檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量綜合手冊

1檢驗檢測機構(gòu)概況2公正性申明、保密性申明3引用標準及術(shù)語4.1組織4.2人員4.3工作場所及環(huán)境4.4檢驗檢測設(shè)備設(shè)施4.5管理體系4.5.1管理體系文件4.5.2質(zhì)量方針和目標4.5.3公正性和保密性4.5.4文件控制4.5.5協(xié)議評審4.5.6分包4.5.7服務(wù)和供給品采購4.5.8服務(wù)用戶4.5.9投訴和申訴4.5.10不符合工作控制4.5.11糾正方法4.5.12預(yù)防方法4.5.13連續(xù)改善4.5.14統(tǒng)計4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.18不確定度評定4.5.19抽樣4.5.20樣品處理4.5.22能力驗證4.5.31風(fēng)險評定和控制4.5.33變更附件1組織機構(gòu)框圖附件2檢測企業(yè)平面圖附件3職能分配表附件4質(zhì)量確保網(wǎng)附件7授權(quán)簽字人識別附件8量值溯源圖附件9程序文件目錄附件10質(zhì)量統(tǒng)計表目錄xxxxxxx檢測第1頁共1頁專題：公布通知實施日期：03月20日專題：公布通知遵照《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理措施》(國家質(zhì)檢總局第163總局號企業(yè)經(jīng)理：(簽字)企業(yè)經(jīng)理：(簽字)xxxxxxx檢測第1頁共1頁專題：公布通知第xx版第0次修訂專題：公布通知質(zhì)量方針：科學(xué)、公正、正確、滿意質(zhì)量目標：匯報結(jié)論性差錯低于1%,其它差錯率低于2%;用戶滿意率≥98%;匯報一次交驗合格率≥98%;在用設(shè)備完好率98%;實施。望企業(yè)全體職員認真學(xué)習(xí)了解，果斷落實實施，確保質(zhì)量管理體系有效運行，以實現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量目標。xxXxxxxxxXxxxx檢測XXXXXXX檢測第1頁共1頁專題：修訂頁實施日期：03月20日序號對應(yīng)章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容同意人同意日期xxxxxxx檢測第1頁共1頁專題：換版說明實施日期：03月20日換版說明遵照《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理措施》(國家質(zhì)檢總局第163總局號礎(chǔ)要求》、依據(jù)國家和江西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對檢驗檢靠社會公正基礎(chǔ)數(shù)據(jù)職能任務(wù)，本企業(yè)結(jié)合實際工作測體系文件。該體系文件包含四個層次，第一層次質(zhì)量手冊對各要素控制作了標準性要求，具體做法由程序文件去描述，質(zhì)量手冊內(nèi)容要求清楚、正確、全方面、適用、易于了解。程序文件簡明、易懂，可操作性要強，每個程序文件為一個單獨文件，只編自己頁碼，其結(jié)構(gòu)和內(nèi)容包含：a)目標(why):為何要開展這項活動(或過程)。b)適用范圍(where):開展此項活動(或過程)所包含方面。c)職責(zé)(who):由哪個部門或人員實施此項程序，明確其職責(zé)和權(quán)限。d)工作步驟(how):列出活動(或過程)次序和細節(jié)，明確各步驟“輸入一轉(zhuǎn)換一輸出”。即應(yīng)明確活動(或過程)中資源、人員、信息和步驟等方面應(yīng)含有條件，和其它活動(或過程)接口處協(xié)調(diào)方法；明確每個步驟轉(zhuǎn)換過程中各項原因由誰做(who),什么時間做(when),什么場所(或地方)做 及所要達成要求，所需形成統(tǒng)計、匯報及對應(yīng)簽發(fā)手續(xù)。注明需要注意任何e)相關(guān)文件：開展此項活動(或過程)包含文件，引用標準(規(guī)范)f)質(zhì)量統(tǒng)計：程序運行統(tǒng)計用表格本體系文件依據(jù)企業(yè)工作類型、性質(zhì)、規(guī)模、內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、質(zhì)量職能分工、人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)、工作運行步驟等，結(jié)合實際編制，指導(dǎo)企業(yè)開展工作綱領(lǐng)xxxxxxx檢測第1頁共1頁專題：概括實施日期：03月20日檢驗檢測機構(gòu)概況xxxxxxx檢測第1頁共1頁專題：公正性申明實施日期：03月20日工作獨立性、公正性和老實性申明為加強本企業(yè)各項管理工作，確保檢測工作順利開展，確保檢測機構(gòu)第三方公正性，特作以下申明：1.檢測人員確保實施國家、行業(yè)和地方制訂相關(guān)建筑設(shè)備檢測法規(guī)及標準。實施“三公開一監(jiān)督”制度，即檢測依據(jù)公開、檢測結(jié)果公開、檢測收費標準公開，接收社會監(jiān)督；2.檢測人員實施檢測任務(wù)時，公平對待每一位用戶，堅持實事求是，用數(shù)聽說話：秉公辦事、熱情服務(wù)；不徇私舞弊、弄虛作假、濫用職權(quán)。自覺抵制來自商業(yè)、財務(wù)、行政各方面不正常干擾和商業(yè)賄賂；3.各級領(lǐng)導(dǎo)要支持檢測人職員作，不得干4.本企業(yè)和檢測人員不開展承檢產(chǎn)品設(shè)計、制造、銷售6.公正性申明也是本企業(yè)職員工作紀律，職員若違反本申明，歡迎用戶舉報和投訴，本企業(yè)將嚴厲處理。因為本企業(yè)責(zé)任造xxxxxxxxxxxxxx檢測企業(yè)經(jīng)理(簽字)企業(yè)經(jīng)理(簽字)xxxxxxx檢測第1頁共1頁專題：保密性申明實施日期：03月20日保密性申明2、對用戶提供技術(shù)資料嚴格保密，不得將用戶3、對用戶提供檢驗檢測樣品相關(guān)信息及檢檢測結(jié)果公布相關(guān)要求，未得到許可或授權(quán)不得將企業(yè)經(jīng)理(簽字)xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--3第1頁共2頁專題：引用標準及術(shù)語第xx版第0次修訂實施日期：03月20日引用標準及術(shù)語3.1引用標準《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理措施》(國家質(zhì)檢總局第163總局號令)、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則、GB/T31880《檢驗檢測機構(gòu)誠信基3.2術(shù)語管理體系：機構(gòu)為了實現(xiàn)管理目標或效能，同組織機構(gòu)、職責(zé)、程序，過程和認證：第三方依據(jù)程序?qū)Ξa(chǎn)品，過程或服務(wù)符合要求要求給局面確保(合格證書),質(zhì)量體系認證是認證一個類型。(機構(gòu))能力驗證：利用機構(gòu)間比對確定機構(gòu)檢測能力；協(xié)議評審：協(xié)議簽署前，為了確保質(zhì)量要求要求得校準：在要求條件下，為確定測量儀器(或測量系統(tǒng))所指示量值，或?qū)嵨锪烤?或參考物質(zhì))所代表值，和對應(yīng)由測量標準所復(fù)現(xiàn)量值之間關(guān)系一組操xxxxxxx檢測第2頁共2頁專題：引用標準及術(shù)語實施日期：03月20日能夠和要求參考標準(通常是和國家測量標準或國際測量標準)聯(lián)絡(luò)起來特3.3縮略語3.1.1“評審準則”一檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則3.1.2“本企業(yè)”—xxxxxxx檢測，用“啟航”漢語拼音第一個字母“****”表xxxxxxx檢測第1頁共4頁專題：要求-組織實施日期：03月20日4.1組織4.1.1總則4.1.2法律地位產(chǎn)和經(jīng)費，設(shè)置獨立賬目并進行獨立核實。獨立對外4.1.2.2本企業(yè)有固定工作場所，含有正確進行檢驗檢測所需要而且能夠獨立行工作。現(xiàn)有檢驗檢測試驗室面積約1000余平方米，其中檢測用面積達800平方米，辦公面積達200平方米。4.1.2.3本企業(yè)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)要求，遵照客觀獨立、公平公正、老實信用標準，恪守職業(yè)道德，負擔(dān)社會責(zé)任。客觀公正從事檢驗檢測活動，不能受當事人各方影響。本企業(yè)全體職員應(yīng)嚴格遵守《保密和保護全部權(quán)程序》,做出公正性、保密性承諾，保護用戶利益不受侵權(quán)。4.1.2.4本企業(yè)檢驗檢測工作符合《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理措施》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》和相關(guān)法律、法規(guī)要求，獨立開展檢驗檢測工作，以檢驗檢測數(shù)據(jù)和技術(shù)標準為唯一依據(jù)，公平公正，不受各級行政干預(yù)，不受來自商業(yè)、財務(wù)和其它方面干擾。詳見附件“XXXXXX相關(guān)不干預(yù)檢測企業(yè)檢測工作申明”。檢測工作申明”。4.1.3本企業(yè)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、所在法人單位中地位，和質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間關(guān)系。xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.1第2頁共4頁專題：要求-組織實施日期：03月20日4.1.3.1本企業(yè)設(shè)置2個職能部門：檢測室和綜合部部長。檢測室包含力學(xué)室、砂漿/砼室、水泥室、土工室、無機結(jié)合料室、磚檢室、土工合成材料室、巖石加工室、集料室、化學(xué)分析室、瀝青室、瀝青混合料室、外檢室、設(shè)備室等操作室。組織機構(gòu)框圖詳見附件14.1.3.2質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間關(guān)系詳見下圖質(zhì)量管理————————技術(shù)運作——————支持性服務(wù)(質(zhì)量管理體系)(技術(shù)管理體系)(行政管理體系)在質(zhì)量方面指揮主過程和控制組織協(xié)調(diào)活動確保作用產(chǎn)品實現(xiàn)過程確保數(shù)據(jù)和結(jié)果數(shù)據(jù)和結(jié)果形成保障獲取數(shù)據(jù)正確可靠過程和結(jié)果4.1.3.1質(zhì)量管理：企業(yè)設(shè)置質(zhì)量主管一名，負責(zé)質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量確保和質(zhì)量改善等4方面活動，它對技術(shù)運作起到確保作用，確保技術(shù)運作在受控狀態(tài)下進行，確保數(shù)據(jù)和結(jié)果正確性、可靠性；4.1.3.2企業(yè)設(shè)置技術(shù)責(zé)任人一名，全方面負責(zé)技術(shù)運作。