情緒管理壓力容器質(zhì)量保證手冊(蘭石容器)

（情緒管理）壓力容器質(zhì)量

保證手冊（蘭石容器）

20XX年XX月

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質(zhì)量保證手冊

蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司

Q/SF01—2

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題文件號

008

版次/修訂狀

4/0

蘭州蘭石四方容器態(tài)

0.1發(fā)布令

設(shè)備有限責(zé)任公司

第1頁/共1頁

蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司全體員工：

本手冊是依據(jù)2003年國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國家質(zhì)量檢驗檢疫總局第

22號令《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、國質(zhì)檢鍋[2003]194號《鍋爐壓力容

器制造許可條件》、質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[1999]154號《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》

和TSGZ0004《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要

求編寫，符合國家法律、法規(guī)和壓力容器有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，符合本企業(yè)的實際情況，

適用于壓力容器制造的質(zhì)量管理，是向用戶提供安全可靠的壓力容器產(chǎn)品的承諾和

保證。

本手冊是本公司從事壓力容器制造質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動必須遵循的綱領(lǐng)性

文件，現(xiàn)予以頒布、實施。是指導(dǎo)公司各部門和全體人員行動的準(zhǔn)則，全體員工必

須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。所有參與壓力容器制造質(zhì)量管理活動的人員，都必須執(zhí)行本手

冊規(guī)定的質(zhì)量控制程序和履行其鹵位責(zé)任，為制造國家放心、用戶滿意的壓力容

器產(chǎn)品而努力。

自本手冊實施之日起，原第三版《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》同時廢止。

總經(jīng)理：

2008年7月18日

Q/SF01—2

文件號

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀

4/2

蘭州蘭石四方容器態(tài)

0.2授權(quán)任命書

設(shè)備有限責(zé)任公司第1頁/共1頁

為保證壓力容器制造質(zhì)量體系的有效運行，特任命并授權(quán)壓力容器制造質(zhì)量體系

中各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人如下：

質(zhì)量保證工程師：胡民慶

設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：王長志（A）劉芳（B）丁雪根（C）

材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：邵寶軍

工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：鄭發(fā)圣（A）劉建平（B）

焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：曹劍波（A）朵元才（B）

熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：陳萬中（A）王軍（B）

無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：鄭會權(quán)（A）景紅衛(wèi)（B）

理化檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：孔麥船

檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：張金彪

設(shè)備、檢驗與試驗裝置質(zhì)控責(zé)任人：劉文勇（A）李添宏（B）

授權(quán)質(zhì)量保證工程師按《鍋爐壓力容器制造許可條件》建立、保持、實施和改進

壓力容器制造質(zhì)量體系，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)各專業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作；各

質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)本系統(tǒng)按質(zhì)量體系的要求進行運轉(zhuǎn)，保證公司質(zhì)量方針和質(zhì)

量目標(biāo)的實現(xiàn)。

注：1.質(zhì)控責(zé)任人為兩人時，A人不在時由B人負(fù)責(zé)；

2.質(zhì)控責(zé)任人為三人時，A人不在時由B人負(fù)責(zé)，A、B人都不在時由C人負(fù)責(zé)。

總經(jīng)理：

2009年6月29日

Q/SF01—2

文件號

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀態(tài)4/0

蘭州蘭石四方容器質(zhì)量方針

0.3

設(shè)備有限責(zé)任公司及目標(biāo)第1頁/共1頁

公司質(zhì)量方針

以先進的技術(shù)、優(yōu)良的品質(zhì)、持續(xù)的改進和周到的服務(wù)滿足或超越顧客需求，是

我公司永恒的質(zhì)量追求。

質(zhì)量目標(biāo)

公司質(zhì)量目標(biāo)由質(zhì)量部門分年度制定（具體見各年度質(zhì)量目標(biāo)），并分解到各部門,

年終據(jù)此X寸各部門進行考核。

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施

a）總經(jīng)理確定質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針在本公司內(nèi)得到溝通、理解和貫徹；

b）各職能部門要根據(jù)公司分解給本部門應(yīng)實施的分目標(biāo)，確定實現(xiàn)分目標(biāo)的措施

和責(zé)任，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；

c）質(zhì)量保證工程師應(yīng)組織定期檢查以保證公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，并根

據(jù)公司的具體情況不斷改進。

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質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題文件號

008

版次/修訂狀

4/0

蘭州蘭石四方容器態(tài)

0.4手冊管理

設(shè)備有限責(zé)任公司

第1頁/共1頁

0.4.1質(zhì)量部門是本手冊歸口管理部門，負(fù)責(zé)手冊編號、發(fā)放、歸檔工作，確保

手冊發(fā)放到位。

0.4.2本手冊的修改或換版經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。

0.4.3本手冊分受控和非受控手冊兩種，受控手冊供本公司內(nèi)部和國家特種設(shè)備

安全檢察機構(gòu)使用，公司內(nèi)部由各部門負(fù)責(zé)人提出手冊持有人名單，質(zhì)量部門審

定后統(tǒng)一編號發(fā)放，由持有人在發(fā)放表上簽收。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)

