金鵬集團(tuán)質(zhì)量手冊(二)

金耕/廣州金鵬集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

JinPeng

Q/JP91.001.001.032

質(zhì)量手冊

2004年12月8日發(fā)布2004年11月8日實(shí)施

金鵬集團(tuán)企業(yè)管理部發(fā)布

金?房JinP-9廣州金眄集團(tuán)布限公司Q/JP91.0€1,001.032

質(zhì)量手冊

修改記錄

起草人；祖建軍日期；2000.&30版本；Q/JP01.001.001.010

起草原因：證實(shí)本公司的質(zhì)量系統(tǒng)確實(shí)與ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)的精神相一致。

總章節(jié)：共六章

修改人：祖建軍日期：2000.10.10版本:Q/JP91.001.001.020

修改原因：認(rèn)證前核文件進(jìn)行統(tǒng)一版本修改

修改章節(jié)：內(nèi)容沒有修改

修改人：祖建軍日期：2001.11.13版本：Q/JP91.001.001.021

修改原因:組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，相關(guān)職責(zé)改變

修改章節(jié)：第六章

修改人：劉建益日期：2003.6.20版本：Q/JP9L001.001.030

修改原因：質(zhì)量管理體系換版（IS0900）：2000版）

修改章節(jié)：文件內(nèi)容全部修改

修改人:劉建益日期：2003.7.15版本：Q/JP91.001.001.031

修改原因：增加質(zhì)量手冊中沒有覆蓋”0標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容

修改章節(jié)：修改6.7、6,8、6.17、6.23、組織結(jié)構(gòu)圖

修改人：劉建益日期：2004.12.8版本：Q/JP91.001.001.032

修改原因：組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，修改公司流程

修改章節(jié)：第六章

修改人：H期：版本：

修改原因：

修改章節(jié)：

審批記錄

校對(duì)：姜成英審核人簽名：日期：

審查：劉建益批準(zhǔn)人簽名：日期：

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金■s/'jMXng亡州金晅集團(tuán)有限公司Q/JP91.001,001.032

頒布令

廣州金鵬集團(tuán)有限公司依據(jù)GB/T19001-2000idtIA090Cl-2000《質(zhì)

量管理體系一要求》結(jié)合本公司實(shí)際，制定了《質(zhì)量手冊》3.0版，現(xiàn)予

以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立、實(shí)施、

保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的行動(dòng)準(zhǔn)則，務(wù)必要求全體員工貫徹執(zhí)行。

總裁：陳卓新

2003年6月19日

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ingng廣州金刪集團(tuán)有限公司Q/JP91001.001.032

任命書

為了保證本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，加強(qiáng)質(zhì)量

管理工作，經(jīng)研究決定鐘紅梅為本公司管理者代表，即日起行使職權(quán)。

總裁：陳卓新

2004年5月12日

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金8c9廣州金胴集團(tuán)有限公司Q/JP91.001,001.032

質(zhì)量方針及其承諾

我公司已建立了ISO9001質(zhì)量體系，制定了質(zhì)量方針及其承諾，達(dá)到了以顧客

為中心及持續(xù)改善的宗旨。

全體員工應(yīng)理解質(zhì)量方針及其承諾，并落實(shí)于自己工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

各部門主管應(yīng)負(fù)有立貫質(zhì)量方針及其承諾的義務(wù)。

質(zhì)量方針：

以“精干的隊(duì)伍、精良的制造、精心的服務(wù)”為滿足顧客日益增長的要求，持

續(xù)不斷改進(jìn)，并提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

承諾：

?精干的隊(duì)伍：擁有一支高素質(zhì)、高效率的員工隊(duì)伍。

可衡量指標(biāo)：總銷售額、總利潤、科技人員比例

?精良的制造：通過嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制和優(yōu)化的工作流程，使研發(fā)到生產(chǎn)

各環(huán)節(jié)的產(chǎn)出滿足顧客的需求。

可衡量指標(biāo)：產(chǎn)品開發(fā)成功率、生產(chǎn)一次校驗(yàn)合格率

?精心的服務(wù)：一切以顧客滿意為目的，處處為用戶著想，提供從售前到售

后的全方位服務(wù)。

可衡量指標(biāo)：工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格率、顧客滿意度、合同履約率

總裁：陳卓新

2003年5月16日

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質(zhì)量手冊目錄

1公司簡介

2質(zhì)量手冊說明

3質(zhì)量手冊管理辦法

3.1質(zhì)量手冊的制訂、修訂、廢止程序

3.2質(zhì)量手冊的分發(fā)、回收及管理規(guī)定

3.3質(zhì)量手冊的非受控文本

4質(zhì)量方針

4.1質(zhì)量方針

4.2質(zhì)量方針說明

5質(zhì)量管理體系過程與說明

5.1運(yùn)作模式與說明

5.2組織機(jī)構(gòu)圖

5.3質(zhì)量管理體系程序文件對(duì)照表

5.4職責(zé)及職務(wù)說明

6質(zhì)量管理體系要求

6.1管理責(zé)任

6.2溝通管理

6.3文件與資料管理

6.4質(zhì)量記錄管理

6.5資源鑒定與管理

6.6人力資源管理

6.7基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境

6.8產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

6.9顧客需求鑒定

6.10銷售合同評(píng)審

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6.11設(shè)計(jì)和開發(fā)管理

6.12采購管理

6.13供應(yīng)商管理

G.G生產(chǎn)管理

6.15工程服務(wù)

