某公司質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康體系認(rèn)證程序文件-范本

*************有限公司ISO14001:2015idtGB/T2受控狀態(tài)：202*年00月00日發(fā)布202*年00月00日實(shí)施第一部分質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系公共的程序文件文件控制程序………………法律法規(guī)獲取識(shí)別程序……………………管理評(píng)審程序………………人力資源控制程序……內(nèi)部審核程序…………………糾正與預(yù)防措施程序…………監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序……………第二部分環(huán)境、職業(yè)健康安全公共的程序文件化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序………………廢水管理控制程序……………………廢氣管理控制程序……………………應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序………………績效監(jiān)測和測量程序………………事件、不符合控制程序……………******有限公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全為統(tǒng)一******有有限公司(以下簡稱“******”或“YZ”)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全(以下簡稱“QES”)管理體系文件的編寫格式、編號(hào)和表述規(guī)則，確保QES管理體系文件編制的規(guī)范化，制定本導(dǎo)則。本導(dǎo)則適用于******QES體系文件的編寫。******財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)QES體系文件編制導(dǎo)則的制定和修訂，管理者代表負(fù)責(zé)審批。4、工作程序4.1QES體系文件的構(gòu)成4.1.1******的QES體系文件由四個(gè)層次組成，即：管理手冊(QES-SC)、程序文件(QES-CX)、作業(yè)文件(JS)(包括管理類文件、技術(shù)類文件、工作程序類文件和崗位工作類文件)和記錄(JL)。4.1.1.1管理手冊對(duì)******QES方針和管理體系的整體描述，是實(shí)施和保持體系正常運(yùn)行應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件。4.1.1.2程序文件是實(shí)施QES方針、目標(biāo)、指標(biāo)的具體措施，是對(duì)產(chǎn)生QES影響的活動(dòng)進(jìn)行策劃和管理的基本文件，是管理手冊的支持性文件。4.1.1.3作業(yè)文件是實(shí)施程序文件所涉及的具體活動(dòng)的描述，是程序文件4.1.1.4記錄是驗(yàn)證QES體系的運(yùn)行結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的客觀證據(jù)，是體系有效性的可追溯證明文件。4.1.2******所屬的QES體系文件由四個(gè)層次組成，管理手冊、程序文件、作業(yè)文件(包括管理類文件、技術(shù)類文件、工作程序類文件和崗位工作類文件)和記錄。4.2QES體系文件的編號(hào)規(guī)則4.2.1管理手冊編號(hào)規(guī)則4.2.1.1******管理手冊編號(hào)：管理手冊代碼4.2.1.2******所屬管理手冊編號(hào)：4.2.2程序文件編號(hào)規(guī)則4.2.2.1******程序文件編號(hào)：程序文件代碼4.2.3.1******作業(yè)文件編號(hào)：分類管理(制度)類文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件工作程序類文件崗位工作(作業(yè))類文件代碼注3:公司各部門代碼代碼4.2.4******記錄編號(hào)：手冊的頒布令管理者代表的任命書公司簡介3.概述4.引用標(biāo)準(zhǔn)5.術(shù)語和定義6.總要求7.要素描述(對(duì)10個(gè)要素進(jìn)行描述)(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)/環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(3)法律、法規(guī)及其他要求——QES手冊合為一體，要分別陳述不同的(4)目標(biāo)/指標(biāo)——QES手冊合為一體，要分別陳述質(zhì)量目標(biāo)、安全指標(biāo)、環(huán)保指標(biāo)(5)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案(6)機(jī)構(gòu)和職責(zé)——主要要求詳細(xì)明確各部門的QES的職責(zé)(7)管理職責(zé)(8)資源管理(9)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(1)QES管理體系組織機(jī)構(gòu)圖(2)QES管理體系程序文件(3)QES法律法規(guī)及其他要求清單4.5程序文件的編制4.5.3文件清單4.5.3.3******所屬程序文件清單編制多少個(gè)程序文件，由所屬根據(jù)自己4.5.3.4******所屬管理制度、辦法，由所屬根據(jù)實(shí)際情況自行編制。4.6記錄的編制4.6.2記錄的充分性和有效性記錄應(yīng)盡可能全面地反映QES形成過程和結(jié)果以及QES體系的運(yùn)行狀態(tài)和效果，在編制記錄時(shí)，既要從總體上評(píng)價(jià)記錄的充分性，也要對(duì)每一個(gè)4.7體系文件修訂4.8版號(hào)例：A0--A表示第一版，即A版，依次B表示B版，即第二版……;0表示未修訂過的版本，(依次1表示第一次修訂，2表示第一次修訂……)。文件控制程序有效控制******QES管理體系有關(guān)文件、資料，確保所使用文件的正確性、有效性。2適用范圍適用于QES管理體系有關(guān)的文件、資料控制。3術(shù)語和定義受控文件：指文件的發(fā)放、更改、回收和作廢都按規(guī)定進(jìn)行控制，以確保文件持有人持有效版本的文件。非受控文件：指文件的更改、作廢不通知文件持有人的文件。4職責(zé)4.1最高管理者4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。4.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司管理手冊、程序文件、管理制度、記錄的發(fā)放、登記。負(fù)責(zé)收集和管理與體系有關(guān)的文件、資料。負(fù)責(zé)QES文件管理體系有關(guān)文件、資料的編制。4.4各部門、各負(fù)責(zé)與本部門、本單位QES管理體系文件的編制、使用和保管并收集、整理和管理QES管理體系的文件、資料等。5工作程序5.1文件分類、編號(hào)文件的編號(hào)見《河南******廚具設(shè)備有限公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安公司程序文件由財(cái)務(wù)部組織編寫，管理者代表批準(zhǔn)。作業(yè)文件包括管理類文件、技術(shù)類文件、工作程序類文件和崗位工作類文件。記錄由所屬5.2.2原版文件(含批準(zhǔn)依據(jù))應(yīng)交財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管，各部門使用的均為5.3文件的受控狀況5.3.1管理手冊、程序文件、作業(yè)文件(如各種規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn))以及公司在用的其他質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全文件、法規(guī)和資料等加蓋“受控”章和按分發(fā)號(hào)進(jìn)行控制。凡蓋受控章的文件必須跟蹤修改狀態(tài)，而非受控文件(不蓋受控章)不再跟蹤修改。5.3.2對(duì)于一次性或短期使用的文件，如月計(jì)劃、周計(jì)劃，不蓋“受控”5.3.3外來的QES法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不加蓋“受控”章，由歸口管理部門5.4文件的更改5.4.2公司程序文件的更改由各部門提出《文件更改申請單》,經(jīng)管理者廢的原文件(包括作廢頁)必須由財(cái)務(wù)部收回，以確保有效文件的唯一性，5.5文件的發(fā)放與接收5.6文件的保存5.6.1文件須妥善保管。5.6.3與質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)的技術(shù)文件資料的保存應(yīng)符合有關(guān)法律規(guī)定，具體保存時(shí)間由財(cái)務(wù)部(生產(chǎn)部)根據(jù)法規(guī)確定。5.7文件的作廢與銷毀5.7.1所有失效或作廢文件須及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所5.7.2作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》,經(jīng)公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)辦人應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》,由公司財(cái)務(wù)部審批后方可借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須登記編號(hào)。5.8外來文件5.8.1辦理過程：簽收、登記、承辦等。5.8.2辦理的步驟：見公司文件《行政公文處理暫行規(guī)定》。6記錄6.1受控文件清單6.2文件發(fā)放/回收記錄6.3文件更改(申請)通知單對(duì)QES記錄予以管理，為QES體系的有效運(yùn)行提供可追溯性證據(jù)。2適用范圍3術(shù)語和定義4.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各部門QES記錄的控制、管理工作。4.2各部門負(fù)責(zé)建立、完善、收集、整理、保管本單位的QES記錄。5工作程序5.1各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，編制QES體系運(yùn)行有關(guān)的各種記錄。5.2記錄的填寫要求完整簽名，不涉及內(nèi)容的項(xiàng)目應(yīng)劃斜杠表示(不得出現(xiàn)空格)。5.3記錄的收集和保存5.3.1財(cái)務(wù)部將各職能部門所有與QES體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，并編制5.3.2各職能部門、負(fù)責(zé)編制本單位的QES體系《記錄清單》,并保存本批準(zhǔn)后按本程序使用和管理。5.4.1查閱和借閱人不得在記錄上作任何標(biāo)記，更不能涂改。借閱應(yīng)填寫5.5.1凡超過保存期的記錄，經(jīng)各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后由記錄管理人員填寫《記錄銷毀登記》,統(tǒng)一銷毀。6相關(guān)文件為了獲取、識(shí)別并及時(shí)更新適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的2范圍本程序適用于與本公司QES管理體系有關(guān)的國家、地方、行業(yè)頒布的3術(shù)語和定義4職責(zé)4.1財(cái)務(wù)部是QES法律法規(guī)及其他要求的主管部門，負(fù)責(zé)收集、評(píng)價(jià)、更4.2各有關(guān)職能部門、獲取和確定與其業(yè)務(wù)相關(guān)的QES法律、法規(guī)及其5工作程序5.1獲取內(nèi)容5.1.1全國人大、國務(wù)院、各部委頒布的有關(guān)QES保護(hù)方面法律、法規(guī)及5.1.2地方政府有關(guān)QES方面的文件和要求，相關(guān)行業(yè)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的5.2獲取渠道5.2.3互聯(lián)網(wǎng)5.2.4獲取方法5.3.2各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)查閱有關(guān)報(bào)刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)獲取有關(guān)QES方5.3.3各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)從上級(jí)或本行業(yè)獲取有關(guān)QES方面的要求及標(biāo)5.4適用性識(shí)別5.4.2識(shí)別依據(jù)5.4.2.2上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門對(duì)本公司有關(guān)QES方面的要求5.4.3傳達(dá)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將獲取的最新法律、法規(guī)和其他要求所涉及到本公司環(huán)境5.4.4更新5.4.5評(píng)價(jià)5.4.5.1當(dāng)有關(guān)QES方面的法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化并涉及到本公司負(fù)責(zé)將情況報(bào)告給管理者代表，并依據(jù)《危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制程序》和《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》對(duì)本公司的安全和環(huán)境因素重新進(jìn)行5.4.6.