某電梯銷售程序控制文件

某電梯銷售程序控制文件

1.特殊特性

1.1在產(chǎn)品安裝、保護(hù)質(zhì)量前期策劃過程中，應(yīng)根據(jù)顧客的特殊特性

與對(duì)過程的分析，最終確定特殊特性，并在相應(yīng)的操縱文件中進(jìn)行標(biāo)

識(shí)與操縱。標(biāo)識(shí)的方法有兩種，關(guān)于顧客提供的標(biāo)識(shí)符號(hào)，按顧客的

要求標(biāo)識(shí)；假如顧客沒有提供標(biāo)識(shí)，按公司規(guī)定的符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

2.可行性評(píng)審

2.1公司在簽訂產(chǎn)品合同之前，在產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量前期策劃時(shí)，應(yīng)

根據(jù)所需要的統(tǒng)計(jì)過程能力與規(guī)定的要求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量與售后服務(wù)是

否符合所有要求的適用性進(jìn)行評(píng)審，以確保產(chǎn)品對(duì)用戶使用的可行

性。

3.產(chǎn)品安全性

3.1公司在產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量前期策劃與過程操縱中，應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)?/p>

安全防護(hù)與產(chǎn)品安全性，并通過培訓(xùn)、操縱等方式熟悉產(chǎn)品的安全因

素。

4.產(chǎn)品適用性

4.1在產(chǎn)品銷售策劃過程中，對(duì)顧客的要求，應(yīng)進(jìn)行多方論證，分析

論證結(jié)果并提交用戶批準(zhǔn)。

5.過程跟蹤

5.1公司在產(chǎn)品銷售前期、安裝、售后服務(wù)等過程中建立過程跟蹤制

度，實(shí)現(xiàn)全過程操縱、反饋與追溯。

6.操縱計(jì)劃

6.1根據(jù)工程項(xiàng)目由工程部施工隊(duì)編制“施工方案”及進(jìn)度計(jì)劃。當(dāng)

產(chǎn)品生產(chǎn)交付與過程與用戶要求存在明顯的差異時(shí)，務(wù)必修訂或者更

新操縱計(jì)劃。

7.修訂與更換

7.1當(dāng)發(fā)生下列任何一種情況以上時(shí)，應(yīng)對(duì)操縱計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審

與修訂：

7.1.1對(duì)產(chǎn)品有特殊要求；

7.L2生產(chǎn)與安裝過程計(jì)劃更換；

7.1.3生產(chǎn)與安裝過程不穩(wěn)固；

7.1.4檢驗(yàn)方法、頻次等修訂。

8.設(shè)施與工器具管理

8.1公司對(duì)安裝設(shè)施、設(shè)備、材料、工器具進(jìn)行策劃，通過對(duì)施工現(xiàn)

場(chǎng)與現(xiàn)有操作及物流分析與設(shè)備的平衡分析等最大限度地減少設(shè)備、

材料的交轉(zhuǎn)與搬運(yùn)，便于材料的同步流淌，最大限度消除浪費(fèi)，減少

非增值勞動(dòng)，達(dá)到精益的施工效率C

8.2工器具管理

公司建立與實(shí)施了工藝管理體系，包含對(duì)電梯安裝工藝保養(yǎng)、修理與

更換及設(shè)備專職的維修人員。提供必要的技術(shù)資源進(jìn)行工藝、工具量

具檢驗(yàn)。關(guān)于外委的工裝、工具的使用情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)收。

8.3支持文件

《設(shè)備管理制度》

《計(jì)量器具保管使用制度》。

9.總則

9.1公司對(duì)所有的訂單進(jìn)行評(píng)審，以確保顧客的要求已經(jīng)明確并懂得

且能夠滿足。

9.2評(píng)審

在投標(biāo)或者同意合同或者訂單之前，銷售部組織有關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合

同、或者訂單進(jìn)行評(píng)審以確保：

a）各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件；在以口頭方式接訂單、而對(duì)

要求沒有書面說明的情況下，公司應(yīng)確保訂單的要求在被同意之

前得到同意；

b）任何與投標(biāo)不一致的合同或者訂單的要求已經(jīng)得到解決；

c）公司具有滿足合同或者訂單的要求的能力；

d）滿足所有顧客的要求，包含國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)

的《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)督》等要求。合同評(píng)審的方式根

據(jù)合同的不一致分為會(huì)議、會(huì)簽及專人評(píng)審。

9.3合同的修訂

合同的修訂由銷售部組織進(jìn)行，不管公司或者顧客修改合同，都務(wù)必

通過雙方同意，并按該合同原評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審，由銷售部將修改后

的合同復(fù)印件“合同修復(fù)記錄”及時(shí)傳遞到有關(guān)部門。

9.4記錄

銷售部儲(chǔ)存合同評(píng)審記錄。

9.5支持文件

《銷售合同評(píng)審程序》

《記錄操縱程序》O

10、文件與資料操縱

10?1總則

公司建立文件化的《文件與資料操縱程序》，用以操縱所有與公司質(zhì)

量體系要求有關(guān)的文件與資料，包含適當(dāng)范圍的外來文件與資料（如

標(biāo)準(zhǔn)與顧客提供的圖樣）。

10.2文件與資料的批準(zhǔn)與公布

公司各部門應(yīng)按《文件/技術(shù)資料保管使用制度》的要求，確保文件

在公布前由發(fā)放部門人員審批其適用性，并制定現(xiàn)行文件修訂狀態(tài)的

“文件與資料受控清單”及“文件與資料發(fā)放登記表”，以防止使用

失效與/作廢的文件。這種操縱確保：

a）在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)的文

件的有效版本；

b）從所有發(fā)放或者使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效與/或者作廢的文件，或者

以其它方式確保防止誤用；

c）公司內(nèi)所有文件都有說明有效或者失效版本蓋紅色“受控”印章,

作廢版本應(yīng)蓋“作廢”印章，如作為法律與/或者積存知識(shí)的目的

保留的，應(yīng)蓋“作廢參考”印章。

10.2.1工程規(guī)范

工程部按技術(shù)監(jiān)督局的要求，進(jìn)行顧客工程規(guī)范的操縱，確保顧客所

有的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范其更換的程序文件能夠在規(guī)定工作日內(nèi)得以評(píng)

審、分發(fā)、實(shí)施，并記錄在施工中實(shí)施更換的日期、儲(chǔ)存該記錄。

10.3文件與資料的更換

除非有特殊原因，任何文件與資料的更換務(wù)必由原批準(zhǔn)部門與/或者

人員進(jìn)行審批。若由其他部門與/或者人員進(jìn)行審批時(shí)，務(wù)必獲得原

審批所根據(jù)的有關(guān)背景資料。

10.4支持文件:

《電梯銷售與建設(shè)單位銜接程序》

《施工方案設(shè)計(jì)過程操縱管理程序》

《施工方案設(shè)計(jì)編制/審核/批準(zhǔn)程序》

《工程施工管理程序》

11、采購

公司確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

11.1現(xiàn)安裝用批準(zhǔn)的材料

提供通過批準(zhǔn)的供方名單，公司將從該名單上供方處采購有關(guān)材料。

11.2采購資料

需求計(jì)劃由工程部編制，采購計(jì)劃與資料由供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制，采購資

料劃應(yīng)清晰地說明訂購產(chǎn)品的資料，包含：

a）類別、型式、等級(jí)或者其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法；

b）規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)格及其他有關(guān)技術(shù)資料（包含產(chǎn)

品、程序、過程設(shè)備與人員的認(rèn)可或者鑒定要求）的名稱或者其

他明確標(biāo)識(shí)與適用版本；

C）適用于的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)與版本C

采購資料在發(fā)放前由工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行

審核。

11.3支持文件：

《采購工作程序》

《采購工作管理制度》

12、顧客提供產(chǎn)品的操縱

a）公司不存在顧客提供的產(chǎn)品，列出本條是為了與《特種設(shè)備質(zhì)量

監(jiān)督與安全監(jiān)督》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等質(zhì)量體系要求的

編號(hào)一致。

13、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性

3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：

b）驗(yàn)收移交單；

c）會(huì)議記錄；

d）安裝檢測(cè)報(bào)告。

質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的確定及標(biāo)識(shí)物保管的監(jiān)督殮查。

有關(guān)部門負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的實(shí)施、標(biāo)識(shí)物的保管。

3.2可追溯性

在規(guī)定有關(guān)追溯性要求的場(chǎng)合，質(zhì)量檢查組組織對(duì)每個(gè)或者每批

產(chǎn)品安裝進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)并加以記錄，確保需要時(shí)能夠使產(chǎn)品的

可追溯性得到有效實(shí)施。

14、過程操縱

策劃直接影響安裝質(zhì)量與服務(wù)過程，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)

行。受控狀態(tài)包含：

為保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司安裝與服務(wù)的方法制定了如下程序文件：

《過程操縱程序》

《售后服務(wù)管理程序》

《客戶投訴管理工作程序》

14.1安裝現(xiàn)場(chǎng)的清潔

公司按《工程施工管理細(xì)則》執(zhí)行，確保安裝現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施處于清潔、

有序的狀態(tài)，并清理生產(chǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)。

14.2應(yīng)急計(jì)劃

公司制訂了《電梯故障緊急處理制度》

14.3預(yù)防性保護(hù)

公司對(duì)安裝過程的電梯設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，為機(jī)器/設(shè)備的保護(hù)提供適

當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性保護(hù)系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)

包含：保護(hù)保養(yǎng)周期、保護(hù)保養(yǎng)技術(shù)規(guī)范C

15、過程監(jiān)視與作業(yè)指導(dǎo)書

公司為所有負(fù)責(zé)過程操作的人員提供過程監(jiān)視與作業(yè)指導(dǎo)書，以便

正確的操作并確保在工作崗位易于得到。過程指導(dǎo)書由工程部負(fù)責(zé)編

制。其內(nèi)容見《電梯安裝工作指導(dǎo)規(guī)范》、《電梯保護(hù)保養(yǎng)工作指導(dǎo)

