(風險管理)高速公路責任風險點及防控措施表

（風險管理）高速公路責任風險點及防控措施表

高速公路部室責任風險點及防控措施表部室：綜合辦公室填表時間2010年6月23日部室職責（一崗雙責）廉政風險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任綜合辦公室負責指揮部的黨務、行政管理的綜合協(xié)調工作。負責文件的收發(fā)、督辦、文印和檔案管理；負責重要會議的組織、接待；負責綜合性文件及文稿、工作報告、會議紀要、規(guī)章制度的起草工作；負責宣傳、教育、精神文明建設、網絡管理工作；負責黨團工會、勞動人事、紀檢監(jiān)察日常工作；負責行政后勤、安保、辦公用品采購、車輛管理工作；完成領導交辦的其他工作。1、認真執(zhí)行指揮部《工作人員廉潔自律守則》；2、遵守《黨員領導干部廉潔從政若干準則》和各項黨風廉政法規(guī)制度，嚴于律己，率先垂范；3、結合本部門工作積極開展黨風廉政教育。1、在公務接待方面，利用職權之便，以權謀私；2、在采購辦公用品和大宗商品上存在利用關系等；3、在車輛維修、保險中，收受好處；4、利用工作之便，徇私情；5、在公務活動中接受吃請、禮品、有價證券等。1、加強思想道德建設和政治學習；2、努力提高政治修養(yǎng)；3、堅決與不正之風作斗爭，加強監(jiān)督和監(jiān)管，堅持公開、公平、公正，增強透明度；4、嚴格執(zhí)行《黨員領導干部廉潔從政若干準則》和《工作人員廉潔自律守則》；部門負責人高速公路部室責任風險點及防控措施表部室：質量技術部填表時間2010年6月25日部室職責（一崗雙責）廉政風險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任質量技術部1、負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、交通運輸部和省交通運輸廳在設計、施工、監(jiān)理等方面的技術標準和規(guī)范；2、審批承包人提交的施工組織設計；3、審批設計變更方案，及時組織設計單位做好變更后的技術文件和圖紙出版并下發(fā)；4、審批技術復雜或采用新技術、新工藝、新材料、新設備的工程施工方案和主要工藝；5、組織技術學習和技術培訓；6、檢查設計方案、技術方案的執(zhí)行情況，并將結果反饋給相關部門；1、認真學習中央、國家和本單位有關黨風廉政建設的規(guī)定和精神，學習本項目建設的各項管理規(guī)定，分析研究職責范圍內的黨風廉政狀況，并結合工作的實際情況組織實施；2、根據(jù)工作分工，對職責范圍內的廉政建設負領導責任；3、自覺遵守《指揮部工作人員廉潔自律守則》；4、認真履行監(jiān)督職責，對所管部門的廉政建設情況，黨員、干部廉潔從政情況進行監(jiān)督、檢查和考核；5、積極開展批評與自我批評，針對存在的問題，及時制定措施進行整改。在設計變更工程數(shù)量清點時，違反規(guī)定，謀取個人利益；在審核設計變更方案時，不按正常程序執(zhí)行，姑息方案中的漏洞，給他人謀取利益有可乘之機；因簡化變更程序，評估工作不細致，導致方案失誤，給工程造成影響或損失。嚴格管理，規(guī)范變更程序，建立健全規(guī)章制度，及時制定相關管理條例，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。嚴格按照規(guī)范要求進行設計變更，堅持原則，以施工單位的合理建議和工程實際需要作為工作的出發(fā)點和落腳點，深入施工現(xiàn)場，確定合理的設計方案。對非設計缺陷工程絕不允許變更，從嚴控制變更數(shù)量，控制增加投資的變更。對已通過評估的變更方案，嚴格按照規(guī)定程序辦理。規(guī)范材料審批程序，制定相關管理制度。部門負責人高速公路部室責任風險點及防控措施表部室：計劃合同部填表時間2010年6月25日部室職責（一崗雙責）廉政風險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任計劃合同部1、計劃統(tǒng)計2、計量審查3、變更審查4、招標管理5、合同管理6、領導交辦的其他工作。1、落實黨風廉政建設責任制2、按照崗位分工，明確領導責任和計量工程師的責任3、遵守《指揮部工作人員廉潔自律守則》1、違反招標規(guī)定，謀取私利。2、為中標人利益或牟取私利，簽訂違背招標文件實質性內容的其他合同或者協(xié)議。3、對施工單位虛報多報的計量審核不嚴，故意拖延審批時間；4、與承包人串通，對變更工程量、單價審核虛高，特別是對隱蔽性工程變更審查把關不嚴1、加強對部門員工的廉政教育；2、不定期對承包人、駐地辦、總監(jiān)辦計量變更人員進行業(yè)務培訓，解讀、宣貫本項目專用合同條款及計量技術規(guī)范等；3、向指揮部領導及監(jiān)察部門報告本年度的招標計劃，嚴格按照《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》進行招標；4、嚴格按照招標文件約定簽訂合同，并將簽訂后的合同分發(fā)給各相關業(yè)務部門及監(jiān)察部門接受監(jiān)督；5、計量支付、工程量變更、單價變更實行多部門、多人限時聯(lián)合審核，實行清單總量控制，重點抽查，新增單價由指揮長辦公會集體研究討論確定。部門負責人高速公路部室責任風險點及防控措施表部室：巡檢稽查部填表時間2010年6月26日部室職責（一崗雙責）廉政風險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任巡檢稽查部負責工程質量現(xiàn)場控制、安全生產日常管理、一起工程的交工驗收以及中心試驗室管理杜絕違紀違法行為，保證工程施工過程中清正廉潔、安全優(yōu)質1、有傾向性地選擇檢查內容2、對不合格的工程降低檢驗標準3、委托有利益關系的檢測單位進行檢測4、降低不合格工程的處罰標準或不予處罰5、施工、監(jiān)理單位不具備初驗條件提供虛假資料或賄賂檢測人員準予初驗6、復驗流于形式，無視施工單位整改不合格幫其隱瞞過關7、對項目建設過程中存在明顯隱患的情況不檢查或降低標準8、隱瞞檢查中的安全隱患，不整改復檢流于形式1、實行隨機、突出檢查制度，有利益關系的檢測單位和被檢測單位回避。2、保存檢查時的影像和文字等原始資料，多人參與現(xiàn)場檢查、檢測。3、通過招投標選擇有資質的社會檢測單位進行檢測4、與檢測單位簽訂廉政合同，對檢測結果有爭議的建立復議制度5、建立完善的施工、監(jiān)理單位考核制度并與經濟利益掛鉤6、要求監(jiān)理單位制定嚴格的預驗收制度和措施對弄虛作假的監(jiān)理單位按合同進行處罰7、有多人進行檢查，多人評定匯總，建立項目風險基金考核兌付8、公布檢查結果，定時進行復檢，對復檢不負責的相關人員給予經濟處罰部門負責人

