連鎖門店終端管理制度與流程手冊

連鎖門店終端管理制度與流程手冊門店、終端管理制度與流程手冊目錄TOC\o"1-3"\u第一部分總則 1第一章總則 1第二章營運(yùn)工作的組織結(jié)構(gòu) 2第三章采購工作的組織結(jié)構(gòu) 5第四章企劃工作的組織結(jié)構(gòu) 7第二部分管理工作流程 9第一章營運(yùn)管理流程 9一、營運(yùn)計(jì)劃制定流程 9二、營運(yùn)制度制訂流程 10三、營運(yùn)內(nèi)部溝通流程 12四、營采溝通例會流程 13第二章采購管理流程 15一、新供應(yīng)商引進(jìn)流程 15二、供應(yīng)商清場流程 17三、門店代銷商品補(bǔ)貨流程 20四、價(jià)格變動流程 22第三章促銷管理流程 24一、年度促銷計(jì)劃管理流程 24二、促銷方案制定流程 25三、DM制作流程 27四、供應(yīng)商促銷管理流程 28第四章銷售管理流程 30一、現(xiàn)貨商品銷售流程 30二、現(xiàn)貨特單商品銷售流程 31三、特殊訂單商品銷售流程 33四、特殊訂購商品銷售流程 35五、特單變更流程 37第五章門店管理流程 39一、辦理安裝流程 39二、門店收貨流程 41三、調(diào)撥管理流程 45四、送貨管理流程 46五、供應(yīng)商退貨管理流程 50第三部分門店管控權(quán)限 94第一章財(cái)務(wù)管控 94第二章人力資源管控 94一、門店店長及助理的人事任免 94二、門店部門經(jīng)理及助理的人事任免 96三、薪酬和績效考核 97四、招聘培訓(xùn) 97第三章業(yè)務(wù)管控 98總則總則為使華美樂建材超市有限公司（以下簡稱“公司”）在建材連鎖零售領(lǐng)域里穩(wěn)步發(fā)展，積煉扎實(shí)的零售連鎖經(jīng)營技術(shù)，特制定此手冊，以規(guī)范門店的操作。本手冊主要是為公司總部對門店進(jìn)行管理和指導(dǎo)時(shí)做以參考，也為營運(yùn)中心、采購中心、企劃中心及門店的每個(gè)崗位如何進(jìn)入工作流程進(jìn)行規(guī)范。手冊適用人員：營運(yùn)中心、采購中心、企劃中心及各門店。由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織，營運(yùn)中心、采購中心、企劃中心起草，每年一次的手冊修訂工作，并由企業(yè)管理部簽訂發(fā)行，門店管理部、采購管理部、市場部擁有對手冊相關(guān)章節(jié)的解釋權(quán)。由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊領(lǐng)用記錄。注意作好手冊保密工作。應(yīng)按適用范圍發(fā)放，采購中心、營運(yùn)中心、企劃中心總監(jiān)可發(fā)放完整手冊，其他人員只發(fā)放與其相關(guān)作業(yè)的部分。應(yīng)與領(lǐng)用者簽訂保密協(xié)議。年度內(nèi)的內(nèi)容調(diào)整以補(bǔ)充文件形式發(fā)布，補(bǔ)充文件要求進(jìn)行編號管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊管理相同。手冊每年更新一次，年度更新時(shí)應(yīng)將年度內(nèi)補(bǔ)充文件分類歸并到手冊各章節(jié)。手冊的密級為一級內(nèi)部控制級，公司內(nèi)部指定對象可以查閱。指定對象：公司高層、營運(yùn)中心、企劃中心、采購中心。本手冊中，公司總部指公司各職能和業(yè)務(wù)管理部門，包括財(cái)務(wù)中心、企管中心、企劃中心、營運(yùn)中心、采購中心、物流中心、客服中心、人力資源部、辦公室、監(jiān)察部。門店是指公司各建材超市，包括南城店、常平店、虎門店、塘廈店、長安店。下屬公司是指華美樂裝飾工程有限公司、華美樂建材銷售公司。連鎖門店終端管理制度與流程手冊營運(yùn)工作的組織結(jié)構(gòu)組織崗位關(guān)系單店的結(jié)構(gòu)在此僅僅是建議的框架描述，主要為了給流程確定節(jié)點(diǎn)。單店的部門和崗位設(shè)置需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行簡化，最大化發(fā)揮分公司資源集中的優(yōu)勢，降低成本分散的風(fēng)險(xiǎn)。門店管理部的職責(zé)負(fù)責(zé)制定本部門工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營規(guī)劃、工作計(jì)劃等工作致力于不斷優(yōu)化門店流程和門店管理工作根據(jù)營運(yùn)流程與營運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)，對各門店的營運(yùn)情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)匯總各門店的經(jīng)營分析，并對超市系統(tǒng)經(jīng)營情況進(jìn)行分析總結(jié)比較并評估各門店的經(jīng)營狀況，并給予指導(dǎo)意見參與制定各門店的考核指標(biāo)，并對其經(jīng)營情況進(jìn)行考核負(fù)責(zé)門店與公司總部各部門協(xié)調(diào)工作，及時(shí)處理并反饋門店合理化建議門店店長崗位職責(zé)遵照營運(yùn)規(guī)范程序，促進(jìn)商品銷售，完成業(yè)績指標(biāo)督促、檢查門店資產(chǎn)管理和庫存商品管理工作，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)訂貨、補(bǔ)貨申請的審核工作，大宗退貨以及虛擬退貨的管理工作監(jiān)督庫存天數(shù)，做好庫房的管理工作負(fù)責(zé)執(zhí)行商品陳列，做好價(jià)格標(biāo)示督促保障商品、貨架、地板、設(shè)備的清潔按期提供選擇DM商品及店內(nèi)促銷商品的建議定時(shí)定向調(diào)查DM投遞是否有效關(guān)注銷售終端的一切變化，經(jīng)常、及時(shí)地提交分析報(bào)告負(fù)責(zé)執(zhí)行市調(diào)工作，提供初步的市場分析執(zhí)行盤點(diǎn)工作計(jì)劃及對損耗的管控，監(jiān)督保障盤點(diǎn)的準(zhǔn)確真實(shí)負(fù)責(zé)所轄理貨員培訓(xùn)及日常行政、消防安全管理工作參加門店值班、會議等管理工作收銀員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)在營業(yè)前打掃收銀臺四周的清潔衛(wèi)生營業(yè)期間負(fù)責(zé)收銀，接待顧客接受顧客的咨詢與投訴填制現(xiàn)金差異報(bào)告單當(dāng)班或營業(yè)結(jié)束將營業(yè)款項(xiàng)交金庫出納處，完成款項(xiàng)交接手續(xù)積極主動與領(lǐng)班、門店經(jīng)理助理或門店經(jīng)理進(jìn)行溝通，反饋意見理貨員崗位職責(zé)檢查排面缺貨情況，填寫缺貨記錄，報(bào)告缺貨情況補(bǔ)貨，整理排面，打掃貨架，清潔商品整理商品價(jià)簽和店內(nèi)的POP整理退換貨及破損商品，將問題商品裝箱根據(jù)店內(nèi)的安排，做好商品的盤點(diǎn)工作接受顧客的咨詢與投訴負(fù)責(zé)商品防盜、防損工作防損員的崗位職責(zé)值班站崗，迎賓，接受顧客的咨詢、投訴，幫助顧客負(fù)責(zé)門店消防安全工作，參加消防訓(xùn)練、演習(xí)，定期進(jìn)行消防檢查協(xié)助門店經(jīng)理和完成閉場、夜班工作做好店內(nèi)的商品防盜、防損工作處理員工的違規(guī)、違章行為負(fù)責(zé)購物小票的查驗(yàn)監(jiān)督收銀員金庫交款工作處理其他緊急事件連鎖門店終端管理制度與流程手冊采購工作的組織結(jié)構(gòu)組織崗位關(guān)系采購管理部的職責(zé)在中心總監(jiān)的指導(dǎo)下制訂完善采購管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行負(fù)責(zé)擬定供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商進(jìn)行考評負(fù)責(zé)供應(yīng)商基本信息維護(hù)、商品資料的更新負(fù)責(zé)各項(xiàng)合同條款的審核、合同信息的錄入以及合同執(zhí)行過程的跟蹤收集分析銷售情況，淘汰、清退滯銷商品與不合格供貨商客訴的跟蹤，督促采購?fù)瓿珊团浜县?fù)責(zé)與公司總部各部門協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)訂單的審核，尤其是經(jīng)銷訂單采購部經(jīng)理的職責(zé)制定銷售商品價(jià)格，控制毛利率水平指導(dǎo)、協(xié)助采購經(jīng)理與供應(yīng)商接洽、談判、簽約工作，并對過程和結(jié)果實(shí)施監(jiān)督、審核制訂本部門新商品引進(jìn)計(jì)劃和滯銷商品淘汰計(jì)劃并監(jiān)督落實(shí)參與企劃中心促銷計(jì)劃的制定過程，并組織實(shí)施促銷計(jì)劃；與企劃中心共同對促銷效果進(jìn)行評價(jià)制定門店商品品種結(jié)構(gòu)、商品陳列布局等管理工作采購部采購經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)供應(yīng)商接洽、談判、簽約工作，組織供應(yīng)商供貨并監(jiān)督檢查供應(yīng)商商品及服務(wù)跟進(jìn)質(zhì)量負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選、評價(jià)以及商品審查工作，根據(jù)銷售排序情況，負(fù)責(zé)淘汰清退滯銷品種與末位供應(yīng)商的申請擬定新商品引進(jìn)計(jì)劃和滯銷商品淘汰計(jì)劃，并監(jiān)督落實(shí)工作負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商及時(shí)派駐促銷員到位負(fù)責(zé)管理庫存結(jié)構(gòu)及存量工作負(fù)責(zé)分析，確定商品庫存總體計(jì)劃，制定合理的庫存預(yù)算及庫存產(chǎn)品結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)商品結(jié)構(gòu)調(diào)整工作負(fù)責(zé)市場調(diào)查，負(fù)責(zé)采購商品的銷售分析定期巡店，與門店及時(shí)溝通，解決銷售中出現(xiàn)的問題進(jìn)行市場調(diào)研，控制商品價(jià)格水平及區(qū)間連鎖門店終端管理制度與流程手冊企劃工作的組織結(jié)構(gòu)組織崗位關(guān)系廣告部的職責(zé)負(fù)責(zé)公司戶內(nèi)、戶外廣告的招租、定價(jià)和維護(hù)工作擬定公司對內(nèi)、對外廣告合同，進(jìn)行廣告業(yè)務(wù)洽談，負(fù)責(zé)廣告合同的簽訂并監(jiān)督執(zhí)行情況擬定廣告費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)對廣告預(yù)算、成本、費(fèi)用的控制負(fù)責(zé)對廣告商的管理充分利用各種廣告資源、供應(yīng)商資源，提升總代理品牌供應(yīng)商在當(dāng)?shù)氐钠放菩?yīng)制定超市店面視覺規(guī)范管理辦法負(fù)責(zé)店面視覺系統(tǒng)規(guī)范實(shí)施，統(tǒng)一企業(yè)視覺形象監(jiān)督、檢查各門店視覺規(guī)范執(zhí)行情況負(fù)責(zé)公司畫冊、海報(bào)、圖片、工衣、易耗物料等宣傳資料設(shè)計(jì)促銷活動店內(nèi)、外氣氛物料的設(shè)計(jì)與制作、安裝負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的制作、維護(hù)與更新、宣傳推廣市場部的職責(zé)制定市場調(diào)研年度及階段性調(diào