規(guī)范》、《電梯安裝調(diào)整調(diào)試指導(dǎo)規(guī)范》與《安全操作規(guī)程》。

15.1維持過程操縱

公司保證執(zhí)行電梯安裝保護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，有效實(shí)施操縱計(jì)劃與過程流

程圖。

除非顧客另有要求，現(xiàn)行過程能力應(yīng)符合電梯安裝保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

已在操縱計(jì)劃中確定的特性是不穩(wěn)固的或者能力不足時(shí)，應(yīng)增加

100%檢驗(yàn)以操縱過程輸出，同時(shí)制定全面的糾正措施計(jì)劃，包含具

體的時(shí)間與規(guī)定的職責(zé)，以確保過程穩(wěn)固與有效。當(dāng)顧客要求時(shí)，

這些計(jì)劃應(yīng)由顧客評(píng)審與批準(zhǔn)。

15.2更換的過程操縱要求

當(dāng)顧客對(duì)過程能力或者性能的要求不一致于上述規(guī)定時(shí)，操縱計(jì)劃

中應(yīng)加以注釋。

15.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證

當(dāng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備（如作業(yè)的初步運(yùn)行'材料的改變'作業(yè)更換'運(yùn)行

時(shí)間過長的停頓）,均進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。作業(yè)準(zhǔn)備人員應(yīng)易于得到作

業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證使用排列比較與操縱圖法。見《施工方案》。

15.4過程更換

工程部負(fù)責(zé)過程更換及儲(chǔ)存更換生效的日期與記錄，見《施工方

案》。

15.5外觀項(xiàng)目

公司產(chǎn)品被顧客確定為“外觀項(xiàng)目”,公司確保：

a）在檢驗(yàn)區(qū)有適當(dāng)?shù)恼彰鳎?/p>

b）保護(hù)與操縱標(biāo)準(zhǔn)樣件與評(píng)價(jià)設(shè)備；

c）對(duì)電梯檢驗(yàn)人員進(jìn)行資格認(rèn)可。

16、供方產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)

16.1總則

電梯產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)由產(chǎn)品生產(chǎn)廠家按照《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序》以

滿足規(guī)定要求。所需的檢驗(yàn)與試驗(yàn)及有關(guān)的記錄在相應(yīng)的程序或者工

藝規(guī)程中作了全面的規(guī)定。

16.2計(jì)數(shù)特性的接收準(zhǔn)則

所有計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)接收抽樣計(jì)劃的接收準(zhǔn)則是零缺陷。見各類檢驗(yàn)工藝

規(guī)程。

16.3進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)。

16.4公司確保未經(jīng)檢驗(yàn)或者未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不及入使用。

16.5確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量與性質(zhì)時(shí)，根據(jù)供方提供的合格證據(jù)，采

取抽檢、全檢、驗(yàn)證的方法。

16.6如因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而放行時(shí)，需要通過總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)

量檢查組進(jìn)行標(biāo)識(shí)與記錄并填寫“緊急放行申請(qǐng)單"，一旦發(fā)現(xiàn)不符

合規(guī)定要求時(shí)，由供應(yīng)部部負(fù)責(zé)收回。

16.7進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量

進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量，公司采取下列一種或者多種方法操縱：

a）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)記錄與評(píng)價(jià)；

b）進(jìn)貨檢驗(yàn)與/或者試驗(yàn)；

c）當(dāng)有可同意質(zhì)量性能的記錄時(shí)，對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二或者第三

方評(píng)定或者審核；

d）由認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的零件評(píng)價(jià)。

17、過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)

a）質(zhì)量檢查組按檢驗(yàn)工藝規(guī)程或者有關(guān)工藝規(guī)程規(guī)定檢驗(yàn)內(nèi)容

對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；在所有要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者務(wù)必的報(bào)

告收到與驗(yàn)證前，不得將產(chǎn)品放行；來不及檢驗(yàn)例外。

b）放行時(shí)務(wù)必通過總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可放行，并在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)之

前完成檢驗(yàn)；

c）使用統(tǒng)計(jì)過程操縱或者防錯(cuò)或者目視操縱方法防止缺陷的發(fā)

生。

17.1最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)

a）公司按技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告為最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)，且要求所

有的檢驗(yàn)與試驗(yàn)?zāi)軌蜃鳛樽罱K檢驗(yàn)與試驗(yàn)的一部分，但應(yīng)無后

續(xù)操作影響該特性值；

b）只有按要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)已經(jīng)完成，有關(guān)數(shù)據(jù)與文件齊備

認(rèn)可后，電梯才能夠交付使用。

17.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄

質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)記錄與儲(chǔ)存檢驗(yàn)與/或者試驗(yàn)記錄，這些記錄清晰

的說明供方產(chǎn)品按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)與/或者試驗(yàn)。當(dāng)

產(chǎn)品沒能通過某種檢驗(yàn)與/或者試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)記錄。

18、檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備操縱

18.1總則

檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備在使用前由質(zhì)量檢查組對(duì)其進(jìn)行檢定與校

準(zhǔn)，確保其測(cè)量準(zhǔn)確度，并與要求的測(cè)量能力一致C

檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料按要求能夠提供的場(chǎng)合，當(dāng)顧

客或者其代表要求時(shí)，公司提出供這些資料，以證實(shí)檢驗(yàn)、測(cè)量與實(shí)

驗(yàn)設(shè)備的功能是適宜的。

18.2操縱程序

a）工程部確定測(cè)量任務(wù)及所要求準(zhǔn)確度與精密度的檢驗(yàn)、測(cè)量與

試驗(yàn)設(shè)備；

b）工程部負(fù)責(zé)根據(jù)國際或者國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)有已知關(guān)系的鑒

定合格的設(shè)備進(jìn)行外部委托校準(zhǔn)與調(diào)整，外部委托校準(zhǔn)調(diào)整時(shí)

負(fù)責(zé)收集該資料。確定檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)周期，并按

規(guī)定的校準(zhǔn)周期對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)與調(diào)整。

19、校準(zhǔn)服務(wù)

工程部負(fù)責(zé)確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)，設(shè)備按規(guī)

定的周期或者使用前送到有資格的商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室或者顧客認(rèn)可

的政府機(jī)構(gòu)加以校準(zhǔn)與調(diào)整，關(guān)于指定設(shè)備，若沒有有資格的實(shí)驗(yàn)

室進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)服務(wù)能夠由設(shè)備原始制造者實(shí)施。

c）質(zhì)量檢驗(yàn)組規(guī)定校準(zhǔn)檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)準(zhǔn)則與發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)采

取的措施：

d）檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)與/或者記錄粘帖在設(shè)

備上或者儲(chǔ)存在工具盒內(nèi)；

e）質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)儲(chǔ)存檢驗(yàn)，測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；

f）發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量與實(shí)驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)

組織有關(guān)人員評(píng)定已檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果的有效性并形成文件；

g）各負(fù)責(zé)部門確保校準(zhǔn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備適宜的環(huán)境；

h）使用部門負(fù)責(zé)確保檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、貯存與防護(hù)

期間其準(zhǔn)確度與適用性保持完好；

i）使用部門負(fù)責(zé)按規(guī)定的操作、保養(yǎng)與調(diào)校要求進(jìn)行使用，防止

檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備（包含試驗(yàn)軟件與硬件）因調(diào)整不當(dāng)而

導(dǎo)致失效。

20、補(bǔ)充驗(yàn)證

20.1當(dāng)顧客要求時(shí)，務(wù)必滿足附加的驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)要求。

21、不合格品操縱

21.1總則

公司制訂了《不合格施工工藝操縱程序》以操縱不合格工藝的記錄、

評(píng)審與處置，由工程部管理與實(shí)施。

21.2不合格工藝的評(píng)審與處置

公司規(guī)定了不合格工藝評(píng)審與處置的職責(zé)與權(quán)限，以便對(duì)不合格工藝

進(jìn)行評(píng)審。供應(yīng)部、銷售部、工程部負(fù)責(zé)對(duì)不合格工藝進(jìn)行處置的監(jiān)

督。

質(zhì)量檢查組對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，建立優(yōu)先減少計(jì)劃，并跟蹤計(jì)

劃的進(jìn)度情況。

22.糾正與預(yù)防措施

22.1總則

公司建立了分析內(nèi)部與外部顧客埋怨的實(shí)際或者潛在不合格原因，防

止不合格的再發(fā)生，制定了《糾正與預(yù)防措施操縱程序》。

任何糾正與預(yù)防措施，都要與問題的重要性與所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相習(xí)

慣。

工程部負(fù)責(zé)由糾正或者預(yù)防措施引起的技術(shù)文件的更換，工程部負(fù)責(zé)

管理性文件更換。

22.1.1解決問題的方法

當(dāng)外部或者內(nèi)部出現(xiàn)與規(guī)范要求不符合時(shí)，公司采取有效的解決問題

方法。包含下列的步驟：

a）不合格描述；

b）原因分析；

c）糾下錯(cuò)施

d）效果驗(yàn)證

e）當(dāng)顧客明確規(guī)定方法時(shí)按顧客的規(guī)定作出反映。

22.1.2防錯(cuò)

在糾正與預(yù)防措施的實(shí)施過程中公司使用防錯(cuò)方法，其程度與問題

的重要性與所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相習(xí)慣。

22.2糾正措施

各部門負(fù)責(zé)根據(jù)照《糾正與預(yù)防措施操縱程序》組織開展糾正措施

活動(dòng)。包含：

a）有效地分析內(nèi)、外部顧客的埋怨與產(chǎn)品不合格報(bào)告；

b）組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品/過程/質(zhì)量體系有關(guān)的不合格項(xiàng)產(chǎn)