高速公路部室責任風險點及防控措施表部室征遷協(xié)調部填表時間2010年6月23日部室職責（一崗雙責）廉政風險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任征遷協(xié)調部1、負責組織宣傳、貫徹執(zhí)行國家和省有關高速公路建設征地拆遷的方針政策、法律法規(guī)，結合實際制定征地拆遷實施管理方案和工作計劃；2、統(tǒng)一辦理由業(yè)主承擔的國土、文物、林業(yè)、水利、環(huán)保、電力、財政等各部門的相關手續(xù)；3、負責與各級政府及相關行業(yè)管理部門的聯(lián)系，監(jiān)督、檢查、指導全線征地拆遷安置工作的進度和質量；4、負責征地拆遷數(shù)量的匯總，資金的核算撥付，計劃的管理及資金監(jiān)督工作；5、負責全線征地拆遷工作的總結驗收，并指導其各種材料的整理、匯編、上報及歸檔工作；6、負責指導和協(xié)調相關單位建設期間的協(xié)調工作。1、認真貫徹落實上級關于黨風廉政建設的部署和要求，分析研究職責范圍內的黨風廉政狀況，并結合實際組織實施；2、根據(jù)工作分工，對職責范圍內的廉政建設負領導責任；3、堅持標本兼治，懲防并舉，以防為主的方針，完善管理機制和監(jiān)督機制，從源頭預防和治理腐?。?、自覺遵守《指揮部工作人員廉潔自律守則》；5、認真履行監(jiān)督職責，對所管部門的廉政建設情況，干部廉潔從政情況進行監(jiān)督、檢查和考核。1、拆遷實物量種類及數(shù)量清點不嚴；2、確定個案問題補償費用把關不嚴；3、征遷補償資金被拆借、挪用、轉移、滯留、擠占；4、征遷資金為專戶儲存、?？顚Ｓ?。1、采取省指揮部、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調機構、村組及受影響人共同測量（清點）確認數(shù)量并公示后補償；2、嚴格控制相關補償費用，涉及學校、廠礦企業(yè)等特殊問題補償?shù)膮f(xié)商過程中邀請市縣紀檢監(jiān)察機構以及國土、安監(jiān)、工商等相關行業(yè)管理部門全程參加并監(jiān)督；3、邀請審計部門或社會審計機構進行專項檢查；4、實行征遷資金專戶儲存、專人管理、?？顚Ｓ?。部門負責人高速公路部室責任風險點及防控措施表部室：財務部填表時間2010年06月23日部室職責（一崗雙責）廉政風險點防控措施責任主體崗位職責廉政責任財務部1、制定各項財務管理規(guī)定、辦法。2、負責項目建設資金的籌措、管理和調度。3、負責對建設資金全過程的監(jiān)管，確保資金的安全、合理和有效使用。4、負責審查項目建設資金的各項支出，依照規(guī)定及時辦理結算。5、負責項目建設費用的管理與核算，努力降低工程成本。6、負責會計資料的檔案綜合管理。1.認真把好經濟收支廉政建設關，加強監(jiān)管職責。2.認真執(zhí)行廉政建設制度，對部門工作人員有教育、管理和監(jiān)督的責任，對廉政建設負重要責任。3.根據(jù)具體情況，制定本部門黨風廉政建設的有關措施和職責。4.以制度落實責任、規(guī)范行為，并對制度執(zhí)行情況有檢查、健全、完善的職責。1.思想放松，缺乏應有的自律、自省、自警、自勵意識。2.虛列、多列建設成本，套取建設資金的可能性。3.手續(xù)不完備，不按程序付款。4.不按合同付款，存在超付、惡意拖延現(xiàn)象。5.建設資金沒有專戶存儲、?？顚Ｓ谩?.建立健全會計規(guī)章制度，并有效執(zhí)行。1.加強職業(yè)道德培訓，提高業(yè)務素質。2.進一步健全資金審批制度，明確資金撥付審批程序，嚴格按照規(guī)定規(guī)范管理、撥付建設資金，實現(xiàn)業(yè)務操作規(guī)范化。3.完善對建設項目實行全過程跟蹤審計監(jiān)管的各項措施。4.完善內部控制制度，明確崗位責任，建立相互制約機制，接受監(jiān)管。5.強化財務人員工作的服務、創(chuàng)新、廉政意識，主動參與工程建設全過程。6.進一步增強全體干部職工規(guī)范財務資金管理的意識，開展財經紀律和財務政策法規(guī)的學習和教育，部門負責人

高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部填表日期2010年6月22日姓名姜友生職務（崗位）指揮長崗位職責1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策及上級布置的各項任務，全面履行“一崗雙責”的黨風廉政責任制；2、負責主持制定工程建設總目標、總方針和建設過程中的各項管理和重大協(xié)調問題，組織并主持總監(jiān)辦工作；3、檢查工作落實情況；4、審簽相關變更、支付文件；5、主持重大技術方案確定及變更工作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施指揮部1、政治理論學習不夠深入，黨性修養(yǎng)有待進一步加強；2、檢查落實不夠，可能出現(xiàn)質量、進度、安全、廉政目標不落實；3、技術方案確定或變更不合理，造成浪費或隱患；4、干預招投標，影響公正性，造成腐敗風險；5、干預資金撥付，造成資金風險；6、接受服務對象吃請，收受賄賂及貴重物品，產生廉政問題；7、接受說情，影響公正履責。一級一級一級一級一級一級一級一級1、加強政治理論及黨的路線、方針、政策和紀律的學習，提高理解和執(zhí)行能力及水平；2、以身作則，加強一線巡查，同時督促指揮部其他工作人員及監(jiān)理必須深入工地現(xiàn)場督辦，組織經常性綜合目標檢查和廉政教育；3、規(guī)范技術方案確定及變更管理程序，嚴格按程序論證并會議審定；4、創(chuàng)新、完善招投標辦法，嚴格控制和最大限度限制人為自由裁量權，使其不能干預；不參加招投標活動；5、嚴格遵循資金撥付程序，堅持部門審查、分管審核，分級授權；6、不參加服務對象的吃請，不接受任何形式的非法錢物；加強自律，接受監(jiān)督；7、健全制度，堅持制度，集體決策。核查人簽字姜友生監(jiān)督人簽字周秀漢填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部填表日期2010年6月22日姓名職務（崗位）黨委書記崗位職責負責主持黨委的日常工作，在黨委的工作和工程建設中接受上級黨組織的領導，與指揮長和班子成員密切配合，參與工程建設管理和決策，在黨的工作和工程建設中起好組織、協(xié)調、推動、監(jiān)督作用。在黨委的集體領導下，按照上級黨組織對工程建設、勤政廉政、基層黨建、精神文明建設等方面的要求，努力創(chuàng)建廉政陽光示范工程，實現(xiàn)工程優(yōu)質干部優(yōu)秀。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施指揮部1、工作不深入調研，致使集體決策失誤；2、干部選拔任用徇私情等；3、大額資金使用不規(guī)范等；4、在公務活動中不堅持原則，接受宴請、禮金、禮品、有價證券等；5、違規(guī)插手工程招投標；6、利用職務之便，徇私情。一級一級一級一級一級1、踐行一線工作法，充分發(fā)揚民主，堅持集體決策；2、嚴格執(zhí)行《黨政領導干部選拔任用工作條例》；3、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，分工負責，落實責任，加強督促檢查；4、、加強黨章和法規(guī)的學習，牢記政治紀律，堅持原則，公正辦事，嚴格執(zhí)行廉政承諾和廉政相關規(guī)定；5、嚴格按相關規(guī)定不說情、不干預、不插手工程招投標；6、不斷加強黨性鍛煉和自我教育，不徇私情，公正處事。核查人簽字監(jiān)督人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部填表日期2010年6月22日姓名職務（崗位）副指揮長崗位職責1、參與項目部重大決策，貫徹落實項目部決策精神；2、協(xié)助指揮長做好工程建設的管理工作，督促檢查相關各項決策的貫徹落實；3、協(xié)助指揮長抓好工程招標、合同管理、施工調度、質量檢查；4、制定施工計劃，檢查監(jiān)督施工計劃的落實，協(xié)調各方面關系；5、受指揮長委托主持召開施工調度會和有關現(xiàn)場辦公會；6、審查工程開工及各種指令、各種支付證書；7、參與重大技術方案制定，工程質量管理，新技術、新材料、新工藝、新設備的推廣應用；8、監(jiān)督、檢查、督促施工單位的相關工作；9、承辦上級領導交辦的其他事項。