4.1.3.3支持服務(wù)工作由綜合部負責(zé)。其職能是對技術(shù)運作起后勤保障作用，保障技術(shù)運作正常進行。xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.1第3頁共4頁專題：要求-組織實施日期：03月20日4.1.4潛在利益沖突4.1.4.1本企業(yè)獨立負擔(dān)法律責(zé)任，確保機構(gòu)及其檢驗檢測人員不隸屬于或和檢驗檢測委托方、數(shù)據(jù)使用方或其它相關(guān)方完全無關(guān)，不受到這些相關(guān)方在經(jīng)濟、行政、司法或其它方面影響和約束，能夠獨立開展檢驗檢測活動并出具對應(yīng)數(shù)據(jù)和結(jié)果。4.1.4.2本企業(yè)獨立開展檢驗檢測工作，不從事相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、研究、開發(fā)、4.1.4.3本企業(yè)若開展相關(guān)檢驗檢測技術(shù)服務(wù)時，不得造成對本企業(yè)檢驗檢測工作公正性影響；若存在潛在利益沖突時，不得承接相關(guān)檢驗檢測任務(wù)；4.1.4.4質(zhì)量主管負責(zé)組織對從事檢驗檢測以外活動存在潛在利益沖突識別，工作中當識別出利益沖突時，應(yīng)停止相關(guān)檢驗檢測工作，并由質(zhì)量主管組織進行風(fēng)險評定，確保本企業(yè)檢驗檢測結(jié)果不會受到不良影響，不受來自內(nèi)外部不正當商業(yè)、財務(wù)和其它方面壓力和影響，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果真實、客觀、正確。4.1.5部門職責(zé)4.1.5.1綜合部職責(zé)a、負責(zé)樣品收發(fā)、管理；b、負責(zé)文件和技術(shù)資料收發(fā)、保管和作廢文件、統(tǒng)計處理和標準查新；c、負責(zé)編制企業(yè)年度工作計劃；d、負責(zé)對外洽談業(yè)務(wù)和樣品接收和管理；e、負責(zé)儀器設(shè)備校驗、保管及檔案管理；f、參與儀器設(shè)備配置、購置和驗證；g、負責(zé)檢驗檢測統(tǒng)計、匯報、人員能力統(tǒng)計歸檔和保管；h、負責(zé)保密、安全及環(huán)境衛(wèi)生等內(nèi)務(wù)管理；i、負責(zé)試劑和消耗性材料采購屬供給品采購；xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.1第4頁共4頁專題：要求-組織實施日期：03月20日j、負責(zé)年度工作匯報和統(tǒng)計數(shù)據(jù)編制和上傳。4.1.5.2檢測部職責(zé)a、檢測室工作人員經(jīng)過崗位專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗，無上崗證人員不可從事檢驗檢測工作。b、檢測室工作人員必需嚴格遵守各項規(guī)章制度，堅守工作崗位認真推行職責(zé)，聽從領(lǐng)導(dǎo)安排。c、檢驗檢測人員必需使用符合標準規(guī)范儀器設(shè)備、工具，嚴格根據(jù)檢驗檢測規(guī)程進行檢驗檢測。d、檢驗檢測結(jié)果必需客觀真實，并現(xiàn)場直接統(tǒng)計在試驗原始統(tǒng)計上，字跡清楚、整齊，嚴禁涂改、轉(zhuǎn)抄、銷毀。e、檢驗檢測數(shù)據(jù)處理正確無誤，試驗匯報嚴格根據(jù)復(fù)核、審批簽字程序進行，發(fā)出試驗匯報必需簽字齊全并蓋檢驗檢測專用公章。f、試驗儀器設(shè)備，必需定時進行檢定、校驗工作，確保試驗結(jié)果正確性。立即對設(shè)備校準證書進行確定。g、做好檢驗檢測數(shù)據(jù)資料積累和統(tǒng)計工作，主動開展新技術(shù)、h、檢測室責(zé)任人應(yīng)組織全體人員進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，安全教育，安排培訓(xùn)計劃，定i、檢測室全體工作人員必需團結(jié)協(xié)作，保質(zhì)保量完成本職員作，必需服從領(lǐng)導(dǎo)4.1.6技術(shù)委員會---本企業(yè)屬于小型檢驗檢測機構(gòu)，業(yè)務(wù)單一，無需設(shè)置技術(shù)4.1.7相關(guān)文件(1)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理措施(2)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則(3)****/CX4.5.3-2保密和保護全部權(quán)程序(4)****/CX4.5.3-1誠信從業(yè)程序xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第1頁共20頁專題：要求-人員實施日期：03月20日4.2人員4.2.1總則人員素質(zhì)是至關(guān)關(guān)鍵，本企業(yè)依據(jù)本身開展各類人員，對關(guān)鍵人員任職資格條件和各類人4.2.2人員配置4.2.2.1本企業(yè)配置足夠數(shù)量檢驗檢測技術(shù)人員和管理人員。4.2.2.2本企業(yè)設(shè)置企業(yè)經(jīng)理崗位1人、副經(jīng)理崗位1人、技術(shù)責(zé)任人崗位1人、質(zhì)量主管崗位1人、授權(quán)簽字崗位2人、各部部長崗位各1人、質(zhì)量監(jiān)督員崗位2人、內(nèi)審員崗位2人、檢測人員崗位若干；本企業(yè)人員配置見人員檔4.2.2.3各類人員必需滿足4.2.3任職條件。4.2.3關(guān)鍵崗位任職條件4.2.3.1企業(yè)經(jīng)理a、含有從事行政管理和質(zhì)量管理豐富經(jīng)驗；b、工程師(含)以上職稱或相同能力；c、五年以上管理工作經(jīng)驗；d、掌握國家相關(guān)法律法規(guī)知識；e、熟悉本行業(yè)相關(guān)標準和檢驗檢測技術(shù)，和本行業(yè)發(fā)展方向；f、熟悉《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》、認可準則及相關(guān)技術(shù)要求；g、熟悉本企業(yè)質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度。4.2.3.2技術(shù)責(zé)任人a、企業(yè)經(jīng)理任命；b、含有工程師職稱，五年以上本專業(yè)工作經(jīng)驗；c、熟悉檢測方法和程序；d、知道怎樣評審檢測結(jié)果；e、知道質(zhì)量管理體系。xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第2頁共20頁專題：要求-人員第xx版第0次修訂實施日期：03月20日4.2.3.3質(zhì)量主管a、企業(yè)經(jīng)理任命；b、助理工程師(含)以上職稱，五年以上本專業(yè)工作經(jīng)驗；c、熟悉檢測方法和程序；d、知道怎樣評審檢測結(jié)果；e、熟悉本企業(yè)質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度4.2.3.4檢測匯報授權(quán)簽字人a、授權(quán)簽字人應(yīng)該符合資質(zhì)認定評審準則要求能力要求。含有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或相同能力，并經(jīng)考評合格。以下情況可視為相同能力：a)博士碩士畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動1年及以上；b)碩士碩士畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動3年及以上；c)大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動5年及以上；d)大學(xué)?？飘厴I(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動8年及以上。b、由本企業(yè)提出申請，經(jīng)資質(zhì)認證機構(gòu)考評、同意、立案；c、有較強專業(yè)技術(shù)水平，有足夠時間參與檢驗檢測工作，參與監(jiān)督日常檢驗檢測匯報產(chǎn)生關(guān)鍵過程；d、熟悉檢驗檢測標準，熟悉檢驗檢測程序、統(tǒng)計及匯報核查程序；e、掌握檢驗檢測項目標限制范圍和儀器設(shè)備校準狀態(tài)；f、含有對相關(guān)檢驗檢測結(jié)果進行科學(xué)分析和評價能力；g、熟悉本企業(yè)質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度；h、熟悉《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》、認可準則及相關(guān)管理要求；i、取得行業(yè)上崗證；j、授權(quán)簽字人在授權(quán)范圍內(nèi)簽發(fā)檢驗檢測匯報，非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗檢4.2.3.5質(zhì)量監(jiān)督員a、從事本專業(yè)工作三年以上；xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第3頁共20頁專題：要求-人員實施日期：03月20日b、含有助理工程師(含)以上職稱或相同能力；c、熟悉《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》、認可準則及相關(guān)技術(shù)要求；d、熟悉本企業(yè)質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度。4.2.3.6內(nèi)審員a、經(jīng)國家、省級質(zhì)量管理部門組織培訓(xùn)并取得相關(guān)合格證管理或?qū)I(yè)技術(shù)人b、熟悉《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》、認可準則及相關(guān)技術(shù)要求；c、熟悉本企業(yè)質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度。4.2.3.7檢測部部長a、從事本專業(yè)工作五年以上；b、含有助理工程師(含)以上職稱或相同能力；c、熟悉檢測方法和程序。d、熟悉檢驗檢測標準，熟悉檢驗檢測程序、統(tǒng)計及匯報核查程序；e、掌握檢驗檢測項目標限制范圍和儀器設(shè)備校準狀態(tài)；f、含有對相關(guān)檢驗檢測結(jié)果進行科學(xué)分析和評價能力；4.2.3.8綜合部部長a、熟悉本企業(yè)質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度；b、在企業(yè)工作五年以上；c、含有工程師(含)以上職稱或相同能力；4.2.3.9抽樣人員a、從事本專業(yè)工作二年以上；b、取得行業(yè)上崗證書；c、熟悉檢測方法和程序；d、熟悉本企業(yè)質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度。