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organizationofqualitysupervision2019-02-28發(fā)布2019-06-01實施 I 1 1 1 5 6 6 7附錄A(資料性附錄)評審機(jī)構(gòu)技術(shù)評審報告單 8附錄B(資料性附錄)評審機(jī)構(gòu)技術(shù)評審業(yè)務(wù)匯總表 附錄C(資料性附錄)評審機(jī)構(gòu)工作自查 附錄D(資料性附錄)評審機(jī)構(gòu)監(jiān)督整改記錄表 附錄E(資料性附錄)評審機(jī)構(gòu)年度考核表 附錄F(資料性附錄)評審機(jī)構(gòu)信息備案 I本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1—2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由上海市市場監(jiān)督管理局提出并組織實施。本標(biāo)準(zhǔn)由上海市服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位:上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局業(yè)務(wù)受理中心、上海市標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會。11范圍備案、信息公示和投訴舉報等事項。本標(biāo)準(zhǔn)適用于上海市從事工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可、檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定、特種設(shè)備、計量等行政許可事項技術(shù)評審工作的第三方技術(shù)評審機(jī)構(gòu)的管理。2術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。質(zhì)量監(jiān)督行政許可發(fā)證機(jī)關(guān)qualitysupervisionadministrativelicenseissuingorgan在法定職權(quán)范圍內(nèi)以自己的名義或委托其他行政機(jī)關(guān)實施質(zhì)量監(jiān)督行政許可的行政機(jī)關(guān)(以下簡稱發(fā)證機(jī)關(guān))。第三方技術(shù)評審機(jī)構(gòu)管理部門managementdepartmentofthethird-partytechnicalrevieworgani-在職權(quán)范圍內(nèi)開展質(zhì)量監(jiān)督第三方技術(shù)評審機(jī)構(gòu)管理工作的部門(以下簡稱管理部門)。質(zhì)量監(jiān)督第三方技術(shù)評審機(jī)構(gòu)thethird-partytechnicalrevieworganizationofqualitysupervision發(fā)證機(jī)關(guān)或其委托的管理部門通過公開招投標(biāo)方式招錄,受發(fā)證機(jī)關(guān)委托,負(fù)責(zé)組織開展上海市質(zhì)量監(jiān)督行政許可事項的技術(shù)評審工作。其具有獨立的法人資格、并能獨立承擔(dān)技術(shù)評審法律責(zé)任的企事業(yè)單位、社會團(tuán)體(以下簡稱評審機(jī)構(gòu))。技術(shù)評審technicalreview依法需要對行政許可申請的實質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行核實而開展的核查,包括但不限于:——實地核查或后置現(xiàn)場審查;——書面審查和現(xiàn)場評審;——實地條件鑒定評審;——計量考評。3評審機(jī)構(gòu)要求3.1基本要求3.1.1應(yīng)為獨立法人,可開展技術(shù)評審工作,從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的企事業(yè)單位、社會團(tuán)體。23.1.2應(yīng)有獨立、健全的財務(wù)管理制度,會計核算符合國家統(tǒng)一會計制度要求。3.1.3應(yīng)有依法繳納稅收和社會保障資金、履行信息公示的良好記錄,在經(jīng)營活動中無違法和失信3.1.4應(yīng)有與開展技術(shù)評審工作相適應(yīng)的辦公場所、設(shè)施、設(shè)備、人員和專業(yè)技術(shù)能力等工作條件。