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施指揮部1、放松理論學習，放松自身世界觀、利益觀、價值觀、道德觀的改造。2、利用工作之便，違規(guī)插手、干預招投標工作，介紹施工隊伍，謀取私利。3、不按照所制訂的制度和規(guī)定的程序進行計量、變更審核，把關不嚴，致使造成國家及集體利益的損失4、接收施工單位的賄賂，對不合格工程降低檢驗標準，評為合格工程，或對發(fā)現(xiàn)的問題不及時要求整改，幫助施工單位瞞混過關5、對所分管的部門工作人員要求不嚴，疏于管理，致使分管部門工作嚴重失職或者出現(xiàn)腐敗問題。6、接受親朋好友、服務對象吃請，接受說情。收受貴重物品和賄賂，為他人和自己謀利。一級一級一級一級一級1、進一步加強理論學習，加強世界觀、利益觀、價值觀、道德觀改造，加強黨性鍛煉。2、嚴格實行招標代理制、文件審查制、過程監(jiān)督制、結果公示制，招標中的重大事項經指揮長辦公會集體研究討論確定，確保招標、評標工作公正、公平、公開3、進一步加強計量、變更審查及質量檢評等工作的規(guī)范管理，做好工作創(chuàng)新，提高制度的執(zhí)行力，對所分管的一切工作嚴格按照制度和程序處理。4、認真履行職責，對所分管部門嚴格管理，以身作則，加強督促下屬的嚴格履職。5、進一步保持社會交往的純潔性和人際關系的正?；?，切實提高拒腐防變能力，堅決抵制各種腐朽思想的侵蝕，時刻保持清正廉潔。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部填表日期2010年6月22日姓名職務（崗位）黨委副書記、紀委書記崗位職責1、協(xié)助黨委書記抓好指揮部日常黨務工作，抓好精神文明建設，促進指揮部干部職工隊伍素質的不斷提高。2、負責紀檢監(jiān)察工作，抓好廉政建設和預防職務犯罪工作。3、負責工會及共青團工作。4、負責指揮部職工教育培訓工作。5、負責指揮部宣傳報道工作。6、完成上級領導交辦的其他工作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施指揮部1、放松理論學習，放松自身世界觀的改造和黨性鍛煉。2、履行工作職責失之手軟、失之以寬、管理不嚴。3、分管的相關工作，規(guī)章制度不健全、不完善。4、監(jiān)督、監(jiān)察不到位，處事不公。5、放松抵制各種腐朽思想的侵蝕。一級一級一級一級一級1、加強理論學習和思想道德規(guī)范2、加強嚴格管理3、加強工作創(chuàng)新和規(guī)范管理工作4、增強監(jiān)督力度和執(zhí)行力5、進一步保持社會交往的純潔性和人際關系的正?；瞬槿撕炞重撠熑撕炞痔畋碚f明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部填表日期2010年6月25日姓名職務（崗位）副指揮長崗位職責安全管理、行政后勤所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施放松理論學習，降低自身要求，易導致自身和分管部門工作人員發(fā)生不廉潔行為。對工程項目存在明顯安全隱患的情況不予監(jiān)督檢查或放松要求。隱瞞發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求施工單位整改。安全復查流于形式，對整改不到位的任其過關。對采購工作的監(jiān)督和采購單位的選擇把關不嚴。對分管部門和工作人員要求不嚴，易導致部門工作人員發(fā)生不廉潔問題。在與服務對象交往中，易發(fā)生接受說情、接受吃請和貴重物品、有價證劵等風險一級一級一級一級一級一級一級加強理論學習，不斷提高黨性修養(yǎng)，筑牢思想防線。嚴格遵守指揮部各項規(guī)章制度，按規(guī)定和程序辦事。嚴格執(zhí)行國家和省有關安全生產的法律、法規(guī)和部門規(guī)章。安全檢查小組采取多人組成或交叉檢查方式進行。公布安全檢查結果，通報安全檢查情況，嚴格兌現(xiàn)考核結果。嚴格履行招標采購有關規(guī)定，堅持多部門參與、公開詢價招標、集體評標選擇。廉潔自律，嚴格要求下屬和工作人員，不參于和接受服務對象的吃請和錢物，自覺接受監(jiān)督。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部填表日期2010年6月23日姓名職務（崗位）副指揮長崗位職責負責本項目的財務、審計工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施指揮部1、學習、修養(yǎng)不夠，人生觀、價值觀有待進一步修正，依法行政能力有待加強。2、對財務會計人員指導管理教育不夠，可能導致政策制度執(zhí)行和落實不夠。3、資金籌集不合理，不按計劃和工程需要籌措資金，導致財務成本增加。4、財務審批把關不嚴，內控制度執(zhí)行不嚴?？赡艹霈F(xiàn)財務管理失控、資金使用效率低下的問題。5、建設資金撥付審批不按程序和規(guī)定，可能導致拖延、提前或超額支付問題。6、建設資金監(jiān)管不到位，可能出現(xiàn)抽逃、轉移、挪用建設資金和虛列建設成本，套取建設資金等問題。一級二級一級一級一級一級1、加強政策理論和黨紀國法的學習，提高自身修養(yǎng)和依法行政的能力，筑牢拒腐防變思想道德防線。2、配備合格的會計人員，加強會計隊伍建設和職業(yè)道德教育。3通過公開競爭方式或集體研究選擇合作銀行。4、合理制訂資金使用計劃，按需要籌集安排資金。5、建立健全內部控制制度和財務審批制度，并嚴格執(zhí)行。6、推行網上計量支付系統(tǒng)，實行資金網上申請、網上審核、網上支付流程。7、組織使用財務支付監(jiān)控系統(tǒng)，通過資金“雙系統(tǒng)”控制，對建設資金使用跟蹤管理。8、建設資金實行?？顚Ｓ煤蛯舸鎯?。9、加強財務檢查和會計監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時規(guī)范整改。組織實施全過程跟蹤審計。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部填表日期2010年6月23日姓名職務（崗位）副指揮長崗位職責負責部署征地拆遷協(xié)調工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施指揮部1、放松對自身世界觀的改造和政治學習，可能造成個人權利失控；2、履行職責時對征遷補償資金延伸監(jiān)控不足，可能產生漏洞。3、征遷工作程序審批中的抽查、復查不足，可能造成資金損失風險。4、相關制度和規(guī)定的監(jiān)管、檢查不足，可能造成工作效率不高；5、征地拆遷協(xié)調工作有人情、說情情況，可能存在放松尺度風險。一級一級一級一級一級1、不斷加強道德修養(yǎng)，加強政治學習；2、加強信息公開，將拆遷補償政策、標準、面積、補償金額進行公示；3、采取“五方”現(xiàn)場確認的拆遷面積并公示，加強審核力度；4、完善制度，加強監(jiān)督，堅持“一事一議”集體研究決定，提高工作效率；5、嚴格實行復核審查確認簽名制度，公示征地拆遷補償資金使用情況，接受社會監(jiān)督。