程中出現(xiàn)的不符合工作進行識別和控制，保證管理體系運行的有效性，應(yīng)執(zhí)行《不符合工作管理程序》,應(yīng)做到包括但不限于如下.1明確也許發(fā)生不符合工作的環(huán)節(jié)，應(yīng)包括檢測前中后全過程，保證不符合工作.2明確不符合工作控制原則：一般不符合工作：檢測全過程發(fā)生不符合檢測措施和我司有關(guān)程序的規(guī)定，對檢測安全、檢測數(shù)據(jù)和結(jié)論導致一定影響，或超過檢測成果質(zhì)量控制預判，但未給客戶導致?lián)p失或?qū)е峦饨绮涣加绊懙牟环瞎ぷ?。嚴重不符合工作：?jīng)審核證明不符合工作致使體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效、區(qū)域性失效；或者檢測全過程不符合檢測措施和我司有關(guān)程序的規(guī)定，已對檢測安全、檢測數(shù)據(jù)導致嚴重影響或者得出錯誤檢測結(jié)論，并給我司或客戶帶來嚴重的經(jīng)濟損失或者導致嚴重的外界不良影響的不符合工作。.3不符合工作處理：明確一般不符合工作和嚴重不符合工作處理規(guī)定，保證不符合工作的消除，持續(xù)改善，保證管理體系有效運行。.4當啟動糾正措施后發(fā)現(xiàn)不符合也許反復出現(xiàn)，或懷疑我司的運作不符合或偏離我司的政策和程序時，不符合工作所波及的重要質(zhì)量職責部門應(yīng)將此狀況匯報質(zhì)量負責人，質(zhì)量負責人應(yīng)及時向經(jīng)理匯報，啟動附加審核。.5對年度不符合工作的控制狀況及采用的糾正措施由質(zhì)量負責人做匯總、分析、匯報，并輸入管理評審。支持性文獻：《不符合工作管理程序》標題：糾正、防止和改善公布日期：2016年8月1日6.10糾正、防止和改善糾正措施.1建立糾正措施管理程序，在識別出管理體系或技術(shù)運作中出現(xiàn)對政策和程序偏離等不符合時，應(yīng)分析原因，確定糾正措施，并對糾正措施予以監(jiān)控。必要時，可進行內(nèi)部審核。.2對發(fā)現(xiàn)的偏離管理體系或技術(shù)運作時的不符合工作采用的改善糾正措施，執(zhí)行《糾正措施管理程序》,應(yīng)做到包括但不限于如下規(guī)定：a)當識別出不符合工作也許對檢測成果質(zhì)量導致較大影響，或?qū)⒔o客戶導致?lián)p失、或危害安全檢測工作等狀況時，應(yīng)立即終止檢測活動，采用糾正措施，等糾正不符合工作后，經(jīng)同意恢復工作。b)制定最佳消除問題和防止問題再次發(fā)生的詳細糾正措施及完畢時間，提出資源需求或配置等合理化提議，經(jīng)審核后實行。為消除不符合原因，防止不符合工作再次發(fā)生，經(jīng)選擇確定的糾正措施應(yīng)符合下列規(guī)定：(1)能從主線上消除問題，防止不符合工作再發(fā)生；(2)與問題的嚴重程度以及導致的風險大小相適應(yīng)；(3)兼顧全面、經(jīng)濟、快捷、合理的原則；(4)、有實現(xiàn)的現(xiàn)實性；(5)符合客戶的需求和期望。c)對糾正措施進行跟蹤檢查、驗證并記錄。d)當識別出問題嚴重或?qū)I(yè)務(wù)有危害時，才有必要進行附加審核。對有關(guān)活動區(qū)域進行一次附加審核，以確定糾正措施的有效性。附加審核按照《內(nèi)部審核管理程序》進行。e)保留所有有關(guān)糾正措施實行的措施、跟蹤和驗證成果記錄。重要的糾正措施實行的有關(guān)記錄應(yīng)輸入到管理評審。標題：糾正、防止和改善公布日期：2016年8月1日防止措施.1建立防止措施管理程序，在識別潛在的不符合原因和改善時，啟動防止措施，應(yīng)制定、執(zhí)行和監(jiān)控這些措施計劃，減少類似不符合狀況發(fā)生并借機改善。