4.2.3.10檢驗檢測人員a、從事本專業(yè)工作十二個月以上；b、取得行業(yè)上崗證書；xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第4頁共20頁專題：要求-人員實施日期：03月20日c、熟悉檢測方法和程序；d、熟悉本企業(yè)質(zhì)量手冊和程序文件及相關(guān)管理制度。4.2.3.11提出意見和解釋人員a、熟悉檢測對象設(shè)計、制造和使用；c、五年以上本專業(yè)工作經(jīng)驗；d、知道怎樣評審檢測結(jié)果；e、知道質(zhì)量管理體系；f、取得行業(yè)上崗證書；g、熟悉檢測方法和程序；4.2.3.13匯報審核人員a、含有相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，且從事相關(guān)檢驗檢測工作5年以上；b、取得行業(yè)上崗證書；c、熟悉檢測方法和程序，有能力對檢驗檢測結(jié)果正確性作出分析和評定；d、熟悉《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》及相關(guān)管理要求。4.2.4本企業(yè)管理、操作和核查人員職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系1)企業(yè)經(jīng)理職責(zé)權(quán)力和相互關(guān)系a、全方面主持企業(yè)工作，認真落實實施國家(行業(yè)、省)相關(guān)質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)，確保企業(yè)依法開展檢測工作；b、掌握企業(yè)發(fā)展方向，確定企業(yè)長久發(fā)展計劃和年度計劃，而且組織配置所需職責(zé)c、負責(zé)管理體系總體運作，質(zhì)量目標、公正性承諾、企業(yè)申明同意；d、確定企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，包含部門和崗位設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，任命關(guān)e、負責(zé)企業(yè)全體人員教育、培訓(xùn)、考評工作；f、負責(zé)質(zhì)量手冊同意頒布和組織管理評審；xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第5頁共20頁專題：要求-人員實施日期：03月20日g、審批年度工作匯報和統(tǒng)計數(shù)據(jù)；權(quán)力a、有對企業(yè)總質(zhì)量、方針目標、公正性承諾、企業(yè)申明公布權(quán)。b、有權(quán)決定企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置，并對基礎(chǔ)管理制度制訂有審批權(quán)。c、有權(quán)同意改善企業(yè)質(zhì)量管理體系。d、有權(quán)向上級主管提請聘用或解聘企業(yè)其它管理人員。e、有對重大事故處理權(quán)。相互關(guān)系a、在企業(yè)經(jīng)營管理方面向上級主管負責(zé)；b、企業(yè)其它管理人員服從企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；c、企業(yè)經(jīng)理可授權(quán)企業(yè)副經(jīng)理、技術(shù)責(zé)任人、質(zhì)量主管、各部門主任具體工作，被授權(quán)者在工作行使企業(yè)經(jīng)理給予權(quán)利，并向企業(yè)經(jīng)理全權(quán)負責(zé)。2)企業(yè)副經(jīng)理職責(zé)權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、負責(zé)企業(yè)行政后勤保障工作，幫助企業(yè)經(jīng)理落實實施國家相關(guān)方針、政策、b、參與制訂本企業(yè)發(fā)展計劃和年度工作計劃；c、參與組織人力資源配置和對全體人員考評獎懲；d、參與管理評審；e、負責(zé)企業(yè)在用設(shè)備、檢測部、和檢測收費和服務(wù)質(zhì)量管理；f、企業(yè)經(jīng)理交辦其它工作。權(quán)力a、對企業(yè)人員重大問題決議提議權(quán)；b、對所屬下級工作有管理權(quán)c、參與管理評審權(quán)利d、有對直接下級人員調(diào)配、獎懲提議權(quán)和任免提名權(quán)，考評評價權(quán)；e、對各部門管理制度和運作效率監(jiān)督審核權(quán)；xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第6頁共20頁專題：要求-人員第xx版第0次修訂實施日期：03月20日相互關(guān)系a、服從企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；在企業(yè)管理方面直接對企業(yè)經(jīng)理負責(zé)；b、在企業(yè)管理和考評方面服從企業(yè)職能部門管理3)技術(shù)責(zé)任人職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、在企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全方面負責(zé)企業(yè)技術(shù)工作；b、負責(zé)審批檢測方法、試驗綱領(lǐng)等技術(shù)文件；負責(zé)審核管理手冊、程序文件、質(zhì)量統(tǒng)計；組織編制作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)統(tǒng)計。c、負責(zé)組織人員技術(shù)能力培訓(xùn)并對培訓(xùn)效果進行確定；d、對能力驗證結(jié)果進行分析；編制質(zhì)量控制結(jié)果匯總表；e、負責(zé)主持新購儀器設(shè)備驗收和儀器設(shè)備降級、報廢判定提出意見；f、處理檢測過程中重大技術(shù)問題；參與管理評審；g、組織進行協(xié)議和分包評審；h、同意設(shè)備維護計劃、周期檢定計劃、功效性檢驗計劃、期間核查計劃、內(nèi)部校準計劃、人員培訓(xùn)計劃、質(zhì)量控制計劃；i、負責(zé)組織新項目開展工作，對新項目進行評審和驗收；j、負責(zé)組織對新標準變更評審；k、對檢測廢棄物處理申請進行審核。權(quán)力a、重大技術(shù)問題決議權(quán)；b、人員教育培訓(xùn)同意權(quán)；c、質(zhì)量控制有決議權(quán)；d、儀器設(shè)備周期檢定、期間核查等決定權(quán)；e、對企業(yè)技術(shù)人員考評權(quán)；f、改善提議權(quán)；g、標準變更決議權(quán)；h、質(zhì)量主管不在時可替換其工作職責(zé)；xxxxxxx檢測第7頁共20頁專題：要求-人員實施日期：03月20日相互關(guān)系a、服從企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，在企業(yè)管理方面直接對企業(yè)經(jīng)理負責(zé)；b、在企業(yè)管理和考評方面服從企業(yè)職能部門管理；c、檢測部部長對技術(shù)責(zé)任人負責(zé)。4)質(zhì)量主管職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、負責(zé)企業(yè)質(zhì)量工作，負責(zé)組織制訂質(zhì)量方針；組織編制質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量統(tǒng)計；審核作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)統(tǒng)計。b、組織企業(yè)管理體系建立和運行，負責(zé)內(nèi)審工作，編制內(nèi)審計劃和內(nèi)審匯報。c、負責(zé)組織對不符合工作控制，并對不符合工作糾正方法實施情況組織跟蹤驗d、參與管理評審，負責(zé)編制管理評審計劃和評審匯報；e、負責(zé)申訴和投訴處理；f、負責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作，編制監(jiān)督工作計劃和監(jiān)督匯報；g、參與標準變更評審；h、審核年度工作匯報和統(tǒng)計數(shù)據(jù)；權(quán)力a、重大質(zhì)量問題決議權(quán)；b、內(nèi)審匯報同意權(quán)；c、管理評審參與權(quán)；e、用戶投訴處理權(quán)；f、質(zhì)量監(jiān)督?jīng)Q議權(quán)；g、體系文件編制權(quán)；h、內(nèi)審活動決議權(quán)；i、技術(shù)責(zé)任人不在時可替換其職責(zé)。xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第8頁共20頁專題：要求-人員實施日期：03月20日相互關(guān)系a、服從企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，在企業(yè)管理方面直接對企業(yè)經(jīng)理負責(zé)；b、在企業(yè)管理和考評方面服從企業(yè)職能部門管理；c、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員對質(zhì)量主管負責(zé)。5)檢測部部長職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、負責(zé)落實實施國家及行業(yè)頒布標準、規(guī)范和規(guī)程，落實實施國家及行業(yè)、上級部門相關(guān)政策、方針、法令、條例、指示和規(guī)章制度。領(lǐng)導(dǎo)檢測部公正、高效、正確地完成各項檢驗檢測業(yè)務(wù)工作。b、全方面負責(zé)檢驗檢測機構(gòu)技術(shù)工作，制訂技術(shù)活動計劃、方法和路線，負擔(dān)技術(shù)活動結(jié)果對應(yīng)責(zé)任；參與工程項目中新材料、新技術(shù)、新工藝推廣應(yīng)用試驗工作。c、協(xié)調(diào)檢驗檢測工作中技術(shù)問題，接收上級下達各項檢驗檢測任務(wù)。d、定時主持檢驗檢測工作會議，落實和檢驗檢測機構(gòu)體系和服務(wù)能力相適應(yīng)組織機構(gòu)和資源，提高本單位專業(yè)技術(shù)水平，并進行年度總結(jié)。e、檢驗和協(xié)調(diào)各項檢驗檢測工作，確保原始統(tǒng)計檢驗檢測匯報數(shù)據(jù)正確、規(guī)范，立即分析和處理檢驗檢測中出現(xiàn)異常，對檢驗檢測結(jié)果負全方面責(zé)任。f、參與儀器設(shè)備添置、檢修、報廢工作，立即對設(shè)備校準證書進行確定。g、參與質(zhì)量事故調(diào)查和驗證工作。參與質(zhì)量事故分析會，處理檢驗檢測工作中發(fā)生質(zhì)量事故，審核和同意質(zhì)量改善方法。權(quán)力a、對日常檢驗檢測工作任務(wù)分配調(diào)動權(quán)；b、對直接下屬升/降職、晉級、獎金、工資、辭職、解聘有最初評審權(quán)；c、管理評審參與權(quán)；d、改善提議權(quán)xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第9頁共20頁專題：要求-人員第xx版第0次修訂實施日期：03月20日e、培訓(xùn)計劃參與權(quán)f、設(shè)備管理參與權(quán)g、質(zhì)量主管和技術(shù)責(zé)任人均不在時可代理管理。