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部填表日期2010年6月22日姓名職務（崗位）紀檢監(jiān)察員崗位職責貫徹執(zhí)行上級黨風廉政建設規(guī)定和精神，對工程建設進行全程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀行為及時提出建議并查處，負責“廉政合同”的考核考評，對有關資料進行整理歸檔等。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施指揮部1、如何堅持正確的人生觀價值觀和良好的道德品質及工作、生活作風。2、沒認真履行監(jiān)督職責，致使產生腐敗行為。3、利用監(jiān)督權，辦人情案、關系案。4、一人舉報案件，推動監(jiān)督，產生腐敗行為。5、可能為親朋好友說情，插手工程。6、在分務活動中收受賄賂，謀取私利。三級三級三級三級1、加強政治理論和黨的方針、政策、紀律的學習。2、建立健全廉政各項規(guī)章制度。3、嚴格執(zhí)行有關信訪、舉報管理規(guī)定。4、嚴格執(zhí)行廉政監(jiān)督管理規(guī)定。5、嚴格執(zhí)行黨員領導干部廉政準則。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部綜合辦公室填表日期2010年6月23日姓名職務（崗位）綜合辦公室主任崗位職責負責指揮部黨務、行政管理的綜合協(xié)調工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施綜合辦公室1、放松自身世界觀的改造和黨性修養(yǎng)及廉政防范意識；2、由于工作量大，政策性強，存在著較大的管理不善問題；3、相關制度執(zhí)行不嚴，原則性不強，易濫用職權，造成腐??；4、相關制度不完善，不適應工作需要，隨意性較大，造成工作流程不暢，效率不高；5、公務接待開支大，標準規(guī)格高，浪費大；6、大型商品采購和設備采購如不嚴格執(zhí)行程序，易造成失職、瀆職風險；7、對車輛維修和車輛保險監(jiān)管不力，存在利用工作之便個人獲利風險；8、說情風、人情風、防范風險不強；二級二級二級二級二級二級二級二級1、不斷加強道德修養(yǎng)，抽時間加強學習《黨章》和政治學習；2、加強對政策的理解和規(guī)章制度的執(zhí)行力度，提高協(xié)調能力；3、堅持原則，嚴格執(zhí)行制度，加強防控力度；4、完善制度，加強監(jiān)督，提高效率；5、嚴格財務制度和接待標準，節(jié)儉持家；6、嚴格程序辦事，不搞私下操作，公開、公平、公正；7、加強監(jiān)管力度，公開招標，公示維修費；8、嚴格《廉政準則》和《工作人員廉潔自律守則》；核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部綜合辦公室填表日期2010年6月23日姓名職務（崗位）綜合辦副主任崗位職責安全、行政后勤所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施綜合辦在物資采購中，違反規(guī)定，以權謀取私利。在接待費結算中，違反規(guī)定，謀取私利。一級一級1、加強自我道德修養(yǎng)廉潔自律2、嚴格按照規(guī)章制度辦事加強監(jiān)督，公開透明多部門參與、公開詢價招標加強審計核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部綜合辦公室填表日期2010年6月24日姓名職務（崗位）辦公室副主任崗位職責負責辦公室部分文字工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施綜合辦公室在聯(lián)系宣傳工作中違反規(guī)定，謀取私利。三級1、加強思想改造和學習提高，從思想深處筑牢拒腐防變的堤壩；2、嚴格遵守各項規(guī)章制度，不越權；3、堅持求實的工作作風，杜絕文字寫作上的胡編亂造、華而不實、無事生非等不正之風；4、維護單位利益，認真處理好與相關媒體的關系。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部綜合辦公室填表日期2010年6月24日姓名職務（崗位）工程師崗位職責負責指揮部網絡管理、維護及其它相關方面日常管理工作，食堂資金運營管理。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施綜合辦公室在網絡設施的維護及食堂資金運營管理中，利用職務之便，謀取私利。三級加強責任心，加強網絡安全運營環(huán)境的力度，加強網絡設施的管理，確保員工辦公及生活正常所需的網絡服務，保證食堂資金運用手續(xù)的齊全，提高員工生活的質量。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部綜合辦公室填表日期2010年6月24日姓名職務（崗位）工程師崗位職責指揮部食堂管理，后勤物資采購。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施綜合辦公室1、政治學習不夠2、職責不明確，可能造成失職3、程序不公開透明，可能導致監(jiān)控力度不夠4、制約力度不夠，會導致瀆職5、利益誘惑三級二級二級二級二級1、強化教育，道德監(jiān)察2、目標要求明確，責任追究3、規(guī)范流程，定期審核4、加強監(jiān)控、監(jiān)管5、拒絕誘惑，抵制腐蝕核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部綜合辦公室填表日期2010年6月24日姓名職務（崗位）工程師崗位職責負責指揮部收發(fā)文登記、傳閱及記錄，各類行政公文的呈送、復印、裝訂、分發(fā)、登記，印章的保管及使用，協(xié)助配合進行相關事務性工作，完成領導交辦的其他工作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施綜合辦公室1、自身人生觀改造不夠，學習不充分2、工作量大，保密性不強，可能造成失職3、制度和規(guī)定不嚴，易造成工作效率不高4、制度不規(guī)范，易導致執(zhí)行力不強5、進一步加強防范意識三級三級三級三級三級1、加強教育學習，提高廉潔服務意識。2、進一步加強3、嚴格制度規(guī)定，提高效能。4、規(guī)范制度，提高執(zhí)行力。5、加強憂患意識，加強自查。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部質量技術部填表日期2010年06月25日姓名職務（崗位）項目副總工兼技術部部長崗位職責負責主持技術部全部工作。按照相關技術標準和規(guī)范組織制定本項目建設過程中的技術管理制度和文件；審批復雜技術和“四新”技術在本項目建設過程中的應用；組織開展科研課題的研究；審定重要施工技術方案、特殊技術處理措施，制定關鍵工藝、工序技術措施；審批設計變更文件；組織相關技術學習和技術培訓；完成指揮部的其他工作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施質量技術部1、因工作原因政治理論學習不夠，造成個人權力失控和行為失范等腐敗風險。2、技術部負責工作較多，容易存在因變更設計不及時影響工程進度，不合理設計方案使承包人的利益最大化，造成工程造價增加。在變更設計中，對申報、審查、審批的程序監(jiān)督不到位。