6.10.2.2對發(fā)現(xiàn)的管理體系和檢測技術(shù)方面潛在的不符合所采用的防止措施，執(zhí)行《防止措施管理程序》,應(yīng)做到包括但不限于如下規(guī)定：a)當檢測活動全過程中識別出產(chǎn)生不符合工作的潛在原因，也許對檢測過程和成果質(zhì)量導致一定影響，或?qū)⒔o客戶導致?lián)p失、帶來外界不良影響時，應(yīng)立即終止檢測活動，并采用有效的防止措施，以消除潛在的不符合原因，防止不符合工作的發(fā)生。b)分析不符合也許發(fā)生的原因，制定詳細的防止措施，經(jīng)審核后實行。采用的防止措施應(yīng)與潛在的問題的影響程度相適應(yīng)，防止措施的制定應(yīng)考慮如下要素：(1)潛在不符合原因的嚴重程度；(2)對體系和其他要素或有關(guān)崗位的影響；(3)采用措施所需要的資源和時間；(4)選擇能從主線上消除產(chǎn)生不符合的潛在原因的措施；(5)負責實行的負責人員；(6)怎樣控制措施的效果；(7)完畢的時限。c)對防止措施的實行效果進行監(jiān)控，以保證所采用防止措施的有效性，在防止措施實行后，要對所采用的防止措施進行驗證，并進行效果評價。d)保留每項潛在不符合所波及的原因分析、防止措施內(nèi)容、防止措施實行的驗證和有效性評價的記錄，重要的防止措施實行的有關(guān)記錄應(yīng)輸入管理評審。標題：糾正、防止和改善公布日期：2016年8月1日.1持續(xù)改善，應(yīng)通過實行質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，應(yīng)用審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正.2應(yīng)運用糾正措施、防止措施的實行來改善管理體系的有效性。實行改善的途徑可包括(但不限于)下列方式：(1)實行質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并對其進行記錄分析以改善管理體系；(2)運用客戶的滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)、投訴的分析成果、內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督的實行成果來改善管理體系；(3)應(yīng)用審核成果，這種審核可以包括內(nèi)審、外部機構(gòu)的審核、匯報的審核、數(shù)據(jù)的審核等審核活動；(4)數(shù)據(jù)分析，結(jié)合本手冊“質(zhì)量控制”中的有關(guān)質(zhì)量控制規(guī)定和活動進行以改善管理體系；(5)防止措施的實行；(6)管理評審，由最高管理者通過主持管理評審和制定實行內(nèi).3改善的實行：(1)對體系平常運行中出現(xiàn)的不符合工作，按《不符合工作管理程序》、《防止措施管理程序》、《內(nèi)部審核管理程序》進行改善；(2)每年實行一次管理評審，評審企業(yè)管理體系中人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、措施等資源配置及檢測過程中存在的問題，評審企業(yè)管理體系的符合性、合適性和有效性。管理評審形成決策，對部分存在的問題采用整改措施，以完善企業(yè)管理體系的資源配置、實現(xiàn)管理體系過程的優(yōu)化，從而持續(xù)改善企業(yè)管理體系。標題：記錄管理公布日期：2016年8月1日6.11記錄管理建立記錄管理程序，對質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置進行控制，所有記錄應(yīng)予安全保護和保密。記錄是檢測活動全過程符合規(guī)定和管理體系有效運行的證據(jù)，對所有質(zhì)量活動和檢測過程的及時記錄，保證記錄信息的完整性、充足性、原始性、規(guī)范性和可追溯性。