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)有關(guān)QES保護(hù)方面的最新法律、法規(guī)和其他要求的記5.4.6.2財(cái)務(wù)部將獲取的QES方面的最新法律、法規(guī)和其他要求及時(shí)轉(zhuǎn)交5.4.6.3各有關(guān)職能部門對(duì)獲取的有關(guān)QES方面的法律、法規(guī)和其他要求6相關(guān)文件為規(guī)范******內(nèi)、外部協(xié)商與信息交流，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞、適用于******內(nèi)部及與相關(guān)方進(jìn)行的協(xié)商與交流及相關(guān)信息的傳遞與3術(shù)語和定義3.1內(nèi)部信息交流：指******各部門、各層次之3.2外部信息交流：指******與外部相關(guān)方、與之間關(guān)于QES信息的交流。4.1管理者代表負(fù)責(zé)公司重大QES信息處理。4.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織公司QES內(nèi)、外協(xié)商與信息收集、處理。4.5負(fù)責(zé)本單位的內(nèi)、外部QES信息交流.5工作程序5.1信息分類5.1.1外部信息5.1.1.1國家的QES方針。5.1.1.2國際公約及國家、地方和行業(yè)的QES的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)5.1.1.3上級(jí)主管部門有關(guān)QES工作的指示。相關(guān)部門提出處理意見或建議，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后，形成處理決定5.3.2內(nèi)部協(xié)商與交流的實(shí)施遞日常信息；財(cái)務(wù)部按照程序文件規(guī)定傳遞QES5.3.2.2財(cái)務(wù)部以會(huì)議或文件方式將最高管理者、管理者代表對(duì)QES體系5.3.2.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集員工對(duì)QES體系的建議或意見，提出處理意見或5.3.2.5公司在QES方針制定和評(píng)審過程中要征求員工的意見和建議。5.3.2.7負(fù)責(zé)本單位的協(xié)商與交流的實(shí)施5.3.2.8信息交流記錄的管理記錄的保存和管理按《記錄控制程序》執(zhí)行。2適用范圍3術(shù)語和定義4.1最高管理者。4.2管理者代表4.2.3向最高管理者報(bào)告QES體系內(nèi)部審核情況、運(yùn)行情況和改進(jìn)需求。4.3財(cái)務(wù)部組織、協(xié)調(diào)管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證，以及管理評(píng)審4.4.2在本單位管理評(píng)審的基礎(chǔ)上，提交需公司解決的問題相關(guān)資料，根據(jù)安排參加管理評(píng)審會(huì)議，匯報(bào)本單位QES管理體系實(shí)施情況，糾正、預(yù)防措施的制定和實(shí)施工作。5工作程序5.1管理評(píng)審計(jì)劃5.1.1管理評(píng)審每隔12個(gè)月進(jìn)行一次，一般在當(dāng)年公司內(nèi)部審核活動(dòng)完成后的適宜時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。5.1.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,管理者代表審核，提交最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。評(píng)審依據(jù)、評(píng)審準(zhǔn)備工作要求、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)安排。5.1.4當(dāng)公司出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，由最高管理者決定進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)5.1.4.1公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大改變與調(diào)整；5.1.4.2QES管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化或內(nèi)、外部環(huán)境有重大變化；公司發(fā)生質(zhì)量事故、重大安全事故、環(huán)境污染事故；連續(xù)發(fā)生投訴；顧客及相關(guān)方有重大投訴和抱怨；5.1.4.3QES管理審核中發(fā)現(xiàn)重大或系統(tǒng)性的問題。5.1.4.4法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大更改；最高管理層認(rèn)為必要時(shí)。5.1.4.5臨時(shí)《管理評(píng)審計(jì)劃》的編制、審核仍按照年度《管理評(píng)審計(jì)劃》規(guī)定執(zhí)行。但評(píng)審內(nèi)容一般只針對(duì)5.1.4中某一項(xiàng)具體事項(xiàng)。5.2管理評(píng)審的輸入5.2.1內(nèi)外部審核和第三方審核結(jié)果及其不符合項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的結(jié)果；5.2.2QES方針的充分性和適宜性；5.2.3以往管理評(píng)審所確定跟蹤措施的實(shí)施及其有效性；5.2.5法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況；5.2.7顧客及相關(guān)方的觀點(diǎn)由財(cái)務(wù)部填寫《管理評(píng)審?fù)ㄖ穲?bào)最高管理者批準(zhǔn)，并及時(shí)將通知送達(dá)每在評(píng)審前準(zhǔn)備書面報(bào)告提交財(cái)務(wù)部，臨時(shí)管理評(píng)審可根據(jù)具體評(píng)審的內(nèi)容5.4管理評(píng)審會(huì)議5.4.4各部門負(fù)責(zé)人按要求進(jìn)行匯報(bào)。5.4.5最高管理者對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論性評(píng)價(jià)，提出要求和決5.5管理評(píng)審輸出因素識(shí)別評(píng)估、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、事故事件、職業(yè)病、相關(guān)方投訴5.5.1.2對(duì)QES管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)；5.5.1.3方針充分性、適宜性評(píng)價(jià)；5.5.1.4目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計(jì)劃的完成情況總結(jié)；5.5.1.5法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況總結(jié)；5.5.1.6內(nèi)審、外審審核的結(jié)果及其不符合項(xiàng)整改情況總結(jié)；5.5.1.7管理體系的各項(xiàng)要求，配備的資源(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施等)5.5.1.8下一步的工作要求和需要解決的問題。5.5.2評(píng)審結(jié)束后，財(cái)務(wù)部協(xié)助管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》;評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審日期、參加評(píng)審人員、評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論、采取的改進(jìn)措施等?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》經(jīng)最高管理者審批后，發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。5.6改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證5.6.1根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》提出的要求，相關(guān)部門制訂、實(shí)施改進(jìn)措施，財(cái)務(wù)部根據(jù)管理體系文件的有關(guān)要求，對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并做好相應(yīng)記錄。5.6.2財(cái)務(wù)部對(duì)各部門的驗(yàn)證情況匯總后報(bào)管理者代表，作為下次管理評(píng)5.7管理評(píng)審過程中形成的各種記錄、資料由財(cái)務(wù)部保存.5.8管理評(píng)審的結(jié)果涉及到文件更改時(shí)，由財(cái)務(wù)部(安全環(huán)保部組織，按照《文件、資料控制程序》的要求，進(jìn)行修訂、整理和歸檔保管。6相關(guān)文件5工作程序人力資源控制程序2范圍訓(xùn)及管理(包括臨時(shí)用工)。3術(shù)語和定義4職責(zé)4.1財(cái)務(wù)部4.1.2負(fù)責(zé)制定崗位能力準(zhǔn)則，確保承擔(dān)QES管理體系人員應(yīng)具有完成特5.1人員能力的確定5.2人員意識(shí)5.3培訓(xùn)目標(biāo)5.3.1中層管理人員：了解相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和政策法規(guī)，提高對(duì)QES管理5.3.4全體員工：提高QES管理的意識(shí)，并不斷提高自己勝任崗位要求的5.4培訓(xùn)對(duì)象各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種(崗位)人員、崗位變動(dòng)人5.5培訓(xùn)內(nèi)容5.5.1對(duì)高層管理人員進(jìn)行QES知識(shí)的培訓(xùn)、法律法規(guī)以及建立實(shí)施一體5.5.2對(duì)中層管理人員進(jìn)行QES基本知識(shí)及意識(shí)教育、法律法規(guī)教育、管5.5.4對(duì)特殊工種人員進(jìn)行QES管理意識(shí)的教育、法律法規(guī)教育、安全作5.5.5對(duì)普通人員進(jìn)行QES管理意識(shí)的教育、法律法規(guī)教育、崗位規(guī)范和5.6培訓(xùn)分類及形式5.6.1培訓(xùn)分類培訓(xùn)分為崗位職(執(zhí))業(yè)資格培訓(xùn)與崗位操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)。5.6.2培訓(xùn)形式培訓(xùn)形式按時(shí)間分為業(yè)余、半脫產(chǎn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)：按培訓(xùn)地點(diǎn)分為內(nèi)部5.7培訓(xùn)計(jì)劃的編制5.7.1各部門根據(jù)公司人才規(guī)劃和崗位需求，提出本單位的培訓(xùn)需求計(jì)5.7.2財(cái)務(wù)部匯總分析各部門培訓(xùn)需求計(jì)劃，按照公司培訓(xùn)方針和******人力資源需求，制訂公司總體年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)公司職代會(huì)或經(jīng)理辦公5.8培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施5.8.5各部門QES的關(guān)鍵崗位法律法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案5.8.6各部門及各部門，要對(duì)全體員工組織進(jìn)行QES方針和目標(biāo)、有關(guān)法5.9培訓(xùn)效果的確認(rèn)5.10培訓(xùn)記錄5.10.1培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，實(shí)施部門應(yīng)做好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，如教學(xué)計(jì)劃6支持性文件驗(yàn)證******建立的QES管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求，確保體系的符合性和有效性。2適用范圍本程序適用于******的QES管理體系內(nèi)部審核。3術(shù)語和定義3.1審核：為獲得證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以確定準(zhǔn)則是否滿足系統(tǒng)的、獨(dú)立的和文件化的驗(yàn)證過程。