相互關(guān)系a、業(yè)務(wù)上服從技術(shù)責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)；b、在企業(yè)管理和考評方面服從企業(yè)職能部門管理；c、檢驗檢測人員對檢測部部長負責(zé)；6)綜合部部長職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、負責(zé)綜合部日常管理工作；試劑和消耗性材料采購屬供給品采購；b、負責(zé)文件和技術(shù)資料收發(fā)、保管和作廢文件、統(tǒng)計處理和標準查新；c、負責(zé)和用戶溝通，搜集用戶信息反饋意見、處理用戶投訴；d、負責(zé)監(jiān)督綜合部人員制訂年初人員培訓(xùn)、儀器檢定、設(shè)備采購、儀器期間核查、內(nèi)部校準、功效性檢驗、維護等計劃；權(quán)力a、對日常綜合部工作分配調(diào)動權(quán)；b、對直接用戶滿意調(diào)查權(quán)；c、管理評審參與權(quán)；d、改善提議權(quán)；e、培訓(xùn)計劃制訂權(quán)；f、標準變更參與權(quán)；g、下屬升/降職、晉級、獎金、工資、辭職、解聘有最初評審權(quán)；相互關(guān)系a、業(yè)務(wù)上服從企業(yè)副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；b、在企業(yè)管理和考評方面服從企業(yè)職能部門管理；c、樣品管理員、文件管理員、設(shè)備管理員、財務(wù)人員對綜合部部長負責(zé)；Xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第10頁共20頁專題：要求-人員第xx版第0次修訂實施日期：03月20日7)檢驗檢測人員職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、嚴格根據(jù)相關(guān)技術(shù)標準，規(guī)范和企業(yè)相關(guān)要求進行檢驗檢測，并對其工作質(zhì)量負責(zé)；b、負責(zé)檢驗檢測數(shù)據(jù)分析處理和檢驗檢測匯報編寫；c、負責(zé)儀器設(shè)備維護和保養(yǎng)，并做好儀器使用統(tǒng)計和儀器檔案統(tǒng)計；d、正確使用儀器設(shè)備有權(quán)拒絕使用不合格儀器設(shè)備；e、自覺參與培訓(xùn)，不停更新專業(yè)知識，提升檢驗檢測技術(shù)水平，了解本專業(yè)現(xiàn)實狀況和發(fā)展趨勢，適應(yīng)檢驗檢測工作需要；f、有權(quán)拒絕不符合要求要求外界干擾，對用戶技術(shù)資料、商業(yè)機密負有保密責(zé)任。g、端正工作態(tài)度，按工作制度推行責(zé)任，堅守崗位，遵守勞動紀律，提升職業(yè)道德，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，立即完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦工作。權(quán)力a、有權(quán)對不真實樣品拒絕檢驗檢測；b、有權(quán)對不滿足檢驗檢測要求樣品拒絕檢驗檢測；c、有權(quán)對超越資質(zhì)范圍參數(shù)拒絕檢驗檢測；d、有權(quán)拒絕出具虛假檢驗檢測匯報；相互關(guān)系a、服從檢測部部長領(lǐng)導(dǎo)；b、在企業(yè)管理和考評方面服從企業(yè)職能部門管理；8)授權(quán)簽字人職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、對檢驗檢測匯報“完整性”、“正確性”、“一致性”負責(zé)；b、和檢驗檢測技術(shù)接觸緊密，掌握檢驗檢測項目標限制范圍；c、熟悉相關(guān)檢驗檢測標準、試驗方法及測試規(guī)程；d、對相關(guān)檢驗檢測結(jié)果進行評定，了解檢驗檢測結(jié)果不確定度；e、了解相關(guān)設(shè)備維護保養(yǎng)及定時檢定要求，掌握設(shè)備校準狀態(tài)；xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第11頁共20頁專題：要求-人員第xx版第0次修訂實施日期：03月20日f、對檢驗檢測統(tǒng)計、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、計算處理和檢驗檢測匯報進行復(fù)查核；g、關(guān)鍵審查檢驗檢測工作是否符合檢驗檢測方法要求，檢驗檢測匯報和原始統(tǒng)計是否相符，匯報是否明確、清楚、客觀、正確。權(quán)力a、有權(quán)對不符合要求匯報拒絕簽字；b、有權(quán)對超越資質(zhì)范圍匯報拒絕簽字。相互關(guān)系a、服從企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；b、在企業(yè)管理和考評方面服從企業(yè)職能部門管理；9)匯報審核人員職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、負責(zé)校對檢驗檢測匯報中試驗結(jié)果和原始統(tǒng)計一致性；b、對檢驗檢測匯報中出現(xiàn)計算和數(shù)據(jù)換算進行審核，對審核結(jié)果負責(zé)；c、審查檢驗檢測匯報信息量是否充足，填寫是否完整。權(quán)力a、有權(quán)對不符合要求匯報拒絕簽字；b、對檢驗檢測中存在問題有權(quán)提出處理意見。相互關(guān)系a、服從企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；b、在企業(yè)管理和考評方面服從企業(yè)職能部門管理；10)提交意見解釋人員職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、對企業(yè)檢驗檢測結(jié)果向用戶作出解釋；b、對企業(yè)檢驗檢測結(jié)果應(yīng)用向用戶提出提議、意見；c、遵照《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》要求職責(zé)。權(quán)力a、對企業(yè)檢驗檢測結(jié)果應(yīng)用向用戶提出提議和解釋權(quán)；xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第12頁共20頁專題：要求-人員實施日期：03月20日b、對檢驗檢測中存在問題提出處理方案提議權(quán)。相互關(guān)系a、服從企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；b、在企業(yè)管理和考評方面服從企業(yè)職能部門管理；11)抽樣人員職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系職責(zé)a、嚴格根據(jù)抽樣程序抽取樣品；b、負責(zé)對樣品進行采集、運輸、處理、儲存等階段過程控制。權(quán)力a、有權(quán)對不真實樣品拒絕抽取樣品；b、有權(quán)對不滿足檢驗檢測要求樣品拒絕檢驗檢測；相互關(guān)系a、服從企業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；b、在企業(yè)管理和考評方面服從企業(yè)職能部門管理；4.2.5其它人員職責(zé)1)質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)a、受質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)，并按其要求，對檢驗檢測過程進行檢驗和監(jiān)督；b、負責(zé)對檢驗檢測匯報及其統(tǒng)計進行檢驗；c、參與檢驗檢測質(zhì)量分析及其事故處理。2)設(shè)備管理人員職責(zé)a、負責(zé)新購儀器設(shè)備和在用檢驗檢測儀器、設(shè)備管理工作。b、負責(zé)建立儀器設(shè)備臺帳，并進行動態(tài)管理；c、維修保養(yǎng)儀器設(shè)備，使之處于完好狀態(tài)，如發(fā)覺故障，自己不能排除時，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以立即修復(fù)。d、負責(zé)檢驗檢測機構(gòu)儀器周期檢定或校驗，經(jīng)檢定、校驗合格后，均應(yīng)貼上合格證進行標識。e、負責(zé)外攜儀器設(shè)備登記和功效檢驗xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第13頁共20頁專題：要求-人員第xx版第0次修訂實施日期：03月20日f、負責(zé)辦理儀器設(shè)備停用、報廢、報修等手續(xù)；g、負責(zé)儀器設(shè)備檢定、維護、期間核查、功效性檢驗、內(nèi)部校準等計劃編制h、負責(zé)下班前設(shè)備安全巡檢；3)內(nèi)審員職責(zé)a、接收質(zhì)量主管委派，實施內(nèi)部審核；b、負責(zé)編制不符合項匯報。4)文件管理員職責(zé)a、負責(zé)各類文件、技術(shù)資料收發(fā)、登記、保管及過期文件處理；b、負責(zé)原始統(tǒng)計、檢驗檢測匯報歸檔和管理；c、負責(zé)標準規(guī)范查新、搜集、登記、保管、借閱、銷毀。5)樣品管理員職責(zé)a、在接收樣品時，應(yīng)統(tǒng)計其狀態(tài)，包含有沒有異?；蚴欠窈蜋z驗檢測方法中所描述標準狀態(tài)有所偏離，對不符合標準要求樣品，應(yīng)退還給委托單位。b、假如對樣品是否適適用于檢驗檢測有任何疑問，或?qū)σ髾z驗檢測項目不明確，在驗收樣品時應(yīng)問詢委托單位，要求深入給出說明。c、認真實施樣品唯一性識別標識程序。d、遵守樣品特定存放、處理、準備等要求要求，并做好環(huán)境狀態(tài)、維持、監(jiān)控情況文字統(tǒng)計。e、負責(zé)樣品室管理和安全衛(wèi)生工作，保持衛(wèi)生責(zé)任區(qū)清潔美觀。。g、對樣品混亂、丟失、損壞負責(zé)。h、不得將樣品移作它用，切實維護檢驗檢測機構(gòu)和委托單位全部權(quán)及保密要求i、做好超出保留期限留樣樣品清理工作，存留樣未經(jīng)同意，不得私自銷毀4.2.6人員培訓(xùn)4.2.6.1本企業(yè)建立《人員培訓(xùn)和管理程序》,確保人員錄用、培訓(xùn)、管理等規(guī)范進行。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)確保人員了解她們工作關(guān)鍵性和相關(guān)性，明確實現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標職責(zé)。培訓(xùn)、宣貫、內(nèi)部溝通統(tǒng)計、實現(xiàn)質(zhì)量目標xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第14頁共20頁專題：要求-人員第xx版第0次修訂實施日期：03月20日宣貫和質(zhì)量目標分解根據(jù)實施，確保職員了解各自工作關(guān)鍵性和相關(guān)性，相互配合、協(xié)調(diào)，明確實現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標職責(zé)。4.2.6.2培訓(xùn)計劃應(yīng)和檢驗檢測機構(gòu)目前和預(yù)期任務(wù)相適應(yīng)，技術(shù)責(zé)任人評價培訓(xùn)活動有效性。