DB51T 2767-2021 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則　　

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則四川省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布I Ⅱ 1 1 2 3 6 6 7 7 7 8Ⅱ本文件按照GB/T1.1-2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起本文件由四川省應(yīng)急管理廳提出、歸口并解釋。本文件起草單位：四川鑄創(chuàng)安全科技有限公司、四川煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心。本文件主要起草人：劉生龍、秦培均、高朋杰、何豐明、陳睿、周建國、蔡正委、黃敬、姬有倉、文仁毅、李毅、劉益文、戴韞、趙曉光、周玉竹、姬克敏、朱渝、馮志新、鄭碧濤、陳剛、申智勇、管凌飛、汪兵、鮮林、宋潤權(quán)、毛朝剛、王君。本文件首次發(fā)布。Ⅲ查的重要內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)本文件的目的是規(guī)范四川省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)(以下簡稱風(fēng)險(xiǎn))管理全過程，保障從業(yè)人1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本GB/T23694風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)人身傷害、健康損害或財(cái)產(chǎn)損失的可能性，是指事故(事件)發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故(事件)一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。2DB51/T2767—2021識(shí)別危險(xiǎn)源(3.5)的存在并確定其分布和特性的過程。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、生產(chǎn)經(jīng)營單位各類風(fēng)險(xiǎn)信息(3.11)的集合。4基本要求4.1組織保證4.2制度保障34.3全員參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上，形成一體化的安全管理體系，風(fēng)險(xiǎn)分4.6激勵(lì)約束5.1.1應(yīng)組織對(duì)全體員工開展關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理理論、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的技巧與方5.1.2應(yīng)對(duì)專業(yè)技術(shù)人員開展體系建設(shè)所需風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)、分級(jí)等方面的專業(yè)技能培訓(xùn)。d)設(shè)備試運(yùn)行方案、操作運(yùn)行規(guī)程、維修措施、應(yīng)急處置措施；5.3風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則5.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定4應(yīng)按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。5.5危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)采用適用的辨識(shí)方法，辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響，可參考GB/T13861的分析生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)有害因素，也可參考GB6441對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行分類。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)可采用安全檢查表分析法(SCL),作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)可采用作業(yè)危害分析法(JHA),對(duì)于復(fù)雜的工藝可采用危險(xiǎn)與可操作性分析法(HAZOP)或類比法、事故樹分析法等方法進(jìn)5.6風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)a)風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法(LS);b)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC);c)風(fēng)險(xiǎn)程度分析法(MES);e)危險(xiǎn)和可操作性分析(HAZOP);5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是對(duì)比風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過程。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)突出遏制重特大安全事故，高度關(guān)注暴露人群，聚焦重大危險(xiǎn)源、勞動(dòng)密集場(chǎng)所、高危作業(yè)工序和受影響的人群規(guī)模等因素評(píng)定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。5.6.3重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：a)違反法律、法規(guī)或國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；b)發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且可能發(fā)生事故的條件依然存在的；c)涉及重大危險(xiǎn)源的；d)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；e)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。5.6.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。5.7風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.7.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別包括：a)培訓(xùn)教育措施；b)工程技術(shù)措施；c)管理措施；d)個(gè)體防護(hù)措施；e)應(yīng)急處置措施。5.7.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定的要求5.7.2.1基本原則生產(chǎn)經(jīng)營單位在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：a)可行性；b)安全性；c)可靠性；d)重點(diǎn)突出人的因素。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：a)措施的可行性和有效性；b)是否使風(fēng)險(xiǎn)降至可接受風(fēng)險(xiǎn)；c)是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；d)是否已選定最佳的解決方案。5.7.3重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施6DB51/T2767—20215.7.3.1需通過工程技術(shù)措施和(或)技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定管控該類風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)，并為5.7.3.2屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要通過工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件(程序或作業(yè)文件)或修訂原來的文件，文件中應(yīng)明確規(guī)定對(duì)該種風(fēng)險(xiǎn)的有效控制措施，并在實(shí)踐中5.7.3.3對(duì)于某些重大風(fēng)險(xiǎn)，可同時(shí)采取5.7.3.1和5.7.3.2規(guī)定的措施。5.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.8.2管控要求風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操逐級(jí)落實(shí)具體措施。風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)可進(jìn)行增加或合并，生產(chǎn)經(jīng)營6文件管理險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)7信息化7a)每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控f)根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排9績效考核生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)績效評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲考核制度，發(fā)揮全體員工主體作用，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)