量部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還質(zhì)量部門，辦理回

收登記。非受控手冊經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，可提供給本公司以外人員。受控手冊

受修改控制，非受控手冊不受修改控制。

0.4.4本手冊條文解釋權(quán)屬質(zhì)量保證工程師。

0.4.5受控手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得復(fù)印、外借、損壞、丟失或隨意涂抹。

0.4.6手冊在使用期間，如遇《鍋爐壓力容器制造許可條件》、或壓力容器有關(guān)

的上級法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)修改影響手冊內(nèi)容需要修改時，由質(zhì)量保證工程師組織定期修

改和補遺，以便使公司質(zhì)量保證體系日趨完善，并能適應(yīng)制造規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)最新版本

的要求；各部門如有修改建議，由各部門負(fù)責(zé)人匯總修改意見，及時反饋到質(zhì)量保

證工程師處，質(zhì)量保證工程師應(yīng)定期對手冊的適宜性、有效性進行評審，執(zhí)行

Q/SF601《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

0.4.7本手冊的更改，采用局部修改、補遺、換頁或換版等形式進行。

0.4.8因工作需要內(nèi)部借閱本手冊須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)同意后，方可借閱。

0.4.9本手冊由以下人員編制和市核：

編制：

審核：

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文件號

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀

4/0

蘭州蘭石四方容器態(tài)

0.5質(zhì)量體系

設(shè)備有限責(zé)任公司

第1頁/共3頁

0.5.1總要求

本公司按照《鍋爐壓力容器制造許可條件》的要求，建立本公司的質(zhì)量體系，形

成本公司的質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控

制點等）、程序文件、各種作業(yè)指導(dǎo)文件。以適應(yīng)壓力容器更換制造許可證的要

求，確保質(zhì)量體系的實施、保持和持續(xù)改進其有效性。

a）本公司所承制的壓力容器形成過程及其相互關(guān)系已在相關(guān)程序中予以識別和

描述；

b）確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

c）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；

d）監(jiān)視、測量和分析這些過程；e）制定

必要措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。

g）本公司產(chǎn)品形成過程中部分工序需外協(xié)或外協(xié)。

0.5.2質(zhì)量體系的構(gòu)成及運行

0.5.2.1本公司質(zhì)量體系共設(shè)立設(shè)計、材料、工藝、焊接、熱處理.、無損檢測、

檢驗與試驗、理化檢驗、設(shè)備和檢驗與試驗裝置共9個控制系統(tǒng)，系統(tǒng)中的控制環(huán)

節(jié)、控制點和控制要求詳見本手冊附錄lo為保證實現(xiàn)控制要求，總經(jīng)理任命了公

司總工程師（技術(shù)副總經(jīng)理）為質(zhì)保工程師，并任命了設(shè)計、材料、工藝、焊

接、熱處理、無損檢測、檢驗與試驗、理化檢驗及設(shè)備和檢驗與試驗裝置各質(zhì)控系

統(tǒng)責(zé)任人，具領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系見圖1《蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司質(zhì)量保證組織

結(jié)構(gòu)圖》。

0.5.2.2質(zhì)保工程師和各系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)獨立、有效地從事各自負(fù)責(zé)的產(chǎn)品質(zhì)

量控制和管理活動，質(zhì)量體系各質(zhì)控責(zé)任人在處理質(zhì)量問題時，有在規(guī)定范圍內(nèi)

行使質(zhì)量否決權(quán)的權(quán)力。

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文件號

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀

4/0

蘭州蘭石四方容器態(tài)

0.5質(zhì)量體系

設(shè)備有限責(zé)任公司第2頁/共3頁

0.5.3質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)

0.5.3.1本公司質(zhì)量體系文件包括：

a）本公司的質(zhì)量手冊（包括形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；b）

按照《鍋爐壓力容器制造許可條件》要求所編制的程序文件；c）

各種作業(yè)指導(dǎo)書；

d）各部門的質(zhì)量管理制度、辦法。

0.5.3.2各質(zhì)量體系文件的從屬關(guān)系：

a）質(zhì)量手冊：指令性文件，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，全員遵照執(zhí)行；

b）程序文件：質(zhì)保手冊的支持性文件，對手冊中的內(nèi)容進行了分解、細(xì)化；（程

序文件清單見本手冊附錄2）

c）作業(yè)指導(dǎo)書：為保證達(dá)到手冊及程序文件規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制,

相關(guān)責(zé)任人審核，總工程師批準(zhǔn)的用于指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)性文件；（作業(yè)指導(dǎo)書清

單見本手冊附錄3）

d）部門質(zhì)量管理制度、辦法：為保證達(dá)到手冊及程序文件規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，實現(xiàn)該

