事故隱患排查治理清單

事故隱患排查治理清單一、目的

本制度旨在建立和完善事故隱患排查治理體系，規(guī)范事故隱患的排查、治理和監(jiān)控工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預防事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、車間及所有員工，包括生產(chǎn)、管理、研發(fā)、后勤等各個領域。

2.本制度適用于公司內(nèi)部所有可能導致事故發(fā)生的隱患，包括但不限于設備設施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)行為、安全管理等方面。

3.本制度適用于公司所屬各子公司、分公司、項目部和外包單位，要求其參照執(zhí)行，確保整體安全生產(chǎn)水平的提升。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責制定公司事故隱患排查治理工作的總體方針，審批公司事故隱患排查治理方案，對重大事故隱患的處理決定進行審批。

2.安全生產(chǎn)管理部門：負責組織制定事故隱患排查治理制度，組織實施事故隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行跟蹤、整改、驗收，建立事故隱患檔案，定期對事故隱患排查治理工作進行總結(jié)、分析和報告。

3.各部門負責人：負責組織本部門員工開展事故隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行整改，確保本部門安全生產(chǎn)工作的順利進行。

4.員工：負責本崗位事故隱患的排查和整改，積極參與安全生產(chǎn)活動，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時報告。

5.專業(yè)技術部門：負責對事故隱患進行技術鑒定，提供技術支持，協(xié)助安全生產(chǎn)管理部門開展事故隱患排查治理工作。

6.質(zhì)量管理、環(huán)境保護、職業(yè)健康等部門：根據(jù)各自職責，協(xié)助安全生產(chǎn)管理部門開展事故隱患排查治理工作，確保安全生產(chǎn)的全面性。

7.各級安全監(jiān)督部門：負責對事故隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查，對違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為進行查處。

8.財務部門：負責保障事故隱患排查治理所需資金的合理使用，確保安全生產(chǎn)投入的充足。

9.人力資源部門：負責對員工進行安全教育和培訓，提高員工的安全意識和技能，協(xié)助安全生產(chǎn)管理部門開展事故隱患排查治理工作。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患：包括生產(chǎn)設備、輔助設備、安全設施、電氣設備、特種設備等是否存在故障、損壞、老化、不符標準、缺乏維護等問題。

2.作業(yè)環(huán)境隱患：涉及作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度控制、噪聲、粉塵、有害氣體等環(huán)境因素是否符合安全標準，是否存在可能導致職業(yè)病的危害因素。

3.作業(yè)行為隱患：包括員工操作是否符合安全規(guī)程，是否存在違規(guī)操作、疲勞作業(yè)、不安全行為等可能導致事故的行為。

4.安全管理隱患：涉及安全生產(chǎn)責任制、安全規(guī)章制度、安全培訓、應急預案、事故處理、安全投入等方面是否完善并得到有效執(zhí)行。

5.人員資質(zhì)隱患：檢查員工是否具備相應的資質(zhì)和能力，包括特種作業(yè)人員的持證上崗情況。

6.倉儲物流隱患：檢查倉儲條件、物品擺放、存儲安全距離、物流運輸環(huán)節(jié)是否存在安全隱患。

7.爆炸危險品管理隱患：對易燃易爆物品的儲存、運輸、使用、廢棄處理等環(huán)節(jié)進行排查。

8.職業(yè)健康隱患：對員工職業(yè)健康監(jiān)護、工作場所的職業(yè)病危害因素監(jiān)測、防護措施等進行排查。

9.環(huán)境保護隱患：檢查生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、固廢等污染物處理設施是否正常運行，是否符合環(huán)保要求。

10.交通安全隱患：對廠區(qū)內(nèi)外車輛行駛、停車、交通標志、交通安全設施等進行檢查。

11.應急準備隱患：檢查應急物資、設備、預案的完備性，以及員工的應急響應能力。

12.信息與網(wǎng)絡安全隱患：對公司的信息管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡安全防護措施進行檢查，防止信息泄露和網(wǎng)絡攻擊。

13.其他潛在隱患：對可能影響安全生產(chǎn)的其他因素進行排查，包括但不限于自然災害、社會安全事件等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，涵蓋所有部門和崗位，確保全面排查安全生產(chǎn)隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)責任制落實情況、安全規(guī)章制度執(zhí)行情況、安全生產(chǎn)投入情況、員工安全培訓及意識、設備設施安全狀況等。

3.綜合檢查應由多部門聯(lián)合組成檢查小組，采用現(xiàn)場檢查、資料審查、員工訪談等方式進行。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領域，組織專業(yè)技術人員進行針對性的隱患排查。

