某公司計(jì)算機(jī)管理辦法

計(jì)算機(jī)管理規(guī)定

第一章總則

第一條為保障公司計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)信息的安全性，提

高公司辦公效率，規(guī)范公司員工對(duì)電腦硬件及網(wǎng)絡(luò)使用的要求，及對(duì)

公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展規(guī)劃、設(shè)備選型、購(gòu)置、維護(hù)等方面的管理，

特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于某某某公司所屬各部門(mén)（科室）。

第三條術(shù)語(yǔ)與定義

（一）計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)：指由計(jì)算機(jī)及相關(guān)的配套軟件、設(shè)備、

設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)），按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、

存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)。

（二）計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)：包括計(jì)算機(jī)及其相關(guān)配套設(shè)

備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）的安全，運(yùn)行環(huán)境的安全，保障信息的安全，以

及保障計(jì)算機(jī)功能的正常發(fā)揮，以維護(hù)機(jī)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

（三）計(jì)算磯安全管理：包括安全防范設(shè)施和安全保障機(jī)制，

以有效降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防不法分子利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)作

案。

（四）技術(shù)資料：指與信息系統(tǒng)有關(guān)的技術(shù)文件、圖表、程序

與數(shù)據(jù)，包括信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案、軟件設(shè)計(jì)方案、安

全設(shè)計(jì)方案、源代碼、系統(tǒng)配置參數(shù)、技術(shù)數(shù)據(jù)及相關(guān)技術(shù)資料，軟

件資料包括操作系統(tǒng)軟件、開(kāi)發(fā)工具軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件、機(jī)器設(shè)各的

（五）計(jì)算機(jī)設(shè)備：指計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及

其他相關(guān)計(jì)算機(jī)外設(shè)等。

（六）計(jì)算機(jī)設(shè)備配置：指計(jì)算機(jī)設(shè)備相應(yīng)的系統(tǒng)匹配件總

稱(chēng)。

第四條職責(zé)

（一）系統(tǒng)管理員

1、負(fù)責(zé)對(duì)全公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)、管理；負(fù)責(zé)全

公司機(jī)信息系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)、接口、協(xié)議的規(guī)范選用制定；進(jìn)行技術(shù)

開(kāi)發(fā)及技術(shù)和質(zhì)量把關(guān)；

2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)全公司計(jì)算機(jī)安全工作，并對(duì)各部門(mén)提供

技術(shù)支持，負(fù)責(zé)對(duì)需要入網(wǎng)的新購(gòu)計(jì)算機(jī)實(shí)施聯(lián)網(wǎng)，并完成聯(lián)網(wǎng)計(jì)算

機(jī)的參數(shù)設(shè)置和環(huán)境配置；

3、負(fù)責(zé)管理公司所有計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備，完整并保存設(shè)備驅(qū)動(dòng)

程序、保修卡及其他重要隨機(jī)文件；負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)管制度，保管公

司計(jì)算機(jī)、服務(wù)器的各種帳號(hào)；監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，檢測(cè)攻擊行為

并給予相應(yīng)的處理；負(fù)責(zé)操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的備份、恢

復(fù)；負(fù)責(zé)對(duì)公司計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)的安全補(bǔ)丁升級(jí)、漏洞檢測(cè)及修補(bǔ)、

病毒的防治等工作；

4、負(fù)責(zé)設(shè)置、分配各應(yīng)用程序操作人員的操作權(quán)限、登入名、

登入初始密碼；維護(hù)、備份公司現(xiàn)使用的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)；配合相關(guān)科室

操作人員開(kāi)展業(yè)務(wù)系統(tǒng)的升級(jí)和日常維護(hù)工作；為服務(wù)對(duì)象提供相關(guān)

5、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每月向科室負(fù)責(zé)人提交當(dāng)月《運(yùn)行日志》

（見(jiàn)附表一），發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)告；

6、系統(tǒng)管理員應(yīng)熟悉機(jī)房配電、消防設(shè)施，掌握應(yīng)急處理方

法和步驟。發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告，特殊情況應(yīng)采取措施果斷處理；

7、系統(tǒng)管理員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，適應(yīng)信息化發(fā)展需要，不斷提高

自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力；

（-）各部門(mén)（科室）

1、各部門(mén)（科室）負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)規(guī)范內(nèi)部計(jì)算機(jī)使用方法，

針對(duì)計(jì)算機(jī)的使用和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，指定專(zhuān)人操作，做到“專(zhuān)機(jī)專(zhuān)用，

責(zé)任到人”的準(zhǔn)則；

2、各部門(mén)（科室）計(jì)算機(jī)操作員應(yīng)配合系統(tǒng)管理員開(kāi)展業(yè)務(wù)

系統(tǒng)的升級(jí)和日常維護(hù)工作；根據(jù)工作需要，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)后，在系統(tǒng)管理.員的監(jiān)督下，可進(jìn)行界面上的數(shù)據(jù)變更操作，與系

統(tǒng)管理員共同保護(hù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的穩(wěn)定工作；