6.16產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與追溯

6.17顧客財(cái)產(chǎn)

6.18產(chǎn)品的防護(hù)

6.19量規(guī)儀器的管理

6.20出入貨及倉儲(chǔ)管理

6.21顧客滿意

6.22內(nèi)部質(zhì)量審查

6.23過程的監(jiān)視叮測量

6.24不合格品的管理

6.25統(tǒng)計(jì)分析與持續(xù)改善

6.26糾正與預(yù)防措施

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金,Xng廣州金陽集團(tuán)有限公司Q/JP9".001.001.032

1.公司簡介

廣州金鵬集團(tuán)有限公司是在信息產(chǎn)業(yè)部和廣州市委、市政府的大力支持下按照

“產(chǎn)、學(xué)、研、用”相結(jié)合的原則共同組建的，主要從事通信系統(tǒng)設(shè)備及終端、安防、

網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品的研究卅發(fā)、工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、安裝和銷售的高科技企業(yè)，為尢線和有

線通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商提供全方位的系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù)。主要股東有廣州越秀集團(tuán)有限公

司、廣州凱得科技發(fā)展有限公司、中國電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所、華中科技大

學(xué)、廣州市科達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)展公司。

金鵬集團(tuán)具有高層次的知識(shí)結(jié)構(gòu)和技術(shù)平價(jià)，現(xiàn)有員工1000多人，平均年齡30歲，

洲有一支以院士、博士生導(dǎo)師、教授、研究員、高級(jí)工程師牽頭的強(qiáng)大班發(fā)隊(duì)伍。目前

集團(tuán)已獲得「'計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成?級(jí)資質(zhì)”、“涉及國家秘密的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成

資質(zhì)”、“安全技術(shù)防范系統(tǒng)一級(jí)資質(zhì)”、“建筑智能化系統(tǒng)集成專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)甲級(jí)資

質(zhì)”，23項(xiàng)軟件開發(fā)獲得軟件軟件著作版權(quán)登記證書，23項(xiàng)軟件產(chǎn)品獲得軟件產(chǎn)品登記

證書和4項(xiàng)專利，為通信產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成實(shí)施提供了堅(jiān)強(qiáng)的后盾。

金鵬集團(tuán)是國內(nèi)最早自主開發(fā)大容量局用程控交換機(jī)設(shè)備的廠家之并在此基礎(chǔ)

上不斷推出適應(yīng)市場需求的新產(chǎn)品。目前擁有的主要產(chǎn)品有（一）移動(dòng)通信產(chǎn)品有GSM

移動(dòng)通信系統(tǒng)、第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)、寬帶無線接入系統(tǒng)、數(shù)字微波系列產(chǎn)品；（二）

移動(dòng)終端產(chǎn)品有GSM/CDMA移動(dòng)終端、PHS移動(dòng)終端、無線商話、數(shù)字電視產(chǎn)品等：

（三）增值業(yè)務(wù)產(chǎn)品有BREW手機(jī)應(yīng)用軟件、易視通視頻電話系統(tǒng)、企業(yè)移動(dòng)信息化

產(chǎn)品和解決方案、IP集群系統(tǒng)、車載定位和彩鈴業(yè)務(wù)等：（四）新一代數(shù)字視頻監(jiān)控系

統(tǒng)有視音頻實(shí)時(shí)壓縮卡、網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器、專業(yè)級(jí)數(shù)字硬盤錄像機(jī)：（五）計(jì)算機(jī)信息

系統(tǒng)集成有電子政務(wù)、校園網(wǎng)建設(shè)、企業(yè)信息化建設(shè)和110社會(huì)聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)等。其中，金

鵬小靈通手機(jī)異軍突起，成為該領(lǐng)域的后起之秀，在全國市場排名前五位。

集團(tuán)成立六年來在各方面都取得了快速發(fā)展，同時(shí)不斷擴(kuò)展銷售領(lǐng)域。銷售合同額

從1998年的2000多萬元增長到20C3年的31億元。經(jīng)過幾年不懈的努力，金鵬在行業(yè)

內(nèi)取得了令人矚目的成績，被中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)與中國企業(yè)家協(xié)會(huì)評(píng)定為“中國企業(yè)500

