佳達(dá)供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)

佳達(dá)供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)

Bestway佳達(dá)物流

供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)

文件編號(hào)BESTWAY-SMS.I版本號(hào)A

修改次數(shù)0總頁(yè)數(shù)49

編制日期2012-2-1

審核日期2012-2-1

審批日期2012-2-1

文件管理部門(mén)總經(jīng)理辦公室文件使用部門(mén)

受控狀態(tài)

2012-2-1公布2012-2-1實(shí)施

無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司

無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理啟限公司文件號(hào)BES1WAY-SMS.I

供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)頁(yè)次第1頁(yè)共49頁(yè)

目錄

手冊(cè)條款標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼

公司概況1

1.1前言2

1.2手冊(cè)管理2

1.3目的范圍2

1.4公布令3

1.5管理者代表任命書(shū)4

1.6供應(yīng)鏈安全管理方針5

2引用標(biāo)準(zhǔn)6

3術(shù)語(yǔ)與定義36-7

4.1總要求4.18

4.2供應(yīng)鏈安全管理方針制定4.28-9

4.3供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)4.3.3/4.3.410

4.4供應(yīng)鏈安全管理方案4.3.510-11

4.5供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)4.4.411

4.6供應(yīng)鏈安全組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限4.4.111-12

4.7供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)4.3.112-13

1.8法律法規(guī)及其他耍求4.3.213-15

4.9能力、意識(shí)與培訓(xùn)4.4.215-17

4.10溝通4.4.317-19

4.11文件與數(shù)據(jù)操縱4.4.520

4.12供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)與威脅的操縱4.4.620-29

4.13應(yīng)急響應(yīng)與恢復(fù)4.4.729-31

4.14運(yùn)行績(jī)效的監(jiān)視與測(cè)量操縱4.5.131-33

4.15供應(yīng)鏈安全管理體系評(píng)價(jià)的操縱4.5.233-34

4.16與供應(yīng)鏈安全有關(guān)的失效、事件、不符合及糾正與預(yù)防措施的操縱4.5.334-38

4.17記錄操縱4.5.438

4.18內(nèi)部審核4.5.538

4.19管理評(píng)審及持續(xù)改進(jìn)4.639-41

附：組織架構(gòu)圖4.4.144

職能分配表4.4.145

服務(wù)過(guò)程網(wǎng)絡(luò)圖4.4.646-49

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供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)頁(yè)次第2頁(yè)共49頁(yè)

修

改

序版

次

章節(jié)數(shù)更換內(nèi)容審核/日期批準(zhǔn)/日期

號(hào)本

14.2.1A0新版編制

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供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)

頁(yè)次第4頁(yè)共49頁(yè)

1.1前言

本公司《供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)》是根據(jù)￡028000:2007標(biāo)準(zhǔn)《供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)范》的要求,

根據(jù)公司的實(shí)際情況而制定的。

本《手冊(cè)》闡述了公司的供應(yīng)鏈安全方針與管理體系策劃、實(shí)施、檢查與改進(jìn)的要求，概括公司供

應(yīng)鏈過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)與操縱的要求。

本《手冊(cè)》由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實(shí)施。公司全體員工

務(wù)必做到管理到位、職責(zé)到位、措施到位、落實(shí)到位，確保對(duì)供應(yīng)鏈過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)與威脅的操縱，確保供

應(yīng)鏈安全管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。

本《手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理與解釋。

1.2手冊(cè)管理

本《手冊(cè)》的發(fā)放：《手冊(cè)》分為“受控”與“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在封面上加蓋“受

控”章，因需要提供給外部的為非受控版本，均按《文件操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行。《手冊(cè)》使用期間如有

修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋到總經(jīng)理辦公室，確定進(jìn)行適當(dāng)修改。在內(nèi)審、管理評(píng)審時(shí)，對(duì)《手冊(cè)》的習(xí)慣

性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)《手冊(cè)》予以修改。

1.3目的、范圍

1.3.1目的

本《手冊(cè)》在于公司建立供應(yīng)鏈過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)防范、增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，并建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)

制，完成公司的年度、中期與長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，提高公司的商業(yè)能力與信譽(yù)度。

1.3.2適用范圍

本《手冊(cè)》適用于公司的整個(gè)商業(yè)活動(dòng)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理，策劃、實(shí)施、檢查及改進(jìn)，覆蓋了公司所應(yīng)

操縱的搬運(yùn)、裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、分撥遞送等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全部要求，也包含過(guò)程中的資金與信息等管理，適用

于公司供應(yīng)鏈管理的整個(gè)活動(dòng).

本《手冊(cè)》也用于第三方的供應(yīng)鏈安全的認(rèn)證審核，以說(shuō)明符合本標(biāo)準(zhǔn)的符合程度。

外包過(guò)程：公司對(duì)供應(yīng)鏈過(guò)程中的部分設(shè)備設(shè)施保護(hù)保養(yǎng)（叉車(chē)、運(yùn)貨車(chē)輛、閉路電視、貨梯、門(mén)徑

系統(tǒng)）、貨場(chǎng)保衛(wèi)、部分運(yùn)輸遞送等的過(guò)程進(jìn)行外包，管理要求按照有關(guān)文件進(jìn)行操縱。

1.3.3本手冊(cè)與質(zhì)量管理體系的關(guān)系是具有兼容性。

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供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)

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公布令

無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司《供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)》符合6028000:2007標(biāo)準(zhǔn)一一

《供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)范》的要求。

本《手冊(cè)》是公司整個(gè)服務(wù)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)操縱的行為準(zhǔn)則，適用公司有

關(guān)各職能部門(mén)。

本人批準(zhǔn)《供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)》自2012年2月1日實(shí)施。

本人要求公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)決貫徹并切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定及要求；公司各職

能部門(mén)嚴(yán)格履行職責(zé)，強(qiáng)制實(shí)施《供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)》，保證公司供應(yīng)鏈安全管理體系持

續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)安全經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)。

批準(zhǔn)人：丁紅明

簽名：

日期：2012-2-1

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管理者代表任命書(shū)

為了貫徹執(zhí)行IS028000:2007標(biāo)準(zhǔn)《供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈

安全的風(fēng)險(xiǎn)操縱，提高公司的風(fēng)險(xiǎn)防御能力，確保公司供應(yīng)鏈安全管理體系有效實(shí)施與保持,

特任命辦公室經(jīng)理涂芳女士為我公司的供應(yīng)鏈安全的管理者代表。

管理者代表職責(zé)：

1、組織對(duì)供應(yīng)鏈安全管理體系文件的編寫(xiě)，并適時(shí)評(píng)價(jià)與修訂，確保文件的適宜性；

2、組織對(duì)體系的貫徹實(shí)施并適時(shí)監(jiān)督檢查與改進(jìn)，確保管理體系的充分性與有效性；

3、向最高管理者匯報(bào)供應(yīng)鏈安全管理體系的運(yùn)行情況與業(yè)績(jī)，為對(duì)體系評(píng)審與改進(jìn)提供

根據(jù)。

4、負(fù)責(zé)體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

5、行使與履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他體系管理的職責(zé)與權(quán)限。

公司各級(jí)人員務(wù)必服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行供應(yīng)鏈安全管理的職責(zé),

以確保管理體系有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)。

批準(zhǔn)人：丁紅明

簽名：

日期：2012-2-1

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供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)

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供應(yīng)鏈安全管理方針

預(yù)防為主、技術(shù)領(lǐng)先

持續(xù)改進(jìn)、誠(chéng)信暢達(dá)

運(yùn)用IS02800():20()7標(biāo)準(zhǔn)體系，以預(yù)防性的思路與措施，操縱公司對(duì)貨物在搬運(yùn)裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、物流

等供應(yīng)鏈正常過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)面因素，更進(jìn)一步提高公司在物流方面運(yùn)行的可靠性，進(jìn)一步降低貨

物供應(yīng)鏈上的經(jīng)營(yíng)成本，使得公司的貨物在物流中更為順暢、按時(shí)與完好，傳遞的信息更加及時(shí)、準(zhǔn)確

與保密.資金更加到位、正確與無(wú)誤的目的。

批準(zhǔn)人：丁紅明

簽名：

日期：2012-2-1

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供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)

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供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)

完成

NO.供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)供應(yīng)鏈安全管理指標(biāo)管理方案執(zhí)行部門(mén)

時(shí)間

《監(jiān)控設(shè)施建設(shè)

重點(diǎn)區(qū)域的監(jiān)控覆蓋率達(dá)100%總經(jīng)辦2012/12

方案》

公司運(yùn)送車(chē)輛交通事故低于

/區(qū)外貨代/

6起/每年

貨物完好送達(dá)率達(dá)運(yùn)輸供方100%通過(guò)資信調(diào)查與評(píng)定/市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部/

1

99%《GPS定位跟蹤建

車(chē)輛（包含外包）GPS覆蓋率100%總經(jīng)辦2012/1

設(shè)方案》

貨物破舊率低于晚。（貨損指在航

空、監(jiān)管倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程中發(fā)生/區(qū)外貨代

的包裝損壞與貨物破壞）

貨物差錯(cuò)率低于0.1%/區(qū)外貨代/

減少因索賠造成的

2《監(jiān)控設(shè)施建設(shè)

公司直接經(jīng)濟(jì)缺失倉(cāng)庫(kù)盜搶事件為0總經(jīng)辦2012/1

方案》

員工的供應(yīng)鏈安全培訓(xùn)覆蓋率

/總經(jīng)辦

3提高員工安全意識(shí)100%

員工操作安全事故為0/區(qū)外貨代

批準(zhǔn)人：丁紅明

簽名：

日期：2012-2-1

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供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)

頁(yè)次第9頁(yè)共49頁(yè)

2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.115028004:2007《供應(yīng)鏈安全管理體系——IS028000實(shí)施指南》

2.2IS028001:2007《供應(yīng)鏈安全管理體系一一實(shí)現(xiàn)供應(yīng)捱安全的最佳實(shí)踐指南一一評(píng)估與計(jì)戈I》

2.3IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》

3術(shù)語(yǔ)與定義

3.1本《手冊(cè)》使用150728000:2007《供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)范》、IS028004:2007《供應(yīng)鏈安全

管理體系一IS028000實(shí)施指南》與IS028001:2007《供應(yīng)鏈安全管理體系一一實(shí)現(xiàn)供應(yīng)徒安全的最佳實(shí)

踐指南一一評(píng)估與計(jì)戈IJ》中給出的術(shù)語(yǔ)與定義。

3.2木《手冊(cè)》根據(jù)公司產(chǎn)品與服務(wù)項(xiàng)目特點(diǎn)，使用下述術(shù)語(yǔ)與定義：

3.2.1供應(yīng)鏈

從原材料采購(gòu)一直到通過(guò)運(yùn)輸將產(chǎn)品或者服務(wù)提供給最終顧客的一組過(guò)程與資源構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)。

注：供應(yīng)鏈可能包含賣(mài)主、生產(chǎn)商、物流商、外銷(xiāo)中心、配送者、批發(fā)商與其他到最終用戶(hù)的實(shí)體。

3.2.2下游

發(fā)生在貨物到達(dá)組織的直接作業(yè)操縱之后，供應(yīng)鏈中涉及的行為、過(guò)程與貨物移動(dòng)，包含但不僅限于

保險(xiǎn)、金融、數(shù)據(jù)管理、包裝、存儲(chǔ)與貨物轉(zhuǎn)移。

3.2.3上游

發(fā)生在貨物到達(dá)組織的直接作業(yè)操縱之前，供應(yīng)鏈中涉及的行為、過(guò)程與貨物移動(dòng)，包含但不僅限于保

險(xiǎn)、金融、數(shù)據(jù)管理、包裝、存儲(chǔ)與貨物轉(zhuǎn)移。

3.2.4供應(yīng)鏈安全

阻止了有意、未經(jīng)授權(quán)而對(duì)供應(yīng)鏈直接或者間接造成損害與破壞行為的狀態(tài)。

3.2.5安全管理方針

與安全有關(guān)過(guò)程操縱有關(guān)的、與組織的宗旨與法規(guī)要求俁持一致的組織的總體意圖與方向。

3.2.6安全管理目標(biāo)