)查計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、分析行業(yè)概況、營銷數(shù)據(jù)、促銷信息，為公司高層決策以及制定公司促銷方案提供依據(jù)組織各門店對本區(qū)域市場的各類調(diào)研，針對主要競爭對手促銷活動進(jìn)行信息的收集、整理制定公司的整體促銷方案，協(xié)調(diào)各系統(tǒng)開展促銷活動協(xié)助各門店制定個(gè)性化促銷方案,并組織協(xié)調(diào)活動開展實(shí)施積極拓展思路，開拓營銷渠道，通過營銷診斷彌補(bǔ)各項(xiàng)營銷管理工作中的不足負(fù)責(zé)對促銷活動效果的評估分析負(fù)責(zé)公司媒體宣傳總體策劃，負(fù)責(zé)公司媒體投放計(jì)劃的制定和媒介購買負(fù)責(zé)各類媒體公共關(guān)系的開發(fā)、維系組織華美樂品牌調(diào)研與評估活動、制訂年度和階段性的品牌推廣計(jì)劃利用各種渠道和方式，宣傳、推廣公司品牌，樹立并提升公司品牌的綜合競爭力連鎖門店終端管理制度與流程手冊管理工作流程營運(yùn)管理流程營運(yùn)計(jì)劃制定流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1春節(jié)后，根據(jù)企業(yè)管理部下達(dá)的，制訂超市系統(tǒng)本年度4月至次年度3月的年度營運(yùn)計(jì)劃，并征求各門店、采購中心、企劃中心的意見年度經(jīng)營目標(biāo)年度營運(yùn)計(jì)劃初稿2各門店、采購中心、企劃中心對初稿提出意見和建議年度營運(yùn)計(jì)劃初稿意見或建議3門店管理部根據(jù)收集上來的反饋意見，選擇性的進(jìn)行修改和調(diào)整，并征詢企管部意見后，形成超市系統(tǒng)年度營運(yùn)計(jì)劃意見或建議年度營運(yùn)計(jì)劃初稿4營運(yùn)總監(jiān)和企管總監(jiān)分別對計(jì)劃進(jìn)行審議，提出自己的觀點(diǎn)和意見年度營運(yùn)計(jì)劃初稿審核意見5總經(jīng)理進(jìn)行審批年度營運(yùn)計(jì)劃初稿年度營運(yùn)計(jì)劃6門店管理部將計(jì)劃分解至各門店，并下達(dá)年度營運(yùn)計(jì)劃各門店年度經(jīng)營計(jì)劃7將各項(xiàng)計(jì)劃報(bào)企業(yè)管理部備案，3月底前完成營運(yùn)制度制訂流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店管理部擬定各項(xiàng)門店業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度及操作流程制度草案2門店管理部將制度草案抄送各門店和相關(guān)部門征詢意見制度草案意見或建議3門店管理部根據(jù)收集的反饋意見進(jìn)行分析，修訂制度草案意見或建議制度初稿4營運(yùn)總監(jiān)對制度初稿進(jìn)行審議，提出自己的觀點(diǎn)和意見根據(jù)公司制度審批權(quán)限規(guī)定，必要時(shí)企業(yè)管理部對制度初稿進(jìn)行審核制度初稿5總經(jīng)理進(jìn)行審批制度初稿制度終稿6門店管理部將批準(zhǔn)后的制度終稿報(bào)企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)編號、頒布并歸檔保存制度終稿制度終稿7頒布的制度要抄送相關(guān)部門制度終稿制度終稿8門店負(fù)責(zé)制度的落實(shí)和執(zhí)行制度終稿制度終稿9門店管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查，并收集反饋意見10必要的時(shí)候，需要由門店管理部負(fù)責(zé)對制度進(jìn)行修改11營運(yùn)總監(jiān)對制度修改稿進(jìn)行審議，提出自己的觀點(diǎn)和意見制度修改稿12總經(jīng)理進(jìn)行審批制度修改稿制度修改稿營運(yùn)內(nèi)部溝通流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店管理部每月第一周周一組織召開例會，準(zhǔn)備需討論的中心議題。主持例會開始，會議時(shí)間僅供參考會議通知2營運(yùn)總監(jiān)和各門店店長按時(shí)參加會議會議通知3各門店店長匯報(bào)上月工作總結(jié)，提出需要協(xié)調(diào)解決的問題以及下月工作計(jì)劃上月工作總結(jié)和本月工作計(jì)劃4門店管理部經(jīng)理就超市系統(tǒng)總體狀況進(jìn)行介紹5與會者就各門店提出問題進(jìn)行討論，提出自己的看法和觀點(diǎn)6營運(yùn)總監(jiān)就上月工作情況做出點(diǎn)評，并提出下一步工作要求7門店管理部經(jīng)理作會議小結(jié)，會后整理會議記錄交營運(yùn)總監(jiān)審閱后存檔并抄送各門店會議記錄8門店管理部經(jīng)理在會后準(zhǔn)備營采溝通例會資料會議記錄營采溝通例會資料營采溝通例會流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店管理部在會前交換討論議題2每月第一周周二組織召開例會，主持例會開始，會議時(shí)間僅供參考會議通知3營運(yùn)中心、采購中心、企劃中心總監(jiān)及各部門經(jīng)理、店長參加例會4必要時(shí)邀請相關(guān)部門參加5門店管理部經(jīng)理主持會議，闡述議題，引導(dǎo)各方參與討論6與會者需積極參與討論，發(fā)表自己的觀點(diǎn)和意見7主管總監(jiān)就討論意見進(jìn)行總結(jié)并做出決議，會議進(jìn)入下一議題8門店管理部會后整理會議記錄，抄送與會各部門會議記錄連鎖門店終端管理制度與流程手冊采購管理流程新供應(yīng)商引進(jìn)流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1新的供應(yīng)商口頭或書面提出進(jìn)駐要求，并提供相關(guān)供應(yīng)商及商品資料2為完善商品結(jié)構(gòu)，需要引進(jìn)新的品牌3門店建議引進(jìn)新的品牌4采購經(jīng)理負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行細(xì)致的考察、了解5采購管理部根據(jù)各方要求擬定下月度供應(yīng)商引進(jìn)計(jì)劃，抄送門店管理部6門店管理部組織各門店對計(jì)劃引進(jìn)品牌及供應(yīng)商進(jìn)行市調(diào)7采購中心、營運(yùn)中心在營采溝通例會上就供應(yīng)商引進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行溝通、討論8采購總監(jiān)在聽取各方意見后確定最終供應(yīng)商引進(jìn)計(jì)劃9與供應(yīng)商進(jìn)行初步的商務(wù)談判，確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)條款合同草稿10如果需要簽訂非公司的標(biāo)準(zhǔn)格式合同，需要公司聘請的法律顧問審核合同文本11采購管理部經(jīng)理就合同條款的完備性和價(jià)外支持等進(jìn)行初步審核12采購總監(jiān)對合同提出具體指示，如果不認(rèn)同，則采購經(jīng)理重新與供應(yīng)商進(jìn)行談判13采購經(jīng)理與供應(yīng)商就合同進(jìn)行最后確認(rèn)，如雙方無法達(dá)成一致則采購經(jīng)理另外尋找新的供應(yīng)商14采購經(jīng)理與供應(yīng)商簽署正式合同，一份交采購管理部，一份交財(cái)務(wù)部正式合同15采購管理部根據(jù)合同將供應(yīng)商及商品信息錄入系統(tǒng)中正式合同16采購經(jīng)理協(xié)調(diào)供應(yīng)商制定店面展示及陳列布局方案店面展示及陳列布局方案17企劃中心廣告部對展示方案的視覺效果提供意見作為參考18供應(yīng)商根據(jù)要求將所需樣品寄送到門店19門店管理部根據(jù)要求組織、督促各門店進(jìn)行商品展示的調(diào)整代銷商品供應(yīng)商清場流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商書面提出撤場要求撤場要求2公司決定淘汰供應(yīng)商并對其清場處理時(shí)，采購經(jīng)理負(fù)責(zé)通知所有相關(guān)部門撤場通知3門店管理部組織各門店撤除樣板，并督促檢查撤場通知4各門店撤除樣板后，在90天內(nèi)只接受客戶補(bǔ)貨，不再銷售給新顧客撤場通知5采購管理部MST文員經(jīng)該供應(yīng)商狀態(tài)變更為待作廢撤場通知6客服中心依然接受顧客對該供應(yīng)商商品的投訴，并隨時(shí)跟蹤撤場通知7財(cái)務(wù)部在接到通知后停止對該供應(yīng)商的各項(xiàng)付款撤場通知8通知下達(dá)90天后，采購經(jīng)理至各相關(guān)部門辦理清場手續(xù)《供應(yīng)商清場表》《供應(yīng)商清場表》9門店組織對該供應(yīng)商商品的盤點(diǎn)工作《供應(yīng)商清場表》10計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動變更供應(yīng)商狀態(tài)為作廢11客服中心統(tǒng)計(jì)該供應(yīng)商的所有投訴及賠款情況以及安裝維修費(fèi)用《供應(yīng)商清場表》12其他相關(guān)部門填寫相關(guān)的扣款情況《供應(yīng)商清場表》13財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商對帳，辦理結(jié)算《供應(yīng)商清場表》14財(cái)務(wù)結(jié)算完之后，門店負(fù)責(zé)與供應(yīng)商辦理退貨《供應(yīng)商清場表》經(jīng)銷商品供應(yīng)商清場流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商書面提出撤場要求撤場要求2公司決定淘汰供應(yīng)商并對其清場處理撤場通知3采購與供應(yīng)商協(xié)商，能夠退貨的參照《代銷商品供應(yīng)商清場流程》處理4不能退貨的商品，門店管理部組織各門店撤除樣板，并督促檢查撤場通知5各門店進(jìn)行盤點(diǎn)，并將可退貨商品備好準(zhǔn)備退貨撤場通知6采購管理部MST文員經(jīng)該供應(yīng)商狀態(tài)變更為待作廢撤場通知7客服中心依然接受顧客對該供應(yīng)商商品的投訴，并隨時(shí)跟蹤撤場通知8財(cái)務(wù)部在接到通知后停止對該供應(yīng)商的各項(xiàng)付款撤場通知9不能退貨的商品，由門店管理部組織采購、門店、企劃等擬定促銷方案《供應(yīng)商清場表》《供應(yīng)商清場表》10計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動變更供應(yīng)商狀態(tài)為作廢11客服中心統(tǒng)計(jì)該供應(yīng)商的所有投訴及賠款情況以及安裝維修費(fèi)用《供應(yīng)商清場表》12其他相關(guān)部門填寫相關(guān)的扣款情況《供應(yīng)商清場表》13財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商對帳，辦理結(jié)算《供應(yīng)商清場表》代銷商品補(bǔ)貨流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1理貨員需要關(guān)注代銷商品庫存2低于安全庫存時(shí)理貨員填寫《補(bǔ)貨申請書》《補(bǔ)貨申請書》《補(bǔ)貨申請書》3商品部經(jīng)理進(jìn)行審核《補(bǔ)貨申請書》4如果物流中心無貨，MST文員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下達(dá)《采購訂單》《補(bǔ)貨申請書》《