對質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置的控制，應(yīng)執(zhí)行《記錄管理程序》。對記錄的控制，保證檢測過程和管理體系的運行符合規(guī)定規(guī)定，應(yīng)做到包括但不.1質(zhì)量登記表式和技術(shù)登記表式的設(shè)計，應(yīng)有唯一標識和包括充足的信息，便于檢索，并保證信息的必要性、充足性、合適性和可追溯性。檢測記錄的信息完整性要保證能通過記錄識別不確定的影響原因，記錄應(yīng)包括負責抽樣的人員、每項檢測所根據(jù)的措施、檢測所設(shè)置的技術(shù)參數(shù)信息等，以保證檢測活動在盡量靠近.2記錄應(yīng)符合如下規(guī)定：(1)記錄是檢測行為的如實記載，不容許隨意涂改，更不容許刪除；(2)記錄的格式應(yīng)按規(guī)程和規(guī)范規(guī)定的格式填寫。檢測記錄所反應(yīng)的信息量要充足，一般以事后能盡量復現(xiàn)當時的檢測狀況為準；(3)記錄應(yīng)用墨水筆或圓珠筆填寫，內(nèi)容應(yīng)填寫完整，記錄應(yīng)有檢測人員和校核人員等有關(guān)人員的簽字識別；(4)記錄應(yīng)真實、精確，字跡要清晰、工整，不得弄虛作假。記錄如需更改，應(yīng)在作廢的數(shù)據(jù)上劃二橫，將對的的數(shù)據(jù)填寫在作廢的數(shù)據(jù)上方并簽上更改人姓名，記錄的更改必須由原記錄者更改，其他標題：記錄管理公布日期：2016年8月1日.3檢測記錄的保留可以紙質(zhì)的或者電子拷貝的，在通過測量系統(tǒng)直接記錄原始信息的狀況下，可以不保留原始觀測記錄。對電子存儲的記錄應(yīng)按《自動化數(shù)據(jù)控制管理程序》規(guī)定采用同等措施，以防止原始數(shù)據(jù)的丟失或改動，保留修改痕跡。必要時，進行電子存儲記錄的存儲介質(zhì)更新，以保證存儲信息可以讀取。.4各部門的各類記錄應(yīng)分別根據(jù)各程序文獻的規(guī)定按固定流程和時間規(guī)定傳遞，凡程序文獻中未規(guī)定歸檔時間的記錄，使用后先保留在各使用部門，年終歸檔至資料管理員，資料管理員進行登記。.5記錄可存于任何媒體上，例如硬拷貝或電子媒體。.6采用必要的措施(如防火、防潮、防塵、防盜等),保證歸檔記錄在保留期限內(nèi)完好無損。.7所有記錄實行保密制度，不容許外借，對其查閱或復印實行權(quán)限管理和審批管理，防止泄密、丟失和損壞。.8記錄歸檔保留期一般至少6年，質(zhì)量記錄可在第二個認證周期結(jié)束后銷毀上一認證周期內(nèi)形成的質(zhì)量記錄，檢測記錄應(yīng)和檢測匯報一起至少存期23年，儀器設(shè)備檔案記錄應(yīng)保留至該儀器設(shè)備報廢或注銷。如超過保留期或其他特殊狀況需要銷毀時，經(jīng)審批后執(zhí)行銷毀。序》標題：內(nèi)部審核公布日期：2016年8月1日6.12內(nèi)部審核內(nèi)部審核一般每年一次，由質(zhì)量負責人負責籌劃內(nèi)審并制定審核方案，審核應(yīng)波及所有要素，包括檢測活動。審核員須通過培訓，具有對應(yīng)資格，即具有內(nèi)審員和評審員資格，審核員一般應(yīng)獨立于被審核的活動。內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采用糾內(nèi)部審核規(guī)定：(1)應(yīng)制定計劃，計劃應(yīng)覆蓋管理體系的所有要素，包括檢測活組長制定內(nèi)審實行計劃；(3)應(yīng)由通過培訓和具有資核人員應(yīng)獨立于被審核的活動。當審核中發(fā)現(xiàn)的問題波及企業(yè)管理體系運作的有效性，或檢測成果的對的性和有效性時，應(yīng)立即采用糾正措施，應(yīng)執(zhí)行《不符合工作管理程序》、《糾正措施管理程序》、《防止措施管理程序》等程序。