生的原因進(jìn)行調(diào)查，并記錄調(diào)查結(jié)果；

c）各部門制訂糾正措施；

d）工程部跟蹤措施進(jìn)展情況，確保糾正措施的執(zhí)行與有效

性。

22.2.1糾正措施影響

不合格項(xiàng)采取糾正措施時(shí)，心須考慮消除其他類似的進(jìn)程與產(chǎn)品及

施工工藝中存在的不合格原因。

22.3預(yù)防措施

各部門負(fù)責(zé)組織開展預(yù)防措施活動(dòng)。包含：

a）利用適當(dāng)?shù)男畔碓匆园l(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在的原因；

b）對(duì)任何要求預(yù)防措施的問題有關(guān)部門負(fù)責(zé)分析原因，質(zhì)量檢查組

制訂措施計(jì)劃；

c）責(zé)任部門負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施，質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)跟蹤與驗(yàn)證措施的有

效性；

d）將采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。

23.運(yùn)輸、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付

23.1總則

公司建立了《物料管理工作程序》與《物料儲(chǔ)存管理辦法》。

23.2搬運(yùn)、運(yùn)輸

供應(yīng)部負(fù)貢采購產(chǎn)品的搬運(yùn)方法的制訂與搬運(yùn)工作；工程部負(fù)責(zé)

制訂過程產(chǎn)品的搬運(yùn)方法的制訂與搬運(yùn)工作；銷售部負(fù)責(zé)成品運(yùn)輸方

法的制訂與運(yùn)輸工作。運(yùn)輸搬運(yùn)過程中應(yīng)防止產(chǎn)品損壞。

23.3貯存

供應(yīng)部負(fù)責(zé)成品的貯存。應(yīng)做到：使用指定的場(chǎng)地或者庫房防止產(chǎn)

品損壞；賬、物、卡相符；定期檢查庫存情況。

23.3.1庫存

使用先進(jìn)的管理辦法，優(yōu)化庫存管理系統(tǒng)，縮短庫存周轉(zhuǎn)周期，減

少庫存量。

23.4包裝

產(chǎn)品的包裝按《產(chǎn)品包裝圖》進(jìn)行，確保符合所有顧客的特殊包

裝標(biāo)準(zhǔn)/指南，包含適用的維修零件包裝標(biāo)準(zhǔn)。

23.4.1顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)

顧客有包裝要求時(shí)，應(yīng)符合所有顧客的特殊包裝要求。

23.4.2標(biāo)簽

公司保證所有發(fā)運(yùn)產(chǎn)品都以合格證（包含：日期、檢驗(yàn)員印章、產(chǎn)

品編號(hào)、公司名稱）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。當(dāng)顧客有要求時(shí)，按顧客要求進(jìn)行。

23.5防護(hù)

公司對(duì)采購品、過程產(chǎn)品、安裝驗(yàn)收前的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施

與隔離措施，確保產(chǎn)品處于完好狀態(tài)。

23.6交付

在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)合格后應(yīng)采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施。當(dāng)合同

要求時(shí)，這種保護(hù)措施持續(xù)到顧客目的地。

23.6.1交付能力的監(jiān)控

公司確保100%按合同或者訂單要求準(zhǔn)時(shí)交付°包含使用顧客規(guī)定

的運(yùn)輸方式與路線。銷售部確保100%按時(shí)交付的措施的實(shí)施與監(jiān)控。

一旦未能確保100%按時(shí)交付，銷售部、質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)分析原因并

采取措施以改進(jìn)交付能力。并與顧客就交付問題進(jìn)行溝通。銷售部負(fù)

責(zé)公司的超額運(yùn)費(fèi)的記錄。

公司不斷優(yōu)化開發(fā)評(píng)價(jià)與監(jiān)控方法以符合顧客對(duì)已設(shè)定的前期時(shí)

間的要求。

24.質(zhì)量記錄的操縱

公司編制了關(guān)于質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、

保管與處理的文件程序《記錄操縱程序》。各部門應(yīng)儲(chǔ)存好有關(guān)的記

錄，以證明符合顧客要求與質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，包含來自供方的質(zhì)

量記錄的操縱。

公司確定了記錄的儲(chǔ)存時(shí)間與處理權(quán)限。所有質(zhì)量記錄清晰，保管

方式便于檢索，同時(shí)提供適宜的保管環(huán)境。當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期

內(nèi)質(zhì)量記錄提供顧客或者其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。

24.1記錄儲(chǔ)存

管理評(píng)審記錄/內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告與糾正與預(yù)防措施報(bào)告，由質(zhì)量

檢查組負(fù)責(zé)儲(chǔ)存三年。

設(shè)備及工裝檔案、施工批準(zhǔn)文件、采購訂單及修改單由責(zé)任部門儲(chǔ)

存3年（顧客有特殊要求按顧客要求執(zhí)行）。

其余由責(zé)任部門儲(chǔ)存三年。

超過儲(chǔ)存期的記錄由責(zé)任部門按規(guī)定銷毀。

25、內(nèi)部質(zhì)量審核

公司建立了用于策劃與實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核的文件《內(nèi)部審核操縱程

序》用以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)與有關(guān)結(jié)果符合計(jì)劃的安排，并確保質(zhì)量體系

的有效性。

內(nèi)部質(zhì)量審核分內(nèi)部質(zhì)量體系審核、內(nèi)部質(zhì)量審核與過程質(zhì)量審

核。

a）內(nèi)部質(zhì)量體系審核

內(nèi)部質(zhì)量體系審核通常每年至少一次，審核內(nèi)部與范圍覆蓋全部質(zhì)

量體系要素與班次、部門。根據(jù)審核活動(dòng)的實(shí)際情況與重要性安排日

程，并由與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的內(nèi)部審核員進(jìn)行。

b）內(nèi)部質(zhì)量審核每月一次，由質(zhì)量檢驗(yàn)人員與有關(guān)人員（銷售部、

工程部）進(jìn)行。

c）過程質(zhì)量審核

過程質(zhì)量審核每二個(gè)月進(jìn)行一次，全年審核覆蓋公司所有的工序。

由工程部、質(zhì)量檢杳組等有關(guān)人員進(jìn)行C

對(duì)所有內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果加以記錄并通報(bào)被審核區(qū)域的責(zé)任人

員。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，同有關(guān)部門負(fù)責(zé)人采取措施糾正。由審核

員負(fù)責(zé)驗(yàn)證與記錄所采取的執(zhí)行情況與有效性。內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果提

交管理評(píng)審。

25.1內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃

質(zhì)量檢查組年初制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核范圍覆

蓋所有的班次。當(dāng)發(fā)生內(nèi)/外部不合格或者顧客怨時(shí)，計(jì)劃的審核頻

次應(yīng)增加。

26、培訓(xùn)

公司建立了培訓(xùn)制度，以明確培訓(xùn)需求并對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響

的工作的員工都進(jìn)行培訓(xùn)。

工程部負(fù)責(zé)安排與協(xié)調(diào)公司內(nèi)、外部培訓(xùn)活動(dòng)。這些活動(dòng)包含：

a）確定培訓(xùn)需求；

b）制定培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)；

c）對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證；

d）培訓(xùn)記錄的存檔。

對(duì)從事特殊工作的人員，由工程部制定對(duì)其教育水平、培訓(xùn)與/或者

經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。這類人員包含：

a）內(nèi)部質(zhì)量審核員：

b）質(zhì)量檢驗(yàn)人員；

c）關(guān)鍵崗位人員；

d）關(guān)鍵或者特殊過程操作人員；

e）試驗(yàn)人員；

f）特殊工

I文件編號(hào)規(guī)則

為規(guī)范公司文件管理與文件可控，特制定本規(guī)則。

1、受控文件

1.1文件編號(hào)

LL1行政文件編號(hào)為:ZCGS/XZ-；

LL2管理文件編號(hào)為:ZCGS/GL-；

LL3表格文件編號(hào)為:ZCGS/BG-；

LL4資料文件編號(hào)為:ZCGS/ZL-o

1.2文件分號(hào)

1.2.1001—XXX

1.3范例

1.3.1ZCGS/XZ-001文件編號(hào)為眾誠公司行政文件，文件分號(hào)

001號(hào)。

1.3.2ZCGS/BG—016文件編號(hào)為眾誠公司表格文件，文件分號(hào)

016號(hào)表格。

2.非受控文件

2.1文件編號(hào)

2.L1行政文件編號(hào)為:ZCGS/XZ；

2.L2管理文件編號(hào)為：ZCGS/GL；

2.L3表格文件編號(hào)為:ZCGS/BG；

2.L4資料文件編號(hào)為:ZCGS/ZLo

3.文件修改標(biāo)識(shí)

3.1文件版本與文件修改狀態(tài)以“X/Y”Y方法標(biāo)識(shí)，其中“X”用

大寫英文字母A-Z書寫“Y”用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2……書寫。

3.2文件內(nèi)容發(fā)生更換修訂時(shí)，要在修改碼加1,如A/0變更為A/1,

A/1至A/2……o

3.3文件內(nèi)容有重大變更時(shí)，要更換文件版本，修改碼上A-B。

3.4文件變更內(nèi)容應(yīng)在“文件更換申請(qǐng)/通知單”中描述。

3.5發(fā)到部門的受控文件只作版本狀態(tài)登記及新版本取得后的更換，

不負(fù)責(zé)版本修訂。

文件操縱管理規(guī)則

1.目的

對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行操縱，確保質(zhì)量管理體系有

效運(yùn)行的場(chǎng)所使用有效文件。

2.適用范圍

選用于與產(chǎn)品質(zhì)量（安裝保護(hù)質(zhì)量）與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)