為滿(mǎn)足安全管理方針?biāo)_(dá)到的具體效果或者要求的安全績(jī)效。

注：這些具體效果直接或者間接與產(chǎn)品采購(gòu)、生產(chǎn)或者由總商提供給顧客或者終端用戶(hù)的服務(wù)有關(guān)。

3.2.7安全管理指標(biāo)

為實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)所需規(guī)定的具體表現(xiàn)程度。

3.2.8有關(guān)方

關(guān)注組織的業(yè)績(jī)、成就或者活動(dòng)效果的個(gè)人或者團(tuán)體。

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供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)

頁(yè)次第10頁(yè)共49頁(yè)

注：比如包含顧客、股東、金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、法人團(tuán)體、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、雇員、合同方、供應(yīng)商、勞

工組織與一些社會(huì)團(tuán)體等。

3.2.9供應(yīng)鏈設(shè)施

工廠(chǎng)，機(jī)器、財(cái)產(chǎn)，建筑，汽年、輪船，港口設(shè)施與基礎(chǔ)設(shè)施或者與之有關(guān)的計(jì)量，服務(wù)的系統(tǒng)v

注：此定義包含用于判定安全交付與安全管理的任何軟件。

3.2.10安全管理方案

實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)的手段,

3.2.11供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)

供應(yīng)鏈安全威脅發(fā)生的可能性與后果的組合。

3.2.12供應(yīng)鏈威脅

對(duì)白關(guān)方、設(shè)施、運(yùn)行、供應(yīng)鏈、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)或者業(yè)務(wù)的持續(xù)性與完整性有可能有意的行為或者潛在

破壞的活動(dòng)。

3.2.13商業(yè)合伙人

這些承包人、供應(yīng)商或者服務(wù)提供商，它是與組織簽訂合同來(lái)幫助組織完成其作為供應(yīng)鏈中一員的作用.

3.2.14貨物運(yùn)輸單元

公路貨運(yùn)車(chē)輛、鐵路貨運(yùn)車(chē)、貨物集裝箱、公路槽車(chē)、鐵路槽車(chē)或者輕便槽車(chē)。

3.2.15運(yùn)輸工具

將貨物從一個(gè)地點(diǎn)運(yùn)送到另一地點(diǎn)的國(guó)際貿(mào)易的實(shí)體工具。

比如：貨箱、貨盤(pán)、貨運(yùn)槽車(chē)、貨物、裝卸設(shè)備、卡車(chē)、船舶、飛機(jī)與軌道車(chē)。

3.2.16供應(yīng)鏈中的組織

進(jìn)行下列任一活動(dòng)的實(shí)體：

一在買(mǎi)方訂單規(guī)定的，某些環(huán)節(jié)跨越國(guó)際或者地區(qū)邊界位置的制造、搬運(yùn)、加工、裝教、加固、卸載

或者收貨；

一在國(guó)際供應(yīng)鏈中以任何方式進(jìn)行貨物運(yùn)輸，不管這個(gè)供應(yīng)鏈中的任何階段是否跨越國(guó)界或者經(jīng)濟(jì)邊

界；

一提供，管理或者實(shí)行被海關(guān)人員或者在商業(yè)實(shí)踐中使月的裝運(yùn)信息的產(chǎn)生、分配或者流轉(zhuǎn)。

3.2.17安全敏感信息、；安全敏感材料

由供應(yīng)鏈安全過(guò)程所產(chǎn)生的或者伴有的，包含有關(guān)安全過(guò)程，裝運(yùn)或者政府指令不得用于公眾場(chǎng)合而

對(duì)某些希望激發(fā)安全事故的人有用的信息與材料。

3.2.17世界海關(guān)組織WC9

獨(dú)立的政府間的團(tuán)體，它的任務(wù)是增強(qiáng)海關(guān)接待功能與效率。

3.2.18其他定義與術(shù)語(yǔ)（略）

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供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)

頁(yè)次第11頁(yè)共49頁(yè)

4供應(yīng)鏈安全管理體系

4.1總要求

4.1.1本公司從自身實(shí)際情況出發(fā)，按照IS028000:2007《供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求，建立

系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化、文件化的供應(yīng)鏈安全管理體系（按照界定其管理體系的范圍）：

4.1.2公司應(yīng)達(dá)到識(shí)別威脅、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，操縱與減輕風(fēng)險(xiǎn)的后果，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性：

4.1.3針對(duì)公司所選擇的任何影響符合性要求的外包過(guò)程，確保對(duì)事實(shí)上施操縱；

4.1.4以過(guò)程方法，實(shí)施PDCA循環(huán)的原則，建立、實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)鏈安全管理體系。

4.4實(shí)施與運(yùn)行.二^）

4.2供應(yīng)鏈安全管理方針制定

4.2.1公司應(yīng)有清晰定義的、文件化的并經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)鏈安全管理方針。

4.2.2具體制定要求:

1）與公司總體經(jīng)營(yíng)方針、戰(zhàn)略1=1標(biāo)及其他方針保持一致；與總體安全威脅與風(fēng)險(xiǎn)管理框架一致；

2）適用于公司活動(dòng)、過(guò)程及服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，及實(shí)際情況；

3）與組織的特性及受威脅的程度所采取的行動(dòng)相適宜；

4）表達(dá)對(duì)持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)鏈安全管理體系有效性、預(yù)防事故與降低風(fēng)險(xiǎn)作出的承諾；

5）表達(dá)對(duì)遵守有關(guān)法律法規(guī)及其他要求作出的承諾；

6）提供目標(biāo)、指標(biāo)制定與評(píng)審的框架；

7）供應(yīng)鏈安全管理方針應(yīng)由最高管理者批準(zhǔn)，并傳達(dá)到公司各部門(mén)，以便員工溝通、懂得與執(zhí)行；

8）也包含傳達(dá)到公司第三方的合同方或者參觀(guān)人員，并適當(dāng)為有關(guān)方所獲?。翰⒋_保樹(shù)立與個(gè)人安全

管理有關(guān)的責(zé)任與意識(shí)；

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供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)

頁(yè)次第12頁(yè)共49頁(yè)

9）當(dāng)內(nèi)外部條件變化時(shí)（如，組織的經(jīng)營(yíng)范圍變更時(shí)）應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈安全管理方針進(jìn)行評(píng)審，判定其適