4職責(zé)4.1管理者代表全面負(fù)責(zé)QES管理體系審核工作；提供內(nèi)部審核策劃、組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核及所需的資源，審批審核計(jì)劃和方案，任命審核組組長及審核員，并向最高管理者匯報(bào)體系運(yùn)行狀況。4.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核方案，提出審核計(jì)劃，提議審核組長及審核員人選，報(bào)管理者代表審批后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查體系日常運(yùn)行狀況。4.3審核組負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃，組織現(xiàn)場審核，主持審核會(huì)議，審查審核結(jié)果，編制審核報(bào)告。4.4審核員負(fù)責(zé)編寫內(nèi)部審核檢查表，實(shí)施審核，填寫不符合項(xiàng)報(bào)告及審核后糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證。4.5QES管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)配合審核工作，制定、實(shí)施糾正與預(yù)防措施。5.1制訂年度內(nèi)審方案5.2.1成立審核組：管理者代表任命審核組長，審核組長協(xié)助確定審核員，組成內(nèi)審審核組，報(bào)管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)。審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得國家注冊審核員或內(nèi)審員資格證書，審核員任務(wù)分配必須保證與被審5.2.3審核計(jì)劃包括：審核的目的、審核的范圍、審核的依據(jù)、審核組5.2.4審核計(jì)劃批準(zhǔn)后應(yīng)由財(cái)務(wù)部于審核十日前將審核計(jì)劃及審核通知發(fā)至被審核單位(包括各部門、)和審核員。被審核單位如有調(diào)整意見于審5.3內(nèi)審的實(shí)施5.3.2現(xiàn)場審核5.3.2.1審核方式：通過交談，檢查文件和記錄，對(duì)受審部門體系的運(yùn)行5.3.2.2審核記錄：審核員將受審部門體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)實(shí)事求是5.3.2.3內(nèi)審組審核完成后召開內(nèi)部會(huì)議，對(duì)審核中的不符合事實(shí)進(jìn)行研5.3.3不符合項(xiàng)報(bào)告5.3.3.1不符合根據(jù)嚴(yán)重程度可分為嚴(yán)重不符合和一般不符合，為便于整5.3.3.2不符合項(xiàng)報(bào)告編寫的依據(jù)為《檢5.3.3.4對(duì)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，由審核組下發(fā)整改通知，要求責(zé)任單位制定糾審核組應(yīng)對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行分析，對(duì)QES管理體系5.3.4末次會(huì)議5.3.4.2參加會(huì)議人員：審核組成員及相關(guān)人員、被審核單位領(lǐng)導(dǎo)_5.3.4.4被審核方代表簽字確認(rèn)不符合(觀察)項(xiàng)報(bào)告和審核結(jié)果，并對(duì)5.3.5.1由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫內(nèi)審報(bào)告并由審核組長簽字5.3.5.2.1審核的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、審核組成員；5.4審核的后續(xù)活動(dòng)5.4.1《內(nèi)部審核報(bào)告》經(jīng)管理者代表審批后，提交管理評(píng)審，并發(fā)放到5.4.2不符合項(xiàng)責(zé)任單位按規(guī)定的時(shí)間完成原因分析和糾正措施的制訂6相關(guān)文件1目的生的不利影響，采取有效的糾正與預(yù)防措施，防止不符合的重復(fù)發(fā)生，減2適用范圍3術(shù)語和定義其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或3.3一般不符合：對(duì)QES影響一般的必須制定糾正或預(yù)防措施的不符合。4.1管理者代表組織體系的持續(xù)改進(jìn)策劃。4.2財(cái)務(wù)部協(xié)助管理者代表組織體系的持續(xù)改進(jìn)策劃，負(fù)責(zé)組織體系運(yùn)行4.3公司各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)不符合的原因分析以及糾正與預(yù)防4.4各負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)不符合的原因分析以及糾正與預(yù)防措施的制定和5工作程序5.1不符合的識(shí)別和原因分析：5.2.3日常生產(chǎn)(活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù))的監(jiān)督管理及各項(xiàng)檢查；5.2.8.相關(guān)方的合理要求。5.3不符合的分類5.3.1.1文件性不符合：管理體系文件及現(xiàn)場5.3.2.1.3已經(jīng)造成或可能導(dǎo)致嚴(yán)重的事件，必須立即整改的危險(xiǎn)源和5.3.2.3觀察項(xiàng)：影響輕微，采取糾正措施可立5.4糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施5.4.1各責(zé)任部門針對(duì)體系和生產(chǎn)過程不符合的原因制定糾正與預(yù)防措施及完成期限，按要求實(shí)施，責(zé)任到人，并記錄整個(gè)實(shí)施過程(包括原因、內(nèi)容)和結(jié)果。報(bào)管理者代表并提交“管理評(píng)審”,必要時(shí)采取系統(tǒng)的整改措施。5.5糾正與預(yù)防措施的驗(yàn)證5.5.1當(dāng)糾正措施實(shí)施完成后，責(zé)任部門應(yīng)向發(fā)出不符合項(xiàng)的單位報(bào)告，并由其對(duì)措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，主要包括：5.5.1.1是否按照規(guī)定時(shí)間完成；5.5.1.2完成后的效果如何；5.5.1.3資料、記錄是否完整。5.5.2糾正或預(yù)防措施按時(shí)完成并達(dá)到預(yù)期效果的，由負(fù)責(zé)驗(yàn)證的單位對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行關(guān)閉。5.5.3對(duì)糾正或預(yù)防措施未能完成或?qū)嵤┬Ч催_(dá)到預(yù)期目標(biāo)的，若無正當(dāng)理由或不能提出可接受的修改期限的，責(zé)任單位要限期整改。5.5.4公司QES管理體系外審中不符合項(xiàng)的糾正或預(yù)防措施，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)檢查實(shí)施效果，外審單位進(jìn)行驗(yàn)證。5.5.5糾正或預(yù)防措施的實(shí)施引起體系文件的修改與變動(dòng)的，按《文件控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。5.5.6有關(guān)信息的收集，不符合原因分析，糾正與預(yù)防措施的制訂、審核、實(shí)施、驗(yàn)證等按《記錄控制程序》記錄、歸檔?！恫环享?xiàng)報(bào)告》按《信息溝通程序》傳遞，并按《文件控制程序》進(jìn)行管理。5.5.7有關(guān)信息的收集，不符合原因分析，糾正與預(yù)防措施的制訂、審核、實(shí)施、驗(yàn)證等按《記錄控制程序》記錄、歸檔。6相關(guān)文件《安全生產(chǎn)管理制度》《環(huán)境保護(hù)工作制度》2適用范圍3術(shù)語和定義監(jiān)視和測量設(shè)備——指監(jiān)視和測量QES是否符合確定的要求所必需的固定資產(chǎn)類監(jiān)視和測量設(shè)備——指單位價(jià)值在2000元以上(含2000元)非固定資產(chǎn)類監(jiān)視和測量設(shè)備——指價(jià)值在2000元以下的監(jiān)視和測量負(fù)責(zé)建立、保持本程序并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)審核固定資產(chǎn)類監(jiān)視和測量設(shè)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備設(shè)備的日常保養(yǎng)、維護(hù)、定期送檢和相關(guān)的日常管5工作程序5.1.1凡購入的監(jiān)視和測量設(shè)備，都要送專業(yè)計(jì)量檢設(shè)備由使用單位保管。5.1.3非固定資產(chǎn)類的監(jiān)視和測量設(shè)備，由使用單位組織驗(yàn)證，并建帳、5.2監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)(檢定)及標(biāo)識(shí)5.2.1各種監(jiān)視和測量設(shè)備由使用單位按國家規(guī)定的周期送檢。合格后，5.2.2法定實(shí)行強(qiáng)制檢定的監(jiān)視和測量設(shè)備，必須按國家法定機(jī)構(gòu)規(guī)定的周期到指定的地點(diǎn)送檢。非強(qiáng)制檢定的設(shè)備按公司規(guī)定的檢定周期和校準(zhǔn)方式送檢。5.3監(jiān)視和測量設(shè)備的使用5.3.1各使用單位要保證監(jiān)視和測量設(shè)備工作環(huán)境達(dá)到有關(guān)的技術(shù)要求。5.3.2各使用單位的操作人員要經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)、考核。檢定必須執(zhí)行國家現(xiàn)行檢定規(guī)程。5.3.3各使用單位要根據(jù)該設(shè)備的性能、結(jié)構(gòu)及使用注意事項(xiàng)，制定相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng)、操作規(guī)程。5.3.4各使用單位計(jì)量管理人員對(duì)所屬單位的監(jiān)視和測量設(shè)備建立臺(tái)帳，對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的設(shè)備，有權(quán)停止使用。5.4監(jiān)視和測量設(shè)備的安裝、搬運(yùn)、貯存、維護(hù)保養(yǎng)、封存、重新啟用各使用單位根據(jù)公司質(zhì)量管理體系和設(shè)備的特點(diǎn)制定相應(yīng)詳細(xì)的規(guī)定。5.5檢定人員的要求5.5.1檢定人員均應(yīng)取得有效的資格證書，持證上崗。5.5.2檢定人員每年應(yīng)參加地方或上級(jí)部門舉辦的培訓(xùn)班，提高人員素質(zhì)。第二部分運(yùn)行控制程序2適用范圍3術(shù)語和定義4職責(zé)5工作程序5.1控制要求5.1.1對(duì)與重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行有5.1.2與重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的單位、部門，要嚴(yán)格執(zhí)行文件5.2運(yùn)行控制程序的實(shí)施5.2.1化學(xué)品采購、入庫、存放、使用及廢棄管理執(zhí)行《化學(xué)危5.2.4污染物的管理執(zhí)行《廢水管理控制程序》、《廢氣管理控制程序》、《噪5.2.5現(xiàn)場安全管理和員工勞動(dòng)保護(hù)執(zhí)行《安全管理和員工勞動(dòng)保護(hù)管理5.2.6職業(yè)健康安全管理執(zhí)行《女職工保護(hù)和職業(yè)病防治管理控制程序》、《安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》。5.2.7婦女職業(yè)健康安全管理執(zhí)行《女職工保護(hù)和職業(yè)病防治管理控制程5.2.8特殊作業(yè)管理執(zhí)行《機(jī)動(dòng)車輛管理規(guī)定》、《特種設(shè)備控制程序》、《壓5.2.9消防安全管理執(zhí)行《消防安全管理控制程序》。5.2.10機(jī)動(dòng)車輛管理執(zhí)行《機(jī)動(dòng)車輛管理規(guī)定》。5.2.11對(duì)相關(guān)方的管理執(zhí)行《相關(guān)方管理控制程序》。5.2.12新項(xiàng)目執(zhí)行《新項(xiàng)目管理控制程序》6相關(guān)文件《危險(xiǎn)物品管理制度》《安全生產(chǎn)管理制度》《環(huán)境保護(hù)考核辦法》《機(jī)動(dòng)車輛管理規(guī)定》《壓力容器管理制度》2范圍3職責(zé)物資安全數(shù)據(jù)(以下簡稱為MSDS)資料的收集、編制、發(fā)放。4工作程序4.1控制種類：化學(xué)危險(xiǎn)品和油品?