的所有文件，包含與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件。

3.術(shù)語與定義

本程序使用GB/T19000-2000,《質(zhì)量體系基礎(chǔ)與術(shù)語》與《質(zhì)

量手冊(cè)》中規(guī)定的術(shù)語與定義。

4.職責(zé)

4.1公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》與《程序文件》的編寫,

制定《文件編號(hào)規(guī)則》，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理與文件的發(fā)

放。

4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)文件的管理與其他部門使用文件

的管理

5.工作程序

5.1文件的分類

5.1.1文件的分類如下：

a）包含形成文件的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量手冊(cè)；

b）IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求與公司要求形成的程序文件；

c）公司為確保其過程的有效策化、運(yùn)行與操縱所需的文件；

d）程序文件要求的所有記錄。

5.1.2文件分受控狀態(tài)與非受控狀態(tài)兩種。

5.1.3受控文件由文件管理部門提出，管理者代表批準(zhǔn)后，歸

檔案。受控文件注明文件編號(hào)、分號(hào)；非受控文件只有文件編號(hào)。

5.1.4文件的編號(hào)

公司對(duì)文件的編號(hào)做出規(guī)定，具體編號(hào)方法根據(jù)檔案室制定的《文

件編號(hào)規(guī)則》。

5.2文件的版本修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)

5.2.1文件版本與文件修改狀態(tài)以“X/Y”Y方法標(biāo)識(shí)，其中

“X”用大寫英文字母A-Z書寫“Y”用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2……書寫°

5.2.2文件內(nèi)容發(fā)生更換修訂時(shí)，要在修改碼加1,如A/0變

更為A/l,A/1至A/2……o

文件操縱程序

1、目的

對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行操縱，確保質(zhì)量管理體

系有效運(yùn)行的場(chǎng)所使用有效文件。

2、適用范圍

選用于與產(chǎn)品質(zhì)量（安裝保護(hù)質(zhì)量）與質(zhì)量管理體系運(yùn)行

有關(guān)的所有文件，包含與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件。

3、術(shù)語與定義

本程序使用GB/T19000-2000,《質(zhì)量體系基礎(chǔ)與術(shù)語》

與《質(zhì)量手冊(cè)》中規(guī)定的術(shù)語與定義。

4、職責(zé)

4.1公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》與《程序文件》的編寫,

制定《文件編號(hào)規(guī)則》，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理與文件

的發(fā)放。

4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)文件的管理與其他部門使用文件

的管理

5、工作程序

5.1文件的分類

5.1.1文件的分類如下：

e）包含形成文件的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量手冊(cè)；

f）IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求與公司要求形成的程序文件；

g）公司為確保其過程妁有效策化、運(yùn)行與操縱所需的文件；

h）程序文件要求的所有記錄。

5.1.2文件分受控狀態(tài)與非受控狀態(tài)兩種。

5.1.3受控文件由文件管理部門提出，管理者代表批準(zhǔn)后，歸

檔案。受控文件注明文件編號(hào)、分號(hào)；非受控文件只有文件編號(hào)。

5.1.4文件的編號(hào)

公司對(duì)文件的編號(hào)做出規(guī)定，具體編號(hào)方法根據(jù)檔案室制定的《文

件編號(hào)規(guī)則》。

5.2文件的版本修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)

5.2.1文件版本與文件修改狀態(tài)以“X/Y”Y方法標(biāo)識(shí)，其中

“X”用大寫英文字母A-Z書寫“Y”用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2……

書寫。

5.2.2文件內(nèi)容發(fā)生更換修訂時(shí)，要在修改碼加1,如A/0變

更為A/l,A/1至A/2……。

5.2.3文件內(nèi)容有重大變更時(shí)，要更換文件版本，修改碼上A-B。

5.2.4文件變更內(nèi)容應(yīng)在“文件更換申請(qǐng)/通知單”中描述。

5.2.5發(fā)到部門的受控文件只作版本狀態(tài)登記及新版本取得后的

更換，不負(fù)責(zé)版本修訂。

5.3文件的編寫。

5.3.1與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件，由公司組織有關(guān)職能部

門編寫。

5.3.2工程部負(fù)責(zé)編寫產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程等文件。

5.3.3質(zhì)檢組負(fù)責(zé)編寫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、計(jì)算管理等文件。

5.3.4各部門負(fù)責(zé)編寫本部門使用的文件、作業(yè)指導(dǎo)書。

5.4文件的審核與批準(zhǔn)

5.4.1文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保其適宜性與充分性。

a）《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b）程序文件由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織審核，管理者代表批準(zhǔn)。

c）工藝技術(shù)/質(zhì)量文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

d）其他管理文件由總經(jīng)辦組織審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.4.2文件的評(píng)審與更新

a）在文件實(shí)施過程中，由于內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，如組織結(jié)構(gòu)、

產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時(shí)，需對(duì)原文件進(jìn)行

評(píng)審；

b）公司規(guī)定每年七月對(duì)公司現(xiàn)行使用文件進(jìn)行評(píng)審。

c）評(píng)審的內(nèi)容為文件的適宜性與充分性，是否需要更新，若需

修改，修改后的文件須再次批準(zhǔn)。

5.5文件的發(fā)放

5.5.1文件的發(fā)放由申請(qǐng)發(fā)文的部門填寫《發(fā)文申請(qǐng)》，經(jīng)文件

簽發(fā)人批準(zhǔn)后，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按指定范圍發(fā)放。

5.5.2文件領(lǐng)用人在《文件收/發(fā)記錄本》上簽名領(lǐng)取。

5.6文件的補(bǔ)發(fā)

5.6.1需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意用他人的文件

復(fù)印，應(yīng)填寫《文件發(fā)放/領(lǐng)用審批表》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意，總

經(jīng)理批準(zhǔn)，在檔案室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

5.6.2文件破舊嚴(yán)重，影響使用，按5.6.1辦理領(lǐng)用手續(xù)，交回破

舊文件，補(bǔ)發(fā)文件，新文件的分發(fā)號(hào)沿用原文件分發(fā)號(hào)。

5.6.3文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按5.6.1辦理領(lǐng)用手續(xù)，檔案室

在補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必

要時(shí),將作廢文件的分發(fā)號(hào)碼通知各部門，防止誤用。

5.6.4文件需要轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)，執(zhí)行本程序5.6.1與5.6.2中的規(guī)定。

5.7文件的更換與報(bào)廢

5.7.1文件需要更換時(shí)，文件更換提出人或者部門負(fù)責(zé)人填寫《文件

更換申請(qǐng)/通知單》，說明更換原因，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

5.7.2文件的更換經(jīng)批準(zhǔn)后，由檔案室按《文件收/發(fā)記錄》填寫《文

件更換申請(qǐng)/通知單》，文件持有人實(shí)施更換。

a）更換時(shí)，更換人應(yīng)在更換處簽章，并注明更換幾處；

b）換頁時(shí)，要撤回舊版頁，換頁人簽章，更換日期為執(zhí)行日期；

c）不管是更換或者換頁，各單位文件管理人員都要認(rèn)真填寫文件

的修改頁；

5.7.3作廢的文件由檔案室按《文件收/發(fā)記錄》收回并記錄，作廢

文件加蓋紅色“作廢”印章，檔案員填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)總

經(jīng)理審批，統(tǒng)一銷毀；

5.7.4需要保留的作廢文件，留用人/部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，

經(jīng)總經(jīng)理審批，加蓋：“留用”印章，方可留用。

5.8文件的管理

5.8.1文件經(jīng)編制、審批后，原版文件交檔案室，檔案室填寫《文

件歸檔登記簿》予以歸檔儲(chǔ)存。

5.8.2各部門領(lǐng)取文件后，應(yīng)在本部門的《文件收/發(fā)記錄》上說

明受控狀態(tài)。

5.8.3每年總經(jīng)辦應(yīng)總結(jié)文件公布、更換情況，向各部門公布《現(xiàn)

行有效文件夾目錄》。

5.8.4各部門文件管理人員按《現(xiàn)行有效文件目錄》進(jìn)行自查；

在每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，

核查使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。

5.8.5外單位/部門需借閱/復(fù)制文件時(shí)，應(yīng)填寫《文件借閱/復(fù)制

記錄》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱/復(fù)制。原版文件一律不得外借。

5.8.6文件夾持有人換崗或者離開前，應(yīng)將所有文件夾交給檔案

室。

5.9外來文件夾的操縱

5.9.1直接引用的各類外來貨文件，保留原文件編號(hào)，管理者代

表負(fù)責(zé)識(shí)別其適用性，外來文件的發(fā)放與管理執(zhí)行本程序5.6條款。

5.9.2工程部定期檢查公司內(nèi)使用的有關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件是否為有效版本，如變更并應(yīng)及時(shí)通知使用部門。

5.10文件操縱的有關(guān)記錄由各部門執(zhí)行《記錄操縱程序》的規(guī)定。

6.支持性文件

6.1《記錄操縱程序》

6.2《文件編號(hào)規(guī)則》

7.質(zhì)量記錄

7.1文件發(fā)放/領(lǐng)用審批表。

7.2文件收/發(fā)記錄。

7.3文件更換申請(qǐng)通知單。

7.4文件銷毀通知單。

7.5文件歸檔登記簿。

7.6發(fā)文稿紙。

7.7文件借閱/復(fù)制記錄。

7.8現(xiàn)行有效文件目錄。

記錄操縱程序

1.目的

對(duì)記錄進(jìn)行操縱，以提供符合規(guī)定要求與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)

行的證據(jù)。

2.適用范圍

適用于提供產(chǎn)品（產(chǎn)品安裝保護(hù)）、過程與體系符合要求及體

系有效運(yùn)行的記錄操縱。

3.術(shù)語與定義

本程序使用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)與術(shù)語》與《質(zhì)量手冊(cè)》中規(guī)定的術(shù)語與定義。