環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，由相關(guān)部門自己制定，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后執(zhí)行。

0.5.4質(zhì)量計劃

按照合同要求，對我公司承制的重點產(chǎn)品、項目由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量

計劃》、質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)。

《質(zhì)量計劃》應(yīng)包含以下內(nèi)容：

a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；

b）產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)及控制點的設(shè)置；

c）為實現(xiàn)質(zhì)量控制提供相應(yīng)的表格。

《質(zhì)量計劃》的形式和內(nèi)容應(yīng)適合本公司的運作方式。

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文件號

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀

4/0

蘭州蘭石四方容器0.5質(zhì)量體系態(tài)

設(shè)備有限責(zé)任公司第3頁/共3頁

目錄

章節(jié)標(biāo)題頁碼

0.1質(zhì)量保證手冊批準(zhǔn)發(fā)布令1

0.2授權(quán)任命書2

0.3質(zhì)量方針及目標(biāo)3

0.4手冊管理4

0.5質(zhì)量體系5

-XX.-1—

1刖百9

2引用或采用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)10

3術(shù)語和縮寫11

4管理職責(zé)13

5文件和記錄控制21

6合同控制25

7材料、零部件質(zhì)量控制27

8焊接質(zhì)量控制31

9設(shè)計工藝質(zhì)量控制36

10熱處理質(zhì)量控制38

11無損檢測質(zhì)量控制41

12理化檢驗質(zhì)量控制44

13檢驗和試驗質(zhì)量控制47

14設(shè)備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制49

15不合格品（項）的控制52

16質(zhì)量改進及服務(wù)54

17人員培訓(xùn)考核和管理57

18執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度59

附錄1質(zhì)量控制環(huán)節(jié)及控制點61

附錄2程序文件清單67

附錄3作業(yè)指導(dǎo)書清單68

附錄4有效標(biāo)準(zhǔn)清單69

附錄A壓力容器全過程質(zhì)量控制程序圖76

附錄B材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖77

附錄C焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖78

附錄D工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖79

附錄E無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖80

附錄F檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖81

附錄G熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖82

附錄H設(shè)備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖83

附錄I壓力容器設(shè)計質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點84

附錄J壓力容器設(shè)計工作程序流程圖85

Q/SF01—2

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題文件號

008

版次/修訂狀態(tài)4/0

蘭州蘭石四方容器—X-

1前后

設(shè)備有限責(zé)任公司第1頁/共1頁

蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司現(xiàn)有職工590人,其中管理人員70人，技

術(shù)人員80人，高級職稱6人，中級職稱8人，初級職稱55人，無損檢測人員31

人。廠房面積19442M2,主要設(shè)備有30MX5M臺車式熱處理爐1臺，三輻卷板機4

臺（最大冷卷厚度分別為125mm和30mm）,50T橋式起重機2臺，4M立車1臺，

120X7000mm1臺，9000X80n】n】刨邊機1臺，自動進行式坡口機1臺，數(shù)

控水下等離子切割機2臺，總計設(shè)備約400臺。

公司目前主要從事壓力容器的設(shè)計與制造，現(xiàn)持有國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督總局頒發(fā)

的A1級、A2級壓力容器制造許可證，美國ASME“U鋼印”及授權(quán)證書，并已取

得壓力容器A1級、A2級、A3級設(shè)計許可證。公司擁有完善的質(zhì)量保證體系并

運行良好。

公司有完善的質(zhì)量保證體系和齊全的檢測手段，并已取得IS09001：2000質(zhì)量

體系認(rèn)證證書。蘭石集團公司的理化測試中心是國家計量局認(rèn)可的“國家一級計

量單位”和國家進出口商品檢驗局認(rèn)可的“金屬材料認(rèn)可實驗室”。保證了從原材

料進廠到制造、檢驗、安裝、服務(wù)等全過程都實現(xiàn)嚴(yán)格的質(zhì)量控制，產(chǎn)品和工

程遍布全國各地。

公司始終尋求更大的發(fā)展，開拓市場，我們將按照質(zhì)量管理手冊的要求，向顧

客做出承諾：以先進的技術(shù)、優(yōu)良的品質(zhì)、持續(xù)的改進和周到的服務(wù)滿足或超

越顧客的需求。

公司地址：甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津西路194號

U疝省蘭州市七里河區(qū)彭家坪尹家嘴225號

郵編：730050

傳真：（0931）2322065

電話：（0931）2322065、2341365

電子郵件：Issfjsb@126.com

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文件號

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀

4/0

蘭州蘭石四方容器引用或采用的態(tài)

2

設(shè)備有限責(zé)任公司

法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)第1頁/共1頁

本手冊發(fā)布時，所引用的下列法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)均為最新有效版本：

(1(2007年國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的TSGZ0004《特種設(shè)備制造、

安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

(2(2003年甘肅省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局印《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