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品：指GB13690-1992《常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志》規(guī)定分類標(biāo)準(zhǔn)中的爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品及腐蝕品等七大類油品：指用于設(shè)備潤滑、設(shè)備冷卻、動(dòng)力輸出等用途的汽油、柴油、4.2化學(xué)危險(xiǎn)品的購進(jìn)4.3化學(xué)危險(xiǎn)品的貯存況發(fā)生時(shí)的處理；桶裝小容量罐裝的化學(xué)危險(xiǎn)品在庫房外儲(chǔ)存，必須存放在敞棚內(nèi)，單桶(罐)排列，嚴(yán)禁露天存放。4.3.5化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法相抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)品不得存放在同一貯4.3.8應(yīng)定期對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品存放情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4.4化學(xué)危險(xiǎn)品的發(fā)放4.4.3超過保質(zhì)期的化學(xué)危險(xiǎn)品，不得發(fā)放。4.5化學(xué)危險(xiǎn)品的使用4.5.1化學(xué)危險(xiǎn)品的使用人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，掌握使用技能，明4.5.4劇毒化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)存放在安全、防盜的場所。4.6化學(xué)危險(xiǎn)品的廢棄4.6.1廢棄的化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)設(shè)立專門的存放器具，并做出標(biāo)識(shí)，不得隨意4.6.2廢棄的劇毒、爆炸性化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)上報(bào)公安部門，共同組織處理，4.6.3供貨方或回收商回收處理的化學(xué)危險(xiǎn)品，應(yīng)調(diào)查其處理能力，具體4.6.4化學(xué)危險(xiǎn)品發(fā)生泄漏、濺灑后，應(yīng)及時(shí)處理。4.6.5對(duì)不明性質(zhì)的廢棄化學(xué)危險(xiǎn)品，應(yīng)分析其來源，慎重處理。4.7緊急情況發(fā)生后的處理4.7.1發(fā)生化學(xué)危險(xiǎn)品火災(zāi)、爆炸、大量泄漏后，應(yīng)立即啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備預(yù)案，具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。5.3.5.2.4記錄5.1化學(xué)危險(xiǎn)品出入庫單防治水污染、保護(hù)和改善環(huán)境，保障人體健康，保證水資源的有效利用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。適用于公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)所有排放污(廢)水的污染預(yù)防3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司污(廢)水的預(yù)防和治理，對(duì)排放污水的監(jiān)測、水污染治理設(shè)施的運(yùn)行，實(shí)施監(jiān)督管理。4工作程序4.1控制的污(廢)水類別：設(shè)備沖洗水、生活污水、酸堿廢水、各類含油廢水。4.2污(廢)水的治理4.2.3在有利于污水處理的前提下，可以實(shí)施多種污水混合集中處理，以減少設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行費(fèi)用，節(jié)約能源。4.3污(廢)水排放的控制4.3.1公司污水排放應(yīng)滿足《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》中相應(yīng)的污染物排放指標(biāo)。4.3.2污(廢)水處理工藝及設(shè)施應(yīng)逐步滿足《淘汰落后的生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄》中的相關(guān)規(guī)定。4.3.3處理后的污(廢)水應(yīng)盡量回用，形成閉路循環(huán)，無法回用的，應(yīng)重復(fù)利用到其它用水場所。水的產(chǎn)生量。排放。產(chǎn)工藝進(jìn)行改造，減少水污染物的產(chǎn)生和排放。理部門申報(bào)。須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按有關(guān)規(guī)定辦理。并報(bào)生產(chǎn)部。發(fā)現(xiàn)不符合后，下發(fā)《糾正措施通知單》并對(duì)處理過程進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，必要時(shí)向管理者代表匯報(bào)。進(jìn)行傳遞，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行監(jiān)督糾正。4.5污(廢)水治理設(shè)施的運(yùn)行管理放達(dá)標(biāo)。4.5.4各單位定期檢查治理設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)情況。污(廢)水設(shè)施設(shè)備運(yùn)行必須4.5.7生產(chǎn)部每年委外對(duì)污(廢)水組織監(jiān)測，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合，立即進(jìn)4.6相關(guān)方對(duì)排放污(廢)水提出抱怨時(shí)，生產(chǎn)部會(huì)同公司有關(guān)部門及排4.7排放水污染物的單位在發(fā)生異?；蚓o急情況排放水污染物超過《環(huán)境急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行，采取預(yù)防應(yīng)急措施。并通知生產(chǎn)部，由生5.3.5.2.5記錄5.1污廢水監(jiān)測報(bào)告使廠區(qū)在生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的廢氣、粉塵得到有效控制，防治大氣污染，保護(hù)和改善環(huán)境。2范圍適用于公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣和粉塵的控制和治理。4.4.1生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)排污情況進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)不符合，責(zé)令責(zé)任單位及4.4.2生產(chǎn)部對(duì)公司排污情況進(jìn)行不定期抽查，每季度至少抽查一次。發(fā)現(xiàn)不符合，下發(fā)《不符合糾正措施通知單》,并對(duì)處理過程進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.4.3各單位對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，應(yīng)及時(shí)糾正，并做好記錄。4.4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的廢氣、粉塵排放情況委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門監(jiān)測，4.5廢氣治理設(shè)施管理4.5.1各單位要加強(qiáng)廢氣、粉塵治理設(shè)施的管理，保證設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保污染物排放達(dá)標(biāo)。4.5.2各單位不得擅自拆除或閑置環(huán)保設(shè)施。4.5.3治理設(shè)施應(yīng)配備專門的操作人員及管理人員，關(guān)鍵崗位操作人員必須持證上崗，并建立健全崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、運(yùn)行記錄、檢查記錄等4.5.4各單位對(duì)治理設(shè)施要按設(shè)備維修要求進(jìn)行維修、維護(hù)，保證設(shè)施達(dá)到運(yùn)行要求和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。5.3.5.2.6記錄5.1廢氣、粉塵排放監(jiān)測報(bào)告5.2日常檢查記錄2范圍3術(shù)語和定義3.1噪聲：是一切人們不需要的，干擾人們學(xué)習(xí)、生活和工作的，使4職責(zé)4.1.4負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)及其他設(shè)備(對(duì)環(huán)境或可能對(duì)環(huán)境造成影響的)的5工作程序公司廠界噪聲按Ⅱ類區(qū)噪聲標(biāo)準(zhǔn)(晝間60dB(A),夜間50dB(A))執(zhí)行。5.2.3.2對(duì)所有超過國家GB12348-2015《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的噪聲5.2.3.3生產(chǎn)部不定期組織對(duì)現(xiàn)有噪聲防治設(shè)施的技術(shù)改造及老噪5.3.1公司應(yīng)委托環(huán)境監(jiān)測站定期按國家GB12349-2噪聲測量方法》和《監(jiān)測與測量控制程序》要求，進(jìn)行廠界噪聲監(jiān)測，作好記錄。6相關(guān)文件使在生產(chǎn)和生活中產(chǎn)生的固體廢物得到充分利用或正確處置，減少或2范圍適用于公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、生活中產(chǎn)生的固體廢3職責(zé)4工作程序4.1固體廢物的界定4.1.1按危害性分類：可分為一般固體4.1.2危險(xiǎn)固體廢物如：廢皮帶、含機(jī)械油固體廢物(如：棉紗、油手套、廢日光燈管、廢干電池、廢蓄電池、廢石棉制品、廢油墨及容器、廢放射源(廢核子稱)等列入《國家危險(xiǎn)固體廢物名錄》中的固體廢物。4.2.1固體廢物處置方法和場所由生產(chǎn)部確定。4.2.2當(dāng)產(chǎn)生新的固體廢物時(shí)，由生產(chǎn)部按《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)4.3固體廢物的處置、儲(chǔ)存和利用4.3.1應(yīng)遵守的原則4.3.1.1固體廢物處置前，首先考慮能否作為二次資源加以利用。4.3.1.2不得向河流、居民集中區(qū)、工業(yè)廣場及法規(guī)禁止的場所排放，傾倒固體廢物。4.3.1.3處置或儲(chǔ)存固體廢物的場所不得設(shè)置在地表水、地下水的上游，以防對(duì)水源造成污染。4.3.1.4在固體廢物的處置或儲(chǔ)存過程中防止造成粉塵飛揚(yáng)、擴(kuò)散、燃燒，其沖淋水污染地表水和地下水等二次污染。4.3.1.5兩種及兩種以上固體廢物混合時(shí)，避免發(fā)生有害化學(xué)反應(yīng)。4.3.1.6在固體廢物收集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和處置過程中，應(yīng)避免對(duì)周圍場所和人員造成危害。4.3.2一般固體廢物的處置或儲(chǔ)存和利用4.3.2.1固體廢物的綜合利用2.2屬于可回收利用的固體廢物，各單位按其不同特點(diǎn)，進(jìn)行回收和2.3產(chǎn)生廢石、爐渣、粉煤灰的單位，應(yīng)因地制宜，有計(jì)劃的對(duì)其利用或處置。4.3.2.2公司設(shè)置固定場所，對(duì)無法回收和利用的一般固體廢物進(jìn)行處4.3.3.1收集和存放a)產(chǎn)生危險(xiǎn)固體廢物的單位負(fù)責(zé)收集本單位產(chǎn)生的危險(xiǎn)固體廢物，收集過程中要對(duì)其進(jìn)行分類，不得混合。b)產(chǎn)生危險(xiǎn)固體廢物的單位要選定合適的暫存點(diǎn)，將收集到的危險(xiǎn)固體廢物存放在有標(biāo)識(shí)的專門容器內(nèi)，容器不得滲漏，要有防水蓋。c)各類危險(xiǎn)固體廢物要進(jìn)行分類存放，禁止將危險(xiǎn)固體廢物混入非危險(xiǎn)固體廢物中。d)存運(yùn)輸處置危險(xiǎn)固體廢物的場所、設(shè)施、設(shè)備和容器，轉(zhuǎn)作他用時(shí)，必須經(jīng)過消除污染后方可使用。4.3.3.2危險(xiǎn)固體廢物的運(yùn)輸和處置各單位對(duì)危險(xiǎn)固體廢物收集后暫存，存滿后指定人員將危險(xiǎn)固體廢物送危險(xiǎn)固體廢物處置點(diǎn)。4.3.3.3危險(xiǎn)固體廢物由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織運(yùn)輸，運(yùn)輸途中必須采取防止污染環(huán)境的措施，并遵守國家有關(guān)《危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》的規(guī)定。4.3.3.6對(duì)于報(bào)廢的放射源，經(jīng)過公安部門和衛(wèi)生防疫部門辦理報(bào)廢、運(yùn)輸手續(xù)后，運(yùn)回生產(chǎn)廠。4.3.3.7對(duì)于其他危險(xiǎn)固體廢物，公司應(yīng)采取適宜的方式方法處置，如：a)供方可回收的，由供方回收。