隱患排查及風(fēng)險管控制度

隱患排查及風(fēng)險管控制度一、目的

隱患排查及風(fēng)險管控制度旨在加強企業(yè)安全管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，確保企業(yè)生產(chǎn)活動安全、穩(wěn)定、有序進行。通過建立和完善隱患排查及風(fēng)險管控制度，提高企業(yè)安全管理水平，降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶的安全生產(chǎn)隱患排查及風(fēng)險管控工作。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位在隱患排查及風(fēng)險管控工作中的職責(zé)、任務(wù)和工作程序。

3.本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用、運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的隱患排查及風(fēng)險管控。

4.本制度適用于企業(yè)員工的安全教育培訓(xùn)、安全檢查、事故處理、應(yīng)急預(yù)案等安全生產(chǎn)相關(guān)工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)法定代表人（或?qū)嶋H控制人）是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對企業(yè)的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任。

2.企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督本企業(yè)隱患排查及風(fēng)險管控工作。

3.各部門負(fù)責(zé)人是本部門安全生產(chǎn)工作的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門員工開展隱患排查及風(fēng)險管控工作。

4.員工應(yīng)積極參與安全生產(chǎn)活動，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，主動排查身邊的安全隱患，及時報告并采取相應(yīng)措施予以整改。

5.企業(yè)安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)研究、協(xié)調(diào)、解決企業(yè)安全生產(chǎn)工作中的重大問題，對企業(yè)的隱患排查及風(fēng)險管控工作進行監(jiān)督。

6.企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)對企業(yè)安全生產(chǎn)進行技術(shù)指導(dǎo)，提供隱患排查及風(fēng)險管控的技術(shù)支持。

7.企業(yè)安全檢查部門負(fù)責(zé)對企業(yè)的安全生產(chǎn)進行監(jiān)督檢查，對隱患排查及風(fēng)險管控工作進行考核。

8.企業(yè)人力資源部門負(fù)責(zé)對企業(yè)員工的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作進行管理，確保員工具備必要的安全生產(chǎn)知識和技能。

9.企業(yè)財務(wù)部門負(fù)責(zé)對企業(yè)安全生產(chǎn)費用的預(yù)算、使用進行監(jiān)督管理。

10.企業(yè)各部門應(yīng)密切配合，共同做好隱患排查及風(fēng)險管控工作，確保企業(yè)安全生產(chǎn)穩(wěn)定。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：包括但不限于員工安全教育培訓(xùn)情況、員工安全意識與技能水平、特種作業(yè)人員資質(zhì)、員工勞動保護用品穿戴情況、員工健康與勞動強度等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、電氣設(shè)備、機械設(shè)備、安全防護裝置等設(shè)備的日常維護保養(yǎng)情況、運行狀態(tài)、安全防護設(shè)施的完好率及使用情況。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：包括生產(chǎn)場所的布局合理性、通道暢通情況、通風(fēng)照明條件、安全警示標(biāo)志設(shè)置、緊急疏散路徑及設(shè)施、防火防爆措施等。

4.物品儲存安全：涉及原材料、半成品、成品等物品的儲存條件、堆放方式、安全距離、防火防爆措施、化學(xué)品安全管理等。

5.作業(yè)過程安全：包括生產(chǎn)工藝流程合理性、操作規(guī)程遵守情況、作業(yè)現(xiàn)場安全管理、交叉作業(yè)協(xié)調(diào)、動火作業(yè)管理等。

6.職業(yè)健康安全：關(guān)注員工職業(yè)病的預(yù)防與控制、工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測、員工健康體檢等。

7.環(huán)境保護安全：檢查企業(yè)環(huán)保設(shè)施運行情況、污染物排放達(dá)標(biāo)情況、固廢處理處置情況、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案制定與落實等。

8.應(yīng)急管理：包括應(yīng)急預(yù)案制定與修訂、應(yīng)急演練開展情況、應(yīng)急物資儲備與維護、應(yīng)急響應(yīng)與處置能力等。

9.安全管理制度：檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全培訓(xùn)計劃、事故處理與報告制度等。

10.其他安全隱患：包括但不限于信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全意識、信息安全防護措施等。

隱患排查范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用、運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)，確保全面排查各類安全隱患。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實際情況，制定具體的隱患排查清單，明確排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查周期等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指企業(yè)定期組織的全面性檢查，其目的是評估企業(yè)整體安全生產(chǎn)狀況。綜合檢查應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-對企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系的全面審查，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全規(guī)章制度、安全培訓(xùn)與教育等。