(3(國質(zhì)檢總局第22號令《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》

(4(國質(zhì)檢鍋[2003]194號《鍋爐壓力容器制造許可條件、鍋爐壓力容器

制造許可工作程序、鍋爐壓力容器制造產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》

(5(質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[1999]154號《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》

(6(國質(zhì)檢鍋[2002]109號《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》

(7(國質(zhì)檢鍋[2003]249號《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》

(8(GB150-1998《鋼制壓力容器》

(9(GB151-1999《管殼式換熱器》

(10(JB4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評定》

(11(JB4744-2000《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板力學(xué)性能檢驗》

(12(JB/T4730.P4730.6-2005《承壓設(shè)備無損檢測》

(13(JB/T4709-2000《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》

(14(JB/T4711-2003《壓力容器涂敷與包裝運輸》

Q/SF01—2

文件號

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀

4/0

蘭州蘭石四方容器態(tài)

3術(shù)語與縮寫

設(shè)備有限責(zé)任公司

第1頁/共2頁

本手冊采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語。

3.1蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司：即本公司，在本手冊及程序文件中簡

稱“本公司”。

3.2壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程：是國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門發(fā)布且正式實施的壓

力容器的基本法規(guī)，在本手冊及程序文件中簡稱“容規(guī)”。

3.3物資：是指用于產(chǎn)品的原材料、鑄鍛件、外購件、配套件、焊接材料和輔助

材料的總稱。

3.4特殊過程：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程。

3.5質(zhì)量控制點

質(zhì)量控制點是為質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中的重要質(zhì)量活動而設(shè)立的，控制點按其在生產(chǎn)過

程中的重要作用和控制程度不同，可分為下述幾類：

3.5.1檢查點（E點）：也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工位或

主要質(zhì)量項目，必須由本公司專職檢查員進行檢查的控制點。

3.5.2審核點（R點）：也稱認(rèn)可點、審閱點。是指在質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)過程中，

完成某項較為主要的活動或過程后，除了執(zhí)行（或操作）者進行自查符合有關(guān)規(guī)

定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中的有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進行確認(rèn)，通常

是查看文件或記錄。

3.5.3停止點（H點）：也稱停止檢查點或停點。是指當(dāng)產(chǎn)品制造到對偵量有重

大影響的活動時，應(yīng)暫時停止該產(chǎn)品制造，在駐廠監(jiān)督檢驗員等在場的情況下，

由專職檢查員進行檢查。檢查結(jié)果應(yīng)得到有關(guān)人員確認(rèn)并簽字后，方可繼續(xù)進行制

造。

3.5.4見證點（W點）：也稱約定檢瓷點。是指顧客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要

要求所指定的控制點，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。當(dāng)產(chǎn)品制造到達(dá)此點時，

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質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀4/0

蘭州蘭石四方容器態(tài)

3術(shù)語與縮寫

設(shè)備有限責(zé)任公司第2頁/共2頁

制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場見證。

注：以上所有控制點均在自檢、互檢合格的基礎(chǔ)上，按《檢驗停留點控制程序》

的有關(guān)規(guī)定填寫自檢、互檢檢查記錄或見證，并由專職檢查員對其檢查記錄與

結(jié)論進行復(fù)查確認(rèn)。

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質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀

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蘭州蘭石四方容器態(tài)

4管理職責(zé)

設(shè)備有限責(zé)任公司

第1頁/共8頁

4.1目的

規(guī)定各級質(zhì)量管理人員、部門在從事與質(zhì)量有關(guān)活動時必須履行的責(zé)任和其擁有的

權(quán)限。

4.2職則、權(quán)限

4.2.1總則

質(zhì)量體系各主要責(zé)任人及相關(guān)部門需嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求

認(rèn)真履行各自職責(zé)。

4.2.2總經(jīng)理

a）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b）批準(zhǔn)《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》；

C）批準(zhǔn)任命各項目質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；

d）確保質(zhì)量保證體系運行所必要的資源配置，對壓力容器的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；

e）主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審報告。

4.2.3總工程師（技術(shù)總負(fù)責(zé)人）

a）批準(zhǔn)重要技術(shù)文件、工藝、圖紙；

b）對重點產(chǎn)品組織召開技術(shù)專題會議；

c）批準(zhǔn)焊縫超次返修。

4.2.4質(zhì)量保證，程師

a）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全壓力容器制造質(zhì)量保證體系；

b）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作，按照質(zhì)保手冊的規(guī)

定進行監(jiān)督和檢查；

c）以質(zhì)量例會的形式組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參加管理評審，提供評審輸入;

d）始終堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量管理體

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文件號

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀

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蘭州蘭石四方容器態(tài)

4管理職責(zé)

設(shè)備有限責(zé)任公司

第2頁/共8頁

系人員的工作，有越級向上級主管部門、安全監(jiān)察機構(gòu)反應(yīng)質(zhì)量問題的權(quán)利；

e）負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證體系人員教育培訓(xùn)計劃的審核；

f）負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊、程序文件和作業(yè)（工藝）文件及記錄表卡等質(zhì)量