因縮短審核時間，審核不細致，不按變更設計程序辦理。3、在設計變更審核過程中，施工單位給與某些實質的利益誘惑，造成變更設計方案不合理，導致工作失職。三級三級三級1、遵守黨的政治紀律，加強政治理論學習，執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守各項廉政規(guī)定。2、作為部門負責人及黨員以身作則，率先垂范，實事求是，不文過飾非，消除一切存在的危險點。3、加強政治學習，注重自身建設，汲取正反面貪污腐敗實例的經驗教訓，增強防腐拒變能力，構筑防腐拒變防線。4、堅持原則，一切從實際出發(fā)，扎實工作，立足崗位，辦實事，求實效，扎扎實實、兢兢業(yè)業(yè)工作，提高辦事效率和服務水平，按時、保質、保量地完成各項工作任務。強化廉政意識，警鐘長鳴。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部質量技術部填表日期2010年06月25日姓名職務（崗位）副主任崗位職責1、方案審查，2、現(xiàn)場核查，3、變更批復，3、領導交給的其他任務。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施質量技術部1、由于工作原因政治理論學習不夠，存在個人權力失控和行為失范等腐敗風險。2、存在因變更設計的方案不合理造成工程造價增加，變更設計不及時影響工程進度，不切實際的設計方案而使承包人利益最大化。在變更設計中，因縮短審核時間，審核不細致，簡化變更程序，沒有嚴格按申報、審查、審批的程序辦理，導致設計方案出現(xiàn)漏洞，給承包人為謀取利益以可乘之機，給工程造成影響。3、在設計變更審核過程中，施工單位進行利益誘惑，造成變更設計方案不合理，導致工作失職。三級三級三級1、加強政治學習，注重自身建設，汲取正反面貪污腐敗實例的經驗教訓，增強防腐拒變能力，構筑防腐拒變防線。2、堅持原則，遵守指揮部《工作人員廉潔自律守則》，扎實工作，立足崗位，辦實事，求實效，扎扎實實、兢兢業(yè)業(yè)工作。提高辦事效率和服務水平，按時、保質、保量地完成各項工作任務。3、強化廉政意識，警鐘長鳴，廉潔自律，求真務實。杜絕一切風險發(fā)生。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部質量技術部填表日期2010年06月25日姓名職務（崗位）副主任崗位職責1、方案審查，2、現(xiàn)場核查變更，3、領導交給的其他任務。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施質量技術部1、政策法規(guī)學習不夠，思想放松警惕2、工作不按規(guī)范，不按程序易造成損失3、變更把關不嚴三級三級三級1。加強政策、法規(guī)的學習，認識腐敗于公于私可能造成的后果。2、現(xiàn)場變更按規(guī)范程序嚴格把關。3、自覺拒絕商業(yè)賄賂。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部質量技術部填表日期2010年06月25日姓名職務（崗位）副主任崗位職責1、方案審查，2、現(xiàn)場核查，3、變更批復，3、領導交給的其他任務。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施質量技術部1、存在因為變更設計的方案不合理造成工程造價增加。2、變更設計不及時影響工程進度。設計變更程序中易扣押相關施工文件圖紙，易濫用職權，造成腐敗風險。3、不切實際的設計方案造成施工方利潤最大化，施工單位采取非法手段達到目的。三級三級三級加強政治學習，注重自身建設，汲取正反面貪污腐敗實例的經驗教訓，增強防腐拒變能力，構筑防腐拒變防線。堅持原則，遵守指揮部《工作人員廉潔自律守則》，一切從實際出發(fā)，扎實工作，立足崗位，辦實事，求實效，扎扎實實、兢兢業(yè)業(yè)地工作，努力學習技術和業(yè)務知識，不斷提高辦事效率和服務水平，按時、保質、保量地完成各項工作任務。強化廉政意識，警鐘長鳴。廉潔自律，求真務實。杜絕一切風險發(fā)生。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部質量技術部填表日期2010年06月25日姓名職務（崗位）路面專班組長崗位職責1、方案審查，2、現(xiàn)場核查，3、變更批復，3、領導交給的其他任務。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施質量技術部1、可能存在因為放松現(xiàn)場管理，導致質量出現(xiàn)問題。2、對于變更設計，沒有嚴格按申報、審查、審批的程序辦理。3、變更設計不及時影響工程進度。設計變更程序中易扣押相關施工文件圖紙，易濫用職權，造成腐敗風險。三級三級三級加強政治學習，注重自身建設，汲取正反面貪污腐敗實例的經驗教訓，增強防腐拒變能力，構筑防腐拒變防線。堅持原則，遵守指揮部《工作人員廉潔自律守則》，一切從實際出發(fā)，扎實工作，立足崗位，辦實事，求實效，扎扎實實、兢兢業(yè)業(yè)地工作，努力學習技術和業(yè)務知識，不斷提高辦事效率和服務水平，按時、保質、保量地完成各項工作任務。強化廉政意識，警鐘長鳴。廉潔自律，求真務實。杜絕一切風險發(fā)生。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部質量技術部填表日期2010年06月25日姓名職務（崗位）路面巡查崗位職責1、方案審查，2、現(xiàn)場核查，3、變更批復，3、領導交給的其他任務。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施質量技術部1、不執(zhí)行有關法律、法規(guī)及省指文件要求2、工作不認真，不細致，責任心不強，不認真督查監(jiān)理、施工單位履行工作職責。三級三級認真執(zhí)行有關法律、法規(guī)，不斷加強學習，督導路面施工有序進行，加強巡視督導，認真完成本職工作，努力完成領導交辦的其他工作，及時向領導匯報工程進展情況。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部質量技術部填表日期2010年06月25日姓名職務（崗位）路面巡檢崗位職責1、服從黨的領導，聽指揮，完成落實部門領導分配的本質工作。2、負責做好和督促監(jiān)理、施工單位的施工質量、試驗、檢測工作。3、嚴格執(zhí)行施工、設計規(guī)范，抓好現(xiàn)場的進度質量工作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施質量技術部做好本職工作，加強巡查力度，督促施工單位嚴格按施工規(guī)范要求施工，履行職責，嚴把工程質量關，要求監(jiān)理單位對施工單位加強監(jiān)管，防止工程事故。三級認真執(zhí)行黨的各項路線方針政策，以科學發(fā)展觀指導工作；強化責任意識，服從領導安排，不講自由化；加強學習，提高自身的素質和業(yè)務水平，嚴格秉公辦事，制度辦事。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部質量技術部填表日期2010年06月25日姓名職務（崗位）崗位職責負責全線材料管理、材料協(xié)調、審查材料預付款及其他工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施質量技術部1、廉政防范意識薄弱，自身樹立的世界觀、人生觀和價值觀不牢固，工作原則不強。