宜性，必要時(shí)進(jìn)行修訂。

4.2.3公司供應(yīng)鏈安全管理方針為：預(yù)防為主；技術(shù)領(lǐng)先；持續(xù)改進(jìn)；誠(chéng)信暢達(dá)

方針涵義：

預(yù)防為主

公司認(rèn)識(shí)到供應(yīng)鏈的安全保障不僅是公司自身權(quán)益的基礎(chǔ),更是對(duì)有關(guān)方利益的保護(hù),對(duì)促進(jìn)社會(huì)安定、

與諧的責(zé)任，為此，公司承諾：在組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部治理上確保對(duì)供應(yīng)鏈安全的職責(zé)明確，崗位落實(shí)；通過(guò)

不斷提升人員的供應(yīng)鏈安全意識(shí)與倉(cāng)儲(chǔ)安全技能，提高全體人員的應(yīng)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的潛能。

技術(shù)領(lǐng)先

建立佳達(dá)FMS貨代管理系統(tǒng)、WMS倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)及基于這兩大系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的網(wǎng)上客戶(hù)查詢(xún)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)

對(duì)公司供應(yīng)鏈管理的信息優(yōu)化。

引進(jìn)易流GPS一貨物運(yùn)輸實(shí)時(shí)定位跟蹤，實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸全過(guò)程中對(duì)貨物安全的有效動(dòng)態(tài)跟蹤。

引進(jìn)高科技技術(shù)監(jiān)視與報(bào)警系統(tǒng)，及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)可疑問(wèn)題，增加雙預(yù)警、報(bào)警功能。

具備先進(jìn)的倉(cāng)儲(chǔ)管理程序，進(jìn)行制衡操縱，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別與操縱，有效跟蹤、考核工作流程，及時(shí)

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患，并予以消除，防意外貨損，提升抵御人為失誤風(fēng)險(xiǎn)的能力。

牢固的倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施與防盜竊結(jié)構(gòu)，消滅薄弱環(huán)節(jié)，提高倉(cāng)儲(chǔ)保管環(huán)境條件。

建立與社會(huì)、公安聯(lián)防組織的協(xié)作措施與通道，公司認(rèn)真遵守并模范執(zhí)行適用的、現(xiàn)行的有關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)

管理的法律、法規(guī)與其他要求。

持續(xù)改進(jìn)

公司通過(guò)體系的建立、實(shí)施、保持與改進(jìn)，不斷完善與健全識(shí)別倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)送風(fēng)險(xiǎn)、操縱倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)送風(fēng)險(xiǎn)

與處置倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)送風(fēng)險(xiǎn)，降低倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)送風(fēng)險(xiǎn)缺失的能力。

誠(chéng)信暢達(dá)

公司加強(qiáng)在所有活動(dòng)中對(duì)影響倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)送安全的的威脅與薄弱環(huán)節(jié)識(shí)別，操縱安全風(fēng)險(xiǎn)，確保在倉(cāng)儲(chǔ)與

運(yùn)送工作中不出現(xiàn)“可控風(fēng)險(xiǎn)”帶來(lái)的重大貨損，使得公司的貨物在物流中更為順暢、按時(shí)與完好，傳遞

的信息更加及時(shí)、準(zhǔn)確與保密，資金更加到位、正確與無(wú)誤。

4.3供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)

4.3.1公司應(yīng)有具體的、文件化的、分有關(guān)層次的并經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)。

4.3.2具體制定要求：

1）目標(biāo)、指標(biāo)是供應(yīng)鏈安全管理方針的展開(kāi)，是公司實(shí)現(xiàn)減少風(fēng)險(xiǎn)、提高商業(yè)能力、提高信譽(yù)的具體

落實(shí)，并與供應(yīng)鏈安全管理方針（包含對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾）俁持一致；

2）滿(mǎn)足過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)操縱的需求：應(yīng)包含滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)過(guò)程的操縱（如風(fēng)險(xiǎn)操縱目標(biāo)值、過(guò)程運(yùn)作要求、合理

的有關(guān)方要求，與法律法規(guī)與安全規(guī)章的要求）；

3）目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分解到具體的層次與量化，是可測(cè)量的或者者盡可能作出定量要求，使風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、威

協(xié)

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供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)

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與風(fēng)險(xiǎn)管理水平得以保持并持續(xù)改進(jìn)；

4）表達(dá)其技術(shù)方案、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性；

5）表達(dá)預(yù)防為主與持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；

6）供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)符合公司實(shí)際，具有可操作性，經(jīng)所規(guī)定時(shí)間的努力，盡力能夠?qū)崿F(xiàn);

7）供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)傳達(dá)全體員工，以便及時(shí)溝通、懂得與執(zhí)行；包含對(duì)公司第三方等人

員的溝通；溝通形式：通過(guò)文件分發(fā)、會(huì)議與宣傳欄等方式；

8）公司體系歸口部門(mén)應(yīng)定期檢查與考核目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況，進(jìn)行定期評(píng)審，以便修訂與改進(jìn)。批準(zhǔn)

應(yīng)由最高管理者進(jìn)行；

9）當(dāng)供應(yīng)鏈安全管理方針、有關(guān)法律法規(guī)及其他要求，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的進(jìn)度狀

況與其他外界因素（包含市場(chǎng)、活動(dòng)與生產(chǎn)服務(wù)發(fā)生變化等）發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審與修訂;

批準(zhǔn)應(yīng)由最高管理者進(jìn)行；

4.3.3供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的檢查與考核

1）公司辦負(fù)責(zé)組織各公司/部門(mén)對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清晰公司及本部門(mén)

的目標(biāo)與指標(biāo)，并付諸實(shí)施。

2）公司辦負(fù)責(zé)公司各部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的監(jiān)督檢查與考核。

3）公司各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的檢查與報(bào)告。

4）對(duì)目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施中存在的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)應(yīng)分析原因、采取糾正與預(yù)防措施。

4.4供應(yīng)鏈安全管理方案

4.4.1公司應(yīng)制定具體的、文件化的、為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈安全目標(biāo)與指標(biāo)有關(guān)的管理方案。