采購訂單》《采購訂單》5供應(yīng)商在接到《采購訂單》后進(jìn)行排產(chǎn)并安排送貨《采購訂單》6門店按照《門店收貨流程》接收商品經(jīng)銷商品補(bǔ)貨流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1采購經(jīng)理需要關(guān)注經(jīng)銷商品庫存2低于安全庫存時(shí)采購經(jīng)理填寫《補(bǔ)貨申請書》《補(bǔ)貨申請書》《補(bǔ)貨申請書》3采購量是否低于10000元《補(bǔ)貨申請書》4低于10000元時(shí)，采購部部長簽字批準(zhǔn)《補(bǔ)貨申請書》5高于10000元時(shí)，采購總監(jiān)進(jìn)行審核，如果低于元直接生效《補(bǔ)貨申請書》6是否低于元《補(bǔ)貨申請書》7如果高于元，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)《補(bǔ)貨申請書》8MST文員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下達(dá)《采購訂單》《補(bǔ)貨申請書》《采購訂單》《采購訂單》9供應(yīng)商在接到《采購訂單》后組織生產(chǎn)《采購訂單》10物流中心負(fù)責(zé)到廠家提貨并辦理入庫手續(xù)銷售價(jià)格變動流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店在市調(diào)過程中發(fā)現(xiàn)同類商品競爭對手的價(jià)格低于我方價(jià)格市調(diào)結(jié)果2門店店長填寫《調(diào)價(jià)申請單》市調(diào)結(jié)果《調(diào)價(jià)申請單》《調(diào)價(jià)申請單》3供應(yīng)商提出書面變價(jià)要求，要求漲價(jià)或者降價(jià)變價(jià)要求4如果供應(yīng)商要求降價(jià)要求，或者根據(jù)公司促銷方案要求變價(jià)時(shí)采購經(jīng)理填寫《調(diào)價(jià)申請單》《調(diào)價(jià)申請單》《調(diào)價(jià)申請單》5采購總監(jiān)對調(diào)價(jià)申請進(jìn)行簽發(fā)《調(diào)價(jià)申請單》6當(dāng)供應(yīng)商提出漲價(jià)要求，或者門店提出降價(jià)時(shí)，采購經(jīng)理負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行談判并確認(rèn)最終價(jià)格7采購經(jīng)理填寫《調(diào)價(jià)申請單》或在門店的《調(diào)價(jià)申請單》上簽字確認(rèn)《調(diào)價(jià)申請單》《調(diào)價(jià)申請單》8采購總監(jiān)審批《調(diào)價(jià)申請單》《調(diào)價(jià)申請單》9MST文員根據(jù)《調(diào)價(jià)申請單》在系統(tǒng)中調(diào)整價(jià)格《調(diào)價(jià)申請單》10MST文員通知各門店價(jià)格變動《調(diào)價(jià)申請單》11門店打印新的價(jià)簽并更替現(xiàn)場價(jià)簽連鎖門店終端管理制度與流程手冊促銷管理流程年度促銷計(jì)劃管理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部根據(jù)歷年促銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及下年度促銷費(fèi)用預(yù)算，擬定下年度促銷計(jì)劃下年度促銷計(jì)劃初稿2企劃總監(jiān)對計(jì)劃初稿進(jìn)行初審下年度促銷計(jì)劃初稿3企劃總監(jiān)組織營運(yùn)中心和采購中心相關(guān)人員對方案進(jìn)行討論下年度促銷計(jì)劃初稿4營運(yùn)中心和采購中心相關(guān)人員分別提出自己的改進(jìn)意見下年度促銷計(jì)劃初稿意見或建議5企劃中心市場部根據(jù)反饋意見進(jìn)行調(diào)整和完善下年度促銷計(jì)劃初稿6企劃總監(jiān)對修改后的計(jì)劃稿進(jìn)行審核下年度促銷計(jì)劃初稿7總經(jīng)理審批下年度促銷計(jì)劃初稿下年度促銷計(jì)劃8企劃中心將批準(zhǔn)后的年度促銷計(jì)劃下發(fā)到相關(guān)部門下年度促銷計(jì)劃促銷方案制定流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部擬定促銷方案并征詢相關(guān)部門意見采購部的促銷需求門店的促銷需求促銷方案草稿2采購部、各門店相關(guān)人員提出自己的意見和建議促銷方案草稿意見或建議3市場部根據(jù)意見反饋進(jìn)行方案調(diào)整促銷方案草稿4企劃總監(jiān)和總經(jīng)理審閱方案促銷方案5采購經(jīng)理依據(jù)《供應(yīng)商促銷管理流程》與供應(yīng)商落實(shí)促銷協(xié)議促銷方案促銷協(xié)議6根據(jù)采購中心反饋，市場部組織有關(guān)人員制定實(shí)施方案促銷協(xié)議促銷方案實(shí)施方案初稿7市場部經(jīng)理審批實(shí)施方案初稿實(shí)施方案8采購中心、營運(yùn)中心對方案實(shí)施進(jìn)行宣導(dǎo)和培訓(xùn)實(shí)施方案9門店組織人員落實(shí)促銷方案的實(shí)施實(shí)施方案10采購中心、門店管理部負(fù)責(zé)配合門店進(jìn)行方案實(shí)施實(shí)施方案11市場部在方案實(shí)施過程中不斷的進(jìn)行監(jiān)督、跟進(jìn)和指導(dǎo)指導(dǎo)意見12市場部收集實(shí)施結(jié)果，認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)、分析促銷方案總結(jié)報(bào)告DM制作流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部制定每月的DM計(jì)劃并下發(fā)到采購管理部月度DM計(jì)劃2采購管理部通知各采購部協(xié)調(diào)供應(yīng)商，收集相關(guān)產(chǎn)品資料月度DM計(jì)劃3如果是總代理品牌，采購經(jīng)理直接確定單品并向供應(yīng)商索要圖片等資料單品資料4對于非總代理品牌，采購經(jīng)理與供應(yīng)商協(xié)商確定單品、DM費(fèi)用，并由供應(yīng)商提供圖片等資料單品資料5采購經(jīng)理將收集到的資料整理后交采購管理部單品資料6采購管理部負(fù)責(zé)將上交的材料整理后報(bào)企劃中心市場部單品資料匯總7市場部統(tǒng)計(jì)要上DM的單品單品資料匯總8廣告部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)DM手冊樣稿DM樣片初稿9市場部對樣片的宣傳文字進(jìn)行審核DM樣片初稿10采購經(jīng)理對樣片中單品的價(jià)格、圖片等信息進(jìn)行審核，送門店DM樣片初稿11廣告部聯(lián)系外部廣告公司進(jìn)行印刷DM樣片初稿DM手冊12市場部組織DM手冊的發(fā)放工作DM手冊供應(yīng)商促銷管理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1根據(jù)供應(yīng)商以及公司的促銷活動安排，采購經(jīng)理與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，爭取最大力度的支持，并起草促銷協(xié)議供應(yīng)商促銷公司促銷協(xié)議草稿2門店管理部、市場部對供應(yīng)商的促銷請求進(jìn)行審議，評議對超市同類商品可能造成的影響協(xié)議草稿意見或建議3采購經(jīng)理聽取各方面意見后進(jìn)行修改并交供應(yīng)商確認(rèn)協(xié)議初稿4采購總監(jiān)進(jìn)行審批協(xié)議初稿協(xié)議終稿5供應(yīng)商對條款進(jìn)行最終確認(rèn)并蓋章協(xié)議終稿6采購經(jīng)理在收到最終協(xié)議后備案并抄送企劃中心協(xié)議終稿7企劃中心市場部根據(jù)協(xié)議制定或調(diào)整促銷實(shí)施方案促銷實(shí)施方案連鎖門店終端管理制度與流程手冊銷售管理流程現(xiàn)貨商品銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1促銷員向顧客介紹商品的基本信息，使顧客產(chǎn)生購買意向2如果顧客選購的是特殊訂購商品，促銷員填寫《特殊訂購單》顧客訂購要求《特殊訂購單》《特殊訂購單》3理貨員協(xié)助促銷員在系統(tǒng)里查找顧客所選商品的庫存信息顧客訂購要求4如果顧客選購商品在門店無貨，促銷員填寫《特殊訂單》，進(jìn)入《特殊訂單商品銷售流程》庫存情況顧客要求《特殊訂單》《特殊訂單》5如果門店有貨但顧客希望送貨上門，促銷員填寫《現(xiàn)貨特殊訂單》，進(jìn)入《現(xiàn)貨特殊訂單商品銷售流程》庫存情況顧客要求《現(xiàn)貨特殊訂單》《現(xiàn)貨特殊訂單》6如果顧客自行安裝商品（或不需要安裝），顧客直接提貨至收銀臺交款購物小票7如需要安裝，可在服務(wù)臺辦理安裝手續(xù)顧客安裝要求《安裝確認(rèn)單》《安裝確認(rèn)單》8付款后顧客憑小票提貨出門購物小票現(xiàn)貨特單商品銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務(wù)臺，由服務(wù)臺將《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng)《現(xiàn)貨特殊訂單》《顧客購物清單》《顧客購物清單》2根據(jù)顧客的需求判斷是否需要安裝3如果需要安裝，由服務(wù)臺辦理安裝手續(xù)《顧客安裝確認(rèn)單》4顧客在收銀臺交納30%預(yù)付款，根據(jù)情況需交納的安裝費(fèi)、送貨費(fèi)；將預(yù)付款小票與《顧客購物清單》底聯(lián)留服務(wù)臺保存《顧客購物清單》預(yù)付款小票5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺打印《預(yù)留單》，通知理貨員進(jìn)行備貨《顧客購物清單》《預(yù)留單》《預(yù)留單》6理貨員根據(jù)《預(yù)留單》進(jìn)行備貨，并送至配貨倉《預(yù)留單》7配貨倉將備好的商品按照顧客（TG號）的不同進(jìn)行分類碼放《顧客購物清單》8理貨員將理貨倉簽字后的《預(yù)留單》送服務(wù)臺備案《預(yù)留單》《預(yù)留單》9服務(wù)臺在接到《預(yù)留單》后通知顧客來補(bǔ)交余款《預(yù)留單》10顧客至門店將所剩余款全部交清《顧客購物清單》11收銀臺收取剩余全部余款12服務(wù)臺與顧客確定送貨時(shí)間13收銀臺將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售《送貨單》《送貨單》特殊訂單商品銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務(wù)臺，由服務(wù)臺將《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng)《現(xiàn)貨特殊訂單》《顧客購物清單》《顧客購物清單》2根據(jù)顧客的需求判斷是否需要安裝3如果需要安裝，由服務(wù)臺辦理安裝手續(xù)《顧客安裝確認(rèn)單》4顧客在收銀臺交納30%預(yù)付款，根據(jù)情況需交納的安裝費(fèi)、送貨費(fèi)；將預(yù)付款小票與《顧客購物清單》底聯(lián)留服務(wù)臺保存《顧客購物清單》預(yù)付款小票5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺向MST下達(dá)《訂單申請》《顧客購物清單》《訂單申請》6MST在見到《訂單申請》后根據(jù)訂單要求，如果物流中心/其他門店無貨，向供應(yīng)商下訂單《訂單申請》《特單采購訂單》