4.職責(zé)

4.1各部門負(fù)責(zé)本部門使用的記錄格式并進(jìn)行管理。

4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)審核記錄格式，并對(duì)各部門記錄的使用情況進(jìn)行檢

查。

5、工作程序

5.1記錄格式的制定與更換

5.1.1各部門根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況與要求，設(shè)計(jì)適宜的記錄格

式，經(jīng)公司審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，正式使用。

5.1.2各部門根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)的要求，需要補(bǔ)充新的記錄或者修改原

有的記錄格式時(shí)，按照本程序5.L1條款。

5.2記錄的類型

5.2.1記錄的類型為：

證明產(chǎn)品（產(chǎn)品安裝保護(hù)）、過程與質(zhì)量管理體系與符合性有關(guān)的記

錄本；

證明質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行有關(guān)的記錄；

供方提供的記錄。

5.2.2記錄通常以書面形式，也可呈任何媒體形式，如硬拷貝或者

電子媒體。

5.3記錄的使用

記錄填寫人應(yīng)用鋼筆或者圓珠筆真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地填寫，字跡要清

晰，能正確辨認(rèn)，不同意涂改。因筆誤需正時(shí)，填寫人簽章并注明日

期。

5.4記錄的管理

5.4.1記錄應(yīng)有編號(hào)與序號(hào)，易于識(shí)別與檢索，記錄的編號(hào)各部門

執(zhí)行《文件編號(hào)規(guī)則》。記錄的序號(hào)由記錄的產(chǎn)生部門按自然數(shù)排列。

5.4.2檔案室負(fù)責(zé)指導(dǎo)全公司的記錄管理工作，編制《記錄清單》,

清單上應(yīng)注明記錄名稱、編號(hào)、保管部門及儲(chǔ)存期。

5.4.3各部門收集本部門及本部門有關(guān)的來自供方的記錄，建立本

部門記錄清單，按記錄的名稱、施工的時(shí)間，儲(chǔ)存期限不得低于三年。

5.4.4記錄保管理部門應(yīng)按類別、時(shí)間須序把成冊(cè)的記錄貯存在文

件柜中，并建立《貯存清單》便于存取與檢索，存放設(shè)施要防盜、防

潮、防蛀等。

5.4.5需查閱人向記錄檔案室外說明理由，經(jīng)其同意后，查閱人在

記錄存放地點(diǎn)進(jìn)行查閱，當(dāng)合同有要求時(shí)，記錄可提供給顧客及其代

表查閱。

5.4.6記錄超過儲(chǔ)存期限時(shí)，保管部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，

經(jīng)總經(jīng)理同意后，對(duì)其進(jìn)行焚燒或者粉碎性銷毀。

5.4.7檔案室負(fù)責(zé)不定期地對(duì)各部門記錄使用情況進(jìn)行檢查，并負(fù)

責(zé)修訂公司《記錄清單》。

5.5有關(guān)的記錄由各部門負(fù)責(zé)管理，并執(zhí)行本程序。

6.支持性文件

6.1文件編號(hào)規(guī)則

7,質(zhì)量記錄

7.1文件銷毀申請(qǐng)單

7.2記錄清單

7.3記錄貯存清單

I采購操縱程序

1目的

為對(duì)本公司起重設(shè)備安裝施工過程中的采購過程操縱，制定本制

度。

2范圍

本制度規(guī)定了公司起重設(shè)備安裝施工所需物資采購操縱及分供

方評(píng)定的職責(zé)、操縱內(nèi)容及報(bào)告與記錄。

本程序適用于本公司起重設(shè)備安裝施工生產(chǎn)所需物資采購的管

理。

3.術(shù)語

本程序使用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》與

本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。

4.職責(zé)

4.1工程部是物資采購的主管部門，其他各部門配合實(shí)施。

4.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)物資采購合格分供方評(píng)定管理及物資采購的驗(yàn)證。

5.工作程序

5.1采購計(jì)劃

5.1.1工程部根據(jù)項(xiàng)目施工計(jì)劃、施工的實(shí)際情況及庫存情況，制訂

出所需施工項(xiàng)目的物資采購計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.1.2臨時(shí)性的采購任務(wù)，應(yīng)提出追加計(jì)劃，并說明追加原因（設(shè)計(jì)

變更，臨時(shí)追加任務(wù)等）。

5.1.3采購計(jì)劃由采購員、保管員分別保管，作為物資驗(yàn)收的根據(jù)。

5.2采購物資的分供方評(píng)定與選擇

5.2.1分供方的基本條件

5.2.1.1經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)成立，合法經(jīng)營的產(chǎn)品生產(chǎn)或者經(jīng)銷單

位。

5.2.1.2生產(chǎn)的產(chǎn)品符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

5.2.2證明材料

采購人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況收集下列資料之一，以證明分供方有生

產(chǎn)合格產(chǎn)品的經(jīng)歷與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量保證能力，并確保資料真實(shí)可

信。

5.2.2.1與產(chǎn)品質(zhì)量保證能力有關(guān)的質(zhì)量操縱文件（如質(zhì)量手冊(cè)、程

序文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）。

5.2.2.2有令人滿意的相同或者類似產(chǎn)品經(jīng)歷與業(yè)績資料（如生產(chǎn)許

可證、質(zhì)量認(rèn)證、企業(yè)榮譽(yù)證書等）。

5.2.2.3生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備水平、自然狀況等（如企業(yè)簡歷、報(bào)刊

的報(bào)導(dǎo)等）。

5.2.2.4產(chǎn)品價(jià)格目錄、產(chǎn)品說明書、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告單等。

5.2.3分承包評(píng)定

5.2.3.1分供方評(píng)定由工程部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，工程部按工程的安排具

體實(shí)施。

5.2.3.2可選擇下列評(píng)定方法

a調(diào)查分供方質(zhì)量保證能力，參照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，審核其質(zhì)量操縱文件；

b評(píng)價(jià)分供方的產(chǎn)品樣品，對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史情況，必要時(shí)可通過

檢測(cè)、試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。

c考核與評(píng)價(jià)分供方的生產(chǎn)能力及技術(shù)狀態(tài)；

d借鑒其他單位對(duì)分供方的評(píng)價(jià)及對(duì)其產(chǎn)品的使用效果；

e對(duì)距離較近的分供方可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察；

f根據(jù)產(chǎn)品價(jià)格目錄等資料或者貨比三家的辦法，分析對(duì)比產(chǎn)品的技

術(shù)經(jīng)濟(jì)性；

g使用分供方的產(chǎn)品。

5.2.3.3對(duì)分供方評(píng)定（包含考察、考核、操縱等活動(dòng)）后應(yīng)做好評(píng)

定記錄，記錄需

載明評(píng)定時(shí)間、評(píng)定內(nèi)容、評(píng)定人、評(píng)定結(jié)論。評(píng)定記錄由評(píng)定單位

領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報(bào)工程部審批確認(rèn)。分供方的評(píng)審資料由工程部審批

并儲(chǔ)存。

5.2.3.4工程部根據(jù)分供方的有關(guān)資料確定合格分供方名單，報(bào)公司

主管經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.2.4對(duì)合格分供方的操縱

5.2.4.1通過日常供貨的檢驗(yàn)，包含質(zhì)量記錄（合格證、材質(zhì)單、說

明書等）的核對(duì)，對(duì)合格分供方進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)。

5.2.4.2當(dāng)分供方產(chǎn)品質(zhì)量有較大波動(dòng)或者出現(xiàn)特殊情況時(shí)，可根據(jù)

實(shí)際情況進(jìn)行不定期的評(píng)審或者現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并將可能導(dǎo)致合格分供方

調(diào)整的結(jié)果反饋到工程部。

5.2.4.3根據(jù)操縱與評(píng)審結(jié)果，工程部調(diào)整合格分供方名單，報(bào)公司

主管經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。

5.2.5建立合格分供方檔案

工程部對(duì)合格分供方的評(píng)定資料要妥善保管，歸入合格分供方檔

案，檔案包含下列內(nèi)容：

1）分供方評(píng)定計(jì)劃

2）各類證明資料（包含來自分供方的資料）

3）考察評(píng)定記錄

4）其他記錄與資料等

5.3采購文件

5.3.1材料計(jì)劃表

5.3.2采購文件的管理

5.3.2.1采購文件要認(rèn)真填寫、印章齊全、涂改處要加蓋名章。

5.3.2.2采購文件要妥善保管，儲(chǔ)存期不得低于二年。采購文件過期

銷毀要登記，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，材料員、保管員共同進(jìn)行。

5.3.2.3采購員向分供方提供的訂貨合同等采購文件，務(wù)必清晰明了，

避免出現(xiàn)懂得上的偏差。

5.3.2.4其余按《文件操縱程序》與《質(zhì)量記錄操縱程序》執(zhí)行。

5.4采購的實(shí)施

5.4.1采購應(yīng)優(yōu)先在合格分供方中選擇合適的分供方。需要建立新的

合格分供方時(shí)，應(yīng)按5.2規(guī)定執(zhí)行。

5.4.2有特殊理由，需在合格分供方之外采購時(shí)需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，

報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.4.3采購員必要時(shí)能夠去分供方處監(jiān)造、催貨。

5.4.4對(duì)用戶制訂的分供方，采購人員也不能放松操縱；對(duì)其供應(yīng)的

產(chǎn)品質(zhì)量與用戶有異議時(shí)，應(yīng)請(qǐng)用戶寫出書面意見。

5.4.5對(duì)采購實(shí)施情況要隨時(shí)記入采購臺(tái)賬，并按月報(bào)工程部備查。

5.5采購物資的搬運(yùn)

采購物資的搬運(yùn)由采購人員負(fù)責(zé)車輛及人員的準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)采購物