培訓(xùn)效果評價方法：a理論考試；b座談、討演示(實操)--質(zhì)量監(jiān)督；匯報或統(tǒng)計核查--關(guān)注質(zhì)量控制結(jié)果。每次培訓(xùn)有效性評價，能夠經(jīng)過對人員能力考評來實現(xiàn)每次培訓(xùn)有效性評價，如經(jīng)過檢驗檢測機構(gòu)間比對和能力驗證、內(nèi)部質(zhì)量控制、人員監(jiān)督、內(nèi)部或外部審核等方法，進而證實人員培訓(xùn)有效性。4.2.6.3人員培訓(xùn)方法a培訓(xùn)可采取送出去、請進來、內(nèi)部培訓(xùn)等多個方法。b外部培訓(xùn)由培訓(xùn)單位進行考評，內(nèi)部培訓(xùn)由技術(shù)責(zé)任人或質(zhì)量主管負責(zé)考4.2.6.2崗前培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)、待崗培訓(xùn)、適時培訓(xùn)等培訓(xùn)要求根據(jù)《人員培訓(xùn)和管理程序》實施。4.2.6.3培訓(xùn)要求：明確培訓(xùn)目標、內(nèi)容、時間、方法、責(zé)任部門、效果評價方法等。培訓(xùn)方法：送出去培訓(xùn)、請教授來機構(gòu)培訓(xùn)、自己組織培訓(xùn)等。培訓(xùn)內(nèi)容最少包含：相關(guān)法律法規(guī)、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理措施》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》及補充要求、相關(guān)標準或規(guī)范、檢驗檢測方法原理、掌握檢驗檢測操作技能、標準操作規(guī)程、質(zhì)量管理和質(zhì)量控制要求、檢驗4.2.7廉潔從業(yè)4.2.7.1本企業(yè)全部檢驗檢測工作按要求程序進行，并有適宜監(jiān)督和制約；本企業(yè)向社會提供檢驗檢測結(jié)果，以事實為依政、商業(yè)和相關(guān)利益(包含領(lǐng)導(dǎo)部門)干預(yù)和干擾，秉公辦事。獨立于其出具xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第15頁共20頁專題：要求-人員第xx版第0次修訂實施日期：03月20日其技術(shù)判定原因影響，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果真實、客觀、正確。具體細則4.2.7.2本企業(yè)職員不受對工作質(zhì)量有不良影響、來自內(nèi)外部不正當商業(yè)、財務(wù)和其它方面壓力和影響。職員必需做出公正性4.2.7.3本企業(yè)在錄用檢驗檢測人員時應(yīng)該明確通知，只能在一個檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)，不得同時為其它檢驗檢測機構(gòu)提供技4.2.8保密要求本企業(yè)檢驗檢測人員保密范圍包含：a.用戶委托及其相關(guān)新技術(shù)、科研判技術(shù)資料、技術(shù)發(fā)明、專利及優(yōu)異檢驗檢測方法及技術(shù)等；c.本企業(yè)檢驗檢測原始統(tǒng)計、檢驗檢測匯報、質(zhì)量分析匯報、檢驗檢測事故分析匯報等；d.檢驗檢測企業(yè)統(tǒng)計認為需保密技術(shù)或資料。具體細則詳根4.2.9勞動關(guān)系、聘用關(guān)系、錄用關(guān)系本企業(yè)使用正式職員、協(xié)議制職員。和全部聘用人員建立協(xié)議關(guān)系，繳納養(yǎng)老保險。4.2.10管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員目前工作描述4.2.10.1本企業(yè)設(shè)備了管理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員崗位，提出了工作崗位要求，對相關(guān)工作要求做了要求，包含以下內(nèi)容：a)所需專業(yè)知識和經(jīng)驗；b)資格和培訓(xùn)計劃；c)從事檢驗檢測工作職責(zé)；d)檢驗檢測策劃和結(jié)果評價職責(zé)；e)提交意見和解釋職責(zé)；f)方法改善、新方法制訂和確定職責(zé)；g)管理職責(zé)。4.2.10.2本企業(yè)建立人員管理檔案，檔案內(nèi)容詳見《人員培訓(xùn)和管理程序》中4.2.11監(jiān)督工作xxxxxxx檢測第16頁共20頁專題：要求-人員第xx版第0次修訂實施日期：03月20日4.2.11.1年初質(zhì)量主管制訂人員監(jiān)督計劃，由熟悉檢驗檢測方法、程序、目標和結(jié)果評價人員對檢驗檢測人員包含在培職員進行監(jiān)督。監(jiān)督關(guān)鍵是在培、新上崗、轉(zhuǎn)崗、檢驗檢測機構(gòu)間比對或能力驗證結(jié)果可疑或不滿意、發(fā)生用戶投訴職員和操作新標準或新方法和許可方法偏離、檢驗檢測對環(huán)境要求條件有嚴酷要求項目標職員。4.2.11.2監(jiān)督員必需經(jīng)過單位授權(quán)或任命，由取得相關(guān)資格證書最少本崗位工作5年以上人員擔(dān)任。監(jiān)督員和被監(jiān)督人員百分比應(yīng)該達成1:3-1:7之間。本企業(yè)按行業(yè)和職能設(shè)置2人，分別是見證取樣、主體結(jié)構(gòu)；覆蓋本企業(yè)全部專業(yè)領(lǐng)域。監(jiān)督分為計劃監(jiān)督和日常監(jiān)督。計劃監(jiān)督是根據(jù)監(jiān)督計劃開始監(jiān)督工作；日常監(jiān)督有權(quán)隨機監(jiān)督。4.2.11.3監(jiān)督員應(yīng)按計劃實施監(jiān)督，發(fā)覺和立即糾正偏離和不符合工作；分析和評價、提出改善機會和方法，必需時，開啟不符合工作和糾正方法或預(yù)防方法程序，確保檢驗檢測人員初始能力和連續(xù)負擔(dān)該項工作能力，保留監(jiān)督活動統(tǒng)計。監(jiān)督可包含下列方法組合，如現(xiàn)場觀察、匯報復(fù)核、面談、模擬檢驗檢測和其它評價被監(jiān)督人員表現(xiàn)方法。也可結(jié)合內(nèi)部4.2.11.4本企業(yè)建立了質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)質(zhì)量主管負責(zé)策劃和領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，協(xié)調(diào)和處理各部門提出問題，確保質(zhì)量監(jiān)督有效實施。監(jiān)督員負責(zé)對檢驗檢測人員、工作程序、檢驗檢測方法、檢驗檢測過程、檢驗檢測結(jié)果正確性進行監(jiān)督，關(guān)鍵對在培職員進行監(jiān)督，發(fā)覺不符合，有權(quán)提出更正，必需時有權(quán)中止檢驗檢測工作，勒令整xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第17頁共20頁專題：要求-人員第xx版第0次修訂實施日期：03月20日質(zhì)量主管見見證取樣監(jiān)主主體結(jié)構(gòu)監(jiān)4.2.12上崗資格確定4.2.12.1本企業(yè)對全部從事抽樣、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測匯報或證書、提出意見和解釋和操作設(shè)備等工作人員，按要求依據(jù)對應(yīng)教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能進行資格確定并持證上崗。4.2.12.2檢驗檢測人員上崗確定條件a、取得行業(yè)上崗證書；b、崗前培訓(xùn)；c、簡單材料檢驗檢測理論考評合格；d、難度系數(shù)大項目必需實操考評合格；e、經(jīng)過部門責(zé)任人和質(zhì)量主管、技術(shù)責(zé)任人共同確定認可；4.2.12.3授權(quán)簽字人上崗確定條件a、單位推薦，經(jīng)資質(zhì)認定部門考評認可；b、在同意權(quán)限范圍內(nèi)簽發(fā)結(jié)果匯報；4.2.12.4抽樣人員上崗確定條件a、取得行業(yè)檢測員證書；b、經(jīng)過內(nèi)部上崗培訓(xùn)，熟悉抽樣程序；xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第18頁共20頁專題：要求-人員第xx版第0次修訂實施日期：03月20日c、理論考評合格；d、經(jīng)過部門責(zé)任人和質(zhì)量主管、技術(shù)責(zé)任人共同確定認可；4.2.12.4提出意見和解釋人員上崗確定條件·a、已經(jīng)取得了授權(quán)簽字人資格；b、熟悉檢驗檢測對象設(shè)計、制造和使用；c、上崗資格確實定由企業(yè)統(tǒng)計和質(zhì)量主管、技術(shù)責(zé)任人共同完成。4.2.12.5操作設(shè)備人員上崗確定條件a、取得了檢測員資格人員；b、經(jīng)過培訓(xùn)，實操考試合格；c、經(jīng)過部門責(zé)任人和質(zhì)量主管、技術(shù)責(zé)任人共同確定認可；4.2.12.5本企業(yè)保留全部技術(shù)人員相關(guān)授權(quán)、能力、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗和監(jiān)督統(tǒng)計，并包含授權(quán)、能力確定日期。建立健全全部技術(shù)人員資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等人員技術(shù)檔案。人員技術(shù)檔案包含能力確定統(tǒng)計(含授權(quán)和/或能力確定日期)、取得資質(zhì)及證書、培訓(xùn)學(xué)習(xí)和效果評價、工作經(jīng)歷或技術(shù)經(jīng)驗證實、人員監(jiān)督活動及效果等統(tǒng)計。4.2.12.6從事國家要求特定檢驗檢測人員包含樁基相關(guān)檢測判定人員應(yīng)含有符合相關(guān)法律、行政法規(guī)所要求資格。4.2.13最高管理者4.2.13.1企業(yè)統(tǒng)計為本企業(yè)最高管理者，負責(zé)管理體系整體運作；公布質(zhì)量方針申明；建立和保持管理體系并連續(xù)改善管理體系以適應(yīng)市場及發(fā)展要求，滿足管理部門管理要求。4.2.13.2本企業(yè)建立《內(nèi)部溝通程序》,確保管理體系有效運行溝通機制，最高管理者定時召開例會，確保上情下達和下情上傳。將滿足用戶要求和法定要求關(guān)鍵性傳達給本企業(yè)全體職員，全部些人員應(yīng)按程序要求進行有效地溝通，有義務(wù)就質(zhì)量管理問題提出合理化提議。各崗位人員之間溝通按多種過程所建立程序要求進行溝通。最高管理者確保管理體系變更時，能有效運行。