《特單采購訂單》7如果物流中心/其他門店有貨，MST下達(dá)《內(nèi)部調(diào)撥申請單》《訂單申請》《內(nèi)部調(diào)撥申請單》8物流中心/其他門店在見到《內(nèi)部調(diào)撥申請單》，將所需商品配送至門店《內(nèi)部調(diào)撥申請單》9門店收貨部接收入庫，并做預(yù)留處理《內(nèi)部調(diào)撥申請單》《入庫單》10門店收貨部通知服務(wù)臺已經(jīng)到貨，并通知理貨倉倉管員備貨11理貨倉倉管員將備好的商品按照顧客（TG號）的不同進(jìn)行分類碼放《顧客購物清單》12當(dāng)一張TG單的商品備齊之后，配貨倉通知服務(wù)臺《顧客購物清單》13服務(wù)臺在接到收貨部到貨通知后通知顧客來補(bǔ)交余款14顧客至門店將所剩余款全部交清《顧客購物清單》15服務(wù)臺與顧客聯(lián)系，確認(rèn)送貨時(shí)間，打印《送貨單》《顧客購物清單》《送貨單》《送貨單》16收銀臺將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售《送貨單》特殊訂制商品銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務(wù)臺，需要測量的商品由服務(wù)臺開具《特殊訂購商品測量單》《特殊訂購單》《特殊訂購商品測量單》《特殊訂購商品測量單》2顧客至收銀臺交納測量費(fèi)《特殊訂購商品測量單》3測量結(jié)束后服務(wù)臺開具《顧客購物清單》，對于不需要測量的商品可直接開具《顧客購物清單》《特殊訂購商品測量單》《顧客購物清單》《顧客購物清單》4顧客在收銀臺交納全額預(yù)付款《顧客購物清單》5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺向MST下達(dá)《訂單申請》《顧客購物清單》《訂單申請》6MST在見到《訂單申請》后向供應(yīng)商下訂單《訂單申請》《特殊訂購商品訂單》《特殊訂購商品訂單》7供應(yīng)商根據(jù)訂單進(jìn)行排產(chǎn)，并組織送貨、安裝《特殊訂購商品訂單》《特殊訂購商品訂單》8安裝結(jié)束后，供應(yīng)商將顧客簽字確認(rèn)的訂單傳真至服務(wù)臺《特殊訂購商品訂單》9服務(wù)臺通知收貨部《特殊訂購商品訂單》10門店收貨部根據(jù)服務(wù)臺的通知做虛擬入庫，并將《入庫單》反饋至服務(wù)臺《入庫單》11收銀臺將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售《入庫單》特單變更流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1在顧客付完預(yù)付款至商品轉(zhuǎn)銷售期間，對于現(xiàn)貨特單和特單均可提出變更要求2服務(wù)臺受理顧客變更要求，并錄入系統(tǒng)特單變更要求3因變更造成預(yù)付款增加的，顧客在收銀臺補(bǔ)足差額4服務(wù)臺開具《顧客變更單》特單變更要求《顧客變更單》《顧客變更單》5對于變更中的增加項(xiàng)，進(jìn)入相應(yīng)的銷售流程《顧客變更單》6變更中減少部分由系統(tǒng)進(jìn)行處理《顧客變更單》7在未向供應(yīng)商下達(dá)訂單前，取消訂單或減少訂單數(shù)量《顧客變更單》8訂單已下達(dá)供應(yīng)商但未發(fā)貨前，通知供應(yīng)商取消或減少訂單數(shù)量《顧客變更單》《訂單變更通知單》《訂單變更通知單》9當(dāng)貨已從供應(yīng)商發(fā)出或已到達(dá)時(shí)，收貨部在收貨后將商品從預(yù)留倉轉(zhuǎn)出《顧客變更單》《移倉通知單》《移倉通知單》連鎖門店終端管理制度與流程手冊門店管理流程POS銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客決定要購買現(xiàn)貨商品并且無送貨安裝要求2促銷員/理貨員在賣場或倉庫進(jìn)行找貨3促銷員/理貨員協(xié)助顧客持商品在收銀臺付款4收銀員持掃描槍掃描商品

SKU，收訖貨款商品掃描銷售5系統(tǒng)自動打印購物小票6防損進(jìn)行門檢7確認(rèn)無誤后在購物小票上蓋門檢章購物小票、商品蓋章小票8理貨員協(xié)助顧客帶商品出門手工銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1店內(nèi)如在系統(tǒng)故障、斷電，或非營業(yè)時(shí)間、商品暫沒有錄入系統(tǒng)的情況下顧客選定商品2理貨員/促銷員填寫銷售單據(jù)正常銷售3收銀員收款并認(rèn)真填寫《手工銷售結(jié)算單》《手工銷售結(jié)算單》4《手工銷售結(jié)算單》一式一聯(lián)，由收銀員填寫并與當(dāng)日轉(zhuǎn)交金庫5收銀臺負(fù)責(zé)人審核《手工銷售結(jié)算單》并簽名確認(rèn)6金庫審核單據(jù)和現(xiàn)金7待系統(tǒng)恢復(fù)以后，從金庫借出《手工銷售結(jié)算單》和相應(yīng)的現(xiàn)金8按照正常的POS機(jī)銷售流程進(jìn)行銷售，并保留購物小票《手工銷售結(jié)算單》現(xiàn)金購物小票9在打印出的購物小票上蓋“銀臺收訖”章10持《手工銷售結(jié)算單》和購物小票到防損部蓋門檢章《手工銷售結(jié)算單》購物小票加蓋門檢章11收銀臺將《手工銷售結(jié)算單》和購物小票整理歸檔無SKU碼商品銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客購買特定型號2理貨員電話詢問采購，告知具體的品牌型號數(shù)量等購買信息，采購確認(rèn)是否可以銷售3是否可以銷售4如果不可以銷售，建議顧客購買其他同類商品5如果可以，采購與供應(yīng)商協(xié)商，確定商品的進(jìn)價(jià)售價(jià)到貨期限等信息，并將此信息告知商品部6理貨員/促銷原開具特單，注明商品的規(guī)格型號、價(jià)格，采用訂金SKU的形式進(jìn)行銷售采購反饋回的商品信息特單銷售7服務(wù)臺將特單傳真至總部采購部8采購在系統(tǒng)中制作新的SKU碼9采購管理部對新SKU碼進(jìn)行維護(hù)，并向廠家下訂單新SKU下訂單10供應(yīng)商按照規(guī)定的交貨期限送貨至分店收貨部，進(jìn)行商品的收貨入庫11商品部重新開具特單進(jìn)行銷售，并將訂金轉(zhuǎn)至此特單中非庫存商品銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟節(jié)點(diǎn)描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客選購非庫存類商品2如果該商品是配件3通知采購，詢問是否可以銷售4采購與供應(yīng)商確認(rèn)商品是否可以銷售，以及進(jìn)價(jià)和售價(jià)5是否可以銷售6如果不可以銷售，建議顧客購買其他同類商品7將商品的售價(jià)告知商品部8商品部根據(jù)采購反饋的信息，填寫《非庫存商品銷售單》采購反饋回的信息《非庫存商品銷售單》9《非庫存商品銷售單》一式一聯(lián)，由收銀臺留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)《非庫存商品銷售單》10如果是樣板11通知采購，詢問是否可以銷售12采購與供應(yīng)進(jìn)行協(xié)商，確認(rèn)該商品是否需要結(jié)款，以及商品的進(jìn)價(jià)售價(jià)13將商品的售價(jià)告知商品部14商品部根據(jù)采購反饋的信息，填寫《非庫存商品銷售單》采購反饋回的信息《非庫存商品銷售單》15《非庫存商品銷售單》一式一聯(lián)，由收銀臺留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)《非庫存商品銷售單》16如果是邊角余料17由商品部理貨員確定商品的價(jià)格18商品部理貨員填寫《非庫存商品銷售單》19《非庫存商品銷售單》一式一聯(lián)，由收銀臺留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)20所有作為非庫存進(jìn)行銷售的必須經(jīng)過商品部經(jīng)理的審批21如果是邊角余料,必須經(jīng)過店長的審批22在收銀臺進(jìn)行銷售23如果是配件或是需要與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款的由采購制作新SKU配件、需要與供應(yīng)商進(jìn)行借款制作新SKU24按新SKU進(jìn)行轉(zhuǎn)銷售25如果是樣品需要與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款的和配件向供應(yīng)商下單,如果樣品不需要與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款可以向供應(yīng)商下樣品申請單店面賒銷銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1經(jīng)辦人在送貨當(dāng)日到金庫填寫《賒銷記錄表》，按顧客所欠金額填寫《賒銷承兌票據(jù)》經(jīng)權(quán)限人審批《賒銷記錄表》、《賒銷承兌票《賒銷承兌票據(jù)》2收銀員根據(jù)有權(quán)人審批的《賒銷承兌票據(jù)》制作并打印《賒銷承兌票據(jù)》《銷售小票》3服務(wù)臺根據(jù)《賒銷承兌票據(jù)》、《銷售小票》辦理送貨手續(xù)打印安排送貨。送貨員通知收款人隨送貨車上門收款《賒銷承兌票據(jù)》、《銷售小票》《送貨單》4收款后，收款人將收款現(xiàn)金和《賒銷承兌票據(jù)》第三聯(lián)交金庫，收款人回簽《賒銷記錄表》，金庫開《收據(jù)》核銷賒銷記錄5如有特殊情況當(dāng)日沒有收回貨款商品不允許卸車通知店長，由店長調(diào)查并提供書面說明經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)人（批準(zhǔn)賒銷的權(quán)限人）批準(zhǔn)后交金庫，店長負(fù)責(zé)在約定回款日再派收款人上門收款定金卡銷售流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1裝飾公司與業(yè)主簽定主材和施工合同主材和施工合同2材料員持合同在電腦部根據(jù)業(yè)主資料在系統(tǒng)生成裝飾公司會員卡卡號，裝飾公司文員攜帶合同，帶領(lǐng)業(yè)主到金庫交預(yù)存材料款業(yè)主在金庫交存現(xiàn)金，金庫存入裝飾公司帳戶主材和施工合同會員卡卡號3金庫填寫裝飾公司《收據(jù)》審核定金卡資料制卡并向定金卡打款，將定金卡交材料員帶回交裝飾公司歸檔裝飾公司《收據(jù)》、定金卡4材料員借卡代顧客購買商品，商品部填寫銷售單據(jù)，材料員填寫《定金購貨結(jié)帳單》和銷售單據(jù)一起到銀臺交款，收銀員打印銷售小票，如果訂金卡金額不足由材料員通知顧客到金庫交款《定金購貨結(jié)帳單》5材料員整理顧客購物小票和《定金購貨結(jié)帳單》打印顧客定金卡消費(fèi)記錄，和業(yè)主對帳購物小票和《定金購貨結(jié)帳單》顧客定金卡消費(fèi)記錄6裝飾公司會計(jì)和業(yè)主、顧客對帳7有余款需退給業(yè)主時(shí)，由裝飾公司財(cái)務(wù)填寫《支出審批單》交財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理指定人簽字審批《支出審批單》8金庫將定金卡清零9裝飾公司將顧客多余款審核后先退給顧客，如果施工款未交齊時(shí)，將余款轉(zhuǎn)入施工款負(fù)庫存處理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店系統(tǒng)維護(hù)員定時(shí)查詢系統(tǒng)，如果發(fā)現(xiàn)負(fù)庫存應(yīng)及時(shí)填寫《負(fù)庫存調(diào)查表》交當(dāng)天值班經(jīng)理?！