資搬運(yùn)過程中的標(biāo)識(shí)及采取必要的防護(hù)措施，確保搬運(yùn)過程的安全，

將物資保質(zhì)保量運(yùn)抵需要的場(chǎng)所。

5.6采購物資的標(biāo)識(shí)

采購物資的標(biāo)識(shí)要緊是對(duì)精、稀、貴及易損、危險(xiǎn)等物品的放置

方向、防雨、防曬等要求予以標(biāo)識(shí)。物資上原標(biāo)識(shí)齊全的，應(yīng)盡量用

原標(biāo)識(shí)；原標(biāo)識(shí)不齊全的，要標(biāo)識(shí)齊全，防止造成物資損壞人身傷害。

5.7采購物資的驗(yàn)證

5.7.1物資到貨后，采購員、保管員按《進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)》

的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。

5.7.2當(dāng)需要在分供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，采購人員派人前往實(shí)施。

5.7.3采購人員應(yīng)積極協(xié)助用戶在采購人員或者分供方貨源處對(duì)物資

進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證不能免除采購人員提供可接收物資的責(zé)任，也不能排

除其后用戶的拒收。

5.8采購中的不合格品處理

5.8.1在采購中發(fā)現(xiàn)不合格品，通常采取退貨的方式處理；對(duì)零星的

不合格物資，在沒有經(jīng)濟(jì)缺失的情況下，也可采取更換的方式處理。

退貨更換由采購人員負(fù)責(zé)。

5.8.2對(duì)不合格品的處理要在采購臺(tái)賬中記錄清晰，按年匯總上報(bào)工

程部，作為調(diào)整分供方名單的輸入。

6報(bào)告與記錄

6.1采購計(jì)劃

6.2合格供方評(píng)價(jià)審批表

6.3合格供方名冊(cè)

6.4物質(zhì)驗(yàn)收單

I電梯安裝施工過程操縱程序I

1目的

電梯安裝施工過程操縱是工程質(zhì)量操縱的重點(diǎn)，工程部組織實(shí)

施，質(zhì)保部進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

2范圍

本程序規(guī)定了公司電梯安裝改造維修施工過程操縱內(nèi)容及方法。

3.術(shù)語

本程序使用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》與

本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。

4.職責(zé)

4.1工程部是電梯安裝施工過程操縱的主管部門，其他各部門配合實(shí)

施。

4.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)電梯安裝施工過程的驗(yàn)證。

5.工作程序

5.1施工前準(zhǔn)備

a在電梯安裝改造維修施工過程中，對(duì)直接影響質(zhì)量的過程（工

序），要通過編制工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、

作業(yè)指導(dǎo)書（施工技術(shù)方案或者技術(shù)交底）、進(jìn)行必要的檢驗(yàn)試驗(yàn)、

嚴(yán)格工序質(zhì)量操縱、建立嚴(yán)格的簽證驗(yàn)收制度、與設(shè)置質(zhì)量操縱點(diǎn)等

方法，使這些過程（工序）處于受控狀態(tài)；

b過程操縱的活動(dòng)還應(yīng)包含：使用合適的機(jī)械設(shè)備，保持適宜的

工作環(huán)境，進(jìn)行人員培訓(xùn)與考核。

c對(duì)過程按規(guī)定進(jìn)行合格驗(yàn)證，并儲(chǔ)存驗(yàn)證合格記錄，若過程

未處于受控狀態(tài)，也應(yīng)進(jìn)行記錄并采取相應(yīng)的措施。

5.1.1施工準(zhǔn)備

5.1.1.1施工準(zhǔn)備工作程序

電梯安裝維修的施工準(zhǔn)備工作包含：施工計(jì)劃、施工圖審核、施工技

術(shù)方案編制與技術(shù)交底、材料派遣與土建工程驗(yàn)收。

工程部負(fù)責(zé)編制施工計(jì)劃、組織施工圖審核、編制施工技術(shù)方案、

材料派遣與土建工程驗(yàn)收。

5.1.1.2施工計(jì)劃

A.施工前務(wù)必有施工計(jì)劃或者施工準(zhǔn)備計(jì)劃，嚴(yán)格限制無計(jì)劃施

工，亂開計(jì)劃外項(xiàng)目。

B.列入施工計(jì)劃的項(xiàng)目，材料、施工技術(shù)交底務(wù)必準(zhǔn)備齊全，落

實(shí)資源。

5.L1.3施工準(zhǔn)備

A.人員與安全

參加安裝電梯的技工應(yīng)持有監(jiān)檢機(jī)構(gòu)頒發(fā)的與操作相習(xí)慣的安

全操作資格證。施工小組中應(yīng)有廣2名具有五級(jí)以上的電梯安裝技工

負(fù)責(zé)主持安裝，施工小組中還應(yīng)配備有五級(jí)以上的起重工與其它具備

條件的施工人員配合。

該施工組中應(yīng)指定一名人員負(fù)責(zé)安全工作。

B.資料準(zhǔn)備

施工前應(yīng)落實(shí)好相應(yīng)的各類施工技術(shù)資料如；施工圖、施工技術(shù)

方案，同時(shí)應(yīng)向甲方調(diào)閱所安裝電梯的井道、機(jī)房土建圖，電梯平面

布置圖，與電梯安裝使用保護(hù)說明書，電梯電氣操縱原理圖，電梯安

裝用圖冊(cè)等；同時(shí)安裝人員還應(yīng)熟知電梯安裝、驗(yàn)收的國家標(biāo)準(zhǔn)、法

規(guī)等。

C.工具與勞保用品

應(yīng)建立電梯安裝施工所需工具、設(shè)備的管理與保護(hù)保養(yǎng)制度；開

工前應(yīng)嚴(yán)格檢查施工所需各類工器具的完好與安全可靠性；

施工前應(yīng)準(zhǔn)備好施工中所需的勞保用品與安全防護(hù)用品；

D.電梯設(shè)備的開箱驗(yàn)收

為保證安裝工作正常進(jìn)行，施工隊(duì)在進(jìn)場(chǎng)開始安裝前，應(yīng)會(huì)同委托安

裝單位、制造單位的代表，一起開箱，查看裝箱單、產(chǎn)品合格證、說

明書及其它技術(shù)文件是否齊全；同時(shí)應(yīng)根據(jù)裝箱單逐件清查核對(duì)，是

否有缺損等，并作好記錄；

E.施工前還應(yīng)做好對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)房與井道的勘察與清理；

5.2施工過程操縱

5.2.1施工過程包含：

1）電梯機(jī)房機(jī)械設(shè)備安裝；

2）電梯井道機(jī)械部件安裝；

3）層站機(jī)械部件安裝；

4）電器安裝；

5）電梯調(diào)試；

各施工過程應(yīng)嚴(yán)格按電梯安裝工藝要求及施工方案的規(guī)定執(zhí)行；

5.2.1.1電梯機(jī)房機(jī)械設(shè)備安裝

電梯機(jī)房機(jī)械設(shè)備安裝包含：

承重鋼梁就位，拽引機(jī)安裝，限速器安裝，選層器安裝。

5.2.2.2電梯井道機(jī)械部件安裝

電梯井道機(jī)械部件安裝包含：

導(dǎo)軌的安裝，轎廂安裝，對(duì)重的安裝，緩沖器的安裝，拽引鋼絲

繩的安裝，補(bǔ)償裝置的安裝。

5.2.2.3層站機(jī)械部件安裝

層站機(jī)械部件安裝包含：

層門的安裝，層門地坎的安裝，層門導(dǎo)軌的安裝，層門門扇的安

裝，層門門鎖的安裝。

5.2.2.4電梯電器的安裝

電梯電器的安裝包含：

電梯機(jī)房電器裝置的安裝，井道電器裝置的安裝，轎廂電器裝置

的安裝，層站電器裝置的安裝，電梯供電與操縱線路的安裝。

5.2.2.5電梯調(diào)試

電梯調(diào)試包含：

調(diào)試前的準(zhǔn)備工作，調(diào)試前的電器檢查，調(diào)試前的機(jī)械部件檢查,

部件調(diào)試，電梯的整機(jī)運(yùn)行調(diào)試，電梯的安裝運(yùn)行試驗(yàn)。

5.3電梯驗(yàn)收

工程竣工驗(yàn)收工作是安裝施工的最后階段，由建設(shè)單位、

施工單位、當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門及有關(guān)人員共同進(jìn)行，所有安裝工程

項(xiàng)目都務(wù)必執(zhí)行電（扶）梯驗(yàn)收規(guī)范與質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與辦理驗(yàn)

收手續(xù)、歸檔技術(shù)檔案。不合格的工程不能驗(yàn)收、不能交付使

用，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收合格后的工程，建設(shè)單位在竣工驗(yàn)

收的資料上簽署意見與蓋章?？⒐を?yàn)收結(jié)束后安裝施工單位把

工程正式移交建設(shè)單位管理與使用。

6報(bào)告與記錄

6.1施工技術(shù)方案

6.2施工計(jì)劃

6.3施工記錄

6.4施工過程卡

6.5工程竣工驗(yàn)收單

I電梯安全施工過程檢驗(yàn)操縱程序

1目的

加強(qiáng)電梯安裝施工過程檢驗(yàn)操縱，以確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足用戶要求。

2范圍

本程序規(guī)定了電梯安裝改造維修施工質(zhì)量操縱內(nèi)容及方法。

3.術(shù)語

本程序使用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》與

本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。

4.職責(zé)

4.1質(zhì)保部是電梯安裝施工過程檢驗(yàn)操縱的主管部門，其他各部門配

合實(shí)施。

5.工作程序

5.1施工技術(shù)交底

電梯裝修施工前，應(yīng)由質(zhì)量工程師向施工人員進(jìn)行書面技術(shù)交

底。書面文件能夠是裝修施工方案，《技術(shù)交底卡》或者《施工過程

卡》。

5.2施工前檢驗(yàn)