3、各部門(mén)（科室）計(jì)算機(jī)操作員應(yīng)熟悉系統(tǒng)運(yùn)行情況，并按

月登記《運(yùn)行日志》（見(jiàn)附表一），移交至系統(tǒng)管理員。

第二章安全管理

第五條安全工作方針

（-）安全指導(dǎo)方針是“預(yù)防為主，安全第一，依法辦事，綜

合治理”，“預(yù)防為主”是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全工作的基本方針；

3

主要任務(wù)是制定計(jì)算機(jī)安全管理制度，廣泛開(kāi)展計(jì)算機(jī)

安全教育，定期或不定期進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全檢查，保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

安全運(yùn)行；

（三）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全工作實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃，分級(jí)、分部門(mén)管理；

第六條系統(tǒng)安全要求

（一）任何人不得擅自變更公司計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)配置、硬件配置

參數(shù)設(shè)置、網(wǎng)路線(xiàn)路和其他網(wǎng)絡(luò)部件的狀況，如設(shè)備維修、場(chǎng)地施工、

辦公室變動(dòng)以及其它原因需要移動(dòng)、拆卸聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)及各種網(wǎng)絡(luò)部

件，應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)管理員，采取相應(yīng)措施后方可進(jìn)行；

（二）嚴(yán)禁使用不符合安全要求的各類(lèi)電氣設(shè)備，大功率電氣

設(shè)備不能使用由UPS供電的電源線(xiàn)路，以防止火災(zāi)事故和燒壞用電設(shè)

備事故的發(fā)生；

（三）系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督全廠(chǎng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全運(yùn)行情況；

（四）公司重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)（例：營(yíng)業(yè)MTS系統(tǒng)、工程物資管理

系統(tǒng)等）應(yīng)具有安全恢復(fù)機(jī)制和應(yīng)急措施方案；重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的日常

運(yùn)行信息、數(shù)據(jù)必須建立詳細(xì)備份系統(tǒng)，并對(duì)備份介質(zhì)按國(guó)有關(guān)安全

管理規(guī)定保管；

（五）各聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)按照各自系統(tǒng)的使用說(shuō)明在

授權(quán)范圍內(nèi)規(guī)范操作、合理使用網(wǎng)絡(luò)資源和個(gè)人資源。嚴(yán)禁擅自利用

別人的密碼登錄操作，嚴(yán)禁通過(guò)其他手段直接登錄到服務(wù)器上進(jìn)行操

作；

（六）重要崗位的計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)必須分級(jí)設(shè)立口令與操作

（七）操作人員上機(jī)操作，必須以自己的用戶(hù)名、口令進(jìn)入系

統(tǒng)，嚴(yán)格保管好各自的用戶(hù)名、口令，并不定期更換口令，不得向非

本系統(tǒng)操作人員提供各自或他人的用戶(hù)名、口令及數(shù)據(jù)信息；

第七條病毒防范

（一）系統(tǒng)管理員應(yīng)認(rèn)真做好負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒防范工作，每臺(tái)

計(jì)算機(jī)上必須加載公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)管理的正版防病毒軟件；

（二）殺毒軟件更新及殺毒時(shí)間由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一制定，在殺

毒及更新期間不得擅自暫停、停止、關(guān)閉殺毒軟件；在非統(tǒng)一殺毒期

間，聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)可自行進(jìn)行病毒檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即通知系統(tǒng)管理

員，并按要求清除病毒；

（三）新系統(tǒng)安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)；

（四）經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳遞的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過(guò)殺毒軟件檢

測(cè)，確認(rèn)無(wú)病毒后，方可使用；

（五）外來(lái)計(jì)算機(jī)必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)管理員檢測(cè)，確認(rèn)無(wú)病毒后，

方可入網(wǎng)操作；

（六）不得使用與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的外來(lái)U盤(pán)、光盤(pán)等外來(lái)軟件、對(duì)

確需進(jìn)入計(jì)算機(jī)的所有軟件資源，必須先經(jīng)系統(tǒng)管理員檢測(cè)，確認(rèn)無(wú)

病毒后，方可上機(jī)使用，嚴(yán)禁使用盜版軟件；

（七）嚴(yán)禁將計(jì)算機(jī)作為娛樂(lè)工具進(jìn)行游戲活動(dòng)，以免影響工

作、影響計(jì)算機(jī)的使用壽命和帶來(lái)計(jì)算機(jī)病毒；

第八條技術(shù)資料及科技書(shū)籍管理

5

涉密技術(shù)文檔資料的保管、使用、外借等嚴(yán)格按公司相

關(guān)文件和要求進(jìn)行；

（二）存放技術(shù)文檔資料場(chǎng)所必須是安全場(chǎng)所，為使技術(shù)文檔

案得以安全保管，必須確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，切實(shí)遵守保密制度，做好

技術(shù)檔案的管理工作；

（三）對(duì)技術(shù)文檔資料要分類(lèi)保管，內(nèi)部技術(shù)文檔資料應(yīng)設(shè)專(zhuān)

人保管，普通技術(shù)文檔資料要妥善保管；

（四）對(duì)通訊和網(wǎng)絡(luò)參數(shù)、主要計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)資料及其

程序等主要技術(shù)文檔應(yīng)確定密級(jí)，按規(guī)定嚴(yán)格保管：

（五）系統(tǒng)平臺(tái)軟件、網(wǎng)絡(luò)參數(shù)文檔、殺毒軟件及相關(guān)文檔應(yīng)