2、負責的工作人少，線路長，工作多，存在的問題多，對工作負責不夠。材料工作，嚴、松管理存在隨意性，存在利用職務便利個人獲利的風險。三級三級三級加強政治學習，注重自身建設，汲取正反面貪污腐敗實例的經驗教訓，增強防腐拒變能力，構筑防腐拒變防線。扎實工作，立足崗位，堅持原則，遵守指揮部《工作人員廉潔自律守則》，強化廉政意識，警鐘長鳴。廉潔自律，求真務實，杜絕一切風險發(fā)生。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部質量技術部填表日期2010年06月25日姓名職務（崗位）路面專班副班長崗位職責協(xié)助班長對全線路面工程質量、技術方案、進度、文明施工、內頁資料、課題研究等方面管理工作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施質量技術部1、執(zhí)行國家有關法律法規(guī)及省指要求不及時不按制度辦事。工作態(tài)度不認真，簡化辦事程序。2、審批方案簡單化，質量管理放松化，工地巡視力度不夠，督查監(jiān)理工作不及時，發(fā)現(xiàn)問題上報不及時。3、工作不配合，“耳根軟”，偏聽保證，口頭承諾。三級三級三級認真執(zhí)行有關法律、法規(guī)，不斷加強學習，督導路面施工有序進行，加強巡視督導，認真完成本職工作，努力完成領導交辦的其他工作，及時向領導匯報工程進展情況。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部質量技術部填表日期2010年06月25日姓名職務（崗位）路面內業(yè)及路面巡查崗位職責1、審查施組、審批工程劃分、審查相關技術方案、總結、內業(yè)審查，2、信息互通，編制周報，3、路面工程巡查，督查監(jiān)理工作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施質量技術部1、執(zhí)行國家有關法律法規(guī)及省指要求不及時不按制度辦事。工作態(tài)度不認真，簡化辦事程序。2、審批方案簡單化，質量管理放松化，工地巡視力度不夠，督查監(jiān)理工作不及時，發(fā)現(xiàn)問題上報不及時。3、工作不配合，“耳根軟”，偏聽保證，口頭承諾。三級三級三級認真執(zhí)行有關法律、法規(guī)，不斷加強學習，督導路面施工有序進行，加強巡視督導，認真完成本職工作，努力完成領導交辦的其他工作，及時向領導匯報工程進展情況。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部質量技術部填表日期2010年06月25日姓名職務（崗位）檔案（內業(yè)資料）管理崗位職責負責質量技術部文件收集、整理、歸檔工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施質量技術部1、廉政防范意識薄弱，自身樹立的世界觀、人生觀和價值觀不牢固，工作原則性不強。2、本部門來往文件多，相關文件下發(fā)督辦不是很及時。設計變更程序中易扣押相關施工文件圖紙，易濫用職權，造成腐敗風險。3、檔案文件管理存在隨意性，施工監(jiān)理單位有時吃請多，存在利用職務之便吃拿卡要的風險。三級三級三級加強政治學習，注重自身建設，汲取正反面貪污腐敗實例的經驗教訓，增強防腐拒變能力，構筑防腐拒變防線。堅持原則，遵守指揮部《工作人員廉潔自律守則》，一切從實際出發(fā)，立足崗位，辦實事，求實效，扎扎實實、兢兢業(yè)業(yè)地工作，努力學習技術和業(yè)務知識，不斷提高辦事效率和服務水平，按時、保質、保量地完成各項工作任務。強化廉政意識，警鐘長鳴。廉潔自律，求真務實。杜絕一切風險發(fā)生。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部計劃合同部填表日期2010年6月25日姓名職務（崗位）主任崗位職責全面負責部門的各項工作，主管招投標工作，以及領導交辦的其他工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施計劃合同部存在由于政治理論學習不夠，導致理想信念堅持不夠、防腐拒變意識淡化的風險；本部門的計量、變更、招標、合同管理等工作直接涉及施工單位的工程費用或者隊伍選定，由于本人處于部門負責人崗位，可能會存在由于管理疏忽、能力不強或者主觀意識形態(tài)等多方面原因造成的給國家集體利益造成損失或者其他廉政風險；由于本部門的招投標、計量支付、費用變更等工作均與指揮部技術、質量、財務等各部門相互關聯(lián)，會存在由于交流、溝通不足等原因造成對招標的技術要求不全、重復計量或者等給國家集體利益造成損失等風險；可能存在制度落實不夠或者不按照制度辦事、違規(guī)辦事風險；可能存在利益相關單位、部門、個人進行利益誘惑導致的廉政風險。二級二級二級二級二級加強政治理論學習，提高黨性修養(yǎng)，培育高尚的情操，經常性地進行反腐倡廉自我教育。進一步提高業(yè)務水平，嚴格按照規(guī)章制度辦事。涉及到費用等方面的工作要做到部門內部公開、充分討論，并向指揮部領導請示匯報。虛心接收領導和同事的批評指正，自覺接收各方面的監(jiān)督。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。

高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部計劃合同部填表日期2010年6月25日姓名職務（崗位）副主任崗位職責1、計量審核，2、變更審核，3、領導交辦的其他工作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施計劃合同部1可能因放松政治理論學習，工作態(tài)度不端正，造成個人權力失控和行為失范等腐敗風險。2在計量、變更審核過程中因現(xiàn)場抽查不全面、不細致，因工作疏忽導致計量審核不準確，施工單位多計量，高估冒算等行為。3在計量、變更審核過程中現(xiàn)場抽查工作做的不到位、抽查頻率不足，出現(xiàn)現(xiàn)場實際完成情況和計量變更批復情況不完全一致的風險。4在計量、變更審核過程中，因時間緊審核不細致，出現(xiàn)施工單位計量變更錯誤審核時未發(fā)現(xiàn)的風險。5在計量、變更審核過程中，利益相關方進行利益誘惑，導致失職，造成多計量、多變更等。二級二級二級二級二級嚴格要求自己，加強政治理論學習，警鐘長鳴，認真學習各項規(guī)章制度、技術規(guī)范、規(guī)定，努力提高業(yè)務能力水平，按合同辦事，按制度進行審核，消除一切潛在的危險點。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部計劃合同部填表日期2010年6月24日姓名職務（崗位）副主任崗位職責1、合同管理，2、計量審核，3、變更審核，4、領導交給的其他任務。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施計劃合同部可能因放松政治理論學習，工作態(tài)度不端正，造成個人權力失控和行為失范等腐敗風險；可能存在在合同管理過程中沒嚴格履行合同文件有關條款、規(guī)定，造成施工單位合同執(zhí)行不力；在計量、變更審核過程中因現(xiàn)場抽查不全面、不細致，或施工單位進行利益誘惑，導致失職，工作疏忽，造成計量審核不據(jù)實，施工單位超計量、多計量，變更弄虛作假等行為；在合同分包管理中，沒有嚴格按規(guī)定、按程序，要求施工單位及時進行申報審批，從而導致分包量過多。