強(qiáng)二2004年在中國電子信息百強(qiáng)企業(yè)中排名第44位。

金鵬集團(tuán)在堅(jiān)持走具有金鵬特色的發(fā)展道路的同時(shí)，又不斷與國際一流企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)

手，展開合作。目前，除摩托羅拉外，主要國際合作伙伴還有美國IBM、美國3coM、

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英國AIRSPAN、日本HITACHI、美國高通、美國哈里斯等。

在經(jīng)營管理上，集團(tuán)整合外部的一切資源，走相關(guān)多元化發(fā)展的道路，制定適合金

鵬特點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制，同時(shí)不斷拓展新產(chǎn)品和新市場，力爭2008年達(dá)到120億元的銷售

領(lǐng)。

公司地址：廣州科學(xué)城神舟路9號(hào)

電話/p>

傳真82345523

郵編：510663

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2.質(zhì)量手冊說明

2.1目的：證實(shí)本公司的質(zhì)量系統(tǒng)確實(shí)與ISO9001:2000質(zhì)量管理系統(tǒng)的精神相一

致。公司能夠按照規(guī)定的作業(yè)程序完成質(zhì)量目標(biāo)，并維持完整的質(zhì)量系統(tǒng)。公

司能夠提供顧客需要的產(chǎn)品，以喊得顧客對(duì)本公司的滿意及信任。―一―1；|J

之間的質(zhì)量活動(dòng)、明確崗位職責(zé)，使質(zhì)量系統(tǒng)能夠完整地、有效地、適時(shí)及適

當(dāng)?shù)剡\(yùn)行，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。使公司通過持續(xù)不斷地維持質(zhì)量系統(tǒng)的

運(yùn)作，適時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷、并及時(shí)改進(jìn),采取汕預(yù)防措施，以追求顧客時(shí)產(chǎn)

nn質(zhì)量的完個(gè)小J.U。

2.2適用范圍：移動(dòng)通信無線系統(tǒng)和移動(dòng)終端、數(shù)字視頻終端，固定交換和移動(dòng)交

換系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和制造，微波、通信系統(tǒng)、廣播電視工程服務(wù)，增值業(yè)務(wù)、應(yīng)用

軟件及信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成,數(shù)字網(wǎng)絡(luò)接入系統(tǒng)，數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

2.3刪減說明：本手冊適用范圍內(nèi)的產(chǎn)品和服務(wù)的特性，均能在過程結(jié)束時(shí)通過測

量、檢驗(yàn)來驗(yàn)證是否達(dá)到輸出要求，因此，刪減609001:2(X)0《7.5.2生產(chǎn)和

服務(wù)提供過程的確認(rèn)》條款。

2.4術(shù)語和定義：本手冊采用1809000:2000《質(zhì)量管理體系-基本原理和術(shù)語》的

術(shù)語和定義。

3.質(zhì)量手冊管理辦法

3.1質(zhì)量手冊的制訂、修訂、廢止程序：

為確保質(zhì)量管理體系有一定的時(shí)效性及適用性，當(dāng)質(zhì)量管理體系與事實(shí)不符或

不適合現(xiàn)況需求時(shí)，可修匯或替換不適用的條款。

3.1.1制訂程序：草擬一審核一批準(zhǔn)一發(fā)行一執(zhí)行。

3.1.1.1草擬：由管理者代表委托企業(yè)管理部草擬；

3.1.1.2審核：管理者代表：

3.1.1.3批準(zhǔn)：總裁；

3.1.1.4發(fā)行：由企業(yè)管理部分發(fā)管理；

3.1.1.5執(zhí)行：由各部門執(zhí)行。

3.1.2修訂程序：原因確認(rèn)一原起草部門修訂一核準(zhǔn)一發(fā)行一執(zhí)行。

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3.1.2.1修訂原因確認(rèn)：提出修訂的部門與企業(yè)管理部共同確認(rèn)；

3.1.2.2修訂：由企業(yè)管理部修訂，并將俁存仃效版本的t『,版本文￡1修

3.1.2.3核準(zhǔn)、發(fā)行、執(zhí)行：同制訂程序。

3.1.3廢止程序：原因確認(rèn)一核準(zhǔn)一廢止。

3.1.3.1廢止原因確認(rèn)：提出廢止的部門、企業(yè)管理部及相關(guān)部門共同確

認(rèn)：

3.1.3.2核準(zhǔn)：管理者代表：

3.1.3.3廢止：由企業(yè)管理部揚(yáng)富底■上。

3.2質(zhì)量手冊的分發(fā)、回收及管理規(guī)定

3.2.1分發(fā)：由企業(yè)管理部執(zhí)行，并在《文件分發(fā)、回收管理表》中詳細(xì)記載；

3.2.2回收：由企業(yè)管理部執(zhí)行：

3.2.3保管：由各部門主管保管，如顧客、廠商、相關(guān)機(jī)構(gòu)有需要時(shí)，需由對(duì)