4.4.2具體制定要求：

1）當(dāng)涉及需制定與落實(shí)有關(guān)的管理方案才能實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)與指標(biāo)的情況，其有關(guān)部門(mén)應(yīng)建立、實(shí)施與保

持相應(yīng)的管理方案（優(yōu)先使用合理化的）；

2）管理方案應(yīng)包含實(shí)施目的、要求、責(zé)任人員及權(quán)限配置、設(shè)備、技術(shù)手段、預(yù)算經(jīng)費(fèi)、后勤保障、

完成時(shí)限/計(jì)劃步驟等內(nèi)容；

3）管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件，傳遞到實(shí)施與考核部門(mén)進(jìn)行溝通與落實(shí)；

4）管理方案的實(shí)施與有效性的驗(yàn)證，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)為基礎(chǔ)；同時(shí)，可利用管理評(píng)審會(huì)進(jìn)行更新，確

保其適宜性；

4.5供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)

4.5.1公司應(yīng)制定符合IS028000:2007標(biāo)準(zhǔn)要求與適合于本公司的供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)，以描述公

司對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)操縱承諾及操縱思路。

4.5.2具體制定要求：

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供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)-------------------------------------

頁(yè)次第14頁(yè)共49頁(yè)

1）供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)應(yīng)明確操縱風(fēng)險(xiǎn)覆蓋的范圍，與風(fēng)險(xiǎn)操縱有關(guān)過(guò)程之間的相互作用的表述；

2）標(biāo)準(zhǔn)所涉及的19個(gè)要素基本操縱文件的程序或者對(duì)其引用，重要文件清單或者索引等；

3）管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件下發(fā)到公司有關(guān)部門(mén)或者現(xiàn)場(chǎng)；同時(shí)，確保全

體員工清晰并執(zhí)行所規(guī)定的內(nèi)容：

4）管理手冊(cè)也包含適當(dāng)時(shí)為有關(guān)方所獲取（非機(jī)密部分）；

5）當(dāng)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程、人員、設(shè)備設(shè)施、法律法規(guī)、市場(chǎng)環(huán)境等條件變化時(shí)，應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈安全管理手

冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，判定其適宜性，必要時(shí)進(jìn)行修訂或者換版。

4.6供應(yīng)鏈安全組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限

4.6.1公司應(yīng)制定與供應(yīng)鏈安全有關(guān)的組織結(jié)構(gòu)，明確與清晰的各部門(mén)與安全風(fēng)險(xiǎn)重要崗位職責(zé)，并

使之文件化（見(jiàn)公司組織結(jié)構(gòu)圖及公司部門(mén)職責(zé)）。

4.6.2具體制定要求：

1）公司各部門(mén)與安全風(fēng)險(xiǎn)重要崗位職責(zé)應(yīng)與其安全管理方針、目標(biāo)指標(biāo)與方案相一致。

2）供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)重要崗位如高層領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)、裝卸或者倉(cāng)儲(chǔ)人員、運(yùn)送或

考調(diào)派人員、財(cái)務(wù)人員、信息管理、與有關(guān)方（含顧客）接觸的人員等等；對(duì)職能機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限作出

明確規(guī)定，形成文件，如公司紀(jì)織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表、與供應(yīng)鏈安全有關(guān)崗位職責(zé)等；

3）最高管理層應(yīng)確保實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)安全管理體系的有效性的承諾，使其全體員工清晰懂得自己的職

責(zé)，同時(shí)有監(jiān)督它們運(yùn)作有效性的管理制度；

4）最高管理者應(yīng)指定一名管理者代表（不管其是否還擔(dān)有其他方面的職責(zé)），并進(jìn)行必要的授權(quán)，確保

目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施與完成；同時(shí)，明確其為公司的安全管理體系總體建立、保持與改進(jìn)體系，與其他形成文

件所負(fù)有的職責(zé)；

5）公司應(yīng)確保涉及供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵崗位的人員明確自己的崗位職責(zé)，實(shí)施與保持職責(zé)的個(gè)人進(jìn)

行溝通；與在滿(mǎn)足其安全管理要求的重要性、符合方針?lè)矫孢M(jìn)行溝通：同時(shí)當(dāng)要緊負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)也能

正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

6）公司應(yīng)確保：有效保障各崗位職責(zé)充分的資源條件、動(dòng)態(tài)監(jiān)督與考核實(shí)施有效性的管理機(jī)制；

7）公司應(yīng)識(shí)別與關(guān)注有關(guān)方的要求與期望，并采取適當(dāng)與及時(shí)的措施對(duì)這些要求與期望進(jìn)行管理；

8）在確保安全管理目標(biāo)、指標(biāo)與方案的可行性的同時(shí)，公司應(yīng)考慮安全管理方針、目標(biāo)指標(biāo)、方案等

可能對(duì)組織的其他方面造成的負(fù)面影響；

9）公司應(yīng)確保通過(guò)任何由組織其他部分形成的安全管理方案完善安全管理體系，如IS09001:2008管理

體系；

10）適宜時(shí)，確保評(píng)價(jià)與安全有關(guān)的威脅與風(fēng)險(xiǎn)并將其納入組織的威脅與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中，如，按操縱文件

要求.定期或者及時(shí)組織開(kāi)展對(duì)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)與威脅進(jìn)行評(píng)價(jià)的活動(dòng)：

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頁(yè)次第15頁(yè)共49頁(yè)

11）當(dāng)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的要求、部門(mén)或者人員的崗位增加、法律法規(guī)新要求等情況變化時(shí)應(yīng)對(duì)各崗位

職責(zé)進(jìn)行評(píng)審，判定其適宜性，必要時(shí)進(jìn)行修訂或者完善。

4.7供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)

1）.應(yīng)以公司所有的供應(yīng)鏈安全有關(guān)的服務(wù)活動(dòng)全過(guò)程，識(shí)別與各項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)的所有威脅，考慮存在的

風(fēng)險(xiǎn)與潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患；

2）.業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容包含：服務(wù)的提供、工作場(chǎng)所、倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)裝卸、物流、服務(wù)、設(shè)備/汽車(chē)保護(hù)保養(yǎng)、

人員及資質(zhì)、資金管理、信息管理等；

3）.對(duì)安全威脅與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)與操縱方法應(yīng)與公司的特性、運(yùn)行規(guī)模相適宜；