5.2.1電梯開箱檢驗(yàn)

施工前，由質(zhì)檢員、施工隊(duì)長、建設(shè)單位代表對(duì)電梯進(jìn)行開箱檢

驗(yàn)；檢驗(yàn)要緊項(xiàng)目有：

產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證是否齊備；

逐一清點(diǎn)件數(shù)與外觀質(zhì)量檢查，做好檢驗(yàn)記錄；如有缺件或者

損壞現(xiàn)象，參加檢驗(yàn)各方應(yīng)簽字確認(rèn)，由供貨方協(xié)調(diào)解決；

5.3施工工序檢驗(yàn)

5.3.1電梯裝修施工前，必需同上道工序進(jìn)行交接，包含：對(duì)施工資

料進(jìn)行審查，并按程序?qū)σo項(xiàng)目如基礎(chǔ)標(biāo)高，井道垂直度、施工質(zhì)

量等進(jìn)行復(fù)測(cè)。未經(jīng)工序交接簽證的上道工序不得轉(zhuǎn)入下道工序。

5.3.2在工序交接中，個(gè)別數(shù)據(jù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的問題，由技術(shù)負(fù)責(zé)

人根據(jù)具體情況決定。

5.4電梯試車

5.4.1試車前須具備下列條件：

1)電梯裝修全部結(jié)束，裝修調(diào)試記錄齊全，裝修質(zhì)量合格；

2)熟悉試車方案與設(shè)備操作規(guī)程；

3)已按規(guī)定對(duì)各部機(jī)構(gòu)系統(tǒng)檢查合格；

5.4.2裝修的電梯按GB0059-88〈電梯試驗(yàn)方法〉要求進(jìn)行試車；電

梯試車檢查也應(yīng)按〈電梯試車操作規(guī)程〉進(jìn)行；

5.5電梯裝修的竣工驗(yàn)收

5.5.1電梯試車結(jié)束且符合要求后，施工員應(yīng)收集整理所有技術(shù)資料、

檢驗(yàn)記錄，應(yīng)保證須確認(rèn)的項(xiàng)目簽字齊全。

5.5.2電梯裝修結(jié)束工程部負(fù)責(zé)與用戶辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)；

5.5.3電梯裝修技術(shù)文件的整理由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織。

6報(bào)告與記錄

6.1電梯裝修檢驗(yàn)記錄

6.2電梯裝修檢驗(yàn)計(jì)劃

6.3電梯開箱檢驗(yàn)記錄

6.4電梯裝修質(zhì)量報(bào)告

銷售業(yè)務(wù)管理程序

1.熟悉同行業(yè)各類產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，開拓市場(chǎng)的新途徑。

2.熟悉用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求，分析提高產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)

行反饋，滿足用戶要求的可行性。

3,掌握市場(chǎng)信息，加強(qiáng)信息聯(lián)絡(luò)渠道，向用戶宣傳產(chǎn)品，簽定意向

協(xié)議。

4.取得有關(guān)資料，進(jìn)行產(chǎn)品報(bào)價(jià)。

5.與用戶簽定購貨合同。

6.執(zhí)行銷售合同，務(wù)必嚴(yán)格按照合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃。

7.確立為用戶服務(wù)的觀念，款到發(fā)貨應(yīng)及時(shí)辦理，用戶函電詢問，

三天內(nèi)必答，如質(zhì)量問題需派人處理，五天內(nèi)與有關(guān)部門聯(lián)系，派人

前往。

8.每年組織一次較全面的用戶訪問，收集意見匯總、整理、反映，

由有關(guān)部門提出整改措施，并列入全面質(zhì)量管理工作。

9.負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售方面各類數(shù)據(jù)的收集整理，建立用戶檔案，收集同

行業(yè)情報(bào)，提供銷售方面的分析資料，按上級(jí)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完

整地上報(bào)銷售報(bào)表。

電梯銷售與建設(shè)單位銜接程序

1.電梯銷售人員應(yīng)及時(shí)掌握電梯市場(chǎng)信息，并積極主動(dòng)的與用戶溝

通，以利于推銷，同時(shí)要掌握井道測(cè)量技術(shù)。

2.鑒定協(xié)議或者合同，應(yīng)在施工前，在土建設(shè)計(jì)階段。如今簽約應(yīng)

將電梯有關(guān)有效圖紙資料交給建設(shè)單位，以便建設(shè)單位與設(shè)計(jì)單位進(jìn)

行交底。在技術(shù)交底過程中最好我方技術(shù)部門參加，將交底的內(nèi)容確

定后，做好記錄，并三方簽字，一式三份，三方各執(zhí)一份。

3.如在土建已經(jīng)開工后簽定合同時(shí)，應(yīng)根據(jù)土建施工進(jìn)度確定設(shè)計(jì)

圖紙是否與所要安裝的電梯井道與基礎(chǔ)是否相符，如不符合應(yīng)由工程

部向甲方或者建設(shè)單位提出整改措施，及時(shí)糾正，同時(shí)要有情況的全

面記錄，經(jīng)各方簽字后各執(zhí)一份備查。

4.在合同簽定、技術(shù)交底完成之后，原則上無需經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，

為了避免產(chǎn)生不必要的糾紛與缺失，應(yīng)根據(jù)土建施工進(jìn)度，工程部定

期到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，遇到問題及時(shí)向建設(shè)單位負(fù)責(zé)人提出整改意見，并做

好記錄，經(jīng)雙方簽字存檔備查。

5.在電梯銷售中出現(xiàn)的技術(shù)問題，如需要電梯廠家處理時(shí)，應(yīng)及時(shí)

與廠家有關(guān)部門取得聯(lián)系，及時(shí)解決。

6.舊電梯改造項(xiàng)目，則應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量井道，并查看用戶存檔建筑圖紙,

以驗(yàn)證測(cè)量的準(zhǔn)確性，然后把測(cè)繪資料送交總公司，以利于投標(biāo)報(bào)價(jià)。

7.以上各項(xiàng)都應(yīng)在合同簽定未打款前落實(shí)，在合同簽定前應(yīng)拿土建

布置圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)井道是否與土建布置圖有出入，無誤后，拿土建布置

圖到甲方確認(rèn)，如有誤，應(yīng)趕快通知總公司做相應(yīng)的處理，并與甲方

溝通做相應(yīng)的處理，所有處理都應(yīng)有書面文件與簽字手續(xù)，并存檔備

查。

8.凡是電梯營銷過程中出現(xiàn)的問題，要認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)處理，并及

時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，避免造成不良后果。

電梯安裝修理開工申報(bào)程序

1.電梯安裝修理開工申報(bào)應(yīng)具備下列條件：

1.1電梯安裝、修理前，其產(chǎn)權(quán)單位與安裝修理單位應(yīng)持《電梯安裝

修理開工申報(bào)表》與證明材料、技術(shù)資料到當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察機(jī)關(guān)辦理開

工手續(xù)，經(jīng)核準(zhǔn)后，方可施工。

2.電梯安裝、修理以外的電梯修理工程，其產(chǎn)權(quán)單位與安裝修理單

位應(yīng)持《電梯安裝修理開工申報(bào)表》與證明材料、技術(shù)資料到所在區(qū)

縣安全監(jiān)察機(jī)關(guān)辦理開工手續(xù)。

3.證明材料

3.1國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局核發(fā)的《吉林省特種設(shè)備安裝維修許

可證》副本。

3.2工商行政管理部門核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》副本。

3.3施工人員持有效的《特種作業(yè)操作證》。

3.4產(chǎn)品質(zhì)量合格證。

4.技術(shù)資料

4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的施工方案，變更原設(shè)計(jì)應(yīng)有設(shè)計(jì)的證明文件。

4.2各工種安全操作規(guī)程，安全技術(shù)交底。

4.3施工記錄與自檢記錄（可為樣本）。

4.4電梯隨機(jī)文件，至少包含：井道及機(jī)房土建圖、部件安裝圖、電

氣原理圖、電氣敷設(shè)圖、電氣元件代號(hào)說明書、使用保護(hù)說明書、安

裝調(diào)試說明書與出廠清單（裝箱單）。

5.電梯安裝、修理工程完工后，其產(chǎn)權(quán)單位應(yīng)持《電梯安裝修理開

工申報(bào)表》到電梯安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)報(bào)檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格，核發(fā)《電梯

安全使用許可證》，方可運(yùn)行。

售后服務(wù)管理工作程序

1.服務(wù)作業(yè)執(zhí)行程序如下：

1.1叫修登記，接到客戶叫修的電話或者函件時(shí)記錄。

1.2客戶商品領(lǐng)取收據(jù)，凡交本公司修理商品，憑此收據(jù)領(lǐng)取。

1.3修護(hù)卡，懸掛于待修的電梯上，以資識(shí)別。

1.4維保人員維修表，由維修人員定期填報(bào)每周一報(bào)公司工程部匯報(bào)

登記，并領(lǐng)取下周工作任務(wù)。

1.5工程部報(bào)表，由工程部維保主管填寫，送總監(jiān)核查。

2.維保服務(wù)組于接到客戶叫修電話或者文件時(shí)，該業(yè)務(wù)員應(yīng)馬上客

戶的名稱、地址、電話、商品型號(hào)等，登記于“叫修登記簿”上，請(qǐng)

維保服務(wù)隊(duì)主管派工。

3.維保人員前往客戶現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，處理完妥者即請(qǐng)客戶于“維修登記