3.1.5應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的技術(shù)評審內(nèi)設(shè)部門,負(fù)責(zé)接受委托、開展技術(shù)評審、歸檔檔案資料、開展自查和年度考核等工作。3.1.6不得從事與行政許可事項利益相關(guān)的咨詢、生產(chǎn)、銷售、監(jiān)制、監(jiān)3.1.7不得與被評審單位存在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、管理等方面的利益關(guān)系。3.2工作制度3.2.1應(yīng)建立現(xiàn)行有效的技術(shù)評審工作制度,并將工作制度傳達(dá)至每個相關(guān)人員,被其獲取、理解、3.2.2技術(shù)評審工作制度應(yīng)包括但不限于:—工作質(zhì)量管理制度;——人員職責(zé)制度;——檔案資料管理制度;——經(jīng)費(fèi)使用管理制度;—廉潔自律行為規(guī)范;——保密、回避管理制度。3.3人員要求3.3.1.1應(yīng)設(shè)有滿足技術(shù)評審工作需要的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、技術(shù)評審工作負(fù)責(zé)人、內(nèi)設(shè)部門工作人員、技術(shù)評審人員等。3.3.1.2應(yīng)配備一定數(shù)量的技術(shù)評審人員,評審機(jī)構(gòu)與其簽訂聘任合同,且聘用期不得少于1年;技術(shù)評審人員不能同時受聘于多個評審機(jī)構(gòu)。3.3.2評審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人3.3.2.1應(yīng)由評審機(jī)構(gòu)的法定代表人或法人代表授權(quán)人擔(dān)任,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)簽發(fā)“評審機(jī)構(gòu)技術(shù)評審報告3.3.2.2應(yīng)熟悉本機(jī)構(gòu)開展的技術(shù)評審工作,了解與技術(shù)評審工作相適應(yīng)的法律、法件、標(biāo)準(zhǔn)等。3.3.3技術(shù)評審工作負(fù)責(zé)人3.3.3.1應(yīng)由評審機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任,負(fù)責(zé)審核《評審機(jī)構(gòu)技術(shù)評審報告單》及相關(guān)材料。3.3.3.2應(yīng)具有高級工程師及以上職稱,有5年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。3.3.3.3應(yīng)熟悉本機(jī)構(gòu)開展的技術(shù)評審工作,了解與技術(shù)評審33.3.4內(nèi)設(shè)部門工作人員3.3.4.1負(fù)責(zé)編制“評審機(jī)構(gòu)技術(shù)評審報告單”,并在技術(shù)評審工作完成后在規(guī)定期限內(nèi)上報。3.3.4.2應(yīng)熟練掌握與本機(jī)構(gòu)開展的技術(shù)評審工作相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、標(biāo)技術(shù)評審工作要求,了解相關(guān)國家政策和行業(yè)狀況。3.3.5技術(shù)評審人員3.3.5.1技術(shù)評審人員包含:——工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查員;——檢驗檢測資質(zhì)認(rèn)定評審員;——特種設(shè)備行政許可鑒定評審人員;——計量標(biāo)準(zhǔn)考評員、法定計量檢定機(jī)構(gòu)考核考評員;政許可事項技術(shù)評審的人員。3.3.5.2技術(shù)評審人員應(yīng)具有如下條件:——應(yīng)經(jīng)國家(或地方)有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)考核、確認(rèn)或接受定期培訓(xùn);——應(yīng)有國家承認(rèn)的大學(xué)本科以上及相關(guān)專業(yè)學(xué)歷、具有相關(guān)專業(yè)中級及以上職稱,或具有同等水平的技術(shù)能力;——應(yīng)有從事技術(shù)評審相關(guān)的生產(chǎn)、檢驗檢測、安全管理或標(biāo)準(zhǔn)計量等工作經(jīng)歷5年及以上;另有規(guī)定的,按規(guī)定執(zhí)行;——應(yīng)有良好的口頭語言表達(dá)和溝通交流能力,書面表達(dá)能力;——應(yīng)掌握并熟練運(yùn)用與所從事技術(shù)評審有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章——應(yīng)熟悉和了解與技術(shù)評審相關(guān)的質(zhì)量管理要求、生產(chǎn)工藝流程、檢驗試驗方法及相關(guān)的考核規(guī)范等,并能夠根據(jù)技術(shù)評審情況作出符合性判斷;——無違法、違規(guī)記錄。