-對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、防護裝置的運行狀態(tài)和安全性能的檢查。

-對作業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康、環(huán)境保護等方面的檢查。

-對應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況的評估。

綜合檢查應(yīng)由企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)組織，邀請相關(guān)專業(yè)人士參與，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進行的檢查，如機械、電氣、化工等。專業(yè)檢查應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-對專業(yè)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)、維護保養(yǎng)情況的檢查。

-對專業(yè)操作規(guī)程的遵守情況、操作人員資質(zhì)的檢查。

-對專業(yè)安全防護措施的效能評估。

專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員進行，確保檢查的深度和準(zhǔn)確性。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對易受季節(jié)影響的安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行的檢查。季節(jié)性檢查應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-春季檢查重點在于防雷、防靜電、防風(fēng)等。

-夏季檢查重點在于防暑降溫、防雨防洪、防臺風(fēng)等。

-秋季檢查重點在于防火、防干燥、防靜電等。

-冬季檢查重點在于防寒保暖、防凍防滑、防一氧化碳中毒等。

季節(jié)性檢查應(yīng)根據(jù)季節(jié)特點制定相應(yīng)的檢查計劃和措施。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前后的安全生產(chǎn)檢查，以防止節(jié)假日前后因人員松懈、工作交接等原因?qū)е碌陌踩鹿?。?jié)假日檢查應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-對節(jié)假日期間的值班安排和應(yīng)急響應(yīng)計劃的檢查。

-對設(shè)備設(shè)施的安全狀態(tài)和運行記錄的檢查。

-對安全警示標(biāo)志和緊急疏散路徑的檢查。

節(jié)假日檢查應(yīng)在節(jié)假日前提前進行，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指企業(yè)日常生產(chǎn)活動中進行的經(jīng)常性檢查，定期檢查是指按照一定周期進行的檢查。兩者應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、防護裝置的日常運行狀況的檢查。

-對作業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康、環(huán)境保護等方面的日常監(jiān)控。

-對安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查。

-對員工安全意識和操作技能的評估。

日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況制定詳細(xì)的檢查計劃和記錄，確保檢查的連續(xù)性和有效性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點在于確保生產(chǎn)設(shè)備安全運行、員工安全意識和應(yīng)急響應(yīng)能力，以及預(yù)防節(jié)假日可能帶來的安全隱患。具體檢查內(nèi)容如下：

1.設(shè)備安全檢查：

-檢查所有生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，是否存在故障或異常情況。

-確認(rèn)設(shè)備的維護保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)工作按計劃執(zhí)行。

-檢查安全防護裝置是否完好，如限位器、防護網(wǎng)、緊急停止按鈕等。

-檢查電氣設(shè)備是否存在漏電、短路等安全隱患。

-確認(rèn)設(shè)備操作規(guī)程是否張貼在明顯的位置，并檢查操作人員是否熟悉并遵守規(guī)程。

2.環(huán)境安全檢查：

-檢查生產(chǎn)區(qū)域的通道是否暢通，無雜物堆放，確保緊急疏散路徑的暢通。

-檢查通風(fēng)、照明系統(tǒng)是否正常工作，確保工作環(huán)境舒適安全。

-檢查防火、防爆措施是否到位，如滅火器、消防栓、疏散指示標(biāo)志等。

3.人員安全檢查：

-對員工進行安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識和自我保護能力。

-檢查員工是否正確穿戴個人防護裝備，如安全帽、防護眼鏡、防護手套等。

-確認(rèn)節(jié)假日值班人員是否安排妥當(dāng)，并對其進行應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否更新，確保與當(dāng)前生產(chǎn)情況相符。

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，并處于可隨時使用狀態(tài)。

-組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急響應(yīng)能力。

5.安全記錄檢查：

-檢查長假前的安全檢查記錄，確保所有安全隱患都已得到妥善處理。

-確認(rèn)長假期間的安全生產(chǎn)值班表和安全巡查記錄。

長假期間工業(yè)安全檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況，由專業(yè)人員進行，確保檢查的全面性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患，保障長假期間的生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點在于確保企業(yè)內(nèi)外部交通運輸?shù)陌踩?，防止交通事故的發(fā)生。具體檢查內(nèi)容如下：

1.車輛安全檢查：

-對企業(yè)所有運輸車輛進行全面的technical檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等關(guān)鍵部件。

-確認(rèn)車輛維護保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)工作及時且符合標(biāo)準(zhǔn)。