表”上簽字，攜回歸檔。開具的材料、配件與人工賽清單，由用戶簽

字，開具發(fā)票，前往收費(fèi)。

4.保養(yǎng)記錄每四個(gè)月轉(zhuǎn)送總公司售后服務(wù)部。

5.維保服務(wù)主管應(yīng)根據(jù)“叫修登記簿”核對(duì)“維修登記表二

6.保養(yǎng)合同期滿前一個(gè)月，應(yīng)填具保養(yǎng)到期通知書寄與用戶，并派

員前往爭取續(xù)約。

7.用戶意見分為用戶的建議或者埋怨及對(duì)維保人員的品評(píng)，定期走

訪登記。

8.凡屬加強(qiáng)服務(wù)及處理客戶的建議或者埋怨的有關(guān)事項(xiàng)，維保服務(wù)組

應(yīng)經(jīng)常與總公司服務(wù)中心保持密切的聯(lián)系，隨時(shí)予以催辦，并協(xié)助其

解決所有困難問題。

客戶投訴管理工作程序

1.按照客戶投訴表單編號(hào)原則，依次進(jìn)行客戶投訴的調(diào)查處理、

追蹤改善、成品退貨、處理期限，核準(zhǔn)權(quán)限及處理逾期反應(yīng)等工作。

2.客戶投訴分產(chǎn)品質(zhì)量特殊原因與維保服務(wù)投訴發(fā)生原因。

3.屬于產(chǎn)品質(zhì)量的，營銷部門應(yīng)詳查客戶投訴產(chǎn)品的訂單編號(hào)、

型號(hào)、規(guī)格、交運(yùn)日期等熟悉客戶投訴要求及客戶投訴理由的確認(rèn)，

協(xié)助客戶解決疑難或者提供必要的參考資料，迅速傳達(dá)處理結(jié)果。

4.屬于維保質(zhì)量的，維保服務(wù)部應(yīng)管理客戶投訴案件的調(diào)查、

提報(bào)與責(zé)任人員的擬定，發(fā)生原因及處理、改善計(jì)策的檢查、執(zhí)行、

督促，客戶投訴質(zhì)量的檢驗(yàn)確認(rèn)。

5.總經(jīng)理委托總監(jiān)對(duì)客戶投訴案件登記，處理時(shí)效管理及逾期反

應(yīng)客戶投訴內(nèi)容的審核、調(diào)查、提報(bào)、處理方式的擬定及責(zé)任歸屬的

判定?？蛻敉对V改善方案的提出、洽辦、執(zhí)行成果的督促及效果確認(rèn),

協(xié)助有關(guān)部門與客戶接洽客戶投訴的調(diào)查及妥善處理，客戶投訴反應(yīng)

的意見追蹤改善。

6.“客戶埋怨處理表“處理期限自總經(jīng)理室受理起7天結(jié)案。

7.“客戶投訴”處理作業(yè)流程處理期限，業(yè)務(wù)部門3天結(jié)案。

8.總監(jiān)于客戶投訴案件處理過程中，關(guān)于逾期案件應(yīng)開立“催辦

單”催促有關(guān)部門處理，關(guān)于已結(jié)案的案件，應(yīng)查核各部門處理時(shí)效,

關(guān)于處理時(shí)效逾期案件，追查逾期原因。

項(xiàng)目施工方案編制/審核/批準(zhǔn)管理程序

1.嚴(yán)格按照“電梯安裝規(guī)范”、“電梯安裝安全技術(shù)規(guī)范”等制定電

梯施工方案設(shè)計(jì)，根據(jù)不一致類型設(shè)備編制出工程項(xiàng)目形象進(jìn)度計(jì)劃

與項(xiàng)目施工前期、施工中、后期的全過程方案。

2.制定完善的安全技術(shù)措施與安全組織措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)

范要求。

3.制定嚴(yán)格的工程項(xiàng)目施工的質(zhì)量保證措施，按照質(zhì)量體系要求與

規(guī)定制定方案，保證施工質(zhì)量。

4.按照安裝技術(shù)規(guī)范要求，制定完善的科學(xué)、合理的施工工序，根

據(jù)電梯安裝工藝要求編制方案，做到組織嚴(yán)密。

5.由專業(yè)工程技術(shù)人員與現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人、作業(yè)技術(shù)人員對(duì)方案的

初審，保證方案的可行性與可操作性。

6.提交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，對(duì)其方案的完整性、科學(xué)性、施

工進(jìn)度安排、安全與質(zhì)量的保證措施、施工組織機(jī)構(gòu)、人力、物力、

財(cái)力等方面全面審核。

7.技術(shù)負(fù)責(zé)人召集專業(yè)技術(shù)人員與施工人員會(huì)議，討論與方案的論

證，使其更加完善。

8.審核后的方案，應(yīng)提交公司總經(jīng)理或者其委托的總監(jiān)審查、批準(zhǔn)、

簽字蓋章生效。

施工方案設(shè)計(jì)編制、審核、批準(zhǔn)程序

電梯安裝前期工作程序

內(nèi)部審核操縱程序I

1、目的

驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性與符合性。

適用范圍

選用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作的操縱。

術(shù)語與定義

本程序使用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》、《質(zhì)量手

冊(cè)》中規(guī)定的術(shù)語與定義。

4、職責(zé)

4.1管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。

4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方案，組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管

理體系審核方案。

4.3各部門配合內(nèi)部管理體系審核方案的實(shí)施。

5、工作程序

5.1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方案的編制。

5.1.1總經(jīng)辦在每年的年初負(fù)責(zé)策劃年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方

案，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.1.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核的頻次為內(nèi)部質(zhì)量管理審核最少一次。

5.1.3審核時(shí)機(jī)：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核通常安排在外部質(zhì)量管理

體系審核之前或者按年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方案進(jìn)行。

5.1.4審核的準(zhǔn)則包含IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求、質(zhì)量管理體系文件的

要求及與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)的要求。

5.1.5內(nèi)審的范圍包含質(zhì)量管理體系涉及的單位、產(chǎn)品、工作場(chǎng)所。

5.1.6內(nèi)審的方法：隨機(jī)抽樣。

5.1.7審核員的選擇

審核人員應(yīng)通過培訓(xùn)與資格認(rèn)可，并與受審核對(duì)象無直接責(zé)任與管理

關(guān)系，從而確保審核過程的公正性與客觀性。

5.1.8當(dāng)有下列情況時(shí)，管理者代表決定增加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審

核的頻次：

發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故；

顧客有重大投訴并被確認(rèn)；

決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關(guān)系方針與質(zhì)量目標(biāo)或者產(chǎn)品有較大變動(dòng)時(shí);

總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)；

認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出監(jiān)督審核前。

5.2內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的準(zhǔn)備

5.2.1構(gòu)成內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核組

5.2.2收集資料

a）質(zhì)量手冊(cè)

b）lS09001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)

c）程序文件

d）作業(yè)文件、操作規(guī)程

e）有關(guān)外來標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄，不合格品報(bào)告

f）內(nèi)審、外審報(bào)告與糾正/預(yù)防措施報(bào)告

5.2.3編寫檢查表

審核員根據(jù)分配的任務(wù)與審核方案編制《檢查表》，《檢查表》經(jīng)審核

組審批。

5.2.4審核組長在審核前5天將審核方案交受審核單位負(fù)責(zé)人，并

約定陪同人員。受審核單位根據(jù)審核方案安排工作。

5.3內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的實(shí)施

5.3.1召開首次會(huì)議

會(huì)議由內(nèi)審組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核單位負(fù)責(zé)人與陪同人員、審

核員參加；組長重點(diǎn)介紹本次審核的目的、范圍、根據(jù)、審核方法及

程序。

當(dāng)記錄太多無法全部檢查時(shí)。審核員應(yīng)選擇重點(diǎn)，采取隨機(jī)抽樣方法,

但務(wù)必保證抽樣有代表性。

審核員在審核時(shí)，應(yīng)確保審核過程的客觀性、公正性。

5.3.3確定不合格項(xiàng)與觀察項(xiàng)

每天任務(wù)完成后，應(yīng)召開審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)果，審核員根

據(jù)記錄進(jìn)行討論，組長確定不合格項(xiàng)數(shù)量，審核員填寫不合格報(bào)告。

不合格項(xiàng)分為三類：

體系性不合格。未按質(zhì)量管理體系文件與法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)

準(zhǔn)、合同的要求不符。

實(shí)施性不合格。未按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定去實(shí)施。

效果性不合格。實(shí)施不真未達(dá)到效果。

觀察項(xiàng)指審核中發(fā)現(xiàn)問題屬于輕微的不合格或者者是證據(jù)暫不足。

在末次會(huì)議前，審核組召開時(shí)間較長的內(nèi)部會(huì)議，分析不合格報(bào)告類

型、數(shù)量，起草審核報(bào)告。

5.3.4召開末次會(huì)議

會(huì)議由審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核工業(yè)單位負(fù)責(zé)人與陪同人員、

審核構(gòu)成員參加。組長介紹審核宣布不合格數(shù)量、類型，宣讀不合格

報(bào)告，就受審核單位實(shí)現(xiàn)本單位的質(zhì)量管理的有效性做出評(píng)價(jià)。

受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在不合格報(bào)告上簽字確認(rèn)，審核組應(yīng)提請(qǐng)受審核

部門注意觀察項(xiàng)。

審核員作會(huì)議記錄，參加會(huì)議人員簽到。

5.4編寫內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告

內(nèi)審結(jié)束后，審核組長負(fù)責(zé)編寫內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告，經(jīng)管理

理者代表批準(zhǔn)后，總經(jīng)辦下發(fā)給予有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表

負(fù)責(zé)將此作為管理評(píng)審輸入之一。

5.5糾正措施

5.5.1不合格發(fā)生部門組織人員負(fù)責(zé)對(duì)不合格原因調(diào)查、分析，填

寫不合格報(bào)告中有關(guān)欄目，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)判定原因分析正確與否。

5.5.2總經(jīng)辦根據(jù)針對(duì)不合格原因，確定制