由專(zhuān)人管理；

（六）各專(zhuān)門(mén)應(yīng)用軟件及相關(guān)技術(shù)資料經(jīng)管理人員造冊(cè)登記

后，項(xiàng)目分管人員可以借閱，如需拷貝復(fù)制，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方

可復(fù)制；

（七）軟件升級(jí)換版后，原版軟件應(yīng)歸檔保存；

（八）科技書(shū)籍及技術(shù)資料實(shí)行借閱制度，借閱者應(yīng)及時(shí)還借

閱資料；借閱重要的文檔資料須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，技術(shù)文檔資料一般

不對(duì)外借出；年終應(yīng)對(duì)技術(shù)資料進(jìn)行清查、管理、歸檔。計(jì)算機(jī)技術(shù)

文檔資料及圖書(shū)資料由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管；

（九）計(jì)算機(jī)技術(shù)人員應(yīng)具有高度的安全和保密意識(shí)，嚴(yán)禁隨

意亂扔電子文檔資料，帶有密級(jí)性質(zhì)的軟盤(pán)、光盤(pán)和其他資料需處理

時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

任何人未經(jīng)許可，不得擅自對(duì)外提供涉密文檔資料，若

確需提供，則必須請(qǐng)示相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)，必要時(shí)需報(bào)公司總

經(jīng)理批準(zhǔn)；

第三章機(jī)房管理

第九條機(jī)房環(huán)境

（一）機(jī)房的操作間與設(shè)備應(yīng)作分隔，應(yīng)有良好的人機(jī)工作環(huán)

境，保障工作人員的安全與健康；

（二）機(jī)房宜安裝獨(dú)立空調(diào)設(shè)備：

（三）機(jī)房設(shè)有防火、防潮、防塵、防盜、防磁、防鼠等設(shè)施；

（四）機(jī)房應(yīng)配置備用應(yīng)急照明裝置和專(zhuān)用消防設(shè)備；

（五）無(wú)關(guān)人員，未經(jīng)許可，不得隨意進(jìn)入機(jī)房；非機(jī)房工作

人員未經(jīng)許可不得擅自進(jìn)入主機(jī)房；外來(lái)人員經(jīng)許可，也必須在系統(tǒng)

管理員的陪同下進(jìn)入；

（六）嚴(yán)禁帶易燃、易爆、強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無(wú)關(guān)的

物品進(jìn)入機(jī)房；

（七）機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁用餐、吸煙、吐痰、亂扔雜物、會(huì)客，應(yīng)保

持環(huán)境整潔衛(wèi)生，不許大聲喧嘩，保持機(jī)房安靜；機(jī)房應(yīng)定期打掃，

以保持機(jī)房整潔衛(wèi)生；

第十條操作管理

（-）系統(tǒng)管理員任何時(shí)候?qū)υO(shè)備作調(diào)整、維修、檢修、監(jiān)控

等操作，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《運(yùn)行日志》（見(jiàn)附表一），對(duì)重大事件應(yīng)特別注

（二）對(duì)服務(wù)器的任何改動(dòng)，必須填寫(xiě)《運(yùn)行日志》（見(jiàn)附表

一），嚴(yán)禁非工作人員操作服務(wù)器和使用個(gè)人專(zhuān)用計(jì)算機(jī)直接在服務(wù)

器上進(jìn)行拷貝、修改、刪除操作；

（三）數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)的口令必須由系統(tǒng)管理員專(zhuān)人掌管，并

要求定期更換；

（四）非系統(tǒng)管理員未經(jīng)許可不得擅自移動(dòng)各類(lèi)設(shè)備或隨意

移動(dòng)設(shè)備連線(xiàn)、電源連接板；

第十一條機(jī)房管理人員（或系統(tǒng)管理員）工作要求

（一）每天上班時(shí)檢查服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及UPS的工作情況，

確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)是否通暢；檢查安全保障設(shè)備，確保其處理正常工作狀態(tài)；

檢查服務(wù)器上資源占用情況、及時(shí)清理碎片及一些無(wú)用的文件；做好

重要數(shù)據(jù)的分類(lèi)備份歸檔；

（二）每天對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全分析，確保系統(tǒng)工作安全、性能穩(wěn)

定，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決；

（三）隨時(shí)注意機(jī)房?jī)?nèi)溫濕度變化情況，保證機(jī)房環(huán)境符合相

關(guān)技術(shù)規(guī)范要求；

（四）應(yīng)經(jīng)常檢查操作員的權(quán)限，各崗位操作權(quán)限要嚴(yán)格按崗

位職責(zé)設(shè)置；

（五）機(jī)房有異常現(xiàn)象或設(shè)備故障應(yīng)立即按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的

應(yīng)急步驟處理，并向有關(guān)部門(mén)、人員報(bào)告，嚴(yán)禁盲目操作。

8

軟件系統(tǒng)管理

第十二條軟件管理方針與原則

系統(tǒng)管理員與操作人員必須實(shí)行崗位分離，開(kāi)發(fā)維護(hù)環(huán)境和現(xiàn)場(chǎng)

必須與生產(chǎn)環(huán)境和現(xiàn)場(chǎng)隔離，軟件設(shè)計(jì)方案、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、加密算法、

源代碼等技術(shù)資料嚴(yán)禁注入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、散失和外泄；