如調(diào)查表明，檢測成果也許已受到影響時，應(yīng)書面告知客戶。應(yīng)對審核活動進行跟蹤，驗證和記錄糾正措施的實行狀況及有效性。內(nèi)審實行計劃、審核過程質(zhì)量記錄、采用的糾正措施及效果驗證記錄均應(yīng)予以保內(nèi)部審核后應(yīng)形成內(nèi)部審核匯報，并輸入管理評審。標題：管理評審公布日期：2016年8月1日6.13管理評審建立管理評審管理程序，由經(jīng)理負責每12個月一次的管理評審。經(jīng)理應(yīng)保證管理評審后，得出的對應(yīng)變更或改善措施予以實行。應(yīng)保留管理評審的記錄，保證企業(yè)經(jīng)理應(yīng)根據(jù)預定的日程表和程序，定期地對我司管理體系和檢測活動進行評評審輸入應(yīng)包括如下信息：a)以往管理評審所采用措施的狀況；b)與管理體系有關(guān)的內(nèi)外部原因的變化；c)客戶滿意度、投訴和有關(guān)方的反饋；d)質(zhì)量目的作量和工作類型的變化；k)資源的充足性；1)應(yīng)對風險和機遇所采用措施的有效性；m)改善提議；n)其他有關(guān)原因，如質(zhì)量控制活動、員評審輸出應(yīng)包括如下內(nèi)容：a)改善措施；b)管理體系所需的變更；c)資源需求。管理評審包括對平常管理會議中有關(guān)議題的研究，其成果應(yīng)當輸入企業(yè)籌劃系統(tǒng)，并包括下年度工作的計劃、目的和活動計劃等。針對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采用必要的改善措施，管理層保證這些措施在合適和約定的日程內(nèi)實行。管理評審后形成管理評審匯報，與其他管理評審記錄，包括確定的問題，采用的措施以及實行成果記錄等一并存檔。出現(xiàn)如下特殊狀況時應(yīng)進行對應(yīng)范圍內(nèi)的管理評審：(1)最高管理者或組織構(gòu)造發(fā)生重大變化；(2)組織技術(shù)運作形式和方向發(fā)生重大變化；(3)外部機構(gòu)進行的評審，并波及到對管理評審實行有效性的異議；(4)最高管理者認為有必要時。標題：檢測措施管理公布日期：2016年8月1日6.14檢測措施管理建立檢測措施管理程序，控制檢測措施的選擇、確認和使用，保證按照計量認證證書附表的認證項目開展檢測工作，不自行制定檢測措施，不使用未經(jīng)資質(zhì)認定(計量認證)的檢測措施。對缺乏指導書也許影響檢測成果的檢測項目，應(yīng)制定檢測實行細則，實行細則必須符合原則檢測措施。對檢測措施的偏離，須在該偏離已經(jīng)有文獻規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、經(jīng)同意和客戶接受的狀況下才容許發(fā)生。動態(tài)跟蹤計量認證證書附表中檢測措施，及時進行原則變更確認，應(yīng)保證使用原則的最新有效版本。檢測措施的選擇、確認和使用，應(yīng)執(zhí)行《檢測措施管理程序》,應(yīng)做到包括但不.1措施選擇：通過協(xié)議評審，保證使用的檢測措施為資質(zhì)認證證書附表(能力表).2作業(yè)指導書：(1)假如缺乏指導書也許影響檢測成果時，應(yīng)制定所有有關(guān)設(shè)備的使用和操作闡明書，以及樣品的處置、制備等作業(yè)指導書。假如原則、規(guī)范中已包括了怎樣進行檢測的簡要和足夠信息，則不必再制定作業(yè)指導書。(2)作業(yè).3檢測措施的偏離：在特殊狀況下，當出現(xiàn)檢測工作不能完全滿足檢測措施或有關(guān)規(guī)定期，由檢測人員提出書面申請，闡明偏離的原因和內(nèi)容，做出不影響檢測質(zhì)量的技術(shù)判斷或控制措施，經(jīng)技術(shù)負責人同意后方可實行，必要時需經(jīng)客戶同.4所使用最新有效版本原則的措施：動態(tài)、及時、定期跟蹤能力表中原則的有效性，當出現(xiàn)原則更新時，及時申報原則變更確認。