2.專業(yè)檢查包括機械、電氣、化工、環(huán)保、職業(yè)健康等專業(yè)領域的檢查。

3.專業(yè)檢查應依據(jù)相關法律法規(guī)、標準規(guī)范和專業(yè)技術要求，采用專業(yè)的檢測設備和工具進行。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化，針對易受氣候影響的設備和作業(yè)環(huán)境進行季節(jié)性檢查。

2.春季重點檢查防雷、防靜電設施；夏季重點檢查防暑降溫、防雨防汛措施；秋季重點檢查防火、防爆措施；冬季重點檢查防寒保暖、防凍措施。

3.季節(jié)性檢查應結(jié)合實際生產(chǎn)情況，制定相應的檢查計劃和措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行全面檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容包括設備設施的完好性、安全防護設施的可靠性、應急措施的完備性等。

3.節(jié)假日期間，安排值班人員對關鍵崗位和重點部位進行巡查，確保安全生產(chǎn)的連續(xù)性。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工進行，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，及時整改。

2.定期檢查由各部門負責人或?qū)I(yè)人員按照既定的周期進行，確保及時發(fā)現(xiàn)并解決隱患。

3.日常檢查和定期檢查應形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改，確保閉環(huán)管理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全檢查：長假前對生產(chǎn)線上的所有設備進行徹底檢查，包括但不限于機械設備的防護裝置、限位裝置、緊急停止裝置是否有效，電氣設備的絕緣性能是否達標，以及是否存在漏電、短路等安全隱患。

2.安全防護設施檢查：檢查所有安全防護設施是否完好，如防護欄桿、安全警示標志、防護罩、防護網(wǎng)等是否齊全且符合安全標準。

3.應急設備檢查：確保應急設備如消防器材、急救箱、應急照明等處于可用狀態(tài)，檢查消防通道是否暢通，消防設施是否定期檢測并維護。

4.生產(chǎn)環(huán)境檢查：檢查生產(chǎn)環(huán)境是否整潔有序，是否存在易燃易爆物品的違規(guī)存放，以及通風、照明等是否滿足生產(chǎn)安全要求。

5.作業(yè)人員安全教育：長假前對作業(yè)人員進行安全教育，強調(diào)假期期間的安全注意事項，確保每位員工都了解緊急情況下的應對措施。

6.安全預案演練：對可能發(fā)生的緊急情況，如火災、泄漏、設備故障等，進行預案演練，確保員工能夠迅速有效地應對。

7.安全責任制落實：檢查長假期間的安全責任制是否明確，責任到人，確保每位員工都清楚自己的安全職責。

8.安全巡查安排：制定長假期間的安全巡查計劃，安排值班人員對關鍵區(qū)域進行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

9.安全記錄與報告：長假期間的安全檢查記錄和發(fā)現(xiàn)的問題應詳細記錄，并及時報告給公司安全管理相關部門，確保問題得到及時處理。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進行全面的安全檢查，包括車輛的制動系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、輪胎、油路、電路等關鍵部位，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員安全教育：對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和應急處理能力。

3.車輛維護保養(yǎng)：確保車輛定期進行維護保養(yǎng)，避免因車輛故障導致的交通事故。

4.車輛行駛安全管理：制定車輛行駛安全規(guī)定，包括行駛速度、路線選擇、休息時間等，確保車輛行駛安全。

5.貨物裝載安全檢查：對裝載貨物的車輛進行安全檢查，確保貨物固定牢靠，防止運輸途中脫落或移位。

6.交通事故應急預案：制定交通事故應急預案，包括事故報告流程、救援措施、事故處理程序等，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地應對。

7.車輛動態(tài)監(jiān)控：利用GPS等車輛監(jiān)控技術，實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

8.車輛安全設施檢查：檢查車輛的安全設施，如安全帶、滅火器、急救包等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

9.路面安全檢查：對車輛行駛的路面進行檢查，確保路面狀況良好，無障礙物，防止因路面問題導致的交通事故。

10.交通安全宣傳：通過懸掛宣傳標語、發(fā)放宣傳資料等形式，增強員工和駕駛員的交通安全意識。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設施檢查：長假前對污染防治設施進行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設施、固廢處理設施等，確保其正常運行并達到環(huán)保標準。

2.環(huán)境監(jiān)測：對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物進行監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、噪聲等，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)真實可靠。

3.應急污染處理預案：制定應對突發(fā)環(huán)境污染事件的預案，包括泄漏、火災等可能導致環(huán)境污染的事故，確保能夠迅速采取措施減輕或消除污染影響。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項環(huán)保活動是否符合國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)要求，確保不發(fā)生違法行為。

5.環(huán)保培訓與宣傳：對員工進行環(huán)保知識培訓，提高環(huán)保意識，加強環(huán)保法規(guī)的宣傳，確保員工在生產(chǎn)和日常生活中能夠自覺遵守環(huán)保規(guī)定。

