企業(yè)IT系統(tǒng)管理制度

企業(yè)IT系統(tǒng)管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范企業(yè)IT系統(tǒng)的管理，提高信息化建設(shè)水平，保障企業(yè)信息安全，訂立本制度。第二條本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部IT系統(tǒng)的管理，包含但不限于硬件設(shè)備、軟件應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源等。第三條企業(yè)IT管理部門負(fù)責(zé)訂立、執(zhí)行和監(jiān)督本制度的落實(shí)情況，并負(fù)責(zé)全部IT系統(tǒng)的運(yùn)維工作，其他部門必需樂觀搭配。第四條企業(yè)全部員工都必需遵守本制度，嚴(yán)禁私自操作、更改、刪除企業(yè)IT系統(tǒng)內(nèi)的任何數(shù)據(jù)和設(shè)置，如有違反將承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。第二章系統(tǒng)運(yùn)維管理第五條企業(yè)IT系統(tǒng)的運(yùn)維工作包含硬件設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試、維護(hù)和修理和報(bào)廢等工作，軟件應(yīng)用的安裝、升級(jí)、授權(quán)和維護(hù)等工作，網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的配置、監(jiān)控和維護(hù)等工作，以及數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)和安全保護(hù)等工作。第六條全部IT系統(tǒng)的采購必需經(jīng)過預(yù)算審批，并依照企業(yè)IT發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，同類型設(shè)備和軟件應(yīng)優(yōu)先選擇同一品牌和版本，確保兼容性和統(tǒng)一管理。第七條企業(yè)IT系統(tǒng)的安裝、調(diào)試和升級(jí)工作必需由具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的維護(hù)人員完成，禁止非授權(quán)人員進(jìn)行操作，以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全。第八條企業(yè)IT系統(tǒng)的維護(hù)工作應(yīng)定期進(jìn)行，包含但不限于巡檢、清潔、維護(hù)和修理、更新等，維護(hù)記錄應(yīng)認(rèn)真記錄并及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門。第九條企業(yè)IT系統(tǒng)的報(bào)廢處理應(yīng)符合環(huán)境保護(hù)要求，必需時(shí)應(yīng)向相關(guān)部門申請(qǐng)專業(yè)處理，嚴(yán)禁私自丟棄或出售。第三章軟件應(yīng)用管理第十條企業(yè)使用的軟件應(yīng)經(jīng)過合法授權(quán)，嚴(yán)禁使用盜版、破解、自制或來源不明的軟件，涉及到商業(yè)機(jī)密和用戶隱私的軟件應(yīng)有相應(yīng)的保密措施。第十一條全部軟件安裝前必需經(jīng)過病毒掃描，禁止安裝帶有病毒、惡意軟件或有損企業(yè)信息安全的軟件。第十二條企業(yè)IT管理部門應(yīng)定期對(duì)軟件進(jìn)行授權(quán)驗(yàn)證和合規(guī)性審查，及時(shí)清理和升級(jí)無效軟件，確保軟件的合法、有效和安全使用。第十三條用戶在使用軟件時(shí)，應(yīng)依照相關(guān)規(guī)定和權(quán)限進(jìn)行操作，嚴(yán)禁私自更改軟件設(shè)置、刪除關(guān)鍵文件或進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的修改。第十四條用戶在使用軟件時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)密碼管理，設(shè)置強(qiáng)密碼并定期更換，嚴(yán)禁將密碼泄露給他人，如密碼遺失或泄露應(yīng)及時(shí)向IT管理部門報(bào)告并修改密碼。第四章網(wǎng)絡(luò)設(shè)施管理第十五條企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的建設(shè)和管理應(yīng)遵從安全、穩(wěn)定、高效和合理的原則，確保網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行和信息的暢通傳輸。第十六條企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的布線和連接工作應(yīng)由具備相關(guān)資質(zhì)和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的工作人員進(jìn)行，并依照標(biāo)準(zhǔn)化的程序和規(guī)范進(jìn)行操作，避開潛在安全隱患。第十七條企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的使用應(yīng)依照權(quán)限進(jìn)行，嚴(yán)禁私自拔插、更改和調(diào)整網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和線纜，更嚴(yán)禁擴(kuò)散、利用和傳播違法信息和有害信息。第十八條企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的監(jiān)控和巡檢工作應(yīng)定期進(jìn)行，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和線路的正常運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并記錄，重點(diǎn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)。第十九條企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的漏洞和安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)及時(shí)識(shí)別、評(píng)估和處理，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保網(wǎng)絡(luò)的安全和數(shù)據(jù)的保密。第五章數(shù)據(jù)資源管理第二十條企業(yè)數(shù)據(jù)資源的管理和使用應(yīng)遵從合規(guī)、規(guī)范、安全和保密的原則，確保數(shù)據(jù)的完整性、真實(shí)性和可靠性。第二十一條企業(yè)數(shù)據(jù)資源的手記、存儲(chǔ)和備份工作應(yīng)定期進(jìn)行，確保數(shù)據(jù)不丟失和不損壞，并具備及時(shí)恢復(fù)的本領(lǐng)。第二十二條企業(yè)數(shù)據(jù)資源的權(quán)限設(shè)置應(yīng)合理、明確和保密，依據(jù)員工的職責(zé)、級(jí)別和需要進(jìn)行授權(quán)，嚴(yán)禁私自查看、修改和泄露他人數(shù)據(jù)。第二十三條企業(yè)數(shù)據(jù)資源的安全備份應(yīng)遵從多樣化和離線存儲(chǔ)原則，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可恢復(fù)性，并定期進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試以確保備份可用性。第二十四條企業(yè)數(shù)據(jù)資源的外部共享和傳輸應(yīng)經(jīng)過授權(quán)和加密，確保數(shù)據(jù)的安全和完整，并依照法律法規(guī)的要求進(jìn)行合規(guī)處理。第六章違規(guī)處理第二十五條對(duì)于違反本制度的行為，將依照企業(yè)相關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)進(jìn)行處理，包含但不限于停職、降職、解聘和追究法律責(zé)任等。第二十六條對(duì)于有意破壞企業(yè)IT系統(tǒng)、泄露企業(yè)緊要信息等嚴(yán)重違反行為，將立刻停職并報(bào)警，追究其法律責(zé)任，相關(guān)部門將對(duì)其進(jìn)行調(diào)查處理。第二十七條任何人發(fā)現(xiàn)他人違反本制度的行為，應(yīng)及時(shí)向企業(yè)IT管理部門或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，搭配調(diào)查并供應(yīng)相關(guān)證據(jù)。第二十八條企業(yè)IT管理部門將定期對(duì)本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估和檢查，如發(fā)現(xiàn)問題將及時(shí)提出整改要求，確保本制度的有效執(zhí)行。第七章附則第二十九條本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)IT管理部門，如需修改或增補(bǔ)，應(yīng)經(jīng)過合法程序并報(bào)批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。第三十條本制度自發(fā)布之日起生效，并替代之前相關(guān)規(guī)定，如與其他制度存在沖突，以本制度為準(zhǔn)。第三十一條未盡事宜由企業(yè)IT管理部門負(fù)責(zé)解釋