3.3.5.3技術(shù)評審組長在符合3.3.5.2要求外,還應(yīng)滿足如下要求:——應(yīng)參加10次以上技術(shù)評審;應(yīng)有滿足如下要求的固定日常辦公場所和檔案資料儲存場所:——日常辦公場所應(yīng)配備滿足技術(shù)評審工作要求的設(shè)備或設(shè)施,用于技術(shù)評審工作的設(shè)施應(yīng)有利于技術(shù)評審工作的開展,用于技術(shù)評審工作的設(shè)備包括但不限于計算機(jī)、打印掃描設(shè)備、辦公網(wǎng)絡(luò)、檔案裝訂成套設(shè)備等;防"要求。43.5檔案資料管理3.5.1技術(shù)評審檔案3.5.1.1應(yīng)形成技術(shù)評審檔案,歸檔技術(shù)評審過程中形成的紙質(zhì)文件材料或電子文件,保證其具有真實3.5.1.2應(yīng)保管技術(shù)評審檔案,保管期限按以下要求,分為30年、10年: 行政許可有效期為10年(含)以上或未注明有效期,保管期限為30年——行政許可有效期為10年以下,保管期限為10年;3.5.1.3技術(shù)評審檔案包括但不限于:——技術(shù)評審過程中形成的結(jié)論、報告單等;——技術(shù)評審過程中收集的各類文書材料等。3.5.2技術(shù)評審工作資料應(yīng)保管與開展技術(shù)評審工作相關(guān)的各類資料,包括但不限于:——人員聘用合同及培訓(xùn)考核記錄等;——工作制度中包含的各類輸人、過程、輸出文件等。4工作要求4.1評審機(jī)構(gòu)工作要求4.1.1應(yīng)在發(fā)證機(jī)關(guān)公示的技術(shù)評審專業(yè)范圍內(nèi),遵循獨立、客觀、公正、準(zhǔn)確、4.1.2應(yīng)當(dāng)做好技術(shù)評審的準(zhǔn)備工作,包括制定評審計劃、組成評審組、查閱申請資料、準(zhǔn)備評審工作4.1.3應(yīng)根據(jù)行政許可事項及被評審單位情況組織評審組開展技術(shù)評審工作,評審組由技術(shù)評審人員組成,設(shè)技術(shù)評審組長1名,應(yīng)確保技術(shù)評審人員能力充分覆蓋行政許可事項要求,且保證人員的技術(shù)評審工作量合理。4.1.4應(yīng)在行政許可事項的法定期限內(nèi)完成技術(shù)評審工作。4.1.6應(yīng)定期對技術(shù)評審工作進(jìn)行匯總并上報管理部門,填報“評審機(jī)構(gòu)技術(shù)評審業(yè)務(wù)匯總表”(參見附錄B)。4.1.7應(yīng)及時跟蹤并更新與技術(shù)評審工作相適應(yīng)的法律、評審專業(yè)范圍相適應(yīng)的技術(shù)能力。4.2技術(shù)評審組長工作要求4.2.1應(yīng)根據(jù)技術(shù)評審計劃,協(xié)調(diào)、分配具體工作任務(wù),開展技術(shù)評審并作出技術(shù)評審結(jié)論,對結(jié)論和4.2.2負(fù)責(zé)處理異常、爭議等特殊情況并及時向評審機(jī)構(gòu)報告。55行為規(guī)范5.2.8不得介入與被評審單位有關(guān)的利益沖突和競爭。6.1.1評審機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)技術(shù)評審工作開展的情況及行政許可相關(guān)方反饋的工作質(zhì)量監(jiān)督情況,結(jié)合“評審機(jī)構(gòu)工作自查表”(參見附錄C的表C.1)進(jìn)行工作自查,并形成“評審機(jī)構(gòu)工作報告”(參見表C.2)。6.1.2評審機(jī)構(gòu)應(yīng)定期向發(fā)證機(jī)關(guān)或管理部門提交自查表及工作報告,每年應(yīng)不少于2次,如有特殊情況按發(fā)證機(jī)關(guān)或管理部門的要求進(jìn)行。66.2日常工作監(jiān)督6.2.1發(fā)證機(jī)關(guān)或管理部門應(yīng)根據(jù)評審機(jī)構(gòu)工作開展的情況及行政許可相關(guān)方反饋的工作質(zhì)量監(jiān)督情況,對評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常工作監(jiān)督,一般每年應(yīng)不少于2次,如有特殊情況按發(fā)證機(jī)關(guān)或管理部門的要求進(jìn)行。