b)本單位無法處置的，可委托具有經(jīng)營許可證單位進(jìn)行處置。c)本單位可設(shè)置專用場所和設(shè)施，進(jìn)行堆放或填埋，待技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件許可再行處理。4.4固體廢物的監(jiān)督管理4.4.1生產(chǎn)部要對(duì)危險(xiǎn)固體廢物處置情況進(jìn)行登記，包括危險(xiǎn)物的數(shù)量、4.4.2生產(chǎn)部建立危險(xiǎn)固體廢物處置設(shè)施管理臺(tái)帳，及時(shí)掌握變化情況。4.4.3生產(chǎn)部對(duì)各類危險(xiǎn)固體廢物的處置場所和設(shè)施的完好狀況，每半年檢查一次，以防設(shè)施設(shè)備失效造成污染。4.4.4固體廢物處置設(shè)施的管理按《設(shè)備設(shè)施控制程序》控制。4.4.5對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任單位按《糾正/預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行整改，生產(chǎn)部對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.5危險(xiǎn)固體廢物處置緊急情況在危險(xiǎn)固體廢物收集、貯存、運(yùn)輸處置過程中，發(fā)生意外事故，按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》進(jìn)行處理。5.1危險(xiǎn)廢物處置記錄2適用范圍3術(shù)語和定義4.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織制(修)訂公司的各項(xiàng)安全管理規(guī)程，并對(duì)下屬各部門的安全管理進(jìn)行監(jiān)督；按照政府、上級(jí)主管部門及公司安全管理工作要求，督4.2生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)公司方面的管理工作，并對(duì)公司下屬各部門的工作進(jìn)行監(jiān)督4.3.1負(fù)責(zé)組織制(修)訂本單位的各項(xiàng)安全管理規(guī)程，并對(duì)本單位的安全管理進(jìn)行監(jiān)督；按照政府、上級(jí)主管理部門及公司安全管理工作要求，4.3.4各部門財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將各部門增減和工種變動(dòng)等情況通知本單位生產(chǎn)4.3.6負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門工作中勞動(dòng)安全設(shè)施投入使用，防止和避免職4.3.7各部門組織代表員工參與環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的管理工作，匯4.3.8各部門應(yīng)當(dāng)依法保護(hù)女員工享有的特殊權(quán)益，負(fù)責(zé)監(jiān)督女員工特殊4.3.9負(fù)責(zé)組織職工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)，并參加企業(yè)5工作程序5.1.1各部門生產(chǎn)部根據(jù)公司年度安全消防工作計(jì)劃，結(jié)合本單位特5.1.2公司及各部門有關(guān)部室按照公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的責(zé)任分工，分別5.2.2各部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)勞保防護(hù)用品的采購、保管、使5.2.3各部門在生產(chǎn)中確保勞動(dòng)安全設(shè)施的及時(shí)5.2.5應(yīng)建立女員工檔案，對(duì)安排女員工從事的工作，不得違反《勞動(dòng)法》、《婦女權(quán)益保障法》、《女員工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定》的規(guī)定。女員工在經(jīng)期、孕期、產(chǎn)期、哺乳期應(yīng)依法享受特殊保護(hù)，不得安排其從事有害的工作或解除勞動(dòng)合同。6相關(guān)文件《職工勞動(dòng)保護(hù)用品管理辦法》《安全教育、培訓(xùn)管理制度》職業(yè)病危害管理程序1目的為控制和消除職業(yè)病危害，防止職業(yè)病的發(fā)生，保護(hù)員工身體健康，保證安全生產(chǎn)，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)員工的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際，特制訂本規(guī)定。2適用范圍本程序適用于職業(yè)病危害事故的調(diào)查、處理、分析、材料歸檔，職業(yè)病危害的現(xiàn)場監(jiān)測、接觸職業(yè)病危害人員的健康監(jiān)護(hù)、職業(yè)病的查體、診斷職業(yè)病人勞動(dòng)鑒定評(píng)殘及待遇的執(zhí)行。3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司的職業(yè)病危害、職業(yè)病防治、職業(yè)安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)管3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職業(yè)病員工待遇落實(shí)情況以及建立職業(yè)病人員的檔案.4術(shù)語及定義4.1職業(yè)病危害是指對(duì)從事職業(yè)活動(dòng)的勞動(dòng)者可能導(dǎo)致職業(yè)病的各種危害。職業(yè)病危害因素包括：職業(yè)活動(dòng)中存在的各種有害的化學(xué)、物理、生物因素以及在作業(yè)過程中產(chǎn)生的其他職業(yè)有害因素。4.2職業(yè)病是指企業(yè)、事業(yè)單位和個(gè)體經(jīng)濟(jì)組織(以下統(tǒng)稱用人單位)的勞動(dòng)者在職業(yè)活動(dòng)中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒、有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。4.3職業(yè)性健康查體是指根據(jù)國家《職業(yè)性健康監(jiān)護(hù)管理辦法》對(duì)從事存在職業(yè)病危害作業(yè)人員的健康狀況進(jìn)行醫(yī)學(xué)監(jiān)護(hù)。包括上崗前、定期(含5工作程序5.1職業(yè)病范圍及其認(rèn)定本規(guī)定所稱職業(yè)病，其范圍、名稱按照《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處b.醫(yī)療部門出具的職業(yè)病診斷證明書；5.2職業(yè)病的預(yù)防5.2.1堅(jiān)持“預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家的職業(yè)安全衛(wèi)5.2.2加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立健全職業(yè)安全衛(wèi)生制度，嚴(yán)格遵守職業(yè)安全衛(wèi)生操5.2.3運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)或采取有效治理措施改善勞動(dòng)條件，配備必要的職業(yè)5.2.4必須組織勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前和定期職業(yè)安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)。經(jīng)培訓(xùn)5.3職業(yè)危害事故的管理5.4職業(yè)性健康監(jiān)護(hù)管理5.4.1職業(yè)性健康查體和職業(yè)病人查體5.4.1.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的職業(yè)性健康查體、管理和監(jiān)督檢查。癥者不得從事其所禁忌作業(yè)；接觸職業(yè)病危害作業(yè)的工人應(yīng)定期和離崗時(shí)進(jìn)行職業(yè)性健康檢查；粉塵作業(yè)工人脫離粉塵作業(yè)或退離休后仍要按照規(guī)定進(jìn)行職業(yè)性健康查體。5.4.1.3定期查體時(shí)間間隔5.4.1.4粉塵作業(yè)人員：每2年查體1次。5.4.1.5其他工作人員每3年查體1次。5.4.1.6職業(yè)性健康查體的檢查內(nèi)容和接觸其他職業(yè)危害人員的檢查周期按照《職業(yè)性健康檢查管理規(guī)定》(衛(wèi)生部衛(wèi)監(jiān)發(fā)[1997]第60號(hào))執(zhí)行。5.4.2職業(yè)病診斷報(bào)告。職業(yè)病診斷按衛(wèi)生部《職業(yè)病診斷管理辦法》執(zhí)行；職業(yè)病報(bào)告按衛(wèi)生部[88]衛(wèi)防字第70號(hào)《職業(yè)病報(bào)告辦法》執(zhí)行。5.4.3職業(yè)衛(wèi)生檔案5.4.3.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生檔案的宏觀管理，記錄生產(chǎn)工藝流程及職業(yè)危害因素影響勞動(dòng)者身體健康的有關(guān)資料。5.4.3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)職業(yè)性健康監(jiān)護(hù)檔案的管理，應(yīng)當(dāng)為勞動(dòng)者辦理《職業(yè)性健康檔案》,用于記錄職業(yè)史、職業(yè)危害接觸史、職業(yè)性健康檢查結(jié)果和職業(yè)病診療等個(gè)人健康資料。5.4.3.3職業(yè)衛(wèi)生健康檔案必須妥善保管，認(rèn)真、細(xì)致的填寫各種檔卡，內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，使其規(guī)范化、科學(xué)化。5.5職業(yè)病危害監(jiān)測與評(píng)價(jià)5.5.1.1財(cái)務(wù)部依照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)公司的職業(yè)病危害監(jiān)測，管理和監(jiān)督檢5.5.1.2監(jiān)測結(jié)果依據(jù)國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)《GBZ-1工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《GBZ-2工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》判定。5.5.1.3監(jiān)測范圍為公司內(nèi)所有存在職業(yè)病危害的工作場所。5.5.1.4監(jiān)測內(nèi)容為職業(yè)活動(dòng)中存在的各種有害的化學(xué)、物理、生物因素以及在作業(yè)過程中產(chǎn)生的其他職業(yè)有害因素。5.5.2財(cái)務(wù)部將監(jiān)測結(jié)果及時(shí)傳遞到被監(jiān)測單位。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行監(jiān)督糾正，相關(guān)單位落實(shí)。5.6職業(yè)病勞動(dòng)鑒定和評(píng)殘5.7職業(yè)病、工傷待遇5.7.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工傷、職業(yè)病待遇的執(zhí)行。5.7.2傷殘待遇的確定和職業(yè)病職工的安置以評(píng)定的傷殘等級(jí)為主要依5.8財(cái)務(wù)部在每年管理評(píng)審前對(duì)公司適用的有關(guān)職業(yè)病防治法律、法規(guī)及5.9委托其他職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的職業(yè)病危害檢測報(bào)告亦可作為評(píng)價(jià)本單6記錄6.1職業(yè)性健康檢查記錄6.2職業(yè)病危害監(jiān)測與評(píng)價(jià)記錄6.3職業(yè)病危害檢測報(bào)告6.4職業(yè)性健康檔案等2范圍3術(shù)語和定義3.1能源：指煤炭、天然氣、電力、熱力、成品油、液化氣和其他3.2節(jié)能：指加強(qiáng)管理，采用技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理以及環(huán)境和社會(huì)可以承受的措施，減少從能源生產(chǎn)到消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)中的損失和浪費(fèi)，更加有3.3主要原燃材料：指直接構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體或雖不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體但對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的原燃料，不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體但對(duì)重要設(shè)備的正常運(yùn)行有較大4職責(zé)4.1.3負(fù)責(zé)對(duì)各主要耗能設(shè)備節(jié)能測試試現(xiàn)場的協(xié)調(diào)以及節(jié)能測試報(bào)告的審核，有權(quán)向節(jié)能測試相關(guān)單位和部門4.2.1負(fù)責(zé)******生產(chǎn)、大修、4.3財(cái)務(wù)部4.3.3負(fù)責(zé)能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)分析、4.3.4負(fù)責(zé)對(duì)能源計(jì)量儀表建立臺(tái)帳，組織對(duì)儀表4.4公司所屬各部門5工作程序主要能源、資源包括：電力、新水、蒸汽、壓縮空氣、動(dòng)力煤、無煙5.2節(jié)能原則5.2.1推廣節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，逐步淘汰能耗高的工5.3.1能源、資源的管理須執(zhí)行國家的節(jié)能法律、法規(guī)、方針、政策和標(biāo)5.3.3財(cái)務(wù)部做好******能源消耗統(tǒng)計(jì)管理工作，各相關(guān)單位能源管理部5.3.4財(cái)務(wù)部組織各編制主要耗能設(shè)備節(jié)能測試計(jì)劃、測試方案，做好測水消耗，節(jié)約水資源。