保證體系文件；

g）負(fù)責(zé)審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書；質(zhì)量保證體系文件；

4.2.5設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

見本公司《壓力容器設(shè)計質(zhì)量保證手冊》。

4.2.6材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a）參加編制、修訂并負(fù)責(zé)貫徹《質(zhì)量保證手冊》材料質(zhì)控系統(tǒng)的有關(guān)文件；

b）參與合格供方的資格評審工作；

c）審核材料、零部件質(zhì)量證明書，材料、零部件復(fù)驗報告，產(chǎn)品主要受壓元件使用

材料一覽表；

d）監(jiān)督檢查材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作；

e）對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。

4.2.7焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度；b）

審核壓力容器制造焊接工藝試驗方案和焊接工藝評定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝

評定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定很告；

c）審核焊接工藝評定項目一覽表，及時對缺項進行補充；

d）負(fù)責(zé)審核焊接工藝，保證焊接工藝的正確性和合理性。指導(dǎo)現(xiàn)場施焊，監(jiān)督焊

接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；

e）負(fù)責(zé)審批一、二次焊接返修工藝，負(fù)責(zé)審核焊縫超次返修工藝；

f）審核本公司焊工資格一覽表；

g）監(jiān)督焊接材料的管理，確定部分材料的復(fù)驗項目；

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質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀

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蘭州蘭石四方容器態(tài)

4管理職責(zé)

設(shè)備有限責(zé)任公司第3頁/共8頁

h）負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；

i）負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會簽工作。

4.2.8工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a）參與制（修）訂本系統(tǒng)質(zhì)量保證體系文件；

b）負(fù)責(zé)審核工藝規(guī)程和工藝守則；

c）審核主要受壓零、部件的相關(guān)工藝文件；

d）負(fù)責(zé)檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況；

e）組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審核，參與管理評審。

4.2.9無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a）參與編制、修訂、貫徹《壓力容器質(zhì)量保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容和制

度；

b）監(jiān)督檢查無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；

c）組織編寫、修訂并審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡；

d）保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無損檢測工藝在使用中的正確實施，有效拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)進行的任何檢測活動；

e）組織解決無損檢測重大技術(shù)問題；

f）審查無損檢測報告和原始記錄與委托要求是否相符，抽查無損檢測過程和結(jié)果

是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對評級和報告的正確性負(fù)責(zé)；

g）參與對無損檢測外協(xié)力的評價和外協(xié)項目的質(zhì)量控制。

4.2.10檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a）組織檢驗技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗、試驗工藝（規(guī)程），

組織對特殊專用檢具進行設(shè)計；

b）對企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗、外購?fù)鈪f(xié)檢

驗、壓力試驗到成品最終檢驗等進行控制；

c）對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量保證體系規(guī)定的程序組織處理，做到

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質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀4/0

蘭州蘭石四方容器態(tài)

4管理職責(zé)

設(shè)備有限責(zé)任公司第4頁/共8頁

違章違規(guī)（例如焊工違反持證上崗規(guī)定）必究。不合格材料不準(zhǔn)投料，上道工序

不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下一道工序，不合格的零部件不準(zhǔn)裝配，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。行

使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗人員工作；

d）負(fù)責(zé)審核檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗工藝；

e）負(fù)責(zé)檢查檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷和安全防護措施，是

否滿足要求，并報本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全部門檢查批準(zhǔn)；

f）負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料和出廠文件；

g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查、與第三方檢驗人員的聯(lián)絡(luò)工作；

h）負(fù)責(zé)協(xié)助培訓(xùn)部門對質(zhì)量檢驗和質(zhì)量檢驗技術(shù)人員進行質(zhì)量、檢驗技術(shù)、質(zhì)量

控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

4.2.11理化檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a）參加編制、修訂理化檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)保體系文件；

b）負(fù)責(zé)向理化檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)相關(guān)人員貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及各項程序文

件的規(guī)定，并進行監(jiān)督檢查。正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題；

c）組織理化檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)相關(guān)人員貫徹、實施有關(guān)壓力容器的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)，正確運用理化檢驗方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；

d）負(fù)責(zé)對理化檢驗外I辦方的評價和對外協(xié)項目的質(zhì)量控制。

4.2.12熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本

系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn)；

b）審核熱處理方案和工藝，并指導(dǎo)實施；

c）審核熱處理設(shè)備訂貨技術(shù)條件；

d）審核熱處理記錄及報告，確認(rèn)熱處理效果，審核熱處理竣工資料；

e）參與熱處理外協(xié)方的評價和熱處理外協(xié)項目的質(zhì)量控制；

f）定期組織人員對《熱處理爐操作流程管理規(guī)定》的執(zhí)行情況進行評審。

Q/SF01-2

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題文件號

008

版次/修訂狀

4/0

蘭州蘭石四方容器態(tài)