4）.評(píng)價(jià)活動(dòng)應(yīng)考慮到某個(gè)事件及其所有后果的可能性。包含：

a）客觀(guān)失效的威脅與風(fēng)險(xiǎn)，如功能失效、附帶損壞、惡意傷害、恐怖分子或者犯罪行為；

b）作業(yè)的威脅與風(fēng)險(xiǎn)，包含安全操縱、人為因素與其他影響組織績(jī)效、條件或者安全性的活動(dòng)；

c）自然環(huán)境事件（風(fēng)暴、洪水等）致使安全措施與設(shè)備失效；

d）超出組織操縱的因素，如外部供應(yīng)的設(shè)備與服務(wù)失效；

e）有關(guān)方的威脅與風(fēng)險(xiǎn)，如未能滿(mǎn)足法規(guī)要求或者對(duì)名譽(yù)、品牌的影響；

f）安全設(shè)備的設(shè)計(jì)與安裝包含更新、保護(hù)保養(yǎng)等；

g）信息、數(shù)據(jù)管理與溝通：

h）對(duì)運(yùn)行持續(xù)性的某種威脅。

5）.組織應(yīng)考慮到這些評(píng)價(jià)結(jié)果與操縱的效果，適宜時(shí)，為下列內(nèi)容提供輸入：

a）安全管理目標(biāo)與指標(biāo)；

b）安全管理方案；

c）設(shè)計(jì)、運(yùn)行與安裝要求中的規(guī)定；

d）識(shí)別足夠的資源，包含全員的水平；

e）識(shí)別培訓(xùn)需求與技巧（見(jiàn)4.4.2）；

f）強(qiáng)化運(yùn)行操縱（見(jiàn)4.4.6）；

g）組織總體的威脅與風(fēng)險(xiǎn)管理框架；

6）.組織應(yīng)記錄并保持以上信息的更新。

7）.組織對(duì)威脅與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的方法，應(yīng)：

a）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)與時(shí)限進(jìn)行確定，以確保該方法是主動(dòng)性而不是被動(dòng)性的；

b）包含收集與安全威脅與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的信息：

c）提供威脅、風(fēng)險(xiǎn)與識(shí)別的分類(lèi)，使之能被規(guī)避、消除與操縱；

d）規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施（見(jiàn)4.5.1）。

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頁(yè)次第16頁(yè)共49頁(yè)

4.8法律法規(guī)及其他要求

4.8.1目的

建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取、識(shí)別并更新公司供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)與威脅操縱的適

用的法律，法規(guī)及其他要求V

4.8.2適用范圍

本程序適用于公司獲取、更新供應(yīng)鏈有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求與適用性確認(rèn)。

4.8.3職責(zé)

4.8.3.1總經(jīng)理辦公室：

1）負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求的識(shí)別、獲取與更新，并填寫(xiě)公司《適用的法律法規(guī)與其

他要求清單》，將信息傳遞到各有關(guān)部門(mén)，并確保實(shí)施。

2）負(fù)貢法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。

4.8,3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)將本部門(mén)適用的有關(guān)法律、法規(guī)與其他要求傳遞給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。

4.8.3.3管理者代表：負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。

4.8.4工作程序

4.8.4.1法律法規(guī)及其他要求的獲取范圍

4.8.4.1.1與供應(yīng)鏈有關(guān)的基本法律

1）供應(yīng)鏈有關(guān)的基本法律：《公司法》、《民法通則》、《合同法》、《票據(jù)法》、《對(duì)外貿(mào)易法》、《進(jìn)出口

商品檢驗(yàn)法》、《保險(xiǎn)法》、《海商法》等等法規(guī)；

2）與供應(yīng)鏈安全生產(chǎn)有關(guān)的基本法律：《道路交通安全法》、《消防法》等；

3）與供應(yīng)鏈爭(zhēng)議有關(guān)的法律：《民事訴訟法》、《仲裁法》、《海事訴訟特別程序法》等；

4）與供應(yīng)鏈安全有關(guān)人為風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的法律：《刑法》等；

5）與供應(yīng)鏈安全有關(guān)自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的法律：《防洪法》等；

4.8.4.1.2與供應(yīng)鏈活動(dòng)有關(guān)的法規(guī)

1）與倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)有關(guān)的法規(guī)：《商業(yè)庫(kù)房管理辦法》等；

2）與運(yùn)輸環(huán)節(jié)有關(guān)的法規(guī)：《集裝箱汽車(chē)運(yùn)輸規(guī)則》、《國(guó)際集裝箱多式聯(lián)運(yùn)管理規(guī)則》等；

3）與國(guó)際公約及規(guī)則有關(guān)的法規(guī)：《海牙規(guī)則》、《統(tǒng)一國(guó)際航空運(yùn)輸某些規(guī)則的公約》等；

4.8.4.1.3與供應(yīng)鏈安全活動(dòng)有關(guān)的法規(guī)

1）與供應(yīng)鏈活動(dòng)有關(guān)設(shè)備與設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的法規(guī)：《廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全管理規(guī)定》、《機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)行安全

技術(shù)條件》、《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《電力設(shè)施保護(hù)條例》、《電氣安全

管理規(guī)程》等；

2）與供應(yīng)鏈活動(dòng)有關(guān)消防安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的法規(guī)：《消防條例實(shí)施細(xì)則》、《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位

消防安全管理規(guī)定》、《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》等；

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3）與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)應(yīng)急措施有關(guān)的法規(guī)：《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》等；

4）與供應(yīng)鏈有關(guān)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的法規(guī)：《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》等；

5）與供應(yīng)鏈安全有關(guān)自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的法規(guī)：《防汛條例》等；

6）與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)反恐斗爭(zhēng)有關(guān)的法規(guī)：《上海合作組織成員國(guó)元首杜尚別宣言》等：

7）與供應(yīng)鏈安全有關(guān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的法規(guī)：《支付結(jié)算管理辦法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其通則、《稅收

征收管理法》等；

8）與供應(yīng)鏈信息安全有關(guān)的法規(guī)：《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》等；