浪費(fèi)?！赌茉垂芾碇贫取贰赌茉从?jì)量管理制度》《節(jié)能降耗獎(jiǎng)勵(lì)辦法》2范圍3術(shù)語和定義4職責(zé)4.1.2公司的消防工作實(shí)行公司、車間、班組四級(jí)管理，各部門、部室的主要負(fù)責(zé)人是本單位、部室的消防安全負(fù)責(zé)人，對(duì)本單位、部室的消防安有關(guān)部門，將上述工程施工設(shè)計(jì)圖報(bào)送公安消防主管部門審核，以及工程4.2.1.4會(huì)同財(cái)務(wù)部，對(duì)重點(diǎn)防火部位、易燃、易爆場所動(dòng)火作業(yè)的審核和有關(guān)安措方案的審批。4.2.1.5協(xié)同有關(guān)部門開展防火安全宣傳教育和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)抓好專職消防隊(duì)及義務(wù)消防員的教育訓(xùn)練。指導(dǎo)各抓好義務(wù)消防組織的建設(shè)。4.2.1.6負(fù)責(zé)火災(zāi)事故的調(diào)查和對(duì)事故提出處理意見。4.2.2.1監(jiān)督各部門及保衛(wèi)部門消防職責(zé)的履行情況。4.2.2.2參加公司消防安全檢查，參與火災(zāi)事故的調(diào)查、處理。安措方案的審批。4.2.2.4負(fù)責(zé)對(duì)與機(jī)械、動(dòng)力設(shè)備操作有關(guān)的防火安全規(guī)程的制定、審核。參與與上述設(shè)備有關(guān)的火災(zāi)事故的調(diào)查、處理。4.2.2.5負(fù)責(zé)組織對(duì)公司電氣設(shè)備、線路防雷設(shè)施的安全檢查與測試。4.2.3.1負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目中消防設(shè)施計(jì)劃及設(shè)計(jì)任務(wù)的安排。4.2.3.2對(duì)有關(guān)消防安措計(jì)劃的執(zhí)行、落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。4.2.3.3負(fù)責(zé)辦理新建、改建、擴(kuò)建、裝修工程消防設(shè)計(jì)圖紙的送審和工程竣工后的申報(bào)驗(yàn)收工作。4.2.3.4負(fù)責(zé)對(duì)本部門所管工程中有關(guān)消防部分施工質(zhì)量的監(jiān)督與檢查；參加公安消防部門組織的上述消防工程的竣工驗(yàn)收。4.2.4.1參與工藝流程中火災(zāi)事故的調(diào)查、處理和對(duì)與工藝技術(shù)有關(guān)的防火安全規(guī)程的審核。4.2.4.2組織和督促涉及工藝、技術(shù)上的火險(xiǎn)隱患的整改。4.2.5職工防火守則4.2.5.1貫徹"預(yù)防為主，防消結(jié)合"方針，樹立安全第一的思想，嚴(yán)格遵守消防安全制度和規(guī)程。4.2.5.2公司職工都應(yīng)做到"三懂，四會(huì)"。即：懂本崗位火災(zāi)的危險(xiǎn)性，懂預(yù)防措施，懂撲救方法：會(huì)報(bào)警，會(huì)使用滅火器，會(huì)撲救初期火災(zāi)，會(huì)組織人員、物資疏散。4.2.5.3職工發(fā)現(xiàn)火情，必須及時(shí)報(bào)告和撲救。不得謊報(bào)、不報(bào)、拖延報(bào)告火災(zāi)事故。不得阻礙、干預(yù)火災(zāi)調(diào)查和破壞火災(zāi)現(xiàn)場。4.2.5.4公司職工都有責(zé)任維護(hù)消防設(shè)施。嚴(yán)禁挪用、損壞消防器材。嚴(yán)禁侵占、堵塞消防通道。4.2.5.6有權(quán)拒絕不符合消防安全規(guī)定要求有潛在火災(zāi)危險(xiǎn)的違章指揮、高度和安排。4.2.5.7公司職工要教育、指導(dǎo)家屬、子女做好家庭防火工作。5工作程序5.1消防工作貫徹"預(yù)防為主，防消結(jié)合"的方針，實(shí)行"誰主管、誰負(fù)責(zé)",專防與群防相結(jié)合的原則，明確落實(shí)防火安全責(zé)任。5.2消防安全重點(diǎn)單位管理5.2.1消防安全重點(diǎn)單位：易燃易爆化字物品的儲(chǔ)存及供應(yīng)單位、其他發(fā)生火災(zāi)可能性較大以及一旦發(fā)生火災(zāi)可能造成重大人身傷亡或者財(cái)產(chǎn)損失5.2.2消防安全重點(diǎn)單位及其消防安全責(zé)任人、消防安全管理人應(yīng)當(dāng)報(bào)當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)備案。5.2.3消防安全重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行每日防火巡查，并確定巡查的人員、內(nèi)容、部位和頻數(shù)。5.2.4消防安全重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，至少每一年進(jìn)行一次演練，并結(jié)合實(shí)際，不斷完善預(yù)案。5.3重點(diǎn)防火部位區(qū)分及動(dòng)火作業(yè)審批執(zhí)行《消防安全管理制度》。5.4消防檢查5.4.4.5重點(diǎn)防火崗(部)位人員以及其他員工消防知識(shí)的掌握情況。5.5火災(zāi)撲救無償為報(bào)警提供便利，不得阻攔報(bào)警。報(bào)警時(shí)應(yīng)講明起火單位、地點(diǎn)、燃5.5.2起火單位應(yīng)迅速組織力量進(jìn)行滅火，并派人接應(yīng)消防車。任何單位5.6火災(zāi)調(diào)查與處理5.6.1對(duì)發(fā)生的一般火災(zāi)事故，起火單位應(yīng)保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場，如實(shí)提供火災(zāi)5.6.2對(duì)發(fā)生的重、特大火災(zāi)事故，在保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場的同時(shí)，省、市公安消防部門報(bào)告，生產(chǎn)部及有關(guān)單位(部門)協(xié)助、配合進(jìn)行調(diào)《消防安全管理制度》對(duì)相關(guān)方施加影響，對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，增強(qiáng)相關(guān)方的環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)，增進(jìn)交流，持續(xù)改進(jìn)本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。2、適用范圍本程序適用于相關(guān)方的控制。3.1營銷部負(fù)責(zé)向材料供方施加環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的影響，及供方的資質(zhì)認(rèn)可，信息交流。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備及配件供方的資質(zhì)認(rèn)可、信息交流，及向外來人員對(duì)機(jī)電設(shè)備安裝的環(huán)境/職業(yè)健康安全的監(jiān)督管理。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)外來施工單位環(huán)境/職業(yè)健康安全施加影響及監(jiān)督管理。4工作程序4.1公司各單位負(fù)責(zé)向其職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)方宣傳本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)及活動(dòng)情況。4.2營銷部負(fù)責(zé)調(diào)查其相關(guān)方的環(huán)境/職業(yè)健康安全的信息，確定是否符合本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求。4.3對(duì)供方的控制4.3.1營銷部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)可，對(duì)提供的產(chǎn)品是否符合本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的要求，進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)不符合本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求的產(chǎn)品不訂貨；對(duì)已向供方訂貨的，在使用中發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品環(huán)保、安全性能不符合本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全體系要求，終止訂貨合同，對(duì)我公司造成損失的要進(jìn)行索賠。4.4對(duì)本公司來訪者要由財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全培訓(xùn)，按有關(guān)規(guī)定佩帶防護(hù)用品，必須遵守本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)規(guī)定，接受我公司檢查，對(duì)不符合環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定的行為，陪同人員負(fù)責(zé)提醒及勸告。2適用范圍本程序適用于公司工程項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。3術(shù)語和定義3.1環(huán)境和職業(yè)健康安全"三同時(shí)":是指******新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和技改項(xiàng)目、技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目(以下統(tǒng)稱工程項(xiàng)目)的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、環(huán)境和職業(yè)健康安全保護(hù)設(shè)施，必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同3.2安全評(píng)價(jià)：是以實(shí)現(xiàn)工程、系統(tǒng)安全為目的，應(yīng)用和方法，對(duì)工程、系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行辨識(shí)與分析，判斷工程、系統(tǒng)發(fā)生事故和職業(yè)危害的可能性及其嚴(yán)重程度，從而為制定防范措3.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)：是指對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后可能造成的環(huán)境影響進(jìn)行分析、預(yù)測和評(píng)估，提出預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施，進(jìn)行跟蹤果評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、竣工驗(yàn)收監(jiān)測及評(píng)價(jià)、安全預(yù)評(píng)價(jià)竣工、安全驗(yàn)工程項(xiàng)目可能存在的危險(xiǎn)、有害因素的種類和程度，提出合理可行的安全對(duì)策措施及建議。