6.2.2發(fā)證機(jī)關(guān)或管理部門在日常工作監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)評審機(jī)構(gòu)存在如下行為之一的,應(yīng)要求評審機(jī)構(gòu)整改并開具“評審機(jī)構(gòu)監(jiān)督整改記錄表”(參見附錄D):——未能保持第3章規(guī)定的評審機(jī)構(gòu)要求;——違反第4章規(guī)定的工作要求或第5章規(guī)定的行為規(guī)范;——被投訴舉報,經(jīng)調(diào)查屬實,但未造成社會影響的。6.2.3評審機(jī)構(gòu)在日常工作監(jiān)督中存在整改項的,應(yīng)整改并填寫“評審機(jī)構(gòu)監(jiān)督整改記錄表”(參見附錄D),并會同形成的整改材料上報發(fā)證機(jī)關(guān)或管理部門。整改情況應(yīng)作為年度考核依據(jù)。6.3年度考核6.3.1發(fā)證機(jī)關(guān)或管理部門應(yīng)組織開展對評審機(jī)構(gòu)的年度考核,并填寫“評審機(jī)構(gòu)年度考核表”(參見6.3.2評審機(jī)構(gòu)的年度考核存在整改項的,應(yīng)整改并填寫“評審機(jī)構(gòu)監(jiān)督整改記錄表”(參見附錄D),并會同形成的整改材料上報發(fā)證機(jī)關(guān)或管理部門。6.4取消目錄評審機(jī)構(gòu)在技術(shù)評審工作中如被發(fā)現(xiàn)存在下列行為之一的,發(fā)證機(jī)關(guān)應(yīng)將其從目錄中取消并公示,同時列入不再使用名單:——要求限期整改,逾期未改正的;——技術(shù)評審工作未按相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行,嚴(yán)重影響技術(shù)評審工作質(zhì)量的;——連續(xù)2次年度考核不合格的;——被投訴舉報,經(jīng)調(diào)查屬實,并造成社會影響的。7信息備案評審機(jī)構(gòu)應(yīng)將技術(shù)評審工作制度、內(nèi)設(shè)部門設(shè)置、技術(shù)評審人員等相關(guān)信息報管理部門備案,相關(guān)備案表參見附錄F;相關(guān)備案信息有變更的,應(yīng)在變更之日起7個工作日內(nèi)重新備案。8信息公示評審機(jī)構(gòu)目錄應(yīng)由發(fā)證機(jī)關(guān)統(tǒng)一在公開的信息平臺上公示,包括但不限于:——評審機(jī)構(gòu)名稱;——技術(shù)評審專業(yè)范圍;——服務(wù)時限;79投訴舉報9.1對評審機(jī)構(gòu)及其工作人員在技術(shù)評審工作中的違法、違規(guī)行為,任何單位和個人可以向發(fā)證機(jī)關(guān)和管理部門進(jìn)行舉報。9.2發(fā)證機(jī)關(guān)和管理部門接到投訴舉報后,應(yīng)及時組織調(diào)查并作出有效的回應(yīng),如調(diào)查屬實,應(yīng)根據(jù)投訴舉報內(nèi)容及造成的社會影響,作出整改、取消目錄等相應(yīng)處置。8(資料性附錄)評審機(jī)構(gòu)技術(shù)評審報告單見表A.1。表A.1評審機(jī)構(gòu)技術(shù)評審報告單口工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可口檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定口特種設(shè)備行政許可口計申請類別受理通知書編號技術(shù)評審技術(shù)評審技術(shù)評審技術(shù)評審?fù)瓿扇掌凇鯚o整改,完成日期:口有整改,完成日期:擬發(fā)證明細(xì)(可附頁)評審機(jī)構(gòu)(章):□發(fā)證機(jī)關(guān)□管理部門o評審機(jī)構(gòu)技術(shù)評審業(yè)務(wù)匯總表見表B.1。申報單位:(評審機(jī)構(gòu))(章)決定書編號申請類別書面評審說明1234填表說明:1.該表統(tǒng)計自然月內(nèi)已完成技術(shù)評審業(yè)務(wù)量;2.業(yè)務(wù)來源應(yīng)填寫該條業(yè)務(wù)的委托方;3.申請類別應(yīng)填寫首次、擴(kuò)項、變更等;4.工作質(zhì)量自查欄內(nèi)應(yīng)填寫“符合”或“不符合”,如為“不符合”,應(yīng)在情況說明欄內(nèi)填寫詳情;5.匯總上報日期應(yīng)填寫技術(shù)評審?fù)瓿珊?含整改),上報至委托方時間;6.應(yīng)于每月5日前完成上一月技術(shù)評審業(yè)務(wù)匯總表上報,如無業(yè)務(wù)請在受理通知書/決定書編號欄內(nèi)填寫“無”。