-檢查車輛是否配備了必要的應(yīng)急工具和設(shè)備，如滅火器、急救包、反光背心、警告標(biāo)志等。

2.駕駛員安全檢查：

-檢查駕駛員的資質(zhì)證明，確保其持有有效的駕駛執(zhí)照。

-對駕駛員進行交通安全教育和培訓(xùn)，提高其安全意識和駕駛技能。

-確認(rèn)駕駛員休息時間充足，避免疲勞駕駛。

3.路線安全檢查：

-檢查企業(yè)內(nèi)部道路是否平整、無障礙，交通標(biāo)志是否清晰可見。

-對外部運輸路線進行風(fēng)險評估，避免經(jīng)過高風(fēng)險區(qū)域。

-確保運輸路線的天氣預(yù)報良好，減少因惡劣天氣造成的交通安全隱患。

4.裝卸安全檢查：

-檢查裝卸區(qū)的安全設(shè)施，如警示標(biāo)志、防滑措施、照明設(shè)備等。

-確保裝卸作業(yè)遵守安全操作規(guī)程，防止貨物滑落、翻倒等事故。

-檢查裝卸區(qū)的緊急疏散路徑，確保在緊急情況下人員可以迅速撤離。

5.應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備：

-制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地進行響應(yīng)。

-檢查應(yīng)急聯(lián)系人的通訊設(shè)備是否正常，確保能夠及時聯(lián)系到相關(guān)救援部門。

-定期組織交通事故應(yīng)急演練，提高駕駛員和救援人員的應(yīng)對能力。

6.安全記錄與報告：

-記錄長假期間的交通安全檢查情況，包括檢查時間、檢查人員、檢查結(jié)果等。

-如發(fā)生交通事故，及時填寫事故報告，分析原因，制定改進措施，防止類似事故再次發(fā)生。

長假期間的交通安全檢查應(yīng)嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，確保企業(yè)運輸活動的安全，減少交通事故的發(fā)生風(fēng)險。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點在于確保企業(yè)生產(chǎn)過程中對環(huán)境的影響得到有效控制，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。具體檢查內(nèi)容如下：

1.環(huán)保設(shè)施檢查：

-檢查環(huán)保設(shè)施是否正常運行，包括廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、噪音控制設(shè)施等。

-確認(rèn)環(huán)保設(shè)施的維護保養(yǎng)記錄，確保其處于良好的工作狀態(tài)。

-檢查環(huán)保設(shè)施的監(jiān)測系統(tǒng)，確保其能夠準(zhǔn)確監(jiān)測污染物排放情況。

2.排放標(biāo)準(zhǔn)檢查：

-核查企業(yè)排放的廢氣、廢水、固體廢物等是否達(dá)到國家和地方的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)。

-檢查排放口的標(biāo)識是否清晰，排放數(shù)據(jù)是否真實記錄和公開。

3.應(yīng)急處理能力檢查：

-檢查企業(yè)是否制定了環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案，并確認(rèn)預(yù)案的可行性和有效性。

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，如吸油氈、防化服、洗消設(shè)備等。

-組織環(huán)境事故應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

4.環(huán)境監(jiān)測檢查：

-檢查企業(yè)是否定期進行環(huán)境監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等。

-確認(rèn)監(jiān)測數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，監(jiān)測報告是否及時更新。

5.環(huán)保意識與培訓(xùn)：

-對員工進行環(huán)保意識培訓(xùn)，提高其對環(huán)境保護重要性的認(rèn)識。

-確保員工了解和遵守環(huán)保法規(guī)，掌握環(huán)保設(shè)施的正確操作方法。

6.環(huán)境安全管理：

-檢查企業(yè)的環(huán)境安全管理制度是否完善，包括環(huán)境安全責(zé)任制、環(huán)境安全檢查制度等。

-確認(rèn)環(huán)境安全管理的實施情況，包括環(huán)保設(shè)施的操作規(guī)程、環(huán)境監(jiān)測計劃的執(zhí)行情況等。

7.環(huán)境影響評估：

-對長假期間的生產(chǎn)活動進行環(huán)境影響評估，預(yù)測可能的環(huán)境風(fēng)險。

-根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)的預(yù)防措施，減少對環(huán)境的影響。

長假期間的環(huán)境保護安全檢查應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)活動的各個方面，確保企業(yè)在享受長假假期的同時，也能夠履行保護環(huán)境的責(zé)任，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，對隱患進行分類管理的過程。具體分級內(nèi)容如下：