3.6安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)：是在工程項(xiàng)目竣工、試運(yùn)行正常后，通過對(duì)工程項(xiàng)目的設(shè)施、設(shè)備、設(shè)備實(shí)際運(yùn)行狀況及管理狀況的安全評(píng)價(jià)，查找該工程項(xiàng)目投產(chǎn)后存在的危險(xiǎn)、有害因素，確定其程度并提出合理可行的安全對(duì)策營活動(dòng)的安全現(xiàn)狀進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，查找其存在的危險(xiǎn)、有害因素并確定其品、生產(chǎn)方式、生產(chǎn)工藝或生產(chǎn)設(shè)備等存在的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行的安全評(píng)價(jià)，查找其存在的危險(xiǎn)、有害因素，確定其程度并提出合理可行的安全4職責(zé)4.1生產(chǎn)部4.1.7負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目環(huán)境和職業(yè)健康安全的竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)，辦理相關(guān)手工作。4.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將環(huán)境和職業(yè)健康安全設(shè)施投資納入工程項(xiàng)目概算。按照工程項(xiàng)目管理權(quán)限，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全設(shè)施的"三同時(shí)"以及日常管理。5.1工程項(xiàng)目劃分為三類：限上項(xiàng)目，即投資額5000萬元以上項(xiàng)目。限下項(xiàng)目，即投資額在5000～500萬元之間的項(xiàng)目。500萬元以下項(xiàng)目。項(xiàng)目的分級(jí)管理權(quán)限按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.2.1在工程項(xiàng)目的可研階段，要切實(shí)分析項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。按照國家規(guī)定開展環(huán)境和職業(yè)健康安全預(yù)評(píng)價(jià)。5.2.3按照國家規(guī)定的審批權(quán)限，公司生產(chǎn)部或項(xiàng)目責(zé)任單位辦理工程項(xiàng)目環(huán)境和職業(yè)健康安全預(yù)評(píng)價(jià)的審查、備案，并督促設(shè)計(jì)單位按照審查意見修改或完善設(shè)計(jì)。5.2.4項(xiàng)目建設(shè)過程中，生產(chǎn)部要選擇具有環(huán)境和職業(yè)健康安全設(shè)施施工資質(zhì)的施工單位，并督促施工單位按設(shè)計(jì)要求作好環(huán)境和職業(yè)健康安全設(shè)施的施工。5.2.5.1施工單位必須編制單獨(dú)的安全措施方案，由生產(chǎn)部、項(xiàng)目責(zé)任單位審批。5.2.5.2壓力容器、起重設(shè)備、煤氣發(fā)生爐等特種設(shè)備制造安裝按照國家和地方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。和管理。預(yù)防控制公司潛在的事故、事件和緊急情況；做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，適用于公司區(qū)域內(nèi)環(huán)境/職業(yè)健康安全體系3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理重大安全和環(huán)境事故的調(diào)查并將調(diào)查報(bào)告上報(bào)相關(guān)3.5各單位負(fù)責(zé)本單位潛在安全與環(huán)境事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理。4工作程序4.1潛在事故或緊急情況的識(shí)別4.1.1本公司主要潛在事故或緊急情況采用現(xiàn)場調(diào)查、安全檢查，分析安全或環(huán)境事故發(fā)生的可能性以及嚴(yán)重程度，確認(rèn)本單位潛在的安全或環(huán)境事故或緊急情況，如有生產(chǎn)過程、外界4.1.3要求：公司負(fù)責(zé)建立由急救指揮、急救通訊、急救運(yùn)輸、急救機(jī)構(gòu)、急救培訓(xùn)等五個(gè)部分組成的創(chuàng)傷急救系統(tǒng)。公司存在上述潛在事故或緊急情況的單位均應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，確保在緊急情況發(fā)生后，做出及時(shí)的4.2應(yīng)急指揮4.2.3車間要配備有必要的救護(hù)裝備及器材。4.3應(yīng)急保障4.3.2應(yīng)急物資的采購執(zhí)行《采購控制程序》4.3.3生產(chǎn)部定期對(duì)應(yīng)急物資、裝備器材和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查。4.4潛在事故或緊急情況的應(yīng)急救援預(yù)案急救援預(yù)案的編制必須貫徹預(yù)防為主的方針，應(yīng)能起到防止事故發(fā)生，并在一旦發(fā)生事故時(shí)，能有效地防止事故擴(kuò)大和迅速搶救受災(zāi)遇難人員的目4.4.2應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容包括：a、列舉發(fā)生緊急情況的預(yù)兆；c、一旦發(fā)生事故后，組織災(zāi)區(qū)人員自救和安全撤離災(zāi)d、處理各種事故的指導(dǎo)原則以及為縮小事故范圍，迅速而安全地消除事故危害所必須的工程、設(shè)備、器材、工具的數(shù)量、使用地點(diǎn)、使用方法4.5潛在安全、環(huán)境事故或緊急情況的信息傳遞4.5.2發(fā)生其它緊急情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)當(dāng)立即向生產(chǎn)部匯報(bào)事故發(fā)生地點(diǎn)、4.6潛在安全、環(huán)境事故或緊急情況的控制4.7應(yīng)急救援預(yù)案、措施培訓(xùn)各單位針對(duì)可能發(fā)生的緊急情況所制定的應(yīng)急救援預(yù)案、措施必須及時(shí)傳遞到相關(guān)崗位和人員，并對(duì)工作場所存在緊急情況的人員建立和保持4.8演習(xí)現(xiàn)的問題必須采取措施立即整改，演習(xí)結(jié)束應(yīng)對(duì)預(yù)案進(jìn)行評(píng)審并保存記錄。4.8.2在事故及緊急事件發(fā)生或演習(xí)后，由相應(yīng)單位對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案適應(yīng)性和可行性進(jìn)行評(píng)審和必要的修訂。4.8.3在其他重要設(shè)施發(fā)生變化后，要對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案適應(yīng)性和可行性進(jìn)行評(píng)審和必要的修訂。4.9潛在安全/環(huán)境事故或緊急情況發(fā)生后的處置4.9.1現(xiàn)場發(fā)生安全、環(huán)境事故或緊急情況后，事故單位應(yīng)立即組織搶救和保護(hù)現(xiàn)場，根據(jù)相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計(jì)劃組織實(shí)施，同時(shí)向生產(chǎn)部匯報(bào)，視事故輕重程度按照事故匯報(bào)程序，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，組織協(xié)調(diào)事故搶救工作。4.9.2當(dāng)公司發(fā)生特別意外的災(zāi)害時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)緊急通知各單位對(duì)人員及財(cái)產(chǎn)采取保護(hù)措施，同時(shí)處于災(zāi)區(qū)的單位負(fù)責(zé)對(duì)重要設(shè)備、化學(xué)物品進(jìn)行妥善保管和處置，以盡可能減少因設(shè)備發(fā)生異常事故、化學(xué)物品泄漏等帶來的嚴(yán)重后果。事后生產(chǎn)部組織總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善本程序。4.9.3如果公司的發(fā)展需要增加有毒、有害化學(xué)品的使用，需要增設(shè)高壓容器或重要環(huán)保設(shè)施等，則需針對(duì)泄漏、爆炸、設(shè)施事故、人身危害等可能的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)更新本程序，增加相應(yīng)的內(nèi)容。4.9.4生產(chǎn)部組織對(duì)事故的調(diào)查與處理4.9.4.1處理程序：1)成立調(diào)查組，規(guī)定職責(zé)與權(quán)限；2)事故調(diào)查、現(xiàn)場處理、收集證據(jù)材料、綜合分析、確定原因、制定3)對(duì)防范措施在實(shí)施前進(jìn)行評(píng)審，確保與問題的嚴(yán)重性和伴隨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。若擬定的糾正和預(yù)防措施可能帶來新的風(fēng)險(xiǎn)，則應(yīng)對(duì)新的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；4)寫出事故報(bào)告和處理結(jié)果；5)事故報(bào)告的內(nèi)容包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、簡要經(jīng)過、傷過”是指事故原因追查不清不放過，事故責(zé)任者受不到處理不放過，事故當(dāng)事人受不到教育不放過，未制定防范措施不放過，防范措施沒有經(jīng)過評(píng)審不放過。對(duì)事故的發(fā)生原因、處理過程、災(zāi)害結(jié)果及環(huán)境影響進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)該應(yīng)急準(zhǔn)備預(yù)案或?yàn)?zāi)害預(yù)防計(jì)劃以及所涉及的運(yùn)行控制程序的控制效能，對(duì)不5記錄5.1應(yīng)急救援預(yù)案演習(xí)記錄5.2應(yīng)急物資檢查記錄5.3事故調(diào)查記錄為了取得真實(shí)可靠的測量數(shù)據(jù)，判斷環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)情況，檢驗(yàn)其是否符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健2范圍本程序適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品3術(shù)語和定義風(fēng)險(xiǎn)控制和環(huán)境污染防治有關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的可測量的3.4環(huán)境監(jiān)測：包括污染源監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測兩個(gè)方面，就是有害物濃度及量進(jìn)行自動(dòng)或定期取樣分析；對(duì)環(huán)境污染物質(zhì)以及由于環(huán)境污染而造成的污染現(xiàn)象等進(jìn)行分析、監(jiān)測，明確其趨勢、數(shù)值、污染的實(shí)4職責(zé)4.1管理者代表4.2財(cái)務(wù)部4.2.3負(fù)責(zé)安排各種職業(yè)性健康檢查；參加員工職業(yè)病致殘程度分級(jí)鑒負(fù)責(zé)本單位、本部門作業(yè)范圍內(nèi)的績效測量和監(jiān)測控制工作，并填寫相關(guān)5工作程序5.1監(jiān)測和測量的內(nèi)容檢查電氣線路、管道、特種設(shè)備、設(shè)施及其安全防護(hù)設(shè)備等的安全狀況；檢查各種環(huán)保設(shè)施運(yùn)行及污染物排放情況；檢查各項(xiàng)安全環(huán)保管理制度及根據(jù)年度監(jiān)測計(jì)劃，對(duì)有害作業(yè)環(huán)境進(jìn)行定期監(jiān)測，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，依據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2002和《工作場所有害因素職5.2監(jiān)測實(shí)施5.2.1環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案與評(píng)價(jià)，全面識(shí)別危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)6相關(guān)文件和重要環(huán)境因素，根據(jù)法律、法規(guī)及其他要求，依據(jù)可行的技術(shù)方案，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾，生產(chǎn)部制定年度環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，以文件的5.2.2環(huán)境監(jiān)測5.2.2.1公司向環(huán)境監(jiān)測站提出環(huán)境測，并于每季初向生產(chǎn)部提交監(jiān)測結(jié)果。