第十三條軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和改進(jìn)流程

開(kāi)始

1）由使用部門(mén)提出成熟合理的、符合管理要求的并發(fā)和改

泌需求，按功能模塊填寫(xiě)《系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與改進(jìn)記錄》表（見(jiàn)附

俵二），送交系統(tǒng)管理員責(zé)任科室。

2）由于新政策出臺(tái)或管理模式變動(dòng)等需對(duì)應(yīng)用軟件做出較

;大改動(dòng)，應(yīng)提前通知系統(tǒng)管理員，并由有關(guān)部門(mén)會(huì)同軟件開(kāi)

:發(fā)人員確定軟件開(kāi)發(fā)和改進(jìn)方案，并填寫(xiě)《系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與改進(jìn)

氾錄》表（見(jiàn)附表二）。

1）系統(tǒng)管理員對(duì)部門(mén)的需求審請(qǐng)?zhí)岢鲆庖?jiàn)，確定方案和完

成時(shí)間，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2）對(duì)部門(mén)提出的不成熟的改進(jìn)和開(kāi)發(fā)需求，系統(tǒng)管理員說(shuō)

明原因后可不受理。

1）軟件開(kāi)發(fā)與改進(jìn)由系統(tǒng)管理開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人員完成°

2）各部門(mén)應(yīng)積極配合系統(tǒng)管理開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人員完成軟件開(kāi)發(fā)

?任務(wù)。

3）軟件開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人員應(yīng)深入調(diào)查研究，優(yōu)化軟件設(shè)計(jì)，在

確定的時(shí)間內(nèi)完成開(kāi)發(fā)工作。

⑴各個(gè)功能模塊并發(fā)與改進(jìn)完成后，由使用部門(mén)試運(yùn)行，.

加未達(dá)到要求，則由軟件開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人員繼續(xù)完善，直至達(dá)到

:要求為止。

2）應(yīng)用軟件通過(guò)測(cè)試后，由系統(tǒng)管理員部門(mén)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)在

《系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與改進(jìn)記錄》表（見(jiàn)附表二）上簽名批準(zhǔn)運(yùn)行。

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1）為防正意外，保證應(yīng)用軟件破環(huán)后能迅速恢復(fù)，應(yīng)做好

應(yīng)用軟件備份工作，并填寫(xiě)《備份文件登記表》（見(jiàn)附表

七）。編碼方法為：&&-@@@@-###-嬲%,&&表示文件類(lèi)型，

加BF表示備份文件；@@@表示年份，如2010;###表示文件

:簡(jiǎn)稱(chēng)，如營(yíng)業(yè)MIS系統(tǒng)使用DATA;%明表示在文件類(lèi)型、年份

::及文件簡(jiǎn)稱(chēng)相同情況下的備份序號(hào)，從001開(kāi)始，軟件備份

：般為每個(gè)季度集中一次。

結(jié)束

9

軟件系統(tǒng)的使用要求

（一）信息的使用

1、信息不是發(fā)送給所有人的，故不要在信息的發(fā)送管理中將

信息發(fā)送至所有人；

2、如果信息是發(fā)給部門(mén)的，應(yīng)選擇相應(yīng)的部門(mén)發(fā)放；

3、如果信息是發(fā)給個(gè)人的，應(yīng)選擇相應(yīng)的人員發(fā)放；

4、屬于公司內(nèi)正式公文文件，應(yīng)在文件管理的公用文件庫(kù)中

發(fā)放，不得個(gè)人隨意發(fā)放；

（二）文件發(fā)放

屬于公文類(lèi)型的正式文件必須在文件管理進(jìn)行，只能由綜合管理

部人員根據(jù)發(fā)文類(lèi)別存放在相應(yīng)的公共文件夾內(nèi)；不各于所有部門(mén)都

可查看的公文不必存放在公共文件夾內(nèi)，以確保文件的保密性；在郵

箱中屬于公文類(lèi)的郵件，查看后即可刪除；

（三）電子公告

屬于向全公司發(fā)布企業(yè)動(dòng)態(tài)、重要事件等（沒(méi)有形成正式文件的

內(nèi)容）只在電子公告欄公布，不得使用郵件的形式發(fā)送。發(fā)布電子公

告須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審閱同意，以保持嚴(yán)肅性、真實(shí)性。（還沒(méi)有電子公

告，但今后會(huì)做的吧，唉）；

（四）電子論壇

是一個(gè)全公司職工自由討論的輿論陣地，各抒己見(jiàn)，共同研討大

家關(guān)心的問(wèn)題，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交流學(xué)習(xí)到新知識(shí)。但應(yīng)注意內(nèi)容、主題

要符合企業(yè)發(fā)展的時(shí)代的要求，格調(diào)高雅、積極向上，禁止發(fā)布一些

10

（有是有，是屬于人力資源系統(tǒng)的，也可以加入到

B/S日常辦公系統(tǒng)里，可是，應(yīng)該沒(méi)人會(huì)用吧。）;

第五章計(jì)算機(jī)設(shè)備管理

第十五條設(shè)備臺(tái)帳管理

（一）系統(tǒng)管理員對(duì)所有設(shè)備嚴(yán)格做到帳、物相符；

（二）編碼形式：編碼由字母數(shù)字組成，共12位（含分隔符），

編碼是唯一的。形式為:%%$$是@@@-的-&&,示例:TS01-2010-10-10

表示管理用的設(shè)備為臺(tái)式機(jī)，屬于2010年購(gòu)置的第10臺(tái)計(jì)算機(jī)，購(gòu)