4.8.4.2法律法規(guī)及其他要求的獲取途徑

1）總經(jīng)理辦公室/各有關(guān)職能部門(mén)通過(guò)物流行業(yè)協(xié)會(huì)、網(wǎng)絡(luò)、有關(guān)方及其他途徑獲取有關(guān)法律法規(guī)與其

他要求的文件予以補(bǔ)充。

2）各有關(guān)職能部門(mén)通過(guò)國(guó)家、地方及行政主管部門(mén)（如：勞動(dòng)局、工商局、環(huán)保局、勞動(dòng)安全局、消防

大隊(duì)等部門(mén)）獲取有關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。

3）總經(jīng)理辦公室/各有關(guān)職能部門(mén)保持對(duì)有關(guān)法律法規(guī)與其他要求變化的及時(shí)跟蹤。

4.8.4.3法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別確定、轉(zhuǎn)化與發(fā)放

1）各部門(mén)對(duì)收集到的法規(guī)與其他要求逐?確定其適用性并報(bào)總經(jīng)理辦公室。

2）總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)收集到的有關(guān)法規(guī)與其他要求進(jìn)行識(shí)別確定、轉(zhuǎn)化，以明確其適用性。

3）總經(jīng)理辦公室對(duì)收集到的法規(guī)與其他要求匯總后制定公司《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》，經(jīng)

管理者代表審批后發(fā)送各有關(guān)部門(mén)，法律法規(guī)與其他要求文件的發(fā)放、儲(chǔ)存執(zhí)行《文件、數(shù)據(jù)與信息的操

縱程序》有關(guān)規(guī)定。

4.8.4.4法律法規(guī)及其他要求的更新

1）若有法律法規(guī)與其他要求更新或者廢止時(shí)，對(duì)更新的法律、法規(guī)與其他要求應(yīng)重新進(jìn)行識(shí)別與轉(zhuǎn)化，

并審批其適用性。

2）當(dāng)法律法規(guī)及其他要求文件需要更新或者增加時(shí)，總經(jīng)理辦公室及時(shí)修正補(bǔ)充《適用的法律法規(guī)與

其他要求清單》，并將新的法律法規(guī)補(bǔ)發(fā)至有關(guān)部門(mén)。

3）對(duì)過(guò)期或者作廢的法律法規(guī)與其他要求的文件，總經(jīng)理辦公室應(yīng)及時(shí)收回，按《文件操縱程序》有

關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

4.8.4.5法律法規(guī)及其他要求的管理

1）總經(jīng)理辦公室將公司的有關(guān)法規(guī)文件、資料每年整理一次，進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審與歸檔。

2）涉及有關(guān)方要求的要及時(shí)通報(bào)給有關(guān)方。

3）總經(jīng)理辦公室每年進(jìn)行一次法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取工作，同時(shí)進(jìn)行完成對(duì)公司與法律法

規(guī)及其他要求具體條款的符合忡的評(píng)價(jià)丁作.并寫(xiě)出有關(guān)符合性的報(bào)告c

4.8.5有關(guān)活動(dòng)記錄：《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》

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4.9能力意識(shí)與培訓(xùn)

4.9.1目的

對(duì)承擔(dān)供應(yīng)鏈安全管理體系影響的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿(mǎn)足規(guī)定要求。

4.9.2適用范圍

適用于承擔(dān)供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)定影響的所有人員，包含臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還應(yīng)包含第三方人

員進(jìn)行培訓(xùn)或者其他措施的操縱。

4.9.3職責(zé)

4.9.3.1總經(jīng)理辦公室

1）負(fù)責(zé)組織編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人與供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)定影響的所有人員的《崗位職責(zé)》；

2）負(fù)責(zé)組織編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育與考試或者考核；

3）負(fù)貢組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行有效性評(píng)估；

4）負(fù)責(zé)儲(chǔ)存培訓(xùn)記錄。

4.9.3.2各部門(mén)

1）負(fù)責(zé)編制本部門(mén)員工《崗位職責(zé)》并匯總至總經(jīng)理辦公室；

2）負(fù)責(zé)組織本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。

4.9.3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)公司《崗位職責(zé)》與《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。

4.9.4工作程序

4.9.4.1能力意識(shí)與培訓(xùn)

4.9.4.1.1對(duì)員工崗位能力的確認(rèn)

1）應(yīng)識(shí)別與確認(rèn)從事影響供應(yīng)鏈安全活動(dòng)的人員的能力，制定出必要的《崗位職責(zé)》；

2）根據(jù)《崗位職責(zé)》內(nèi)容，合理配置勝任上崗人員。

4.9.4.1.2培訓(xùn)計(jì)劃或者其他措施

1）培訓(xùn)方式：要緊有下列幾種，但不限于此：可采取公司/部門(mén)內(nèi)培訓(xùn)、委外培訓(xùn)等；

2）供應(yīng)鏈安全知識(shí)培訓(xùn)應(yīng)至少包含供應(yīng)鏈安全基礎(chǔ)知識(shí)、供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的法律法規(guī)、IS028000

標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)與威脅的識(shí)別與操縱、應(yīng)急響應(yīng)與恢復(fù)計(jì)劃內(nèi)容的培訓(xùn)等等；

3）總經(jīng)理辦公室于每年12月底制定下年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。

4）每次培訓(xùn)各有關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容等，培訓(xùn)后將有

關(guān)培訓(xùn)記錄等交公司總經(jīng)理辦公室備案。

5）對(duì)?每次培訓(xùn)活動(dòng)，通過(guò)口試、筆試與實(shí)際操作等方法，由培訓(xùn)人員在《培訓(xùn)記錄表》上評(píng)價(jià)培訓(xùn)的

有效性，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果。

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6）因工作需要或者應(yīng)有關(guān)上級(jí)有關(guān)部門(mén)的要求，須外出培訓(xùn)的，應(yīng)填寫(xiě)《計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)表》，務(wù)必經(jīng)

本部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理辦公室審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；培訓(xùn)結(jié)果應(yīng)由公司總經(jīng)理辦公室存檔。

7）總經(jīng)理辦公室在適當(dāng)時(shí)與當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)聯(lián)系，組織進(jìn)行對(duì)員工的5年以?xún)?nèi)的犯罪歷史核查活動(dòng)，其

結(jié)果，在必要時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，最后仍由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)存檔V