三級嚴格要求自己，加強政治理論學習，認真學習各項規(guī)章制度、技術規(guī)范、規(guī)定，努力提供業(yè)務能力水平，按合同辦事，按計量、變更管理制度進行審核，消除一切存在的危險點。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部計劃合同部填表日期2010年6月25日姓名職務（崗位）計量工程師崗位職責計量支付審核、工程變更審核以及領導交辦的其他工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施計劃合同部1、政治理論學習不夠系統(tǒng)、全面；2、在計量過程中，可能會存在虛報、超計現(xiàn)象；3、在計量、變更審核過程中對于現(xiàn)場抽查工作做的不到位、抽查頻率不足；4、可能因不按制度辦事而發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象；5、施工單位進行利益誘惑，導致計量支付、工程變更審核不真實的可能性。三級三級三級三級三級嚴格要求自己，加強政治理論學習，認證學習各項規(guī)章制度、技術規(guī)范，努力提高業(yè)務能力水平，按合同辦事，按制度進行審核，杜絕一切風險發(fā)生。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部計劃合同部填表日期2010年6月25日姓名職務（崗位）計量工程師崗位職責1、計劃、統(tǒng)計管理；2、計量、數(shù)量變更、單價變更審核；3領導交辦的其他工作。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施計劃合同部1、政治理論學習不夠系統(tǒng)、全面；2、在計量過程中，可能會存在虛報、超計現(xiàn)象；3、在計量、變更審核過程中對于現(xiàn)場抽查工作做的不到位、抽查頻率不足；4、可能因不按制度辦事而發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象；5、施工單位進行利益誘惑，導致計量支付、工程變更審核不真實的可能性。三級三級三級三級三級嚴格要求自己，加強政治理論學習，認證學習各項規(guī)章制度、技術規(guī)范，努力提高業(yè)務能力水平，按合同辦事，按制度進行審核，杜絕一切風險發(fā)生。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部計劃合同部填表日期2010年6月24日姓名職務（崗位）計量員崗位職責審核變更計量，對上報工程量嚴格進行復核2、完成領導交辦的各項任務所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施計劃合同部政治理論學習不足；對虛報、多報的工程量可能沒有核減，可能拖延審核計量周期；可能不經部門負責人審核而直接通知施工單位辦理計量變更工作；可能因不按制度辦事而發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象；可能因其他的利益誘惑而喪失原則，不按規(guī)章制度辦事。三級加強政治理論學習，嚴格按計量規(guī)則、計量流程辦事，熟讀圖紙、技術規(guī)范等，提高自己思想素質和業(yè)務水平，互相監(jiān)督，杜絕一切風險發(fā)生。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部計劃合同部填表日期：2010年6月25日姓名職務（崗位）計量員崗位職責審核變更計量，對上報工程量進行復核2、完成領導交辦的任務所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施計劃合同部1、政治理論學習不足2、對虛報、多報的工程量可能沒有核減3、可能拖延審核計量周期4、可能不經部門負責人審核而直接通知施工單位辦理計量變更工作5、可能因不按制度辦事而發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象6、可能因其他的利益誘惑而喪失原則，不按規(guī)章制度辦事三級三級三級三級三級三級加強政治理論學習，嚴格按計量規(guī)則、計量流程辦事，熟讀圖紙、技術規(guī)范等，提高自己思想素質和業(yè)務水平，互相監(jiān)督，杜絕一切風險發(fā)生。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、第個風險點的等級分1、2、3級。1級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；2級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；3級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部計劃合同部填表日期2010年6月24日姓名職務（崗位）計量員崗位職責審核變更計量，對上報工程量嚴格進行復核2、完成領導交辦的各項任務所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施計劃合同部政治理論學習有些放松，可能因政治性不強而失去辦事原則；對虛報、多報的工程量可能不予核減，可能拖延審核計量周期；可能不經部門負責人審核而直接通知施工單位辦理計量變更工作，可能造成計量變更工作失控，使得有機可乘；可能因不按制度辦事而發(fā)生遲到早退現(xiàn)象；可能因其他人的利益誘惑而喪失原則，不按規(guī)定辦事。三級加強政治理論學習，嚴格按計量規(guī)則、計量流程辦事，熟讀圖紙、技術規(guī)范等，提高自己思想素質和業(yè)務水平，杜絕一切風險發(fā)生。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部計劃合同部填表日期2010年6月25日姓名職務（崗位）檔案管理崗位職責負責工程項目資料檔案管理、計劃、計量、統(tǒng)計管理及內業(yè)資料管理，接收上級有關部門，各部、室發(fā)送各種圖紙、文件等資料，并登記造冊。妥善保管。在部門負責人領導下，服從工作安排，努力完成工作任務所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施計劃合同部收集、整理、篩分、建檔、歸檔工作中資料管理中做得可能不是很全面，三級認真學習資料管理的規(guī)章制度，確保資料的真實性、完整性和有效性。保證本部門的資料管理有序。認真負責文件的發(fā)放、回收、借閱、傳閱工作、并及時傳達。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月26日姓名職務（崗位）部長崗位職責協(xié)助部長對工程施工現(xiàn)場的質量進行監(jiān)督管理，對工地進行不定期巡查，組織中心試驗室不定期對工程質量、材料抽查。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施施工現(xiàn)場質量控制1、有傾向性地選擇檢查內容2、對不合格的工程降低檢驗標準，評為合格3、降低處罰標準或不予處罰4、復驗流于形式，隱瞞事實真相5、隱瞞安全隱患，檢查時降低標準，對檢查的安全生產隱患不不處理或降低檢查標準，不認真組織相關人員進行復檢6、接受施工、監(jiān)理單位賄賂，虛報合格工程數(shù)量，降低評定標準，提高評定分數(shù)，對發(fā)現(xiàn)的問題不整改或隱瞞三級一級二級三級二級二級1、進行隨機抽查2、多人參加現(xiàn)場檢查，保留檢查的影像和文字資料等原始數(shù)據(jù)3、對檢測單位的檢測質量定期考核，建立信用檔案。