評審機(jī)構(gòu)工作自查表見表C.1,評審機(jī)構(gòu)工作報告見表C.2。技術(shù)評審評審評審技術(shù)評審原有新增解約專業(yè)培訓(xùn)開展時間參加專業(yè)培訓(xùn)開展時間參加建立與類別人員的使用、管理、監(jiān)督、類別是口否口是口否口是口否口是口否口表C.1(續(xù))類別是否超出發(fā)證機(jī)關(guān)公示的技術(shù)評審專業(yè)范圍是□否口是口否口是口否口是□否口是口否口評審機(jī)構(gòu)(章):評審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:填表說明:1.信息變更情況中出現(xiàn)“是”的,應(yīng)在“變更后的情況”欄內(nèi)填寫詳情;2.技術(shù)評審工作要求與行為規(guī)范執(zhí)行情況中出現(xiàn)“是”口工作自查報告自查時段:年月日至年月日口年度工作報告年度:_年□其他報告事項:(可附頁)四、下一步工作打算五、其他內(nèi)容評審機(jī)構(gòu)(章):填表說明:1.工作自查報告應(yīng)于自查工作(含整改)完成后5個工作日內(nèi)提交至發(fā)證機(jī)關(guān)或管理部門;2.年度工作報告應(yīng)于每年11月30日前提交至發(fā)證機(jī)關(guān)或管理部門;3.其他工作報告應(yīng)于工作完成后5個工作日內(nèi)提交至發(fā)證機(jī)關(guān)或管理部門。(資料性附錄)評審機(jī)構(gòu)監(jiān)督整改記錄表評審機(jī)構(gòu)監(jiān)督整改記錄表見表D.1?!跷茨鼙3值?章規(guī)定的評審機(jī)構(gòu)要求口違反第4章規(guī)定的工作要求或第5章規(guī)定的行為規(guī)范□被投訴舉報,經(jīng)調(diào)查屬實,但未造成社會影響的□年度考核存在整改項□其他檢查人:(可附頁)技術(shù)評審工作負(fù)責(zé)人:(可附頁)評審機(jī)構(gòu)(章):評審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:(資料性附錄)評審機(jī)構(gòu)年度考核表評審機(jī)構(gòu)年度考核表見表E.1。表E.1評審機(jī)構(gòu)年度考核表被考核評審機(jī)構(gòu):考核時間:年月日考核項目1.工作制度1.1工作質(zhì)量管理制度1.是否建立現(xiàn)行有效的2.是否進(jìn)行實時修訂求執(zhí)行并做好記錄(包括但不限于使用記錄、培訓(xùn)料歸檔保管記錄等)是口否口1.2人員職責(zé)制度是旦否口1.3人員使用、管理、監(jiān)督、專業(yè)培訓(xùn)、考核制度是口否口1.4檔案資料管理制度是旦否口1.5經(jīng)費(fèi)使用管理制度是口否口1.6廉潔自律行為規(guī)范是口否口1.7保密、回避制度是口否口2.1應(yīng)設(shè)有評審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人1.是否滿足人員要求并履行職責(zé)是口否口2.2應(yīng)設(shè)有技術(shù)評審工作負(fù)責(zé)人與內(nèi)設(shè)部門工作人員1.是否滿足人員要求并履行職責(zé)是口否口術(shù)評審人員1.是否使用未聘任的或無借調(diào)手續(xù)的技術(shù)評審人員是口否口人員是口否旦人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)及考核1.是否對人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)是口否口是口否口表E.1(續(xù))考核項目3.場所、設(shè)施、3.1應(yīng)設(shè)有固定的日常辦公場所與檔案資料儲存1.是否滿足技術(shù)評審工是口否口是口否口并歸檔保管1.是否完整歸檔技術(shù)評審檔案是旦否口是口否口審工作相關(guān)的各類資料1.是否完整保管各類資料是口否口術(shù)評審工作1.評審組是否由技術(shù)評審人員組成是口否口不適用口是口否口不適用口5.2應(yīng)在行政許可事項的法定期限內(nèi)完成技術(shù)評審工作1.是否超時限完成技術(shù)是口否口不適用口審機(jī)構(gòu)技術(shù)評審業(yè)務(wù)匯總表”1.是否按照行政許可事項的條件、程序、期限出具報告單并在規(guī)定期限內(nèi)上報是口否口不適用口時上報是口否口不適用口5.4應(yīng)維持與技術(shù)評審專業(yè)范圍相適應(yīng)的技術(shù)能力1.是否及時跟蹤并更新是口否口不適用口1
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