置月份為10月；

（三）編碼規(guī)定：其中％%代表設(shè)備管理大類(lèi)，$$代表設(shè)備小

類(lèi)，@@@@代表購(gòu)置年份，##代表購(gòu)置月份，&&代表在設(shè)備及年份

相同情況下的設(shè)備序號(hào)，從01開(kāi)始；

（四）標(biāo)簽打印形式：標(biāo)簽打印分二行，第一行為編碼，第二

行為型號(hào)、相關(guān)配置或串號(hào)；

（五）其它：

1、以后如有新增設(shè)備類(lèi)時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充大、小類(lèi)，以滿(mǎn)

足需要；

2、小型機(jī)、服務(wù)器內(nèi)的標(biāo)識(shí)由系統(tǒng)管理員指定。

第十六條設(shè)備申購(gòu)及驗(yàn)收

（一）各部門(mén)需新購(gòu)置計(jì)算機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備時(shí)，必須撰寫(xiě)配

置計(jì)算機(jī)及有關(guān)外設(shè)申請(qǐng)報(bào)告，應(yīng)詳細(xì)描述申請(qǐng)?jiān)蚣笆褂媚康模?/p>

可實(shí)施購(gòu)置;

（二）關(guān)系到行業(yè)、企業(yè)信息化建設(shè)大局的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、

軟件等采購(gòu)，應(yīng)由申購(gòu)部門(mén)提出采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)總務(wù)科、財(cái)務(wù)科等相關(guān)

采購(gòu)負(fù)責(zé)部門(mén)審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，按公司規(guī)定采購(gòu)流

程進(jìn)行購(gòu)置；

（三）設(shè)備到貨后由系統(tǒng)管理硬件負(fù)責(zé)人員開(kāi)箱驗(yàn)收，應(yīng)無(wú)核

對(duì)裝箱清單是否與物品相符，查看計(jì)算機(jī)及外設(shè)的出廠(chǎng)編號(hào)與保修卡

的編碼是否相符，設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，如不符或有故障，則由采購(gòu)負(fù)

責(zé)人負(fù)責(zé)處理，若符合則由系統(tǒng)管理員收好保修卡，貼好固定資產(chǎn)標(biāo)

簽，并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。

第十七條設(shè)備領(lǐng)用及調(diào)配

（一）由總務(wù)部相關(guān)責(zé)任科室填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)及外設(shè)調(diào)配單》（見(jiàn)

附表三），經(jīng)部門(mén)主管簽字，系統(tǒng)管理員方可根據(jù)調(diào)配單進(jìn)行處理，

無(wú)調(diào)配單不得處理；

（二）系統(tǒng)管理員根據(jù)需要進(jìn)行系統(tǒng)及應(yīng)用程序（必須的）的

安裝，再根據(jù)《計(jì)算機(jī)及外設(shè)調(diào)配單》（見(jiàn)附表三）通知使用部門(mén)領(lǐng)

用并辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)；

（三）計(jì)算機(jī)及外設(shè)所要進(jìn)行更新或更換時(shí)，系統(tǒng)管理員應(yīng)要

求原使用部門(mén)人員應(yīng)先去掉系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置的相關(guān)口令，刪除或移除電腦

中的文檔，并做好機(jī)器的清潔工作。然后才能搬回進(jìn)行調(diào)配，由系統(tǒng)

管理員更換標(biāo)簽，并負(fù)責(zé)系統(tǒng)及應(yīng)用程序（必須的）的安裝，根據(jù)調(diào)

12

（四）公司內(nèi)調(diào)動(dòng)的人員，其使用的計(jì)算機(jī)及其外設(shè)不得隨其

搬遷到新部門(mén)，應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)管理員更新登記使用人員信息。

第十八條設(shè)備回收及報(bào)廢

（一）因工作調(diào)動(dòng)或退休等離開(kāi)企業(yè)的人員，部門(mén)對(duì)其使用的

設(shè)計(jì)報(bào)總務(wù)科，由總務(wù)科統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)劑，各部門(mén)不得自行處理；

（二）由于計(jì)算機(jī)及外設(shè)需要更新、更換或其他原因需要收回

的，系統(tǒng)管理員需要求原使用部門(mén)人員回收前去掉系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置的相關(guān)

口令，刪除或移除電腦中的文檔，并做好機(jī)器的清潔T.作，系統(tǒng)管理

員根據(jù)調(diào)配單查驗(yàn)正確后，將計(jì)算機(jī)或外設(shè)收回放在倉(cāng)庫(kù)；

（三）設(shè)備申請(qǐng)報(bào)廢時(shí)，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)打印報(bào)廢申請(qǐng)，由系

統(tǒng)管理員根據(jù)設(shè)備使用年限及實(shí)際狀態(tài)提出報(bào)廢意見(jiàn)，總務(wù)科、財(cái)務(wù)

部核對(duì)、備案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理固定

資產(chǎn)手續(xù)后，方可報(bào)廢。

第十九條設(shè)備使用及維護(hù)保養(yǎng)

（一）系統(tǒng)管理員每月對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備及外設(shè)進(jìn)行巡查，及時(shí)填

寫(xiě)《固定資產(chǎn)巡查表》（見(jiàn)附表四），每年年終于計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備進(jìn)

行一次實(shí)物查對(duì)盤(pán)點(diǎn)，并及時(shí)將核查情況與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)；

（二）計(jì)算機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備實(shí)行專(zhuān)人領(lǐng)用、保管和保養(yǎng)，使

用人要認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好設(shè)備的日常維護(hù)和清潔工作，以保證設(shè)各完

好；

（三）操作員操作完畢應(yīng)及時(shí)退出應(yīng)用程序，操作人員下班

13

閉各自使月的計(jì)算機(jī)、UPS、打印機(jī)等設(shè)備的電源;

（四）各部門(mén)在使用過(guò)程中如遇計(jì)算機(jī)故障，在操作人員不能

自行解決的情況下，應(yīng)及時(shí)與系統(tǒng)取得聯(lián)系，一般故障，系統(tǒng)管理員

負(fù)責(zé)及時(shí)修復(fù)，如遇故障情況比較復(fù)雜或一時(shí)不能修復(fù)的由系統(tǒng)管理

員負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)維修公司，派專(zhuān)人給予盡快修復(fù)，嚴(yán)禁操作人員擅自

拆機(jī)修理；

（五）未經(jīng)總務(wù)科許可，任何人不得擅自開(kāi)拆設(shè)備或調(diào)換設(shè)

備，因使用不當(dāng)或自行拆卸等人為造成設(shè)備損壞的，要追究有關(guān)人員

責(zé)任，并作出相應(yīng)的賠償；

（六）因使用保管不當(dāng)，造成設(shè)備遺失的，由本人寫(xiě)出書(shū)面報(bào)

告，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，交總務(wù)科辦理遺失手續(xù)，并追究相應(yīng)的責(zé)任；

第二十條設(shè)備購(gòu)置及領(lǐng)用

（-）系統(tǒng)管理員應(yīng)針對(duì)較常更換的計(jì)算機(jī)設(shè)備及外設(shè)各件

進(jìn)行購(gòu)置，在庫(kù)存不足的情況下應(yīng)及時(shí)添置設(shè)備，購(gòu)置時(shí)需根據(jù)編碼

要求對(duì)物資進(jìn)行設(shè)備編碼，同時(shí)填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)及外設(shè)購(gòu)置、領(lǐng)用登記

表》（見(jiàn)附表五）。

（二）使用部門(mén)的正常備件領(lǐng)用（例：鼠標(biāo)墊、光驅(qū)等），須

在填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)及外設(shè)購(gòu)置、領(lǐng)用登記表》（見(jiàn)附表五），如遇到特殊

的備件申報(bào)時(shí)（例：內(nèi)存），需由硬件需求部門(mén)擬定申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)部

門(mén)分管經(jīng)理及總務(wù)科負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行領(lǐng)用。

（三）日常計(jì)算機(jī)及外置設(shè)備維修，在系統(tǒng)管理員確認(rèn)需更換

配件的情況下，經(jīng)系統(tǒng)管理員部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)及外設(shè)購(gòu)

登記表》［見(jiàn)附表五）后，方可領(lǐng)用更換。

第二十一條設(shè)備預(yù)算管理

（一）每年末（12月中旬）各部門(mén)科室計(jì)算機(jī)責(zé)任人根據(jù)設(shè)

備使用情況填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)及其外設(shè)使用情況表》（見(jiàn)附表六）；

（二）系統(tǒng)管理員及相關(guān)責(zé)任科室，根據(jù)各部門(mén)科室上報(bào)的

《計(jì)算機(jī)及其外設(shè)使用情況表》（見(jiàn)附表六）確定來(lái)年硬件維修預(yù)算

金額及耗材預(yù)算數(shù)量，確定后上報(bào)至系統(tǒng)管理員責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。

第六直數(shù)據(jù)管理

第二十二條數(shù)據(jù)管理目的

（一）計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)防止信息被非法增加、刪除、修改、

復(fù)制。要求存檔的資料、報(bào)表應(yīng)按規(guī)定定期輸出，妥善保存；

（二）系統(tǒng)管理員應(yīng)區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)管理崗位，非數(shù)據(jù)庫(kù)管理員不

得擁有數(shù)據(jù)庫(kù)管理操作口令。

第二十三條數(shù)據(jù)備份

（一）工作電子文檔備份為每周一次，經(jīng)由計(jì)算機(jī)操作人員對(duì)

自身管理的計(jì)算機(jī)電子文檔進(jìn)行備份；

（二）每月的備份，由計(jì)算機(jī)操作人員對(duì)自身管理的計(jì)算機(jī)電

子文檔進(jìn)行分類(lèi)壓縮，其中，分普通文檔及重要文檔，重要文檔由系

統(tǒng)管理員保存，保存期為永久，保存時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《備份文件登記表》（見(jiàn)

附表七）；普通文檔各部門(mén)科室自行保存。

（三）備份的數(shù)據(jù)文件應(yīng)進(jìn)行編碼操作，編碼形式為:

示例：BF-2010-L0G-Q20表示備份文件2010年運(yùn)