敦?fù)庫存調(diào)查表》《負(fù)庫存調(diào)查表》2值班經(jīng)理根據(jù)《負(fù)庫存調(diào)查表》分情況交相關(guān)部門員工查找原因，指派員工當(dāng)天必須查清原因，并將原因填寫在《負(fù)庫存調(diào)查表》上交值班經(jīng)理?！敦?fù)庫存調(diào)查表》3值班經(jīng)理根據(jù)員工找出的原因，進(jìn)行核查確保無誤后在《負(fù)庫存調(diào)查表》上填寫處理意見，并簽字確認(rèn)后交系統(tǒng)維護(hù)員，系統(tǒng)維護(hù)員根據(jù)《負(fù)庫存調(diào)查表》當(dāng)天在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整；如果當(dāng)天值班經(jīng)理無法找出原因應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)維護(hù)員在系統(tǒng)內(nèi)報(bào)溢、報(bào)損（解掛處理），等原因找到后再進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整，值班經(jīng)理誰接手誰處理到底。《負(fù)庫存調(diào)查表》《負(fù)庫存調(diào)查表》4系統(tǒng)維護(hù)員每天登記非庫存處理情況，未處理的負(fù)庫存及時(shí)跟進(jìn)，將每日的《負(fù)庫存調(diào)查表》歸檔，每周匯總、整理《負(fù)庫存調(diào)查報(bào)告》交店長、門店管理部審核?！敦?fù)庫存調(diào)查表》《負(fù)庫存調(diào)查報(bào)告》《負(fù)庫存調(diào)查報(bào)告》5系統(tǒng)維護(hù)員將《負(fù)庫存調(diào)查報(bào)告》交店長審批后交門店管理部，門店管理部審核后派相應(yīng)人員進(jìn)行調(diào)查，對違規(guī)操作人員按照公司規(guī)定進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰?！敦?fù)庫存調(diào)查報(bào)告》6監(jiān)察部對負(fù)庫存情況定期進(jìn)行審查?！敦?fù)庫存調(diào)查報(bào)告》、《負(fù)庫存調(diào)查表》顧客退貨流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客要求退貨2退貨員詢問顧客是否有小票或送貨單3如果有小票，檢查是否在60天以內(nèi)4如果在60天之內(nèi)，通知理貨員或促銷員檢查商品5理貨員或促銷員商品是否影響下一次銷售6如不影響銷售，退貨員檢查是否有贈品、現(xiàn)金券等折價(jià)物7如果沒有折價(jià)物，辦理全款退貨8如果有折價(jià)物，扣除相應(yīng)金額或退還禮品，辦理退款9當(dāng)顧客無法出示小票時(shí)，退貨員詢問服務(wù)臺商品是否已經(jīng)發(fā)出10如商品沒有發(fā)出，則請顧客在服務(wù)臺辦理特單變更11如果顧客無小票且商品已經(jīng)發(fā)出，或者商品在60天之外，或者商品影響下一次銷售，退貨員告知顧客無法辦理退貨12退貨員觀察顧客是否接受13如果顧客接受，則不進(jìn)行賠付，流程結(jié)束14如果顧客不接受，退貨員提出異常處理方案15服務(wù)臺經(jīng)理進(jìn)行審核16店長審批，如果沒有通過則進(jìn)入客訴流程17如果店長批準(zhǔn)，按照異常處理方案由退貨員辦理退貨測量流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客選購需要測量后定做的特殊訂制商品2顧客是否需要測量3理貨員/促銷員根據(jù)顧客的需求確定測量的時(shí)間，填寫《測量通知單》顧客需求《測量通知單》4《測量通知單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)總服務(wù)臺；第二聯(lián)商品部；第三聯(lián)測量員；第四聯(lián)顧客《測量通知單》5顧客持《測量通知單》在收銀臺付款，收銀員收訖商品貨款和測量費(fèi)用，并在《測量通知單》上蓋“已收訖”章，顧客攜帶《測量通知單》顧客聯(lián)和收費(fèi)小票《測量通知單》收費(fèi)小票6理貨員/促銷員通知測量人員上門測量，并將《測量通知單》測量聯(lián)轉(zhuǎn)交或傳真于測量人員7測量人員持《測量通知單》測量聯(lián)上門測量《測量通知單》測量聯(lián)上門測量8顧客確認(rèn)測量數(shù)據(jù)并在《測量通知單》測量聯(lián)上簽字9是否是華美樂裝飾公司承接的裝修工程10如果是，由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)測量數(shù)據(jù)11測量人員將測量結(jié)果回傳至門店服務(wù)臺已測量的《測量通知單》測量聯(lián)向廠家下單12通知顧客付全款，向供應(yīng)商下單開始生產(chǎn)辦理安裝流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1按照承擔(dān)安裝任務(wù)單位的不同，可以分為：華美樂安裝；外包單位安裝；供應(yīng)商安裝。需要在服務(wù)臺辦理安裝的主要是指由華美樂和外包單位安裝的商品2促銷員/理貨員根據(jù)商品信息和顧客需求填寫《顧客安裝確認(rèn)單》商品信息顧客需求《顧客安裝確認(rèn)單》3《顧客安裝確認(rèn)單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)安裝部；第二聯(lián)財(cái)務(wù)，收銀員留存交金庫；第三聯(lián)安裝工人；第四聯(lián)顧客留存《顧客安裝確認(rèn)單》4該安裝是否是免費(fèi)安裝的5如果不是免費(fèi)安裝，理貨員/促銷員持《顧客安裝確認(rèn)單》協(xié)助顧客在收銀臺繳納商品貨款和安裝費(fèi)用，收銀臺在《顧客安裝確確認(rèn)單》上蓋“銀臺收訖”章，留存第二聯(lián)，將第四聯(lián)交于顧客6將已經(jīng)付款的《顧客安裝確認(rèn)單》或免費(fèi)安裝的《顧客安裝確認(rèn)單》轉(zhuǎn)交服務(wù)臺7服務(wù)臺文員對單據(jù)進(jìn)行整理歸檔并轉(zhuǎn)交安裝部或安裝文員8安裝人員或外包人員持《顧客安裝確認(rèn)單》第三聯(lián)為顧客安裝9安裝完畢，顧客確認(rèn)后在《顧客安裝確認(rèn)單》簽名10安裝人員或外包單位將顧客簽名后的《顧客安裝確認(rèn)單》第三聯(lián)轉(zhuǎn)交安裝文員11安裝文員電話回訪顧客進(jìn)行確認(rèn)12每月定期制作《安裝費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》以作為與外包單位進(jìn)行結(jié)算或考核安裝人員的依據(jù)安裝后顧客簽名的《顧客安裝確認(rèn)單》《安裝費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》13《安裝費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》一式一聯(lián)《安裝費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》14《安裝費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》必須要經(jīng)過安裝部經(jīng)理的審核，客服中心總監(jiān)的審批，最后由財(cái)務(wù)進(jìn)行核查，轉(zhuǎn)交退貨處進(jìn)行安裝費(fèi)用的結(jié)算15外包單位定期在門店退貨處退取安裝費(fèi)用16將單據(jù)轉(zhuǎn)交安裝部說明：本流程適用于各鎮(zhèn)區(qū)門店，南城店安裝服務(wù)職能由客服中心負(fù)責(zé)。送貨管理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1服務(wù)臺配送員與顧客協(xié)商具體的送貨時(shí)間及相關(guān)事宜送貨小票具體送貨時(shí)間2根據(jù)商品的體積、重量、送貨時(shí)間、送貨地點(diǎn)等信息合理安排車輛和送貨路線商品信息送貨信息配送方案3備貨倉倉管員按照送貨小票上的商品信息進(jìn)行找貨4門送查看送貨小票，清點(diǎn)商品的數(shù)量，確認(rèn)無誤后在送貨小票上蓋門檢章出門5搬運(yùn)工按照配送方案將商品裝入指定車輛6顧客出示送貨小票顧客聯(lián)并點(diǎn)驗(yàn)商品，確認(rèn)無誤后在送貨小票送貨聯(lián)上簽字確認(rèn)；如顧客委托其他人收貨必須在收貨之前告知配送員，并在收貨時(shí)出示送貨小票顧客聯(lián)，點(diǎn)驗(yàn)商品確認(rèn)無誤后，在送貨小票送貨聯(lián)簽字送貨小票顧客聯(lián)收貨權(quán)7待送貨司機(jī)將顧客簽字的送貨小票送貨聯(lián)返回服務(wù)臺后，由配送員進(jìn)行回訪并記錄，月底匯總形成本月配送報(bào)告，交服務(wù)臺經(jīng)理和店長室審閱8顧客簽字的送貨小票等其他單據(jù)歸檔手工送貨流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客攜帶商品已經(jīng)進(jìn)行了POS機(jī)銷售，即就是顧客購買現(xiàn)貨商品，決定自提，已經(jīng)完成了整個(gè)銷售2已經(jīng)打印購物小票后顧客要求辦理送貨3如果顧客已經(jīng)攜帶商品出門，然后又返回賣場要求辦理送貨，門檢問明原因后，讓顧客出示購物小票并在上注明原因，如果只是部分商品僅需在部分商品后注明。顧客憑購物小票和商品在服務(wù)臺辦理送貨手續(xù)購物小票辦理送貨4服務(wù)臺文員通知商品部理貨員/促銷員點(diǎn)驗(yàn)商品5如果商品并未出門，由服務(wù)臺點(diǎn)驗(yàn)商品的數(shù)量，檢驗(yàn)商品的質(zhì)量；如果商品已經(jīng)出門，然后返回要求辦理送貨，由服務(wù)臺通知相應(yīng)的理貨員對商品進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)6點(diǎn)驗(yàn)商品，數(shù)量是否一致，質(zhì)量是否合格7如果商品出現(xiàn)質(zhì)量問題則不能辦理送貨8商品部理貨員/促銷員協(xié)助顧客在退貨處辦理退貨或換貨9如果商品不存在質(zhì)量問題，服務(wù)臺文員填寫《送貨通知單》詳細(xì)認(rèn)真填寫顧客姓名電話地址商品規(guī)格型號數(shù)量金額送貨時(shí)間運(yùn)費(fèi)等內(nèi)容，服務(wù)臺文員和點(diǎn)驗(yàn)商品的理貨員必須在單上簽字《送貨通知單》10《送貨通知單》一式三聯(lián)，一聯(lián)服務(wù)臺存根，并定期輸入系統(tǒng)，打印出送貨小票；一聯(lián)收銀聯(lián)，作為收銀臺收款的記錄；一聯(lián)顧客聯(lián)，作為顧客已經(jīng)辦理送貨的憑證，顧客在收貨時(shí)必須出示，并以此換取正規(guī)的送貨小票11服務(wù)臺文員收回購物小票加蓋“已辦送貨”章并注明《送貨通知單》的單號12顧客檢查單據(jù)核對聯(lián)系方式，商品規(guī)格型號送貨時(shí)間，確認(rèn)無誤后簽名12顧客購買的商品是否達(dá)到免費(fèi)送貨標(biāo)準(zhǔn)13如果未達(dá)到免費(fèi)送貨的標(biāo)準(zhǔn)須憑借此《送貨通知單》在收銀臺交納運(yùn)費(fèi)14收銀員收訖運(yùn)費(fèi)，在《送貨通知單》蓋“已收訖”章15理貨員將商品轉(zhuǎn)至備貨倉進(jìn)行備貨門店收貨流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商根據(jù)采購訂單發(fā)貨，供應(yīng)商或其委托的物流公司持送貨單送貨到門店收貨部采購訂單送貨單2收貨部根據(jù)送貨單上的訂單號，調(diào)出系統(tǒng)訂單，打印《收貨確認(rèn)單》送貨單《收貨確認(rèn)單》《收貨確認(rèn)單》3《收貨確認(rèn)單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