外部門申請(qǐng)，并經(jīng)過企業(yè)管理部同意，分發(fā)時(shí)由對(duì)外部門簽收，改版時(shí)不

更換、不回收。

3.3質(zhì)量手冊的非受控文本：

因投標(biāo)、合同要求或其他目的，需對(duì)外提供質(zhì)量手冊時(shí)，需經(jīng)企業(yè)管理部

審核，管理者代表批準(zhǔn)，并在企業(yè)管理部登記，在該手冊上作出非受控文本的

標(biāo)記后提供。

4.質(zhì)量方針

4.1質(zhì)量方針

本公司的質(zhì)量方針如下：

以“精干的隊(duì)伍、精良的制造、精心的服務(wù)”為滿足顧客日益增長的要求，

持續(xù)不斷改進(jìn)，并提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

4.2質(zhì)量方針說明

總裁應(yīng)不斷地以積極的方式證實(shí)其質(zhì)量責(zé)任感，同時(shí)通過對(duì)《質(zhì)量手冊》

和相應(yīng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹，年度質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量規(guī)劃的制訂及實(shí)施，以

及質(zhì)量會(huì)議、管理審查等有效的途徑，使公司全體員工都能夠理解本質(zhì)量方針

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廣州金利集團(tuán)由限公司Q/JP9".001.001.032

并貫徹執(zhí)行。

5.質(zhì)量管理體系過程與說明

質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)

資源配置與管理

系

控制與檢測顧

顧

顧

統(tǒng)

客

客

客

集

J>滿

要

要

成

1意

求

系

生

求

㈡安

識(shí)

統(tǒng)

產(chǎn)

㈡裝

別

裝

裝

=>與

配

配

與驗(yàn)

調(diào)

評(píng)收輸出

輸入試

審

質(zhì)量管理體系過程圖

5.1運(yùn)作模式與說明

為使本公司質(zhì)后管理體系能以經(jīng)濟(jì)高效的方?式運(yùn)作,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).

生產(chǎn)出滿足顧客要求的產(chǎn)品，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，參照國際標(biāo)

準(zhǔn)組織所建議的質(zhì)量管理體系運(yùn)作模式，并根據(jù)公司的運(yùn)作實(shí)際，規(guī)劃并建立

了質(zhì)量管理體系運(yùn)作的相關(guān)過程模式（如上圖）和程序。本手冊的內(nèi)容不再對(duì)

應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)條文的每一項(xiàng)規(guī)定，而涵蓋國際標(biāo)準(zhǔn)1S09001-2000條文的所有立意

及精神。另外，文件架構(gòu)以務(wù)實(shí)、合理為要求，強(qiáng)調(diào)流程運(yùn)作的實(shí)用性、流暢

性，并以此質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，作為其它管理主題整合的樞紐。

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本公司的質(zhì)量系統(tǒng)文件分成如卜四大類：

■.質(zhì)量手冊：質(zhì)量手冊是系統(tǒng)文件的?部分，提綱掣領(lǐng)地說明公司質(zhì)量系統(tǒng)

的規(guī)定耍項(xiàng)，并勾劃出公司質(zhì)量系統(tǒng)的概況。

二.程序文件：程序文件是執(zhí)行質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作的流程步驟，它將國際標(biāo)準(zhǔn)條文

的精神與公司的實(shí)際作業(yè)情況相結(jié)合并加以規(guī)定。

三.作業(yè)文件：為保證每一-質(zhì)量程序文件規(guī)定的流程步驟均可合理地執(zhí)行，必

要時(shí)，也可視其復(fù)雜程度，將某些流程、步驟的細(xì)節(jié)規(guī)定，形

成作業(yè)文件，例如作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等。

四.表單：表單是為了有效地記錄程序文件所規(guī)定的關(guān)鍵作業(yè)，或作業(yè)文件的

執(zhí)行參數(shù)，并考慮執(zhí)行權(quán)賁的設(shè)定，所建立的供使用的明確格式。

5.2質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖

見下頁

5.4職責(zé)及職務(wù)說明見《崗位說明書》

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廣州金鵬集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖

總裁

技術(shù)委員會(huì)一..........

----------管理者代丁,.

護(hù)

卜苜銷副總裁I財(cái)務(wù)總監(jiān)S

於

區(qū)

s女

黨總支副書記技術(shù)副總裁運(yùn)百副總裁e

北

營銷國總裁北a

京

京

貿(mào)

財(cái)

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易

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務(wù)

事

公

行

事

處

司

中

發(fā)

二政

心

業(yè)

中

部

心

部

生

物

生

產(chǎn)

資