行日志第20次備份；編碼規(guī)定：&&表示文件類(lèi)型，如BF表示備份文

件；幽@@表示年份，如2010;###表示文件簡(jiǎn)稱(chēng)，如運(yùn)行日志使用

LOG;%%%表示在文件類(lèi)型、年份及系統(tǒng)簡(jiǎn)稱(chēng)相同情況下的備份序號(hào)，

從001開(kāi)始。

（四）服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)備份的必須由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保管，并且

要求備份的數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)當(dāng)保存在指定的備份間或指定的場(chǎng)所內(nèi)保存好；

（五）每季度系統(tǒng)管理員應(yīng)將每月備份的重要文檔備份在媒

體上，在備份媒體上（光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)或其他信息載體）應(yīng)標(biāo)明所備

份的數(shù)據(jù)內(nèi)容及時(shí)間；

（六）備份數(shù)據(jù)不得更改；

（七）備份數(shù)據(jù)保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防遨、

防盜設(shè)施。

第二十四條備份數(shù)據(jù)的刪除

（一）由于存儲(chǔ)容量限制及影響運(yùn)行速度等原因，各部門(mén)科室

計(jì)算機(jī)操作人員對(duì)咱身管理的計(jì)算機(jī)普通備份數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，對(duì)長(zhǎng)期

不用及無(wú)需再使用文件進(jìn)行刪除操作；

（二）重要備份數(shù)據(jù)不得刪除。

第二十五條備份數(shù)據(jù)的調(diào)用

（一）普通備份數(shù)據(jù)由各部門(mén)科室自行保管調(diào)用；

（二）重要備份數(shù)據(jù)調(diào)用，應(yīng)由原建檔部門(mén)科室根據(jù)實(shí)際需

要，擬定重要備份數(shù)據(jù)調(diào)用報(bào)告，經(jīng)部門(mén)科室負(fù)責(zé)人簽字，系統(tǒng)管理

16

第二十六條數(shù)據(jù)保密

（一）數(shù)據(jù)不得泄露，禁止外借；

（二）數(shù)據(jù)應(yīng)僅用于明確規(guī)定的目的，未經(jīng)批準(zhǔn)不得它用；

（三）保密數(shù)據(jù)不得以明碼形式存儲(chǔ)和傳輸；

（四）應(yīng)對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理，實(shí)行專(zhuān)人管

理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與破壞。系統(tǒng)數(shù)據(jù)

主要包括數(shù)據(jù)字典、權(quán)限設(shè)置、存貯分配、網(wǎng)絡(luò)地址、硬件配置及其

它系統(tǒng)配置參數(shù)。

第七章互聯(lián)網(wǎng)管理

第二十七條上網(wǎng)申請(qǐng)

計(jì)算機(jī)或計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)，需要接入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)當(dāng)征得公

司總經(jīng)理同意并報(bào)總務(wù)科備案，方可辦理登記手續(xù)（生產(chǎn)用計(jì)算機(jī)及

車(chē)間操作終端嚴(yán)禁登陸互聯(lián)網(wǎng)）。同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)及其用戶(hù)的管

理，做好網(wǎng)絡(luò)信息安全工作。

第二十八條上網(wǎng)要求

（-）任何部門(mén)和個(gè)人，不得利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)從事危害國(guó)家安

全、泄露國(guó)家秘密，不得侵犯國(guó)家的、社會(huì)的集體的利益和公民的合

法權(quán)益，不得制作、查問(wèn)、復(fù)制和傳播妨礙社會(huì)治安的信息和淫穢色

情等信息，不得從事違法犯罪活動(dòng)；

（二）用戶(hù)應(yīng)當(dāng)服從系統(tǒng)管理員的管理，遵守用戶(hù)守則；不得

惡意信息，冒用他人名言發(fā)出信息，侵犯他人隱私；不得制造、傳播

計(jì)算機(jī)病毒及從事其它侵犯網(wǎng)絡(luò)和他人合法權(quán)益的活動(dòng)；

（三）加強(qiáng)對(duì)使用公用帳號(hào)注冊(cè)者的管理（例：公司專(zhuān)用對(duì)外

郵箱、人才招聘網(wǎng)帳號(hào)等），建立帳號(hào)使用登記制度，公用帳號(hào)不得

轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

（四）未經(jīng)許可，不得將企業(yè)有關(guān)信息、數(shù)據(jù)和客戶(hù)資料在互

聯(lián)網(wǎng)上對(duì)外發(fā)布。

第八章考核

（一）計(jì)算機(jī)管理實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，列入考核內(nèi)容，公司將定

期組織人員對(duì)各項(xiàng)制度落實(shí)情況進(jìn)行巡查，對(duì)出現(xiàn)違反計(jì)算機(jī)管理制

度者給予考核，對(duì)出現(xiàn)以下嚴(yán)重情況將嚴(yán)亙處理：違反互聯(lián)網(wǎng)管理規(guī)

定，危害網(wǎng)絡(luò)安全的；

（二）未按要求進(jìn)行檢測(cè)，造成病毒傳播的；

（三）擅自進(jìn)入系統(tǒng)，對(duì)系統(tǒng)軟件、配置或應(yīng)用軟件進(jìn)行修改、

刪除，造成系統(tǒng)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，造成硬件損壞、系統(tǒng)崩潰的；