)收貨部留存；第二聯(lián)交商品部進(jìn)行二次收貨4收貨員根據(jù)《收貨確認(rèn)單》上的信息點(diǎn)驗(yàn)商品的型號、質(zhì)量、數(shù)量是否合格，并在《收貨確認(rèn)單》上記錄5實(shí)物數(shù)量是否與《收貨確認(rèn)單》上的數(shù)量一致，如果不一致，按收貨異常處理流程執(zhí)行6商品的質(zhì)量是否合格，如果不合格，按收貨異常處理流程執(zhí)行7訂單和商品是否一致，如果不一致，按收貨異常處理流程執(zhí)行8收貨員按點(diǎn)驗(yàn)情況填寫《收貨確認(rèn)單》并簽名確認(rèn)點(diǎn)驗(yàn)情況收貨員簽名的《收貨確認(rèn)單》9收貨文員按收貨員在《收貨確認(rèn)單》上填寫的信息進(jìn)行入庫，并打印《驗(yàn)收入庫單》收貨員簽名的《收貨確認(rèn)單》《驗(yàn)收入庫單》《驗(yàn)收入庫單》10《驗(yàn)收入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)和廠家《送貨單》送貨聯(lián)交結(jié)算財(cái)務(wù)；第二聯(lián)交供應(yīng)商；第三聯(lián)收貨部留存11該商品是否是特單商品12如果是特單商品，由收貨員填寫特單標(biāo)示并粘貼，轉(zhuǎn)至備貨倉13如果是現(xiàn)貨商品，由收貨文員打印條碼，收貨員按《條碼粘貼規(guī)定》粘貼條碼14另一名收貨員復(fù)核條碼粘貼是否正確，核對無誤后復(fù)核人在《收貨確認(rèn)單》第一聯(lián)驗(yàn)收人2處簽名15收貨員通知商品部理貨員/促銷員二次收貨，進(jìn)行驗(yàn)收16商品質(zhì)量、型號和數(shù)量是否合格或與《收貨確認(rèn)單》上一致，如果不合格或一致，按收貨異常處理流程執(zhí)行17商品的條碼粘貼是否合格，如果不符合規(guī)范，由收貨員重新粘貼18確認(rèn)無誤后，在《收貨確認(rèn)單》上簽名，并留存第二聯(lián)19將商品轉(zhuǎn)至賣場20由收貨部文員進(jìn)行單據(jù)匯總，將《送貨單》送貨聯(lián)和《驗(yàn)收入庫單》第一聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，《收貨確認(rèn)單》第一聯(lián)和《驗(yàn)收入庫單》第三聯(lián)留存人工收貨流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商送貨至門店收貨部2系統(tǒng)由于故障、停電、未維護(hù)系統(tǒng)資料等其他原因無法正常收貨3商品屬于無訂單商品，也就是該商品采購并未向廠家下訂單4收貨部文員電話詢問相應(yīng)采購此貨是否可以收貨入庫5如果不可以，那么由供應(yīng)商自行帶回6無訂單收貨經(jīng)過采購?fù)?、系統(tǒng)故障、系統(tǒng)未維護(hù)資料、停電等原因需要入庫，可以填寫《手工收貨單》7《手工收貨單》一式三聯(lián)，一聯(lián)作為收貨部入庫的憑證；一聯(lián)作為供應(yīng)商交貨的憑證，下次持此單據(jù)可以換取入庫單；一聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)《手工收貨單》8收貨員對商品進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)并在《手工收貨單》上做好記錄，詳細(xì)登記商品名稱規(guī)格型號數(shù)量等內(nèi)容，并在單據(jù)上注明手工收貨的原因9供應(yīng)商確認(rèn)無誤后在《手工收貨單》上簽名確認(rèn)10將加蓋公司入庫章的《手工收貨單》供應(yīng)商聯(lián)交于供應(yīng)商帶回11該《手工收貨單》是否是無訂單收貨12如果是由商品部進(jìn)行補(bǔ)下訂單13由采購進(jìn)行審核批準(zhǔn)14采購管理部向廠家傳送訂單，并在訂單上注明此單貨已經(jīng)收到，無須再次送貨15無訂單收貨的憑借系統(tǒng)中生成的訂單可以辦理入庫手續(xù)，其他原因的等到系統(tǒng)恢復(fù)后憑借《手工送貨單》辦理入庫《手工送貨單》入庫代銷商品收貨異常處理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商自行或委托第三方物流公司送貨到收貨部2收貨員在點(diǎn)驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)差異3當(dāng)實(shí)物數(shù)量多于訂單商品數(shù)量時(shí)4理貨員/促銷員補(bǔ)下訂單5商品部經(jīng)理進(jìn)行審批6審批通過后，即可驗(yàn)收入庫審批后的訂單驗(yàn)收入庫7供應(yīng)商、促銷員或采購簽名經(jīng)確認(rèn)8當(dāng)實(shí)物數(shù)量少于訂單商品數(shù)量時(shí)9該商品是否是特單10如果不是特單商品按照實(shí)物進(jìn)行入庫即可鮮活商品驗(yàn)收入庫11如果是特單商品進(jìn)行正常入庫12收貨員填寫《收獲異常報(bào)告》13理貨員或促銷員跟進(jìn)催貨《收貨異常報(bào)告》跟催補(bǔ)貨14供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)貨經(jīng)銷商品收貨異常處理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1經(jīng)銷商品在收貨時(shí)出現(xiàn)差異2當(dāng)實(shí)物數(shù)量多于訂單商品數(shù)量時(shí)3由商品部經(jīng)理審核是否可以收貨4如果不可以，則拒絕收貨5如果可以收貨，由理貨員/促銷員下單并傳至采購管理部，采購管理部向廠家下訂單，并注明“貨已收到，無須發(fā)貨”等字樣拒絕收貨補(bǔ)下訂單6當(dāng)實(shí)物數(shù)量少于訂單商品數(shù)量時(shí)7由商品部經(jīng)理審核是否可以收貨8如果不可以，則拒絕收貨9如果可以收貨，按照實(shí)物數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收入庫可以收貨驗(yàn)收入庫10收貨員填寫《收貨異常報(bào)告》《收貨異常報(bào)告》11該商品是否是現(xiàn)貨12如果不是現(xiàn)貨，商品經(jīng)理催促供應(yīng)商補(bǔ)齊商品特單商品催促補(bǔ)貨13供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨14如果是現(xiàn)貨，收貨員將《收貨異常報(bào)告》傳真至采購15采購填寫《訂單異常調(diào)整申請》《收貨異常報(bào)告》《訂單異常調(diào)整申請》《訂單異常調(diào)整申請》16供應(yīng)商確認(rèn)后，作出調(diào)整并在《訂單異常調(diào)整申請》上簽名確認(rèn)17回執(zhí)采購18采購簽名確認(rèn)后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)結(jié)算部19財(cái)務(wù)結(jié)算部以此為參考與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算外出加工流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客購買商品，要求加工，根據(jù)顧客需求填寫《商品外出加工單》顧客加工需求《商品外出加工單》2《商品外出加工單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)商品部；第二聯(lián)加工單位留存；第三聯(lián)收貨部，轉(zhuǎn)交結(jié)算部；第四聯(lián)顧客《商品外出加工單》3該商品在本地加工廠是否可以加工4該商品是否是現(xiàn)貨商品5如果是現(xiàn)貨商品進(jìn)行POS銷售流程進(jìn)行銷售6如果非現(xiàn)貨進(jìn)行特殊訂單商品銷售流程7理貨員/促銷員將商品移交到收貨部倉庫8收貨部將商品送到本地加工廠進(jìn)行加工910如果不是本地加工的，其他門店可以加工的，委托其他門店進(jìn)行加工11其他門店是否有現(xiàn)貨12如果有現(xiàn)貨的，從加工門店進(jìn)行調(diào)撥至委托門店13如果沒有現(xiàn)貨的，進(jìn)行特殊訂單商品流程進(jìn)行訂貨14加工門店委托其他門店的收貨部進(jìn)行收貨15委托其他門店的加工廠進(jìn)行加工16加工廠憑借《商品外出加工單》和《送貨單》進(jìn)行加工17委托門店進(jìn)行代收貨后，然后移交至加工門店18加工門店收貨并將單據(jù)進(jìn)行匯總19單據(jù)進(jìn)行匯總加工流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1部門申請加工商品2由申請部門根據(jù)實(shí)際需求情況填寫《制作申請審批單》實(shí)際需求《制作申請審批單》3《制作申請審批單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門留存；第二聯(lián)加工間留存《制作申請審批單》4由相應(yīng)的權(quán)限審批人進(jìn)行審批5加工間按照《制作申請審批單》進(jìn)行加工6公司指派進(jìn)行加工7由指定部門填寫《任務(wù)單》8《任務(wù)單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門留存；第二聯(lián)加工間留存由相應(yīng)的審批人進(jìn)行審批《任務(wù)單》9內(nèi)部需要維修10由需要維修的部門填寫《維修申請單》內(nèi)部維修需求《維修申請單》11《維修申請單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)維修需求部門留存；第二聯(lián)加工間留存《維修申請單》12部門經(jīng)理經(jīng)過審核，再經(jīng)相應(yīng)審批人進(jìn)行審批13如果顧客有加工需求而且加工間可以代理的14理貨員/促銷員根據(jù)顧客需求填寫《加工付款單》顧客加工需求《加工付款單》15《加工付款單》一式四聯(lián)；第一聯(lián)商品部留存；第二聯(lián)加工間留存；第三聯(lián)收銀臺留存；第四聯(lián)顧客聯(lián)《加工付款單》16顧客持《加工付款單》在收銀臺繳款，收銀臺收訖并留存《加工付款單》收銀臺聯(lián)17加工間將單據(jù)進(jìn)行整理歸檔盤點(diǎn)管理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店根據(jù)公司要求制作盤點(diǎn)計(jì)劃2由店長或盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn)人員進(jìn)行流程、系統(tǒng)操作培訓(xùn)及考試3盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域制訂盤點(diǎn)貨BAY圖或貨BAY明細(xì)表、準(zhǔn)備盤點(diǎn)計(jì)數(shù)單、準(zhǔn)備盤點(diǎn)用具盤點(diǎn)貨BAY圖或貨BAY明細(xì)表、盤點(diǎn)計(jì)數(shù)單4盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人安排商品部進(jìn)行商品整理、區(qū)分庫存品和非庫品5盤點(diǎn)開始計(jì)算機(jī)中心將系統(tǒng)凍結(jié)，收貨部停止收貨，系統(tǒng)凍結(jié)后如有供應(yīng)商送貨進(jìn)行手工收貨6盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人發(fā)放《盤點(diǎn)記數(shù)表（初盤）》按照盤點(diǎn)記數(shù)規(guī)則填寫《盤點(diǎn)記數(shù)表（初盤）》盤點(diǎn)完畢復(fù)核人審核后發(fā)放《盤點(diǎn)記數(shù)表（復(fù)盤）》安排復(fù)盤人再次盤點(diǎn)《盤點(diǎn)記數(shù)表（復(fù)盤）》《盤點(diǎn)記數(shù)表（復(fù)盤）》7復(fù)盤人盤點(diǎn)完畢后，將《盤點(diǎn)記數(shù)表（復(fù)盤）》交復(fù)核人8符合人核對和《盤點(diǎn)記數(shù)表（復(fù)盤）》沒有差異交系統(tǒng)人員錄入系統(tǒng)如果有差異發(fā)放《盤點(diǎn)記數(shù)表》安排再盤人員進(jìn)行再次盤點(diǎn)直到確定準(zhǔn)確數(shù)據(jù)后，復(fù)核人收回所有盤點(diǎn)單據(jù)將《盤點(diǎn)記數(shù)表（初盤）》交系統(tǒng)人員錄入《盤點(diǎn)記數(shù)表（復(fù)盤）》《盤點(diǎn)記數(shù)表（復(fù)盤）》《盤點(diǎn)記數(shù)表》9計(jì)算機(jī)中心根據(jù)盤點(diǎn)差異制作《盤點(diǎn)差異報(bào)表》交盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人《盤點(diǎn)差異報(bào)表》10盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人找出差異原因并制作《庫存差異調(diào)整申請報(bào)告》交權(quán)限人審批《盤點(diǎn)差異報(bào)表》《庫存差異調(diào)整申請報(bào)告》11計(jì)算機(jī)中心根據(jù)有權(quán)限人簽字的《庫存差異調(diào)整申請報(bào)告》在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)整《庫存差異調(diào)整申請報(bào)告》循環(huán)盤點(diǎn)流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1商品部每月組織循環(huán)盤點(diǎn)2對于出現(xiàn)的差異，填寫《盤點(diǎn)差異報(bào)告》《盤點(diǎn)差異報(bào)告》3呈交店長、門店管理部4門店管理部組織對差異進(jìn)行復(fù)核5門店管理部部長簽注處理意見，并將《盤點(diǎn)差異報(bào)告》轉(zhuǎn)交商品部復(fù)核結(jié)果處理意見6商品部持《盤點(diǎn)差異報(bào)告》至系統(tǒng)維護(hù)員調(diào)整差異7系統(tǒng)維護(hù)員按照簽注的處理意見執(zhí)行處理意見調(diào)整差異年度盤點(diǎn)流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1每年春節(jié)閉店前商品部組織進(jìn)行年度盤點(diǎn)2對于出現(xiàn)的差異，填寫《盤點(diǎn)差異報(bào)告》《盤點(diǎn)差異報(bào)告》3呈交店長、門店管理部、監(jiān)察部4門店管理部部長簽注處理意見5監(jiān)察部部長簽注處理意見6總經(jīng)理進(jìn)行審批7門店管理部轉(zhuǎn)交商品部8商品部持經(jīng)過審批后的《盤點(diǎn)差異報(bào)告》至系統(tǒng)維護(hù)員調(diào)整差異9系統(tǒng)維護(hù)員按照處理意見調(diào)整差異處理意見調(diào)整差異小區(qū)開發(fā)流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1市場上有新樓開盤，進(jìn)行小區(qū)開發(fā)2前期進(jìn)行小區(qū)戶數(shù)、戶主類型、物業(yè)管理公司等各方面的市場調(diào)研3撰寫《小區(qū)開發(fā)項(xiàng)目策劃書》4分店由該門店店長進(jìn)行審核，南城市場開拓部由裝飾公司總經(jīng)理進(jìn)行審核，然后統(tǒng)一匯交企劃中心市場部5市場部經(jīng)理進(jìn)行審核，企劃中心進(jìn)行審批6市場部跟進(jìn)爭取資源7市場開拓部組織開展實(shí)施8相關(guān)部門提供資源或政策支持9活動結(jié)束后，由市場部進(jìn)行對整個(gè)開發(fā)項(xiàng)目的總結(jié)與評估，并形成《小區(qū)開發(fā)總結(jié)報(bào)告》10呈交店長、企劃中心市場部等相關(guān)部門進(jìn)行傳閱11文件進(jìn)行整理歸檔會員卡管理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客根據(jù)公司店面會員卡辦理要求攜帶小票、營業(yè)執(zhí)照、資格認(rèn)證到服務(wù)臺辦理會員卡業(yè)務(wù)小票、營業(yè)執(zhí)照、資格認(rèn)證2服務(wù)臺判斷是否符合辦理會員卡的條件會員卡資料3油漆工和裝飾公司屬于返利卡，核對其證件的真實(shí)性和有效性，將資料錄入系統(tǒng)4普通會員卡和金卡屬于非返利會員卡，判斷小票的累計(jì)金額和單據(jù)的真實(shí)性，分類別填寫會員卡資料5系統(tǒng)維護(hù)員調(diào)出客戶的相關(guān)資料，辦理會員卡會員卡資料會員卡6顧客在服務(wù)臺領(lǐng)取會員卡，憑此卡在前臺進(jìn)行消費(fèi)會員卡7顧客申請返利，服務(wù)臺根據(jù)會員卡返利規(guī)定和顧客協(xié)商返利日期8服務(wù)臺將會員卡資料交計(jì)算機(jī)中心，計(jì)算機(jī)中心文員根據(jù)會員號調(diào)出返利日起前兩個(gè)月的消費(fèi)記錄，計(jì)算返利金額，計(jì)算機(jī)經(jīng)理簽字，清除反利消費(fèi)記錄會員卡資料9財(cái)務(wù)審核后返利給顧客會員卡資料10登記返利記錄表請顧客簽字返利記錄表11服務(wù)臺將會員卡資料留存歸檔價(jià)簽管理流程流程圖價(jià)簽管理流程流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1根據(jù)展示的要求和促銷活動的內(nèi)容變更價(jià)簽2促銷員/理貨員填寫《重打價(jià)簽申請表》注明商品的SKU價(jià)簽的規(guī)格是否促銷活動等內(nèi)容展示要求促銷活動《重打價(jià)簽申請表》3《重打價(jià)簽申請表》一式一聯(lián)，標(biāo)識員進(jìn)行統(tǒng)一匯總《重打價(jià)簽申請表》4由商品部部門經(jīng)理審核5標(biāo)識員進(jìn)行審批6根據(jù)《重打價(jià)簽申請表》上的信息打印價(jià)簽7通知商品部價(jià)簽管理員前來領(lǐng)取8促銷員/理貨員按照規(guī)定進(jìn)行粘貼POP管理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1理貨員/促銷員根據(jù)展示要求和促銷方案，確定書寫紙張大小及內(nèi)容2填寫《POP申請單》展示要求促銷方案《POP申請單》3《POP申請單》一式一聯(lián)，由標(biāo)識員留存4商品部經(jīng)理/助理審核簽字5標(biāo)識員審批6標(biāo)識員書寫POP7通知價(jià)簽管理員領(lǐng)取POP8理貨員/促銷員懸掛粘貼現(xiàn)金券管理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部提出促銷活動方案2廣告部根據(jù)方案設(shè)計(jì)現(xiàn)金券并估算費(fèi)用促銷活動方案現(xiàn)金券設(shè)計(jì)方案及費(fèi)用預(yù)算3市場部申請印刷現(xiàn)金券4部門經(jīng)理審核5企劃總監(jiān)批準(zhǔn)，如費(fèi)用超支則重新設(shè)計(jì)并估算費(fèi)用6行政部負(fù)責(zé)外出印刷現(xiàn)金券設(shè)計(jì)方案印刷現(xiàn)金券7制作完畢后轉(zhuǎn)給市場部8由市場部負(fù)責(zé)在現(xiàn)金券上加蓋公司公章，并按照促銷活動方案分發(fā)到各門店9門店服務(wù)臺按照促銷活動進(jìn)行現(xiàn)金券的發(fā)放促銷活動現(xiàn)金券發(fā)放10顧客在付款時(shí)使用，收銀臺收訖在現(xiàn)金券上加蓋作廢章，并注明購物小票流水號11促銷活動結(jié)束，現(xiàn)金券是否有剩余12如果存在剩余，門店銷毀門店促銷禮品管理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店提出進(jìn)行買送促銷活動報(bào)門店管理部2門店管理部進(jìn)行審核3采購部對方案進(jìn)行審批，決定促銷禮品來源是采用清理滯銷品還是爭取供應(yīng)商資源4如果方案被否決，則取消活動5如果需要爭取供應(yīng)商支持，則采購經(jīng)理負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行談判6是否可以向供應(yīng)商爭取到資源，如果爭取不到，則考慮處理滯銷品7如果可以向供應(yīng)商爭取到資源，該促銷禮品是否需要自提8需要自提的，門店委托物流中心進(jìn)行提貨，并送至門店收貨部9門店收貨部代行政管理員收貨，并入行政倉庫10然后由辦公室/行政管理員辦理內(nèi)部領(lǐng)用，將商品轉(zhuǎn)至服務(wù)臺11采購提出滯銷品處理方案12辦公室/行政管理員辦理商品借用，將滯銷品借出13將促銷禮品發(fā)放到門店的服務(wù)臺14服務(wù)臺按照促銷方案發(fā)放促銷禮品15促銷活動結(jié)束，禮品是否存在剩余16如果有剩余返回行政倉17行政管理員將剩余的促銷禮品辦理入庫，并對促銷禮品的發(fā)放情況進(jìn)行匯總報(bào)店長18屬于借用滯銷品的禮品未發(fā)放的歸還商品部，已經(jīng)發(fā)放的辦理后臺銷售19門店對促銷活動進(jìn)行總結(jié)企劃中心促銷禮品管理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部策劃促銷活動，與采購部進(jìn)行溝通，爭取禮品資源，采購部根據(jù)實(shí)際情況決定采取何種禮品渠道促銷活動禮品需求2采取處理滯銷品的方式3由物流中心或采購管理部下調(diào)撥單4物流中心配送到各門店調(diào)撥單配送到門店5各門店收貨部按照正常品進(jìn)行收貨6行政文員執(zhí)行商品借用流程將商品先行借出，轉(zhuǎn)變?yōu)槎Y品7將禮品轉(zhuǎn)交服務(wù)臺8服務(wù)臺按照促銷活動進(jìn)行發(fā)放促銷活動禮品發(fā)放9剩余的禮品返回行政文員10已經(jīng)發(fā)放的禮品虛擬退回11然后將已經(jīng)發(fā)放的禮品進(jìn)行后臺銷售12向供應(yīng)商爭取禮品資源13是否可以爭取到14如果可以爭取到，禮品是否是采取自提的方式15如果是，由物流中心進(jìn)行自提16如果不是，供應(yīng)商送禮品到南城收貨部17行政部外購禮品18由采購管理部下調(diào)撥單調(diào)撥單配送到門店19由物流中心配送到各個(gè)門店20門店收貨部代為收貨并入行政倉21行政文員辦理內(nèi)部領(lǐng)用，轉(zhuǎn)交服務(wù)臺22服務(wù)臺按照促銷活動進(jìn)行發(fā)放23是否有剩余24如果有，退回行政倉贈品管理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商按華美樂訂單將商品和贈品送往門店商品、贈品訂單贈品2收貨員判斷商品屬性3對可銷售贈品進(jìn)行搭贈入庫，商品進(jìn)入庫存系統(tǒng)商品屬性搭贈入庫4銷售時(shí)贈品按正常商品銷售5對不可銷售贈品進(jìn)行贈品收貨填寫《樣品/贈品清單》6《樣品/贈品清單》一式三聯(lián)，一聯(lián)收貨部留存；一聯(lián)商品部備案；一聯(lián)服務(wù)臺7收貨部將贈品轉(zhuǎn)交至服務(wù)臺8服務(wù)臺收貨后建立贈品臺帳《樣品/贈品清單》贈品贈品臺帳9顧客選購帶有贈品的商品10顧客到收銀臺付款購物小票11顧客交完款后，到服務(wù)臺領(lǐng)取贈品，服務(wù)臺根據(jù)小票核銷贈品臺帳并請顧客簽字購物小票12服務(wù)臺文員填寫《贈品放行條》并在小票上加蓋“贈品已發(fā)”章寫明贈品明細(xì)，將贈品交接給顧客《贈品放行條》