6.環(huán)境風險評估：對公司的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品進行全面的環(huán)境風險評估，識別可能的環(huán)境風險因素，并制定相應的防控措施。

7.綠色生產(chǎn)措施：推廣綠色生產(chǎn)理念，采取節(jié)能、減排、減污、循環(huán)利用等措施，減少生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染。

8.廢物管理：加強對固體廢物、液體廢物和有害廢物的管理，確保分類存放、合理處理，防止環(huán)境污染。

9.生態(tài)保護：對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的生態(tài)環(huán)境進行檢查，保護植被、水體和野生動植物，防止生態(tài)破壞。

10.環(huán)保設施維護：定期對環(huán)保設施進行維護和保養(yǎng)，確保其長期穩(wěn)定運行，發(fā)揮應有的環(huán)保效益。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生的可能性以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人員傷亡或重大財產(chǎn)損失，影響范圍廣，需立即停工整改。

-較大隱患：可能導致較大人員傷亡或較大財產(chǎn)損失，影響范圍較大，需盡快整改。

-一般隱患：可能導致人員傷亡或財產(chǎn)損失，影響范圍有限，需定期整改。

-輕微隱患：可能導致輕微人員傷亡或財產(chǎn)損失，影響范圍小，需及時整改。

2.隱患等級判定：由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況，依據(jù)相關標準和規(guī)定，對隱患等級進行判定。

3.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況及生產(chǎn)環(huán)境變化，及時對隱患等級進行動態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：根據(jù)生產(chǎn)特點和隱患等級，制定年度、季度和月度的隱患排查計劃，明確排查內(nèi)容、排查周期、責任人和整改措施。

2.隱患排查實施：按照隱患排查計劃，組織相關人員開展隱患排查工作，確保排查工作有序進行。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進行跟蹤管理，確保整改措施得到有效實施，整改結(jié)果符合安全要求。

4.隱患整改驗收：對整改完畢的隱患進行驗收，確保隱患得到徹底消除，防止隱患再次發(fā)生。

5.隱患信息記錄：將隱患排查和整改情況詳細記錄，建立隱患檔案，便于分析和總結(jié)。

6.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識的培訓，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

7.隱患排查獎勵與懲罰：對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的員工給予獎勵，對未履行隱患排查責任的員工進行處罰。

8.隱患排查持續(xù)改進：根據(jù)隱患排查結(jié)果，分析安全生產(chǎn)管理中的不足，不斷優(yōu)化隱患排查制度，提高安全生產(chǎn)水平。

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九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告制度

-排查頻率：明確事故隱患排查的周期，如每月、每季度或根據(jù)特定情況進行不定期排查。

-排查內(nèi)容：詳細列出排查的具體內(nèi)容，包括但不限于設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、安全管理等方面。

-排查流程：確立排查的流程，包括排查前的準備、排查實施、問題記錄、整改措施制定及整改效果驗證。

-報告格式：規(guī)定事故隱患排查報告的格式，確保報告內(nèi)容全面、清晰、易于理解。

-報告提交：明確排查報告的提交時間和責任人，確保報告能夠及時反映排查結(jié)果。

2.隱患建檔監(jiān)控

-建檔要求：對排查發(fā)現(xiàn)的所有隱患進行記錄，建立詳細的隱患檔案，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能后果等信息。

-隱患等級劃分：根據(jù)隱患的嚴重程度和可能造成的影響，對隱患進行等級劃分，如重大隱患、較大隱患、一般隱患等。

-整改跟蹤：對每一起隱患的整改情況進行跟蹤，記錄整改措施、整改責任人、整改完成時間等信息。

-隱患閉環(huán)管理：確保每一起隱患都經(jīng)過發(fā)現(xiàn)、報告、整改、驗收的閉環(huán)管理過程。

-檔案更新：隨著隱患整改的推進，及時更新隱患檔案，確保檔案信息的時效性和準確性。

3.隱患排查報告和檔案的利用

-數(shù)據(jù)分析：定期對隱患排查報告和檔案進行數(shù)據(jù)分析，找出隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為預防措施提供依據(jù)。

-安全培訓：利用隱患檔案中的案例，對員工進行安全培訓，提高員工的安全意識和防范能力。

-安全改進：根據(jù)隱患排查結(jié)果和安全數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進安全管理措施，提升安全生產(chǎn)水平。

4.隱患排查報告和檔案的保密

-明確規(guī)定隱患排查報告和檔案的保密要求，確保相關信息不被泄露。

-對涉及商業(yè)秘密、技術秘密的隱患信息進行特殊標注，采取相應的保密措施。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估事故隱患排查治理制度的執(zhí)行情況，確保各項安全生產(chǎn)措施得到有效實施，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

2.考核原則：

-公平公正：考核過程應透明，確保對所有員工和部門一視同仁。

-定期進行：考核應定期進行，如