4管理職責(zé)

設(shè)備有限責(zé)任公司

第5頁/共8頁

4.2.13設(shè)備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人

a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)。

定期向質(zhì)量保證工程師報告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況；

b）組織制定設(shè)備和檢驗與試驗裝置操作規(guī)程并監(jiān)督實施；

c）積極推廣先進設(shè)備和檢驗與試驗裝置的應(yīng)用，確保設(shè)備使用和檢驗與試驗裝置

能力。

d）組織制定企業(yè)設(shè)備和檢驗與試驗裝置更新改造計劃，參加重大、關(guān)鍵設(shè)備和檢

驗與試驗裝置的大修技術(shù)方案的制定，并組織指導(dǎo)實施；

e）組織重大設(shè)備和檢驗與試驗裝置安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保產(chǎn)品質(zhì)

量的能力；

f）對企業(yè)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的完好和專管負(fù)責(zé)，滿足壓力容器生產(chǎn)制造、檢

驗檢測試驗的需要；

g）負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗與試驗裝置報廢的鑒定、審核工作；

4.2.14公司經(jīng)理辦

a）負(fù)責(zé)按照公司年度用人計劃依照相關(guān)程序規(guī)定組織人才招聘工作；

b）負(fù)責(zé)按照公司年度職工培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)工作，并監(jiān)督由各部門自行組織的培

訓(xùn)工作；

c）負(fù)責(zé)各類技術(shù)人員、特殊工種、操作工資格證以及檔案的管理工作；

d）負(fù)責(zé)及時統(tǒng)計更新焊工資格，并填寫焊工資格一覽表，負(fù)責(zé)及時組織到期焊工

的復(fù)證考試；

0）負(fù)責(zé)組織管理評審會議，保存管理評審各項記錄。

4.2.15工藝部門

a）負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工藝質(zhì)量的監(jiān)督；

b）負(fù)責(zé)制定部門各崗位職責(zé)；

c）負(fù)責(zé)工裝模具的設(shè)計以及驗證工作；

d）負(fù)責(zé)組織新工藝的驗證，針對新產(chǎn)品制定合理的工藝方案；

e）負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的各類技術(shù)問題；

Q/SF01—2

文件號

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀

4/0

蘭州蘭石四方容器態(tài)

4管理職責(zé)

設(shè)備有限責(zé)任公司

第6頁/共8頁

f）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)現(xiàn)場用各類工藝守則及部分工裝的操作規(guī)范；

g）負(fù)責(zé)辦理材料代用手續(xù)，按代用材料要求編制新工藝等。

4.2.16質(zhì)量部門

a）負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量檢驗要求，提出檢驗方案及申購各種檢具、量具；

b）負(fù)責(zé)按要求編制產(chǎn)品質(zhì)量證明書，整理各種檢驗記錄并按規(guī)定進行存檔；

c）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的、以及用戶反饋的質(zhì)量問題進行分析評價；

d）負(fù)責(zé)組織內(nèi)審工作，并對內(nèi)審不合格項目進行匯總，分解到各相關(guān)單位；

e）負(fù)責(zé)參與管理評審工作，提供有關(guān)管理評審資料；

f）負(fù)責(zé)編制質(zhì)量保證體系人員教育培訓(xùn)計劃；

g）參與合格供方、外協(xié)方、分包方的資格評價工作；

h）負(fù)責(zé)與經(jīng)評價合格的理化檢驗分包方簽訂理化檢驗分包協(xié)議；

4.2.17物資采購部門（簡稱“物采部門”）

a）負(fù)責(zé)按期組織合格供方的評審工作，并向相關(guān)單位提供合格供方名單；

b）負(fù)責(zé)采購技術(shù)文件的審核，以及選擇合格的供貨商進行材料、零部件的采購;

c）負(fù)責(zé)對采購的不符合要求的材料零部件與供貨商進行協(xié)調(diào)更換、以及賠償?shù)仁?/p>

宜處理；

d）負(fù)責(zé)根據(jù)實際需要提出材料代用巾請，并按相關(guān)程序辦理；

e）負(fù)責(zé)組織本部門人員相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)工作。

4.2.18物資管埋部門（簡稱“物管部門”）

a）負(fù)責(zé)材料、零部件的入庫驗收、保管、發(fā)放等工作；

b）負(fù)責(zé)按規(guī)定將計量器具、儀表等送有相應(yīng)資格的單位進行校驗；

c）負(fù)責(zé)勞保用品的登記、發(fā)放、匯總工作。

3.2.19外部協(xié)作部門（簡稱“外協(xié)部門”）

a）負(fù)責(zé)按生產(chǎn)需要聯(lián)系外協(xié)廠家進行部分工序的外協(xié)及簽訂外協(xié)合同書；

b）負(fù)責(zé)接收外部委托我廠的部分工序與生產(chǎn)部門進行協(xié)調(diào)；

Q/SF01—2

文件號

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀4/0

蘭州蘭石四方容器態(tài)