假如本企業(yè)最高管理者發(fā)生變更后，假如體系不換版時，必需對現(xiàn)有版本xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第19頁共20頁專題：要求-人員第xx版第0次修訂實施日期：03月20日管理體系做出承諾，承諾根據(jù)本企業(yè)一切工作均按現(xiàn)有體系文件實施，負擔(dān)一4.2.14技術(shù)責(zé)任人本企業(yè)設(shè)置1名技術(shù)責(zé)任人，負責(zé)技術(shù)運作和提供檢驗檢測所需資源，包a)人員技術(shù)能力培訓(xùn)；b)檢驗檢測儀器設(shè)備配置要求；c)檢驗檢測設(shè)施和環(huán)境條件要求；d)檢驗檢測方法及方法確實定；e)檢驗檢測儀器設(shè)備溯源和期間核查；f)檢驗檢測物品技術(shù)要求；g)檢驗檢測結(jié)果質(zhì)量控制；h)檢驗檢測結(jié)果匯報質(zhì)量要求；I)檢驗檢測協(xié)議評審及分包評審；J)服務(wù)和供給品采購控制；4.2.15本企業(yè)設(shè)置1名質(zhì)量主管，應(yīng)給予其在任何時候使管理體系得到實施和遵照責(zé)任和權(quán)力。質(zhì)量主管為管理層組員，有直接渠道接觸決定政策或資源最高管理者。質(zhì)量主管職責(zé)包含：a)組織制訂質(zhì)量管理體系文件；b)負責(zé)質(zhì)量管理體系文件修訂；c)負責(zé)申訴和投訴受理、調(diào)查、處理工作；d)不符合工作控制；e)糾正方法、預(yù)防方法、改善提議實施和驗證；f)負責(zé)組織內(nèi)部審核；g)負責(zé)年度工作總結(jié)及統(tǒng)計資料上報。xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.2第20頁共20頁專題：要求-人員實施日期：03月20日4.2.16關(guān)鍵管理人員代理人。為了確保本企業(yè)管理連續(xù)性，預(yù)防檢驗檢測管理工作出現(xiàn)真空，關(guān)鍵管理人員在外出或其它原因不能推行其職責(zé)時，遵照以下標準由指定人員代行其職(1)企業(yè)經(jīng)理因故外出時，由技術(shù)責(zé)任人代行其職；(2)技術(shù)責(zé)任人因故外出時，由質(zhì)量主管代行其職；(3)當質(zhì)量主管因故外出時，由技術(shù)責(zé)任人代行其職；4.2.17相關(guān)文件人員培訓(xùn)和管理程序保密和保護全部權(quán)程序內(nèi)部溝通程序統(tǒng)計控制程序xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.3第1頁共2頁專題：要求一工作場所和環(huán)境實施日期：03月20日4.3工作場所和環(huán)境4.3.1總則對檢驗檢測機構(gòu)環(huán)境條件所包含范圍，怎樣確保其確實施和檢驗檢測機構(gòu)良好內(nèi)務(wù)，提出了明確控制要4.3.2工作場所要求4.3.2.1本企業(yè)有固定工作場所，工作環(huán)境滿足檢驗檢測要求。見附件2企業(yè)平面部署圖。本企業(yè)工作場所應(yīng)配置必需設(shè)施，確保工4.3.2.2本企業(yè)固定設(shè)施內(nèi)場所、離開其固定設(shè)施場所，和在相關(guān)臨時或移動4.3.2.3本企業(yè)用于檢驗檢測環(huán)境條件，確保檢驗檢測正確實施。確保①不會4.3.2.4離開固定設(shè)施場所抽樣和檢驗檢測根據(jù)《抽樣程序》實施。4.3.3環(huán)境要求4.3.3.1本企業(yè)對影響檢驗檢測結(jié)果設(shè)施和環(huán)境技術(shù)要求作出了要求。測環(huán)境4.3.3.2依據(jù)相關(guān)規(guī)范、方法和程序要求，當影響檢驗檢測結(jié)果質(zhì)量情況時，應(yīng)監(jiān)測、控制和統(tǒng)計環(huán)境條件。本企業(yè)養(yǎng)護室內(nèi)懸量，對于有環(huán)境要求檢測室均用溫濕度計進行溫度、計表對監(jiān)測數(shù)據(jù)做好統(tǒng)計，確實能否滿足相關(guān)法律4.3.3.3本企業(yè)包含到有毒氣味環(huán)境化學(xué)室、瀝青室安裝了超強抽氣裝置，包干燥外檢室必需安裝排風(fēng)扇和除濕器。化學(xué)室配置xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.3第2頁共2頁專題：要求一工作場所和環(huán)境實施日期：03月20日4.3.3.4當內(nèi)部環(huán)境條件如溫度、濕度、潔凈度、電磁干擾、沖擊振動等不符合要求時，應(yīng)采取方法，如經(jīng)過相關(guān)部門修理、更環(huán)境，方法無效時應(yīng)停止檢驗檢測。當外部環(huán)境條件射、濕度、供電、溫度、噪聲、振動、大氣壓強、雷檢測結(jié)果，使結(jié)果不正確或不可信時，應(yīng)停止檢驗檢4.3.4檢驗檢測區(qū)域管理4.3.4.1委托方代表想進入檢驗檢測區(qū)參觀，必需先填寫“進入檢驗檢測區(qū)申請單”,并簽署保密承諾。經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后，在確保不會對檢驗檢測質(zhì)量產(chǎn)生不利影響情況下，可在本企業(yè)人員陪同下參觀4.3.4.2本企業(yè)對不相容活動相鄰區(qū)域進行了有效隔離，采取了方法以預(yù)防交叉污染。對于高溫要求設(shè)備設(shè)置高溫區(qū)，對于噪4.3.4.3本企業(yè)內(nèi)務(wù)管理按《內(nèi)務(wù)管理程序》實施。檢驗檢測區(qū)域必需保持清潔、整齊，不得堆放和檢驗檢測無關(guān)物品，域應(yīng)設(shè)有必需消防設(shè)備，放置在固定場所，并保持4.3.5相關(guān)文件內(nèi)務(wù)管理程序不符合工作控制程序抽樣程序xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.4第1頁共6頁專題：要求—檢驗檢測設(shè)備設(shè)施第xx版第0次修訂實施日期：03月20日4.4檢驗檢測設(shè)備設(shè)施4.4.1總則靠，必需對儀器設(shè)備配置、購置、量值溯源、標識、使用、維護保養(yǎng)、儲4.4.2本企業(yè)檢驗檢測設(shè)施如固定場地、能源、照明(采光)、采暖、通風(fēng)等設(shè)施(如空調(diào)、加濕器、抽氣裝置、排風(fēng)管道),必需滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準要求，設(shè)施不得危及檢驗檢測人員4.4.3本企業(yè)建立《儀器設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序》,對儀器設(shè)備配置、購進行要求，以確保其功效正常并預(yù)防污染或性能退化。4.4.4本企業(yè)依據(jù)所負擔(dān)檢驗檢測項目標需要配置足夠儀器設(shè)備，所配置儀器設(shè)備技術(shù)指標須和相關(guān)標準規(guī)范要求要求相4.4.5本企業(yè)對結(jié)果相關(guān)鍵影響儀器關(guān)鍵量或值設(shè)備(包含用于抽樣設(shè)備)在投入服務(wù)(即“服役”)前應(yīng)進行校準或核查，以確定其能否滿足檢驗檢測機構(gòu)規(guī)范要求和對應(yīng)標準規(guī)范，并在使用前進行核施。綜合部制訂儀器校準計劃和期間核查計劃，核查確4.4.6本企業(yè)應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)人員操作。針對關(guān)鍵、關(guān)鍵儀器設(shè)備、操作技術(shù)復(fù)xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.4第2頁共6頁專題：要求一檢驗檢測設(shè)備設(shè)施第xx版第0次修訂實施日期：03月20日4.4.7設(shè)備使用和維護最新版說明書(包含設(shè)備制造商提供相關(guān)手冊)應(yīng)便于檢驗檢測相關(guān)人員取用。4.4.8儀器設(shè)備標識4.4.8.1用于檢驗檢測并對結(jié)果有影響設(shè)備及其軟件，如可能，均應(yīng)加以唯一性標識。如密度計無法加貼標識，可經(jīng)過包裝盒上加貼標識并嚴格實施包裝盒和密度計對應(yīng)管理來實現(xiàn)(比如拍照粘在包裝盒上)。4.4.8.2綜合部部長設(shè)備員對儀器設(shè)備狀態(tài)標識進行管理。對檢驗檢測結(jié)果相關(guān)鍵影響每一設(shè)備及軟件、標準物質(zhì)均應(yīng)加以唯一性標識，均應(yīng)有顯著標識來表明其狀態(tài)，包含上次校準日期、再校準或失效日期。4.4.8.3“三色標志”應(yīng)用范圍：a、合格證(綠色)--計量檢定(包含內(nèi)部校準)合格者，無法溯源經(jīng)比對或判定適用者。b、準用證(黃色)--多功效檢驗檢測設(shè)備，一些功效已喪失，但檢驗檢測工作所用功效正常，且經(jīng)校準合格者；測試設(shè)備某一量程精度不合格，但檢驗檢測工作所用量程合格者，降級使用者，儀器設(shè)備旁標明準用范圍。c、停用證(紅色)--檢驗檢測儀器設(shè)備損壞者；檢驗檢測儀器設(shè)備計量檢定不合格者；檢驗檢測儀器設(shè)備性能無法確定者；檢驗檢測儀器設(shè)備超出檢定周期者。4.4.8.4三色標志管理a、儀器設(shè)備標識采取標簽表示方法，應(yīng)將標簽貼在對應(yīng)儀器設(shè)備醒目位置，并加以保護，方便使用者識別。b、標簽上應(yīng)標明儀器設(shè)備編號、檢定日期、使用期、檢定人。4.4.8.5只需要進行功效性檢驗設(shè)備也應(yīng)有標識。4.4.9本企業(yè)應(yīng)保留對檢驗檢測含相關(guān)鍵影響設(shè)備及其軟件統(tǒng)計。該統(tǒng)計最少a)設(shè)備及其軟件識別；b)制造商名稱、型式標識、系列號或其它唯一性標識；Xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.4第3頁共6頁專題：要求一檢驗檢測設(shè)備設(shè)施第xx版第0次修訂實施日期：03月20日c)核查設(shè)備是否符合規(guī)范；d)目前位置(如適用);e)制造商說明書(假如有),或指明其地點；f)全部校準匯報和證書日期、結(jié)果及復(fù)印件，設(shè)備調(diào)整、驗收準則和下次校準g)設(shè)備維護計劃，和已進行維護(合適時);h)設(shè)備任何損壞、故障、改裝或修理。4.4.9.1對檢驗檢測相關(guān)鍵對檢驗/檢測相關(guān)鍵影響儀器設(shè)備，而且應(yīng)以一臺一4.4.10缺點設(shè)備管理4.4.10.2出現(xiàn)問題儀器設(shè)備存放在適宜地方直至修復(fù)。4.4.10.4檢驗對以前結(jié)果影響，發(fā)覺不符合應(yīng)實施“不符合工作控制程序”。4.4.10.6不符合工作出現(xiàn)是難免；可能造成不符合潛在原因是客觀存在。不管Xxxxxxx檢測第4頁共6頁專題：要求一檢驗檢測設(shè)備設(shè)施第xx版第0次修訂實施日期：03月20日采取糾正，不符合工作可能再度發(fā)生時要實施糾正方法，具體根據(jù)《糾正方法、預(yù)防方法、連續(xù)改善程序》實施。4.4.11檢驗檢測機構(gòu)需校準全部設(shè)備，只要可行，應(yīng)使用標簽、編碼或其它標識，表明其校準狀態(tài)，包含上次校準日期、再校準或失效日期。4.4.12不管什么原因，若設(shè)備脫離了檢驗檢測機構(gòu)直接控制，應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對其功效和校準狀態(tài)進行核查，并得到滿意結(jié)果。4.4.13本企業(yè)建立《儀器設(shè)備和標準物質(zhì)期間核查程序》以保持設(shè)備校準狀態(tài)可信度。