對(duì)臨時(shí)監(jiān)測任務(wù)及突發(fā)性污染事5.4事故報(bào)告5.5記錄于查詢，保存期限按照《記錄管理控制程序》的要求執(zhí)行，對(duì)傷亡事故和5.6運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)《安全檢查管理制度》《消防安全管理制度》《安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》《環(huán)境監(jiān)測管理辦法》《職工傷亡事故管理規(guī)定》《安全生產(chǎn)管理辦法(試行)》《環(huán)境保護(hù)工作條例》為了有效處理公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中發(fā)生的不符合，采取糾正和預(yù)防措施，確保體系有效運(yùn)行，特制定本程序。本程序適用于公司所屬各部門或部門業(yè)務(wù)范圍活動(dòng)中所有的環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合、糾正與預(yù)防措施的管理。3術(shù)語與定義3.1不符合：任何與工作規(guī)程、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。體系文件中的不符合實(shí)際就是公司日常工作中所指的“事故隱患”,(事故隱患即導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷)和“環(huán)境缺陷”。3.2糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或?qū)е缕渌黄谕闆r的原因所采3.3預(yù)防措施：為消除潛在不符合或?qū)е缕渌麧撛诓黄谕闆r的原因所采3.4三定四不推：“三定”是指“定時(shí)間、定人員、定措施”;“四不推”4.1管理者代表負(fù)責(zé)審批各部門提出的重大不符合、糾正與預(yù)防措施。4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的編制及其實(shí)施的監(jiān)督和管理，負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)責(zé)任單位制定的糾正或預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.3各部門或部門負(fù)責(zé)對(duì)本單位或部門發(fā)生的不符合分析原因，制定和實(shí)施糾正與預(yù)防措施。5工作程序5.1不符合的判定依據(jù)5.1.1職業(yè)健康安全管理體系要求。5.2不符合的來源3)日常生產(chǎn)(活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù))的監(jiān)督管理及各項(xiàng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符10)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合；11)環(huán)境投訴；5.3不符合的分類5.3.1嚴(yán)重不符合：不符合的性質(zhì)較為嚴(yán)重，已經(jīng)造成或可能導(dǎo)致嚴(yán)重的環(huán)境和職業(yè)健康安全事件或環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的問題，必須制5.3.1.3不符合法律、法規(guī)。遵守法律、法規(guī)是體系標(biāo)準(zhǔn)最基本要求，只5.3.2一般不符合：嚴(yán)重不符合之外的其他必須制定糾正或預(yù)防措施的不5.3.3輕微不符合(或稱觀察項(xiàng)):影響輕微，采取糾正措施就地立即進(jìn)行5.4不符合的原因調(diào)查與處理5.4.1對(duì)于內(nèi)審過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合，內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合項(xiàng)的判定依據(jù)，對(duì)收集的客觀證據(jù)、各種資料進(jìn)行對(duì)照、篩選、整理，判定不符合項(xiàng)及其影響程度，確定出一般不符合和嚴(yán)重不符合、整5.4.2對(duì)于其他在各類監(jiān)測和測量、檢查和巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合，檢查人員要督促責(zé)任單位或部門及時(shí)進(jìn)行處理。對(duì)于嚴(yán)重不符合和一般不符合應(yīng)5.4.3對(duì)相關(guān)方投訴、管理評(píng)審、員工在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合以及事故調(diào)5.4.4內(nèi)審中不符合項(xiàng)的責(zé)任單位應(yīng)分析原因并制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措5.4.5財(cái)務(wù)部及其他部門在每年管理評(píng)審前，應(yīng)對(duì)QES管理體系中的不符5.5不符合的驗(yàn)證5.5.1內(nèi)審不符合內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施過程、效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對(duì)糾正或預(yù)防措施達(dá)到預(yù)期效果的填寫驗(yàn)證結(jié)果，對(duì)不符合進(jìn)行關(guān)閉，驗(yàn)證記5.5.2其他不符合5.5.2.1對(duì)于采取糾正或預(yù)防措施而實(shí)施無效的，由不符合發(fā)現(xiàn)部門組織5.5.2.2責(zé)任單位或部門未能完成糾正預(yù)防措施或效果，如無正當(dāng)理由或未能提出可接受的修正期限，由原不符合發(fā)現(xiàn)部門5.5.3糾正或預(yù)防措施的實(shí)施引起環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的修改與變動(dòng)，主管部門負(fù)責(zé)按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的《文件管理控5.6不符合、糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施5.6.3對(duì)潛在的事件應(yīng)進(jìn)行全方位的認(rèn)真分析，找出其潛在的引發(fā)原因，6相關(guān)文件2適用范圍3術(shù)語和定義4職責(zé)4.1生產(chǎn)部4.1.1負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》4.2生產(chǎn)部5工作程序5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制5.1.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件a)及時(shí)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、圖b)過程操作要以相應(yīng)的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、特定的合同要求等作為指導(dǎo)，必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書、服務(wù)規(guī)范；c)按過程控制要求配備適宜的設(shè)備，無論公司自行配置，還是租用或供方自帶設(shè)備，均應(yīng)同時(shí)滿足QES要求；d)按產(chǎn)品過程或質(zhì)量特性的要求，配備、使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，按要求實(shí)施監(jiān)測和測量并對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保證過程能力；e)生產(chǎn)各階段產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得放行，以確保生產(chǎn)或服務(wù)過程處f)產(chǎn)品或服務(wù)交付及交付后活動(dòng)由各分別組織實(shí)施。g)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)制造和服務(wù)信息。h)對(duì)關(guān)鍵過程應(yīng)編制《作業(yè)指導(dǎo)書》,其它情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制《作i)生產(chǎn)安排執(zhí)行顧客要求、技術(shù)和生產(chǎn)作業(yè)文件的規(guī)定。5.1.2過程的控制a)接到合同及有關(guān)文件后，理解并掌握產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)要求，針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的特性予以重點(diǎn)關(guān)注和控制；b)根據(jù)產(chǎn)品的重要性、作業(yè)的復(fù)雜性以及人員的技能情況，必要時(shí)編制作c)提供能滿足需要的生產(chǎn)和檢測設(shè)備能力，并對(duì)這些設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，并保存相關(guān)記錄；d)產(chǎn)品從始發(fā)地到目的地，對(duì)入庫出庫、中間周轉(zhuǎn)、交付以及交付后的活動(dòng)均做好記錄，實(shí)行全過程控制。5.2過程確認(rèn)5.2.1生產(chǎn)部組織對(duì)特殊過程、關(guān)鍵過程進(jìn)行確認(rèn)，指導(dǎo)各對(duì)特殊過程和5.3對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測量和監(jiān)控設(shè)備，執(zhí)行量設(shè)備控制程序》。生產(chǎn)中要做好自檢、互檢(檢查上一工序產(chǎn)品)、專檢(專職檢驗(yàn)員),并做好記錄。定和所用圖紙、規(guī)范或其它文件，在生產(chǎn)、交付或安裝各階段，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。產(chǎn)品或過程的標(biāo)識(shí)(包括狀態(tài)標(biāo)識(shí))可用色標(biāo)、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄等形式進(jìn)行，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容可包括產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、合格狀態(tài)或過程的名稱、部位、質(zhì)量要求、作業(yè)班組、檢驗(yàn)人、質(zhì)量狀態(tài)等。產(chǎn)品或過程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)主要有四種，即檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、待檢驗(yàn)、已檢5.5顧客財(cái)產(chǎn)1)各對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)的管理做出規(guī)定并實(shí)施。3)各按照采購物資驗(yàn)證要求，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項(xiàng)，根據(jù)合同(或協(xié)議)文件的規(guī)定接收。a)進(jìn)行驗(yàn)證，按規(guī)定做檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保隨貨文件正確齊全，并做好d)有丟失、損壞或不適用的情況及不合格品，物資保管人員應(yīng)加以記5.6產(chǎn)品防護(hù)5.6.4搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定a)不得破壞包裝，防止跌落，磕碰、擠壓；b)應(yīng)按照包裝標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過程中5.6.5包裝控制搬運(yùn)過程中要保證物資原有的質(zhì)量狀態(tài)和包裝的清潔、完整，及保證5.6.6貯存控制c)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)施(消防設(shè)備等),以保持安全適宜的貯存環(huán)境；d)所有貯存物品應(yīng)建立相應(yīng)的出入庫帳，倉管員要經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)5.7產(chǎn)品交付后的活動(dòng)c)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客d)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及每批產(chǎn)品的型e)利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，各由專人解答、記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。6相關(guān)文件目的是通過對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，測量和分析公司管理體系的業(yè)績，與顧客或市場需求量的差距，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)