（四）未按安全規(guī)范要求進(jìn)行操作，造成重大事故或經(jīng)濟(jì)損失

的。

第九章記錄要求

第二十九條相關(guān)表格記錄要求

18

表格名稱(chēng)傳遞部門(mén)傳遞要求保存部門(mén)

每月初將上月運(yùn)行日志情況系統(tǒng)管理員

附表一運(yùn)行日志各部門(mén)

進(jìn)行匯總責(zé)任部門(mén)

系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與改進(jìn)需要進(jìn)行系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與改進(jìn)前系統(tǒng)管理員

附表二各部門(mén)

記錄進(jìn)行記錄責(zé)任部門(mén)

計(jì)算機(jī)及外設(shè)調(diào)需要進(jìn)行計(jì)算機(jī)及外設(shè)調(diào)配系統(tǒng)管理員

附表三總務(wù)部

配單時(shí)填寫(xiě)責(zé)任部門(mén)

每月初將上月巡查情況進(jìn)行系統(tǒng)管理員

附表四固定資產(chǎn)巡查表系統(tǒng)管理員

匯總責(zé)任部門(mén)

計(jì)算機(jī)及外設(shè)購(gòu)系統(tǒng)管理員

附表五系統(tǒng)管理員每季度匯總上報(bào)至部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)

置、領(lǐng)用登記表責(zé)任部門(mén)

計(jì)算機(jī)及其外設(shè)系統(tǒng)管理員

附表六各部門(mén)每年末填寫(xiě)上

使用情況表責(zé)任部門(mén)

系統(tǒng)管理員

附表七備份文件登記表系統(tǒng)管理員每季度匯總上報(bào)

責(zé)任部門(mén)

第三十條文件編碼分類(lèi)及設(shè)備編碼分類(lèi)均應(yīng)嚴(yán)格按照此管理

辦法要求進(jìn)行記錄，詳見(jiàn)附件。

第十章附則

第三十一條本管理規(guī)定如與上級(jí)規(guī)定有抵觸時(shí)，以上級(jí)文件為

準(zhǔn)。

第三十二條本管理規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行。

運(yùn)行日志

編制部門(mén)m:記錄年月：年月

操作日期及應(yīng)用程序或

詳細(xì)操作情況或數(shù)據(jù)變更內(nèi)容操作人簽字

時(shí)間計(jì)算機(jī)硬件

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

部門(mén)主管簽字（蓋章）：

20

-*：________________________

系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與改進(jìn)記錄

部門(mén)

部門(mén)申請(qǐng)人

領(lǐng)導(dǎo)

斃出

請(qǐng)求完成時(shí)間

時(shí)間

模塊名稱(chēng)

按模

塊填

寫(xiě)開(kāi)

發(fā)與

改進(jìn)

內(nèi)容

開(kāi)發(fā)計(jì)算

開(kāi)發(fā)

與改機(jī)中

與改

進(jìn)人心領(lǐng)

進(jìn)批

員意導(dǎo)意

準(zhǔn)

見(jiàn)見(jiàn)

簽名：日期：簽名：日期：

測(cè)試人員簽字：日期：

運(yùn)行

批準(zhǔn)

批準(zhǔn)人員簽字：日期：

使

用

評(píng)

價(jià)

簽名：日期：

21

聘___________________

計(jì)算機(jī)及外設(shè)調(diào)配單

總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字：時(shí)間：

序號(hào)設(shè)備編碼設(shè)備型號(hào)備注

接收人:調(diào)出或調(diào)入原因：

調(diào)配負(fù)責(zé)人：調(diào)出或調(diào)入部門(mén)負(fù)責(zé)人

殖：__________________

計(jì)算機(jī)及外設(shè)調(diào)配單

總務(wù)部負(fù)責(zé)雄字：時(shí)間：

序號(hào)設(shè)備編碼設(shè)備型號(hào)備注

接收入；調(diào)出或調(diào)入原因；

調(diào)配負(fù)責(zé)人：調(diào)出或調(diào)入部門(mén)負(fù)責(zé)人：

22

編號(hào)：_____________________

臼定資產(chǎn)巡查表

巡查人：巡查：年月

序號(hào)設(shè)備編碼使用情況責(zé)任部門(mén)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

維修

情況

匯總

計(jì)算

機(jī)及

外設(shè)

調(diào)配

匯總

責(zé)任巡查部門(mén):部門(mén)負(fù)責(zé)人:

23

編號(hào):_______________________

計(jì)算機(jī)及外設(shè)購(gòu)置、領(lǐng)用登記表

編制部門(mén)：登記人：

序

號(hào)時(shí)間使用部門(mén)購(gòu)置或領(lǐng)用原因申購(gòu)、領(lǐng)用備件金額領(lǐng)用人簽字備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

部門(mén)負(fù)我人：統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍：年月日至年月日

24

黯：_____________________

計(jì)算機(jī)及其外設(shè)使用情況表

編制部門(mén)：口期：年月日

設(shè)備編碼使用人

設(shè)備使用

情況及相

關(guān)耗材使

用情況

更新要求

部門(mén)負(fù)責(zé)人

船：____________________

計(jì)算機(jī)及其外設(shè)使用情況表

編制部門(mén)：日期：年月日

設(shè)備編碼