4.4.13.1期間核查不是通常功效檢查，更不是縮短校準或核查周期，其目標是在兩次正式校準間隔期間，是否保持其原有狀態(tài)，預(yù)防使用不符合檢驗檢測技術(shù)規(guī)范要求設(shè)備。4.4.13.2期間核查對象關(guān)鍵是針對儀器設(shè)備關(guān)鍵性能、穩(wěn)定差、使用頻度高和常常攜帶運輸?shù)浆F(xiàn)場工作和使用壞境惡劣儀器設(shè)備。不是全部設(shè)備全部要進行期間核查，對無法尋求核查標準(物質(zhì))(如破壞性試驗)也無法進行期間核查。以下設(shè)備需要做期間核查：a、儀器設(shè)備性能不夠穩(wěn)定，漂移率大；b、使用很頻繁，對關(guān)鍵參數(shù)檢驗檢測質(zhì)量影響較大；c、常常攜帶運輸?shù)浆F(xiàn)場檢驗檢測；d、在惡劣環(huán)境在使用；e、曾經(jīng)有過載或懷疑有問題在用計量設(shè)備4.4.13.3開展“期間核查”方法是多樣，基礎(chǔ)上以等精度核查方法進行，如儀器間比對，方法比對、標準物質(zhì)驗證、加標回收、單點自校、用穩(wěn)定性好樣件反復(fù)核查等全部是能夠采取。更多期間核查是經(jīng)過核查標準來實現(xiàn)，所謂核查標準是指用來代表被測對象一個相對穩(wěn)定儀器、產(chǎn)品或其它物體，它量限、正確度等級全部應(yīng)靠近于被測對象，而它穩(wěn)定性要比實際被測對象好。xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.4第5頁共6頁專題：要求一檢驗檢測設(shè)備設(shè)施第xx版第0次修訂實施日期：03月20日4.4.13.4對經(jīng)分析發(fā)覺儀器設(shè)備已經(jīng)出現(xiàn)較大偏離，可能造成檢驗檢測結(jié)果不可靠時，應(yīng)按相關(guān)要求處理(包含重新校準),直到經(jīng)證實結(jié)果是滿意時方可投入使用。4.4.13.5根據(jù)“儀器設(shè)備和標準物質(zhì)期間核查程序”,確定核查清單，按計劃和程序要求實施。4.4.13.6期間核查必需制訂作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書包含核查目標、核查方法、核查條件、核查項目參數(shù)、操作方法、核查結(jié)果判定。4.4.14當校準產(chǎn)生了一組修正因子時，檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有程序確保其全部備份(比如計算機軟件中備份)得到正確更新。4.4.14.1當儀器設(shè)備經(jīng)校準給出一組修正因子或修正值時，必需立即制訂文件要求下發(fā)到檢測部門，提供給相關(guān)人員或使用場地。4.4.14.2確保相關(guān)數(shù)據(jù)得到立即修正，計算機軟件也應(yīng)得到更新。只有對修正因子或修正值正確應(yīng)用而不是忽略，才能確保檢驗檢測數(shù)據(jù)正確可靠。4.4.14.3修正值：用代數(shù)方法和未修正測量結(jié)果相加，以賠償其系統(tǒng)誤差值4.4.14.4修正因子：為賠償系統(tǒng)誤差而未修正測量結(jié)果相乘數(shù)字因子。4.4.15本企業(yè)包含硬件和軟件應(yīng)得到保護，以避免發(fā)生致使檢驗檢測結(jié)果失效調(diào)整。4.4.15.1對檢驗檢測設(shè)備硬件和軟件保護關(guān)鍵指對能夠進行調(diào)整設(shè)備和能夠進行參數(shù)設(shè)置軟件。4.4.15.2對硬件設(shè)備鎖定和設(shè)定軟件參數(shù)設(shè)置密碼等，預(yù)防未授權(quán)人員隨意改動影響檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果設(shè)備和軟件。4.4.16儀器設(shè)備周期檢定1、設(shè)備員依據(jù)國家計量部門相關(guān)要求和檢定周期，結(jié)合本企業(yè)對儀器設(shè)備使用頻度、檢驗檢測標準和精度要求、儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家提議等，合理編制儀器設(shè)備檢定/校準計劃(不能低于國家計量部門相關(guān)要求),報技術(shù)責(zé)任人審xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.4第6頁共6頁專題：要求一檢驗檢測設(shè)備設(shè)施第xx版第0次修訂實施日期：03月20日2、新購儀器設(shè)備，未經(jīng)檢定或校準不得投入使用；3、檢定/校準不合格及停用儀器設(shè)備不得投入使用；4、超出檢定/校準周期儀器設(shè)備按要求不得使用，檢測室要立即通知設(shè)備員安5、當使用檢驗設(shè)備無法溯源到國家計量基按時，將經(jīng)過檢驗檢測間比對或能力驗證來提供測量結(jié)果相關(guān)性滿意數(shù)據(jù)；6、本企業(yè)儀器設(shè)備(標準物質(zhì))量值溯源關(guān)系附件；7、能溯源到國家計量基準且公布了計量檢定規(guī)程儀器設(shè)備和標準物質(zhì)由有資質(zhì)法定檢定機構(gòu)檢定/校準，取得檢定/校準證書；8、國家未公布檢定規(guī)程儀器設(shè)備，能夠溯源到國家計量基準，可編制校驗方法作業(yè)指導(dǎo)書，繪制量值溯源圖，確保量值溯源到國家計量基準；9、對影響檢驗檢測工作質(zhì)量，又不需要檢定/校準儀器設(shè)備或設(shè)施應(yīng)定時檢驗其功效是否正常。4.4.17相關(guān)文件：儀器設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序儀器設(shè)備和標準物質(zhì)溯源管理程序儀器設(shè)備和標準物質(zhì)期間核查程序不符合工作控制程序糾正方法、預(yù)防方法、連續(xù)改善程序xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.5.1第1頁共3頁專題：管理體系一管理體系文件第xx版第0次修訂實施日期：03月20日4.5管理體系4.5.1管理體系文件4.5.1.1總則劃、程序和指導(dǎo)書制訂成文件，并確保檢驗檢測結(jié)果質(zhì)4.5.1.2職責(zé)4.5.1.2.1企業(yè)經(jīng)理負責(zé)同意質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)統(tǒng)計和4.5.1.2.2技術(shù)責(zé)任人負責(zé)審核質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量統(tǒng)計；組織編制作4.5.1.2.3質(zhì)量主管負責(zé)組織編制質(zhì)量手冊和程序文件、質(zhì)量統(tǒng)計；審核作業(yè)4.5.1.2.4綜合部要在質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)下，確保管理體系正常運行，負責(zé)管理體4.5.1.3管理體系文件內(nèi)容A層次B層次C層次D層次(統(tǒng)計、表格、匯報、文件)xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.5.1第2頁共3頁專題：管理體系一管理體系文件第xx版第0次修訂實施日期：03月20日A層次：按評審準則和要求質(zhì)量方針、目標描述管理體系要素和職徑。是管理體系運行綱領(lǐng)性文件，根據(jù)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理措施》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》,制訂質(zhì)量方針、目標描述了檢驗檢測機B層次：描述管理體系所包含到各個部門職能活動。該文件將管理體系運行各項管理活動目標和范圍、應(yīng)該做什么,由誰來做，何地做，何時做，怎樣做，應(yīng)該使用什么材料、設(shè)備和文件；怎樣對該活動C層次：具體作業(yè)指導(dǎo)性工作文件，由具體操作實施人使用。作業(yè)指導(dǎo)書是是“相關(guān)任務(wù)怎樣實施和統(tǒng)計具體描述”,用以指導(dǎo)某個具體過程、描述事單，或這些方法組合。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)該對使用4.5.1.4.1管理體系文件編制應(yīng)符合《檢驗檢測機構(gòu)評審準則》要求；4.5.1.4.2文件中符號、代號應(yīng)統(tǒng)一，文件文字表示應(yīng)正確、簡明、易懂，層4.5.1.4.3全部文件應(yīng)由文件管理員做出標識，包含作廢保留文件，并編制清4.5.1.5.1綜合部負責(zé)管理體系文件標識、發(fā)放、回收、更改和報廢處理。xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.5.1第3頁共3頁專題：管理體系一管理體系文件第xx版第0次修訂實施日期：03月20日4.5.1.5.2管理體系文件分為受控版本和非受控版本，受控版本作為存檔文件，供企業(yè)內(nèi)部人員借閱和使用；非受控版本供委托方和認證機構(gòu)使用。管理體系文件若修訂，綜合部應(yīng)追溯有效版文件發(fā)放范圍，并將修訂通知同時發(fā)放給受控手冊持有者。4.5.1.5.3管理體系文件采取活頁裝訂方法，方便于更改換頁。4.5.1.5.4在實施過程中，有下列情況之一時對管理體系文件進行修改：a)企業(yè)組織機構(gòu)或管理職責(zé)有重大改變；b)編制依據(jù)相關(guān)標準、法規(guī)有較大變動；c)在實施中發(fā)覺管理體系文件內(nèi)容不適應(yīng)本企業(yè)實際情況；d)其它造成必需修改情況；5.5管理體系文件修改由質(zhì)量主管組織相關(guān)人員進行，經(jīng)其審核后報企業(yè)經(jīng)理同意。管理體系文件進行重大修改或改版，必需經(jīng)企業(yè)經(jīng)理同意后方可進行。管理體系文件修改通常采取換頁、插頁方法，由綜合部統(tǒng)一向管理體系文件持有者發(fā)放更改通知和對應(yīng)更改頁來實現(xiàn)。收回原頁，作對應(yīng)統(tǒng)計，進行作廢處理，也可采取對照表或統(tǒng)一劃改方法。任何部門和個人均無權(quán)私自對管理體系文件4.5.6.1管理體系文件解釋權(quán)屬質(zhì)量主管，并組織宣貫；4.5.6.4質(zhì)量主管負責(zé)組織對各部門實施管理體系情況實施監(jiān)督。4.5.1.7相關(guān)文件質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量和技術(shù)統(tǒng)計xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.5.2第1頁共1頁專題：管理體系-質(zhì)量方針和目標第xx版第0次修訂實施日期：03月20日4.5.2質(zhì)量目標和方針4.5.2.1總則4.5.2.2職責(zé)4.5.2.3質(zhì)量方針內(nèi)容4.5.2.3質(zhì)量方針內(nèi)涵科學(xué)：遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)現(xiàn)行有效檢驗檢測技術(shù)標準和規(guī)公正：不受來自商業(yè)、財政等方面干預(yù)和其它內(nèi)部和外部行政壓力，確保正確：檢驗檢測匯報應(yīng)正確無誤，不得有數(shù)據(jù)結(jié)論性差錯，其它方面差錯滿意：熱忱提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對用戶投訴要求立即受理、認真調(diào)查、客觀分析、明確責(zé)任立即回復(fù)。