4、加強對檢查單位和監(jiān)理單位的管理5、組織相關人員進行檢查，嚴格按文件、規(guī)范進行檢查，督促施工單位整改，處理檢查不認真的相關檢查人員6、嚴格工作紀律，按規(guī)定辦事核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月26日姓名職務（崗位）副部長崗位職責協(xié)助部長對工程施工現(xiàn)場的質量進行監(jiān)督管理，對工地進行不定期巡查，組織中心試驗室不定期對工程質量、材料抽查。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施施工現(xiàn)場質量控制1、有傾向性地選擇檢查內容2、對不合格的工程降低檢驗標準，評為合格3、降低處罰標準或不予處罰4、復驗流于形式，隱瞞事實真相三級一級二級三級1、進行隨機抽查2、多人參加現(xiàn)場檢查，保留檢查的影像和文字資料等原始數(shù)據(jù)3、對檢測單位的檢測質量定期考核，建立信用檔案。4、加強對檢查單位和監(jiān)理單位的管理核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月26日姓名職務（崗位）副部長崗位職責質量、安全現(xiàn)場管理，交驗專班組長所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施巡檢稽查部對不合格的工程降低檢驗標準，評為合格復驗流于形式，無視施工單位整改不合格，幫其隱瞞過關一級三級1、多人參加現(xiàn)場檢查，保留檢查的影像和文字資料等原始數(shù)據(jù)2、監(jiān)督監(jiān)理單位制定嚴格的預驗收制度和措施，并確保執(zhí)行，形成多人決策機制核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月26日姓名職務（崗位）副部長崗位職責主要負責安全生產辦公室日常管理工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施巡檢稽查部對工程存在明顯隱患的情況不予監(jiān)督檢查，或檢查時降低標準故意隱瞞檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求施工單位整改三級二級多人組成檢查組，檢查評分工作由多人分項進行，最后匯總；建立項目安全風險基金，每季度進行考核，按考核結果兌付公布檢查結果，并對整改結果進行復查核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月26日姓名職務（崗位）內業(yè)組負責人崗位職責管理內業(yè)組、資料檢查與輔導所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施巡檢稽查部對原始資料的真實性保證三級不定期對原始記錄進行檢查，加強抽檢力度，制定相應的獎懲措施核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月26日姓名職務（崗位）檔案管理崗位職責主要負責巡檢部日常文件、檔案資料管理工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施巡檢稽查部工作繁瑣單調，可能出現(xiàn)履行職責失誤。三級內部：加強樹立正確的人生觀、思想觀，工作觀；外部：正確、充分的認識外部復雜環(huán)境；加強自身業(yè)務能力水平，能及時、正確的完成本職工作。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部巡檢稽查部填表日期2010年06月25日姓名職務（崗位）內業(yè)資料組成員崗位職責起草巡檢部職責范圍內各類管理文件，并負責跟蹤這些文件的簽發(fā)過程；統(tǒng)計匯編巡檢部各類報表；負責主線13～22標、連接線2～4標、綠化4～6標、交安4～6標、4～6駐地辦內業(yè)資料監(jiān)管和計量質保資料的審查；管理好全部樣本資料。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施巡檢稽查部降低質量資料標準，隱瞞質量問題，無視施工單位編造數(shù)據(jù)三級加強對施工單位資料檢查，對弄虛作假的一般監(jiān)理、施工單位實行合同違約制度核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、每個風險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月25日姓名職務（崗位）員工崗位職責審查陽新至通山段施工單位計量質檢資料；各施工單位中間交工計量支付的網簽；收集關于質量問題的閉合資料。所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施巡檢稽查部降低質量資料標準，隱瞞質量問題，無視施工單位編造數(shù)據(jù)三級加強對施工單位資料檢查，對弄虛作假的一般監(jiān)理、施工單位實行合同違約制度核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、第個風險點的等級分1、2、3級。1級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；2級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；3級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月25日姓名職務（崗位）內業(yè)人員崗位職責負責巡檢稽查部內業(yè)后勤工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施巡檢稽查部工作繁瑣單調，可能出現(xiàn)履行職責失誤。三級內部：加強樹立正確的人生觀、思想觀，工作觀；外部：正確、充分的認識外部復雜環(huán)境；加強自身業(yè)務能力水平，能及時、正確的完成本職工作。核查人簽字負責人簽字填表說明：1、“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領導填寫單位名稱。2、“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。3、第個風險點的等級分1、2、3級。1級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；2級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；3級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對應每個風險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風險點查找和防控措施表單位：高速公路建設指揮部巡檢稽查部填表日期2010年6月25日姓名職務（崗位）員工崗位職