1.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，影響范圍廣，后果嚴(yán)重的隱患。這類隱患應(yīng)立即上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，并迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施進行整改。

2.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，影響范圍較大，后果較嚴(yán)重的隱患。這類隱患應(yīng)在短期內(nèi)上報相關(guān)部門，制定整改措施，明確整改期限和責(zé)任人。

3.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，影響范圍有限，后果較輕的隱患。這類隱患應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)上報，并由相關(guān)部門制定整改計劃，進行整改。

4.小型隱患：指可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，影響范圍小，后果較輕的隱患。這類隱患可由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員立即處理，并記錄處理結(jié)果。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對企業(yè)隱患排查工作進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和評價的活動，以確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和有效整改。具體管理內(nèi)容如下：

1.隱患排查計劃：企業(yè)應(yīng)制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、排查周期、排查方法、排查人員和責(zé)任部門。

2.隱患排查組織：企業(yè)應(yīng)成立專門的隱患排查小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和實施隱患排查工作，確保排查工作的順利進行。

3.隱患整改監(jiān)督：企業(yè)應(yīng)對排查出的隱患進行分類管理，對重大隱患和較大隱患的整改情況進行監(jiān)督，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患整改評價：企業(yè)應(yīng)對隱患整改效果進行評價，包括整改措施的合理性、整改進度的及時性和整改效果的有效性。

5.隱患排查記錄：企業(yè)應(yīng)建立隱患排查檔案，記錄隱患排查的歷史數(shù)據(jù)，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、復(fù)查等信息，為后續(xù)的隱患排查工作提供參考。

6.隱患排查培訓(xùn)：企業(yè)應(yīng)定期對員工進行隱患排查知識的培訓(xùn)，提高員工的隱患識別和整改能力。

7.隱患排查獎懲：企業(yè)應(yīng)建立隱患排查獎懲制度，對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵，對未能及時發(fā)現(xiàn)或整改隱患的個人或團隊進行處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是企業(yè)安全生產(chǎn)管理的重要組成部分，旨在通過對隱患的記錄、跟蹤和監(jiān)控，確保隱患得到及時有效的處理。具體內(nèi)容如下：

1.事故隱患排查報告：

-企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報告制度，明確報告的程序、內(nèi)容和時限。

-員工在發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即向直接上級報告，并填寫《事故隱患報告表》。

-隱患報告應(yīng)包括隱患的具體情況、可能導(dǎo)致的后果、已采取的臨時措施等信息。

-企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)應(yīng)對報告的隱患進行分類、評估，并根據(jù)隱患等級及時上報給企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。

-對于重大隱患，企業(yè)應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并報告給當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對排查出的隱患進行信息化管理。

-隱患檔案應(yīng)包含隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等信息。

-對于重大隱患和較大隱患，應(yīng)建立專門的監(jiān)控檔案，記錄隱患整改的進度和結(jié)果。

-企業(yè)應(yīng)定期對隱患檔案進行審查，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。

-隱患整改完成后，應(yīng)進行復(fù)查，確認(rèn)整改效果，并將復(fù)查結(jié)果記錄在檔案中。

-企業(yè)應(yīng)定期分析隱患檔案，總結(jié)隱患排查和整改的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷改進安全生產(chǎn)管理。

3.隱患跟蹤監(jiān)控：

-企業(yè)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)隱患的跟蹤監(jiān)控，確保整改措施的落實和隱患的消除。

-對尚未整改的隱患，應(yīng)實施動態(tài)監(jiān)控，定期更新隱患狀態(tài)，并及時調(diào)整整改計劃。

-對于已經(jīng)整改的隱患，應(yīng)進行長期監(jiān)控，防止隱患再次出現(xiàn)。

4.隱患信息共享：

-企業(yè)應(yīng)建立隱患信息共享機制，確保隱患信息在企業(yè)內(nèi)部各部門之間得到有效傳遞。

-通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、會議、培訓(xùn)等方式，將隱患信息及時傳達(dá)給相關(guān)人員，提高全員安全意識。

十、考核

考核是企業(yè)對員工在安全生產(chǎn)工作中的表現(xiàn)進行評價的一種管理手段，旨在激勵員工積極參與隱患排查及風(fēng)險管控，提高企業(yè)安全管理水平。具體考核內(nèi)容如下：

1.考核對象：企業(yè)所有員工，包括管理層、安全生產(chǎn)管理人員、一線操作人員等。

2.考核內(nèi)容