8）總經(jīng)理辦公室應(yīng)為任何符合要求的員工配備：印發(fā)與佩戴帶有照片的工作證件（清晰其部門(mén)與工作

崗位等內(nèi)容）。

9）獲準(zhǔn)出入的員工在重要或者敏感的區(qū)域應(yīng)獲得經(jīng)批準(zhǔn)的門(mén)禁Po

4.9.4.1.3培訓(xùn)計(jì)劃或者其他措施實(shí)施應(yīng)達(dá)到的意識(shí)

a）符合安全管理方針、程序與與符合與安全管理體系要求的重要性；

b）在實(shí)現(xiàn)安全管理方針、程序與與安全管理體系要求符合性方面的作用與職責(zé)，包含應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

方面的要求；

4.9.4.2培訓(xùn)記錄

1）公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)建立、儲(chǔ)存員工的經(jīng)歷、教育與培訓(xùn)檔案、記錄；

2）各部門(mén)負(fù)責(zé)儲(chǔ)存本部門(mén)員工的培訓(xùn)記錄，不定期向公司總經(jīng)理辦公室備案一次。

4.9.5有關(guān)活動(dòng)記錄

1）《崗位職責(zé)》

2）《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

3）《計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)表》

4）《培訓(xùn)記錄表》

4.10溝通

4.10.1目的

為確保公司有關(guān)的安全管理信息在有關(guān)的員工、合同方與其他有關(guān)方之間得到及時(shí)溝通，促進(jìn)安全管理

體系的適用性與有效性，尋求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)。

4.10.2適用范圍

適用于對(duì)供應(yīng)鏈安全管理體系內(nèi)部與外部信息的溝通與交流管理。

4.10.3職責(zé)

4.10.3.1總經(jīng)理辦公室

1）負(fù)責(zé)公司供應(yīng)鏈安全管理體系內(nèi)部與外部信息的統(tǒng)籌管理；

2）負(fù)責(zé)與上級(jí)與行業(yè)主管部門(mén)與有關(guān)方信息的接收、傳遞與處理；

3）負(fù)責(zé)建立信息庫(kù)，儲(chǔ)存與管理有關(guān)的信息；

4）負(fù)責(zé)監(jiān)督處理公司內(nèi)部與有關(guān)方信息的問(wèn)題總的協(xié)調(diào)工作.

4.10.3.2各部門(mén)

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1）負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與溝通；

2）負(fù)責(zé)并監(jiān)督本部門(mén)內(nèi)部、與與合同方與有關(guān)方信息的接收、傳遞與處理。

4.10.3.3管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)鏈安全信息的傳遞與處理進(jìn)行總的監(jiān)督。

4.10.4工作程序

4.10.4.1信息與溝通

4.10.4.1.1內(nèi)部信息范圍

1）內(nèi)部管理制度、有關(guān)法律法規(guī)的信息與傳遞；員工有關(guān)供應(yīng)鏈安全管理方面的建議與要求；

2）物流、信息流與資金流所涉及的信息可能是：貨物單據(jù)、庫(kù)存信息、批量與系列號(hào)、盤(pán)點(diǎn)情況、

運(yùn)輸安排、在途數(shù)據(jù)、貨運(yùn)金額、發(fā)貨/到貨地址、財(cái)務(wù)報(bào)表、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量與監(jiān)控記錄等等；

3）體系運(yùn)行信息，包含：向員工傳達(dá)管理方針、目標(biāo)，方針（目標(biāo)）完成情況、內(nèi)部審核與管理

評(píng)審報(bào)告與糾正與預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果等；

4）各部門(mén)之間供應(yīng)鏈安全有關(guān)的聯(lián)系與口頭或者書(shū)面溝通內(nèi)容；

5）違反供應(yīng)鏈安全規(guī)定的行為或者產(chǎn)品與服務(wù)（包含潛在）的信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告、

供應(yīng)鏈安全事件或者失效情況、糾正與預(yù)防措施等；

6）作業(yè)場(chǎng)所及生產(chǎn)與服務(wù)活動(dòng)中的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)隱患、分析報(bào)告與風(fēng)險(xiǎn)操縱措施等；

7）應(yīng)急預(yù)案與恢復(fù)計(jì)劃等緊急信息，包含出現(xiàn)重大生產(chǎn)與服務(wù)緊急事故及重大安全事故、火災(zāi)等情況

下的信息與記錄；等等。

4.10.4.1.2外部信息范圍

1）外部機(jī)構(gòu)信息：包含如銀行、保險(xiǎn)、稅務(wù)局、工商局、公安局、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè)的或者

檢查結(jié)果及反饋的信息（各類(lèi)畫(huà)據(jù)、報(bào)告、文件或者簡(jiǎn)訊等）；

2）供應(yīng)鏈及安全政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息：如法律、法規(guī)、條例、生產(chǎn)與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等：

3）有關(guān)方（顧客、外部物流商、供應(yīng)商等）反饋的各類(lèi)信息（各類(lèi)單據(jù)、庫(kù)存信息、批量與系列號(hào)、

盤(pán)點(diǎn)情況等）及其投訴等；

4）其它外部信息：如各部門(mén)直接從外部獲取的有關(guān)供應(yīng)鏈安全管理等方面改進(jìn)技術(shù)的信息等；

5）外部合約方有關(guān)供應(yīng)鏈安全管理方面的檢查、參觀(guān)或者訪(fǎng)問(wèn)情況介紹等信息；

6）對(duì)外電子信箱、賬號(hào)、電子網(wǎng)頁(yè)等。

4.10.4.1.3關(guān)健數(shù)據(jù)與敏感信息范圍

關(guān)鍵數(shù)據(jù)與敏感信息：是指在供應(yīng)鏈安全體系運(yùn)行中若出現(xiàn)某些信息或者數(shù)據(jù)一旦出錯(cuò)或者失密等，

會(huì)造成組織或者有關(guān)方有加大的缺失的狀況；但不僅限于下歹J內(nèi)容：如，庫(kù)存狀態(tài)、計(jì)劃、運(yùn)輸安排、在

途數(shù)據(jù)、貨運(yùn)金額、發(fā)貨/到貨地址、供應(yīng)鏈安全事件或者失效情況等等；