13顧客攜帶贈品出門時(shí)，防損員核對小票、《贈品放行條》和贈品后放行出門14防損員每天將《贈品放行條》匯總后交回服務(wù)臺留存歸檔供應(yīng)商退貨管理流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1理貨員/促銷員填寫《退貨申請單》《退貨申請單》《退貨申請單》2《退貨申請單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)留存于收貨部；一聯(lián)留存于商品部3由商品部經(jīng)理或經(jīng)理助理審核簽名4南城店由相應(yīng)的采購或采購助理審批；各鎮(zhèn)區(qū)門店由服務(wù)臺經(jīng)理審批5理貨員/促銷員將商品與審批后的《退貨申請單》一并轉(zhuǎn)交收貨部收貨員6收貨員點(diǎn)驗(yàn)商品的數(shù)量，核對型號7確認(rèn)無誤后在《退貨申請單》上簽名，并將第一聯(lián)交于理貨員/促銷員《退貨申請單》點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果經(jīng)收貨員簽名的《退貨通知單》8簽名后的《退貨申請單》第二聯(lián)交給收貨文員9收貨員在商品上粘貼退貨標(biāo)示后并將商品放置于規(guī)定貨架10收貨文員持《退貨申請單》在MST打印《退貨通知單》經(jīng)收貨員簽名的《退貨通知單》《退貨通知單》11《退后通知單》一式三聯(lián)，一聯(lián)傳真至供應(yīng)商；一聯(lián)留存；一聯(lián)交于收貨部《退貨通知單》12供應(yīng)商接到傳真，派人提回退貨商品13收貨文員憑《退貨通知單》打印《供應(yīng)商退貨出庫單》《退貨通知單》《供應(yīng)商退貨出庫單》14《供應(yīng)商退貨通知單》一式三聯(lián)，一聯(lián)收貨部留存；一聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)；一聯(lián)由收貨部轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，用于與供應(yīng)商結(jié)算《供應(yīng)商退貨出庫單》15憑加蓋供應(yīng)商印章的《退貨通知單》將退貨商品拉回16收貨文員將單據(jù)進(jìn)行匯總供應(yīng)商進(jìn)場作業(yè)流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1當(dāng)供應(yīng)商需要進(jìn)門店施工作業(yè)時(shí)，采購部填寫《供應(yīng)商進(jìn)場作業(yè)申請表》并傳真至門店2《供應(yīng)商進(jìn)場作業(yè)申請表》一式一聯(lián)，留于門店防損部3店長室文員負(fù)責(zé)接收申請書4供應(yīng)商進(jìn)場前需在申請書上填寫詳細(xì)作業(yè)內(nèi)容5電工講解展示電路安全要求，并在《供應(yīng)商進(jìn)場作業(yè)表》上簽名確認(rèn)6商品部經(jīng)理審核7店長批準(zhǔn)8將《供應(yīng)商進(jìn)場作業(yè)申請表》交于防損部備案9供應(yīng)商進(jìn)場作業(yè)10防損部監(jiān)督整個(gè)施工過程11電工負(fù)責(zé)對施工結(jié)果進(jìn)行檢查12電工檢查是否存在安全隱患13如果存在安全隱患，則供應(yīng)商必須進(jìn)行整改供應(yīng)商店內(nèi)購買流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商做展示需要購買店內(nèi)商品2是否采取現(xiàn)金的形式付款3如果是采用現(xiàn)金的形式，在收銀臺直接掃描銷售4如果不是采用現(xiàn)金的形式，而是從貨款中扣除，供應(yīng)商在防損部領(lǐng)取并填寫《供應(yīng)商店內(nèi)購買單》5《供應(yīng)商店內(nèi)購買單》《供應(yīng)商店內(nèi)購買單》6經(jīng)過相應(yīng)的采購的審批7門店核實(shí)之后即可銷售8財(cái)務(wù)做供應(yīng)商扣款處理9是否可以扣回貨款10供應(yīng)商貨款扣回，財(cái)務(wù)核銷帳款；不能收回貨款時(shí)由采購經(jīng)理承擔(dān)所欠貨款鎮(zhèn)區(qū)店內(nèi)部領(lǐng)用流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1領(lǐng)用人至防損部領(lǐng)取《內(nèi)部領(lǐng)用單》并填寫商品詳情2領(lǐng)用人部門經(jīng)理進(jìn)行審核3主管總監(jiān)進(jìn)行審批4領(lǐng)用人將領(lǐng)用單交行政倉管5行政倉管至商品部拿去商品6行政倉管交系統(tǒng)維護(hù)員，系統(tǒng)維護(hù)員核減庫存7行政倉管攜帶商品在防損部粘貼內(nèi)部領(lǐng)用標(biāo)簽8行政倉管辦理入行政倉庫，并通知領(lǐng)用人領(lǐng)取9領(lǐng)用人領(lǐng)回使用10月底，防損部將內(nèi)部領(lǐng)用單匯總，交財(cái)務(wù)、商品部和店長各一份南城店內(nèi)部領(lǐng)用流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1領(lǐng)用人至防損部領(lǐng)取《內(nèi)部領(lǐng)用單》并填寫商品詳情2領(lǐng)用人部門經(jīng)理進(jìn)行審核3主管總監(jiān)進(jìn)行審批4領(lǐng)用人將領(lǐng)用單交行政倉管5行政倉管至商品部拿去商品6行政倉管交系統(tǒng)維護(hù)員，系統(tǒng)維護(hù)員核減庫存7防損員在商品加內(nèi)部領(lǐng)用標(biāo)簽，回收內(nèi)部領(lǐng)用單8辦理行政倉入庫手續(xù)，通知領(lǐng)用人9領(lǐng)用人領(lǐng)取商品10商品使用在店外使用時(shí)，領(lǐng)用人直接使用商品11商品需在店內(nèi)使用時(shí)，領(lǐng)用人憑《領(lǐng)用單》和商品內(nèi)部領(lǐng)用標(biāo)簽帶入店內(nèi)12月底，防損部將內(nèi)部領(lǐng)用單匯總，交財(cái)務(wù)、商品部和店長各一份商品借用流程流程圖流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1領(lǐng)用人在防損部填寫《內(nèi)部商品借用單》2借用人經(jīng)理審核3根據(jù)公司關(guān)于借用商品審批權(quán)限設(shè)定，由權(quán)限人審批4借用人憑《借用單》在商品部拿取商品，并送至防損部5防損員做借用登記并留下《借用單》6防損部月底匯總《內(nèi)部商品借用單》，交財(cái)務(wù)、店長和信息管理部各一份7逾期未還者，財(cái)務(wù)通知其主管總監(jiān)并做財(cái)務(wù)扣款8防損部進(jìn)行報(bào)損連鎖門店終端管理制度與流程手冊門店管控權(quán)限財(cái)務(wù)管控各門店設(shè)立財(cái)務(wù)室，設(shè)財(cái)務(wù)主管；財(cái)務(wù)室由公司總部財(cái)務(wù)部組建，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的招聘、培訓(xùn)。財(cái)務(wù)主管的考核由公司總部財(cái)務(wù)部經(jīng)理和門店店長共同負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù)部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)能力方面的考核，門店店長主要負(fù)責(zé)態(tài)度、合作程度方面的考核。公司總部財(cái)務(wù)部對門店的財(cái)務(wù)支出管理以預(yù)算控制和資金支出的核決權(quán)限為主。預(yù)算分為年度、月度預(yù)算，年度預(yù)算報(bào)總部財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后執(zhí)行；預(yù)算內(nèi)支出由門店店長審批后執(zhí)行。預(yù)算外支出由門店店長審核、總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后執(zhí)行。門店財(cái)務(wù)主管需按年編制資金預(yù)算表，并逐月分解；月底需編制《資金使用比較表》，差異超過10%需附加說明在公司總部財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)門店財(cái)務(wù)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動審計(jì)；在公司總部監(jiān)察部負(fù)責(zé)門店各項(xiàng)活動的監(jiān)察審計(jì)，包括門店管理層的離任審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。人力資源管控門店店長及助理的人事任免門店店長由公司總部營運(yùn)總監(jiān)提名，公司總部總經(jīng)理任命，具體程序如下：公司總部營運(yùn)總監(jiān)提出門店店長候選人提名，送公司總部人力資源部；公司總部人力資源部根據(jù)提名準(zhǔn)備候選人名單及相關(guān)資料，遞交公司總部總經(jīng)理；公司總部總經(jīng)理簽署關(guān)于任命門店店長的決議，公司總部人力資源部下達(dá)任命并備案。門店店長助理由公司總部營運(yùn)總監(jiān)或者門店店長提名，公司總部總經(jīng)理任命，具體程序如下：公司總部營運(yùn)總監(jiān)或者門店店長提出門店店長助理候選人提名，送公司總部人力資源部；公司總部人力資源部根據(jù)提名準(zhǔn)備候選人名單及相關(guān)資料，遞交公司總部總經(jīng)理；公司總部總經(jīng)理簽署關(guān)于任命門店店長助理的決議，公司總部人力資源部下達(dá)任命并備案。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對門店店長及時(shí)予以解聘：門店店長不能勝任工作；門店當(dāng)年業(yè)績評價(jià)得分低于60分；門店店長違反《勞動合同》，達(dá)到解除勞動合同要求。門店店長、店長助理解聘提案由公司總部營運(yùn)總監(jiān)提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，具體解聘流程如下：公司總部營運(yùn)總監(jiān)向公司總部人力資源部遞交門店店長、店長助理解聘提案；公司總部人力資源部組織對門店店長、店長助理解聘提案進(jìn)行全面系統(tǒng)的調(diào)查，并提出專業(yè)意見；公司總部總經(jīng)理審議解聘方案，簽署關(guān)于門店店長、店長助理解聘方案的決議；公司總部人力資源部備案。門店店長、店長助理在任期內(nèi)可以提出辭職。但是辭職申請須經(jīng)公司總部審核通過，具體流程如下：門店店長、店長助理向公司總部營運(yùn)總監(jiān)遞交辭職申請；公司總部營運(yùn)總監(jiān)審議辭職申請，并簽署意見報(bào)公司總部總經(jīng)理；公司總部總經(jīng)理批準(zhǔn)辭職申請，并由公司總部人力資源部備案。門店店長、店長助理離任手續(xù)由公司總部人力資源部按照相關(guān)程序辦理。門店店長、店長助理離任時(shí)，由公司總部監(jiān)察部對其進(jìn)行離任審計(jì)。門店部門經(jīng)理及助理的人事任免門店部門經(jīng)理或經(jīng)理助理由門店店長提名，公司總部人力總監(jiān)（人力資源部經(jīng)理）在任命，具體程序如下：門店店長提出門店部門經(jīng)理或經(jīng)理助理候選人提名，送門店人事專員；門店人事專員根據(jù)提名準(zhǔn)備候選人名單及相關(guān)資料，遞交公司總部人力總監(jiān)（人力資源部經(jīng)理）；人力總監(jiān)（人力資源部經(jīng)理）簽署關(guān)于門店