原則變更過渡期，即當措施還沒有進行變更，但既有的技術(shù)能力和設(shè)備精度都超過了當時措施制定的技術(shù)能力的狀況下，檢測部門可以采用附加細則對原則加以補充，以保證應(yīng)用的一致性和評判的一致性。標題：檢測措施管理公布日期：2016年8月1日.5新開展項目使用的措施管理，執(zhí)行《檢測措施管理程序》外，還應(yīng)滿足《開展檢測項目管理程序》有關(guān)規(guī)定。.6按規(guī)定保留原則有效性跟蹤、變更確認等記錄。支持性文獻：《檢測措施管理程序》、《開展檢測項目管理程序》標題：測量不確定度評估公布日期：2016年8月1日6.15測量不確定度必要或合用時，對檢測成果的測量不確定度進行評估，執(zhí)行《測量不確定度評估管理程序》。(1)某些狀況下，檢測措施的性計量學和記錄學上的有效計算。在這種狀況下，應(yīng)至少努力找出不確定度所有分量且作合理評估，并保證成果的體現(xiàn)方式明確。(2)某些狀況下，公認的檢測措施規(guī)定了測量不確定度重要來源的值的極限，并規(guī)定了計算成果的表達方式，這標題：數(shù)據(jù)控制公布日期：2016年8月1日6.16數(shù)據(jù)控制建立自動化數(shù)據(jù)控制管理程序，對用于檢測數(shù)據(jù)的采集、處理、記錄、匯報、存儲或檢索等功能的計算機或自動化設(shè)備(包括軟件)進行有效控制，對計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進行系統(tǒng)和合適地檢查，保證檢測數(shù)據(jù)輸入或采集精確性，保證檢測數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)完整性保證：(1)在檢測工作中，需要對計算機或自動化設(shè)備輸入數(shù)據(jù)或參對的并符合檢測工作的規(guī)定。(2)在數(shù)據(jù)采集、處理過程中，必須保證整個采集、處理過程的持續(xù)性和完整性。在過程完畢后，進行檢查、查對。若在操作過程中發(fā)現(xiàn)異常狀況應(yīng)及時停止操作，檢查原有或既有數(shù)據(jù)與否完整、有效，必要時重新進行數(shù)據(jù)的搜集和處理。(3)對于計算機輸入、采集、處理后的數(shù)據(jù)及成果必須妥善地加以保留，及時地進行備份。所有檢測成果均應(yīng)打印并作為原始記錄予以保留。無論是存貯于計算機中或是備份的數(shù)據(jù)必須進行分類、建立目錄，以便的破壞和丟失。(4)在數(shù)據(jù)的傳播過程中，應(yīng)對傳播裝置及線路進行檢查，保證其得到了良好的維護和保養(yǎng)。操作人員應(yīng)對的地、完整地執(zhí)行有關(guān)操作規(guī)程，并作好數(shù)據(jù)傳播前后的處理程序(如必要時進行的數(shù)據(jù)壓縮、打包和解壓縮操作)。軟件使用和管理：(1)檢測組對所使用的軟件、數(shù)據(jù)庫等應(yīng)建立對應(yīng)的目錄，如也許應(yīng)對軟件進行備份和程序打印、形成文獻，并由專人負責保管。不得將上述備份隨意外借，確有必要，需經(jīng)審批。(2)未經(jīng)許可，任何人不得隨意增刪或改動計算機內(nèi)的文獻。當軟件升級或更新時，在確標題：數(shù)據(jù)控制公布日期：2016年8月1日導致不利影響的狀況下，應(yīng)及時地由專人負責將新版軟件進行安裝和調(diào)試，必要時可規(guī)定軟件供應(yīng)商提供支持。(3)計算機軟件應(yīng)能符合檢測工作的需要。