4管理職責(zé)

設(shè)備有限責(zé)任公司第7頁/共8頁

c）負(fù)責(zé)對外協(xié)方進行資格評價，確保選擇的外協(xié)方都具有相應(yīng)資質(zhì)，并嚴(yán)格按照

外協(xié)協(xié)議的要求進行外協(xié)工序。

4.2.20無損檢測部門

a）負(fù)責(zé)按實際所需提出無損檢測設(shè)備的采購、維修、校準(zhǔn)計劃，并制定相關(guān)設(shè)備

保養(yǎng)辦法，及部分設(shè)備的操作規(guī)程；

b）負(fù)責(zé)按要求編制無損檢測工藝守則；

c）負(fù)責(zé)本部門人員的培訓(xùn)及安全防護教育；

d）負(fù)責(zé)出具各項無損檢測報告，整理無損檢測資料，并按要求進行存檔；

。）負(fù)責(zé)聯(lián)系外協(xié)無損檢測，及接收委托我廠進行的無損檢測。

4.2.21設(shè)備及能源管理部門（簡稱“設(shè)備管理部門”）

a）負(fù)責(zé)按生產(chǎn)需要提出設(shè)備采購、維修計劃，并對重點設(shè)備制定保養(yǎng)辦法、操作

規(guī)程；

b）負(fù)責(zé)故障設(shè)備的維修工作，必要時聯(lián)系設(shè)備生產(chǎn)廠或?qū)I(yè)維修單位；

c）負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備操作人員按規(guī)程進行設(shè)備的使用操作，以及維護保養(yǎng)。

4.2.22生產(chǎn)部門

a）負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)交貨期要求組織生產(chǎn)活動；

b）負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，進行文明生產(chǎn)，配合質(zhì)量部門做好各項記錄；

4.2.23訂貨部門

a）負(fù)責(zé)與用戶簽訂產(chǎn)品訂貨合同、技術(shù)協(xié)議等，并組織前期合同評審工作；

b）負(fù)責(zé)在合同發(fā)生重大變更造成生產(chǎn)成本上升的情況時，與用戶進行協(xié)調(diào)；

c）負(fù)責(zé)將顧客要求及時轉(zhuǎn)達(dá)各相關(guān)部門；

d）負(fù)責(zé)根據(jù)實際情況與顧客和原設(shè)計單位聯(lián)系修改原設(shè)計方案或主要受壓元件

代用等。

4.2.24售后服務(wù)部門

a）負(fù)責(zé)接收外部反饋信息，并及時通知相關(guān)單位進行處理；

b）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，及時處理顧客反饋意見。

Q/SF01-2

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題文件號

008

版次/修訂狀

4/0

蘭州蘭石四方容器態(tài)

設(shè)備有限責(zé)任公司1管理職貝

第8頁/共8頁

4.3管理評審

由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織人員對本公司質(zhì)量保證體系運行情況定期進行管理評審,

確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并

保存管理評審記錄。

Q/SF01—2

文件號

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀態(tài)4/0

蘭州蘭石四方容器文件和記錄

5

設(shè)備有限責(zé)任公司

控制第1頁/共4頁

5.1目的

對文件管理和記錄控制作出規(guī)定，確保壓力容器質(zhì)量保證體系的良好運行。

5.2范圍

適用于與壓力容器制造質(zhì)量體系有關(guān)的文件和記錄的管理與控制。

5.3職責(zé)

5.3.1總經(jīng)理

負(fù)責(zé)批準(zhǔn)指令性文件《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》的發(fā)布。

5.3.2質(zhì)量保證工程師

a）負(fù)責(zé)組織編寫《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》并進行審核；

b）批準(zhǔn)公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系所要求的技術(shù)、管理性文件；

c）負(fù)責(zé)組織編制并批準(zhǔn)記錄表格的樣表格式。

5.3.3各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)組織編寫本系統(tǒng)的技術(shù)、管理性文件并予審核；

b）負(fù)責(zé)編制、收集、整理本系統(tǒng)所要求的記錄。

5.3.4技術(shù)部門

負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件的編制、會簽、管理，對技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進行保管，

并編寫相應(yīng)的管理辦法，做好發(fā)放、回收、銷毀、借閱、標(biāo)識等的登記記錄。其

中對外來文件要及時進行收集、購買、接收到新的版本后，要及時更換，保證各

使用單位所使用的版本為最新有效版本。

5.3.5質(zhì)量部門

a）負(fù)責(zé)各質(zhì)量體系文件的編制、發(fā)放、回收、銷毀、借閱、標(biāo)識并做好相應(yīng)記錄。

在各新版質(zhì)量體系文件頒布后，負(fù)責(zé)及時收回舊版文件，保證各單位使用的版本為

當(dāng)前最新有效版本。公司有效標(biāo)準(zhǔn)清單見本手冊附錄40

Q/SF01—2

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題文件號

008

版次/修訂狀

4/0

蘭州蘭石四方容器文件和記錄態(tài)