4.5.2.4質(zhì)量目標匯報結(jié)論性差錯低于1%,其它差錯率低于2%;用戶滿意率≥98%;匯報一次交驗合格率≥98%;在用設(shè)備完好率98%;4.5.2.5服務(wù)承諾本企業(yè)堅持科學(xué)公正、正確可靠、優(yōu)質(zhì)高效、熱情服務(wù)xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.5.3第1頁共1頁專題：管理體系一公正性和保密性第xx版第0次修訂實施日期：03月20日4.5.3公正性和保密性4.5.3.1總則為了避免檢驗檢測機構(gòu)降低其“負擔(dān)法律責(zé)任能力”、“管理能力”、和“技術(shù)能力”,保持檢驗檢測機構(gòu)公正性、判定力或運作誠信等方面可信度，建立和保持避免卷入降低其能力、公正性、判定力或運作誠信等方面可信度方法。公正性和保密性方面基礎(chǔ)標準，適適用于檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定工作中全部活動。4.5.3.2以下保密范圍實施《保密和保護全部權(quán)程序》4.5.3.2.1保守關(guān)系國家安全、利益和形象國家秘密；4.5.3.2.2在一定時間內(nèi)只限一定范圍人員知悉事項；4.5.3.2.3屬于用戶商業(yè)或技術(shù)產(chǎn)權(quán)商業(yè)秘密和技術(shù)秘密；4.5.3.2.4檢驗檢測現(xiàn)場、統(tǒng)計保護、計算機安全系統(tǒng)、信息技術(shù)傳輸檢驗檢4.5.3.2.5樣品、用戶圖紙、技術(shù)資料屬于用戶財產(chǎn)，檢驗檢測機構(gòu)有義務(wù)保護用戶財產(chǎn)全部權(quán)。4.5.3.3確保檢驗檢測活動客觀獨立、公開公正、老實信用實施《誠信從業(yè)程4.5.3.3.1本檢測機構(gòu)不得和檢驗檢測活動、數(shù)據(jù)和結(jié)果存在關(guān)聯(lián)利益關(guān)系；4.5.3.3.2不得參與任對檢驗檢測結(jié)果和數(shù)據(jù)判定產(chǎn)生不良影響商業(yè)或技術(shù)活4.5.3.3.3不得參與和檢驗檢測有競爭利益關(guān)系產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供4.5.3.3.4工作人員應(yīng)該自覺自律，抵制國家明令嚴禁商業(yè)賄賂。4.5.3.4相關(guān)文件誠信從業(yè)程序xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.5.4第1頁共3頁專題：管理體系一文件控制第xx版第0次修訂實施日期：03月20日4.5.4文件控制4.5.4.1總則4.5.4.2適用范圍①管理體系全部文件(內(nèi)部制訂和來自外部),其范圍包含質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)規(guī)章制度；法律法規(guī)、國際標②紙版文件、硬拷貝和以數(shù)字、模擬、攝影等形式電子媒體。4.5.4.3職責(zé)4.5.4.3.1質(zhì)量主管負責(zé)管理體系文件控制和維護，包含外來技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)4.5.4.3.2綜合部負責(zé)文件管理和存檔。4.5.4.3.3各職能部門專用文件及其資料向綜合部借閱，由綜合部進行登記，并進行動態(tài)跟蹤管理，各職能部門對所借閱文件及資料要妥善保管。4.5.4.4文件同意——企業(yè)經(jīng)理負責(zé)同意質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)統(tǒng)計和質(zhì)量統(tǒng)計表；技術(shù)統(tǒng)計和質(zhì)量統(tǒng)計表；4.5.4.5文件審核和編制--技術(shù)責(zé)任人負責(zé)審核質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量統(tǒng)計；組織編制作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)統(tǒng)計。質(zhì)量主管負責(zé)組織編制質(zhì)量手冊和程序文件、質(zhì)量統(tǒng)計；審核作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)統(tǒng)計。文件、質(zhì)量統(tǒng)計；審核作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)統(tǒng)計。4.5.4.6文件標識4.5.4.6.1受控文件應(yīng)有唯一性受控標識。4.5.4.6.2文件保持清楚、易于識別，并按本企業(yè)分類系統(tǒng)進行編號管理，確定受控文件目錄清單。受控文件目錄清單中，以受控號作為文件序號。4.5.4.7文件發(fā)放xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.5.4第2頁共3頁專題：管理體系一文件控制第xx版第0次修訂實施日期：03月20日4.5.4.7.1文件按要求制度和要求范圍進行發(fā)放，按文件發(fā)放數(shù)量編排分發(fā)4.5.4.7.2發(fā)放或回收時要填寫《文件發(fā)放/回收記錄表》;4.5.4.7.3對外來文件亦要進行識別和登記，并控制起分發(fā)。使用人員有責(zé)任和義務(wù)保持文件完好和完整。4.5.4.8文件保管4.5.4.8.1在和管理體系相關(guān)關(guān)鍵場所，必需使用現(xiàn)行有效管理體系文件版本(包含質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和統(tǒng)計等)。4.5.4.8.2按要求時間和要求將全部體系文件和技術(shù)文件分別聚集成冊，并交文件管理員歸檔。4.5.4.8.3電子文件和電子統(tǒng)計做到加密——每個職員設(shè)置一個密碼，有密碼才能進入電子系統(tǒng)；加權(quán)——設(shè)置權(quán)限，要求檢測員能夠讀取數(shù)據(jù)，檢測部部長授權(quán)修改數(shù)據(jù)；加備——定時備份數(shù)據(jù)。4.5.4.9文件修訂和作廢4.5.4.9.1失效或廢止文件版本通常要從使用現(xiàn)場收回，加以標識后存檔。假如確因工作需要或其它原因需要保留在現(xiàn)場，必需顯著加以標識，以防誤用；4.5.4.9.2要定時審查文件。對于文件修訂、廢止、改版或更新，要根據(jù)要求要求，合理且規(guī)范進行，預(yù)防無效或作廢版本文件使用；4.5.4.9.3依據(jù)需要而保留已作廢文件，必需有“作廢”和“僅作參考”標4.5.4.9.4如發(fā)覺管理體系在運作中需要改善時，管理體系文件必需做對應(yīng)修4.5.4.9.5通常性文件修訂由該文件原編制部門按原程序進行申請、起草、審核和同意。xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.5.4第3頁共3頁專題：管理體系一文件控制第xx版第0次修訂實施日期：03月20日4.5.4.9.6全部文件更改后，應(yīng)將文件更改通知單由被更改文件控制部門按要求發(fā)放范圍立即分發(fā)到位；4.5.4.9.7文件更改條款較多或內(nèi)容有重大更改時應(yīng)改版。改版版本審批同原4.5.4.9.8嚴禁手動修改文件。4.5.4.10相關(guān)文件****/CX-4.5.4-1文件控制程序xxxxxxx檢測第1頁共2頁專題：管理體系一協(xié)議評審第xx版第0次修訂實施日期：03月20日4.5.5協(xié)議評審4.5.5.1總則4.5.5.2適用范圍適適用于用戶向本企業(yè)委托有特殊要求檢測和本4.5.5.3職責(zé)4.5.5.3.1企業(yè)經(jīng)理負責(zé)主持工地檢驗檢測機構(gòu)組建、社會影響較大檢驗檢測或單筆協(xié)議金額在1萬元以上檢驗檢測協(xié)議評審。4.5.5.3.2企業(yè)副經(jīng)理、技術(shù)責(zé)任人、質(zhì)量主管參以上業(yè)務(wù)協(xié)議評審活動，技4.5.5.3.3日常檢驗檢測業(yè)務(wù)委托協(xié)議由業(yè)務(wù)受理員根據(jù)協(xié)議評審要求進行評4.5.5.4協(xié)議評審內(nèi)容4.5.5.4.1擬簽署協(xié)議條款及內(nèi)容是否符4.5.5.4.2本企業(yè)檢驗檢測項目和參數(shù)能否滿足擬簽署協(xié)議要求；4.5.5.4.3本企業(yè)檢驗檢測人員能否滿4.5.5.4.4本企業(yè)檢驗檢測設(shè)備能否滿4.5.5.4.5能否提供適應(yīng)開展協(xié)議工作所需檢驗檢測環(huán)境；4.5.5.4.6本企業(yè)是否含有開展協(xié)議工作所需技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范；4.5.5.4.7本企業(yè)監(jiān)管能力是否能滿足開展協(xié)議工作需要；4.5.5.4.8本企業(yè)是否能滿足協(xié)議內(nèi)用戶提出其它需求。4.5.5.5評審要求4.5.5.5.1委托書、標書或協(xié)議是明確用戶和檢驗檢測機構(gòu)雙方責(zé)任和義務(wù)文XXXXxxx檢測文件編號：****/SC--4.5.5第2頁共2頁專題：管理體系一協(xié)議評審第xx版第0次修訂實施日期：03月20日4.5.5.5.2編寫《用戶要求、標書和協(xié)議評審程序》4.5.5.5.3協(xié)議評審應(yīng)在協(xié)議簽署前進行。經(jīng)過評審，充足了解用戶要求，確保檢驗檢測機構(gòu)有能力、有資源推行協(xié)議。對于常4.5.5.5.4協(xié)議評審檢驗檢測項目，應(yīng)在資質(zhì)認定檢驗檢測能力范圍之內(nèi)。4.5.5.5.5對于偏離協(xié)議法律后果需要論證，和需要落實工作量工期能否滿足4.5.5.5.6對要求、標書、協(xié)議變更、偏離應(yīng)通知用戶和檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)人4.5.5.6相關(guān)文件****/CX-4.5.5-1用戶要求、標書和協(xié)議評審程序xxxxxxx檢測文件編號：****/SC--4.5.6第1頁共1頁專題：管理體系一分包第xx版第0次修訂實施日期：03月20日4.5.6分包4.5.6.1總則4.5.6.2范圍及標準本因工作量大，和關(guān)鍵人員、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)能力等原因，需分包檢驗檢測項目，應(yīng)分包給依法取得檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定并有能力完成份包項目標檢驗檢測機構(gòu)，根據(jù)《檢測分包管理程序》實施。4.5.6.3分包方選擇應(yīng)該符合以下五個條件：4.5.6.3.1分包要有文件要求；4.5.6.3.2分包需事先通知委托方并經(jīng)委托方書面同意；4.5.6.3.3分包責(zé)任由發(fā)包方負責(zé)；4.5.6.3.