軟件中有關(guān)數(shù)據(jù)的輸入、采集、處理、存貯及檢索等過程應(yīng)符合有關(guān)檢測工作的規(guī)定或有關(guān)檢測根據(jù)中的規(guī)定。檢測組應(yīng)對計算機軟件進行確認、驗證和運行檢查，不準將有關(guān)程序、數(shù)據(jù)等資料置于可共享狀態(tài)，防局域網(wǎng)等)接觸和修改計算記錄。(2)不準使用計算機或自動化設(shè)備進行與檢測工病毒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即與有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)或自行殺滅病毒，若程序或數(shù)據(jù)已被破壞的，應(yīng)及時使用備份恢復。(5)計算機出現(xiàn)故障時應(yīng)及時通報設(shè)備管理員，查明狀況后，確須外部人員修理的，應(yīng)在修理過程中采用安全保密措施，防止計算機中存貯的程序或數(shù)據(jù)失密或被修改。支持性文獻：《自動化數(shù)據(jù)控制管理程序》標題：抽樣控制公布日期：2016年8月1日6.17抽樣控制樣，當有參與或獨立抽樣時，應(yīng)執(zhí)行《樣品抽樣管理程序》,規(guī)范管理整個抽樣抽樣措施：(1)有關(guān)原則、規(guī)范或協(xié)議對抽樣措施和程序有規(guī)定期，按照有關(guān)規(guī)定進行抽樣。(2)沒有抽樣措施的規(guī)定，應(yīng)制定詳細實行抽樣的措施和程序。(3)應(yīng)事先準備文獻化的抽樣計劃和程序，供抽樣人員現(xiàn)場使用，現(xiàn)場應(yīng)能獲得有關(guān)文獻。(4)抽樣過程應(yīng)注意需要控制的原因，以保證檢測成果的有效性。抽樣記錄：(1)抽樣人員在現(xiàn)場應(yīng)將必要的數(shù)據(jù)和操作過程記錄在規(guī)定的表格中。(2)假如客戶規(guī)定偏離、添加或刪節(jié)有關(guān)文獻化的抽樣程序，要對偏離進行評估，經(jīng)同意后實行，抽樣人員應(yīng)將變動狀況詳細記錄。抽樣偏離應(yīng)記錄在包括檢測成果的所有文獻中，并告知所有有關(guān)人員。(3)抽樣記錄應(yīng)包括足夠信息，標題：樣品管理公布日期：2016年8月1日6.18樣品管理建立樣品管理程序，規(guī)范檢測樣品的標識系統(tǒng)、樣品的接受、流轉(zhuǎn)、存儲和處置等過程質(zhì)量控制，保證檢測樣品檢測有效性，以及保護對客戶保密、所有權(quán)等利檢測樣品的標識系統(tǒng)、樣品的接受、流轉(zhuǎn)、存儲和處置各過程控制管理，應(yīng)執(zhí)行《樣品管理程序》,采用對應(yīng)的措施，保證樣品不發(fā)生混淆、損壞、變質(zhì)和丟失，保證樣品的有效性、完整性和代表性，并做好樣品的保密工作。對樣品管理控制，應(yīng)做到包括但不限于如下規(guī)定：.1應(yīng)對檢測樣品的標識系統(tǒng)進行描述。無論用何種方式，樣品標識應(yīng)能在樣品整個檢測過程清晰的保留在檢測樣品上。標識系統(tǒng)的設(shè)計和使用應(yīng)保證樣品不會在實物上或在波及的記錄和其他文獻中混淆(樣品的唯一性標識不光只是編號，有時.2在接受檢測樣品時，應(yīng)記錄其狀態(tài)，如異常狀況或?qū)z測措施規(guī)定的正常(或規(guī)定)條件的偏離等。當出現(xiàn)下列狀況之一時，在工作開始前問詢客戶或有關(guān)人員，以得到深入闡明，并記錄討論的內(nèi)容，方可開始檢測：(1)對檢測樣品與否適合于檢測有疑問；(2)檢測樣品不符合所提供的描述(如抽樣單、協(xié)議或其他方式);(3)對檢測樣品的檢測規(guī)定描述或規(guī)定不夠詳盡、明確。.3應(yīng)配置合適的設(shè)施保證檢測樣品在我司的存儲