5

設(shè)備有限責(zé)任公司控制第2頁/共4頁

b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和自行組織的內(nèi)部質(zhì)量體系審核中所產(chǎn)生記錄的管理和控制。

包括：對需要歸檔的文件和記錄的編目、審查其完整性，負(fù)責(zé)

貯存、保護、檢索、保管和處置。

5.3.6各相關(guān)部門/單位

a）負(fù)責(zé)各程序文件規(guī)定的記錄的填寫、收集、歸檔，并對記錄的客觀真實性與

完整性負(fù)責(zé)。

b）負(fù)責(zé)需要歸檔的文件和記錄的編目、審查其完整性，負(fù)責(zé)貯存、保護、檢索、

保管和處置。

5.4管理和控制規(guī)定

5.4.1文件管理規(guī)定

文件分受控文件和非受控文件兩種，受控文件包括質(zhì)量保證體系文件、外來文

件（注）、其他需要控制的文件等；受控文件指受到修改控制的文件；非受控文

件指不受到修改控制的文件。

注：外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、設(shè)計文件鑒

定報告、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文

件等，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等必須有有效版本。

5.4.2文件的編制、會簽、審批

a）文件的編號執(zhí)行公司關(guān)于文件資料編號的有關(guān)規(guī)定；

b）壓力容器制造質(zhì)量保證手冊：由質(zhì)保工程師組織編制并進行審核，總經(jīng)理批

準(zhǔn)發(fā)布;

c）壓力容器程序文件（管理制度）：由各系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人組織編制并審核，質(zhì)

保工程師批準(zhǔn)下發(fā)；

d）作業(yè)（工藝）文件：主要包括作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等。

由相應(yīng)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織編制并審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)下發(fā)；

Q/SF01—2

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題文件號

008

版次/修訂狀

4/0

蘭州蘭石四方容器文件和記錄態(tài)

5

設(shè)備有限責(zé)任公司

控制第3頁/共4頁

e）記錄（表、卡）：由各部門相關(guān)人員填寫，各相應(yīng)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)審核。

f）質(zhì)量計劃：（過程控制表卡、施工組織設(shè)計或施工方案）

對一般產(chǎn)品可用作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡作為產(chǎn)品的質(zhì)量計劃，對于重要和特殊的

產(chǎn)品及現(xiàn)場組焊產(chǎn)品，由檢驗系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編寫并審核產(chǎn)品質(zhì)量計

劃，產(chǎn)品質(zhì)量計劃應(yīng)涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)。

5.4.3文件的保管、發(fā)放

a）技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)類文件包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及顧客提供的圖樣等外來

文件和資料的保管，并對法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等每年更新一次有效版本清

單；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)管理類文件的保管。

b）文件持有者要妥善保管好文件，不得任意涂改、翻印和外傳。文件持有者工

作調(diào)動，應(yīng)將文件交回原發(fā)放部門；

c）質(zhì)量管理文件的發(fā)放由質(zhì)保工程師確定分發(fā)范圍，應(yīng)確保各部門使用的文件

為當(dāng)期最新版本；

d）各類文件的發(fā)放必須進行登記，填寫“文件發(fā)放記錄”。受控文件應(yīng)加蓋“受

控”章、編制分發(fā)號；

e）根據(jù)需要復(fù)印的受控文件必須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，并由文件資料管理人員登

記編號。

5.4.4文件的修改、回收

a）文件的修改由原編制部門（人）填寫《文件修改申請單》，原審批人審批；

b）技術(shù)部門、質(zhì)量部門按照批準(zhǔn)后的《文件更改申請單》的要求，填寫《文件

修改通知單》，經(jīng)原審批人審批后組織更改；c）記

錄的更改應(yīng)采用劃改的方式，修改后由修改人簽字；

d）所有失效、作廢文件由文件發(fā)放人員及時收回，并加蓋作廢章。需銷毀的文

件由技術(shù)、質(zhì)量部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后組織銷毀；

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文件號

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀

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蘭州蘭石四方容器文件和記錄態(tài)

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設(shè)備有限責(zé)任公司

控制第4頁/共4頁

e）保留的各類作廢文件都應(yīng)有“作廢”、“保留”標(biāo)記，以防與有效版本相混。f）

技術(shù)、質(zhì)量部門應(yīng)分別編制本部門的“受控文件清單”和“記錄清單”，并根據(jù)

文件更新情況進行調(diào)整。

5.5相關(guān)程序

Q/SF601文件控制程序

Q/SF602記錄控制程序

5.6相關(guān)文件

a）文件發(fā)放（回收）登記表

b）文件更改申請單

c）文件丟失補發(fā)申請單

d）銷毀文件清單

Q/SF01—2

文件號

質(zhì)量保證手冊章節(jié)標(biāo)題008

版次/修訂狀