統(tǒng)一采購供應管理制度

統(tǒng)一采購供應管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范和統(tǒng)一企業(yè)的采購供應管理，提高采購效率，確保采購品質(zhì)，降低采購本錢，保障企業(yè)的正常運營和發(fā)展需要，依據(jù)國家有關法律法規(guī)和企業(yè)的實際情況，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部部門和相關人員進行采購供應活動的管理。第三條定義與解釋采購：指企業(yè)向外部市場購買物資、設備、服務和工程等，并從供應商獲得相應支持的過程。供應商：指能夠滿足企業(yè)采購需求，并能夠供應優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務的合作伙伴。第二章采購管理流程第四條采購需求申請各部門負責人依據(jù)本部門的實際需求，提出采購需求申請，并填寫《采購需求申請表》。采購需求申請表須包含以下內(nèi)容：采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等認真信息；采購的理由和用途；估計采購時間和要求的交貨期限；預算金額和經(jīng)費來源等。采購需求申請表需報送企業(yè)采購管理部門審批。第五條供應商篩選企業(yè)采購管理部門收到采購需求申請后，組織相關人員對供應市場進行調(diào)研和評估，訂立供應商篩選標準。企業(yè)采購管理部門將供應商篩選標準發(fā)布至企業(yè)內(nèi)部，并向符合條件的供應商發(fā)出采購邀請函。供應商須依照企業(yè)的要求，填寫《供應商信息登記表》和《供應商承諾書》，并提交相關證明文件。企業(yè)采購管理部門對供應商進行評估，并編制供應商評估報告。依據(jù)供應商評估報告，企業(yè)采購管理部門確定供應商名單，并將結果通知相關部門和人員。第六條采購合同簽訂采購部門依據(jù)采購需求申請，訂立《采購合同草案》。企業(yè)采購管理部門審核采購合同草案，若符合法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)定，進行蓋章授權。采購部門將蓋章授權的采購合同草案發(fā)送給供應商。供應商依據(jù)采購合同草案內(nèi)容，向企業(yè)提交正式的采購合同。采購部門對供應商提交的正式采購合同進行審核，如符合要求，核準并蓋章。供應商和企業(yè)雙方經(jīng)過協(xié)商全都后，正式簽訂采購合同。第七條采購執(zhí)行與管理采購部門負責跟進采購合同執(zhí)行情況，確保供應商依照合同商定的時間和質(zhì)量進行供貨。采購部門與供應商保持緊密溝通，及時解決采購過程中顯現(xiàn)的問題和糾紛。企業(yè)采購管理部門定期對采購執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題和改進措施。采購部門需建立采購檔案，妥當保管相關文件和記錄，并定期進行歸檔整理。第三章采購掌控與監(jiān)督第八條采購掌控企業(yè)采購管理部門應依據(jù)企業(yè)實際情況，訂立并實施采購掌控措施，包含但不限于：采購預算管理；供應商質(zhì)量評估和監(jiān)督；采購流程規(guī)范和監(jiān)督；采購合規(guī)性及合法性審核。采購部門應與財務部門緊密搭配，確保采購活動的資金安全和合規(guī)性。第九條采購監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部設立獨立的采購審計部門，負責對采購活動進行監(jiān)督和審計。采購審計部門定期對采購活動進行抽查和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報企業(yè)領導層，并提出改進建議。采購審計部門應保證獨立性和客觀性，確保對采購活動的監(jiān)督有效性和公正性。第四章違約與處理第十條違約責任如供應商未依照采購合同商定的時間和質(zhì)量進行供貨，企業(yè)有權要求供應商承當相應的違約責任，并采取相應的挽救措施。如企業(yè)部門未依照采購合同商定的時間和要求支出采購款項，須承當相應的違約責任，并賠償供應商因此造成的損失。第十一條懲罰措施對于嚴重違反采購合同商定的供應商，企業(yè)有權采取以下懲罰措施之一或多個：停止合同，解除合作關系；限制供應商在肯定期限內(nèi)參加企業(yè)的其他采購活動；對供應商進行名單公示。對于企業(yè)部門嚴重違反采購合同商定的情況，企業(yè)有權采取以下懲罰措施之一或多個：追究相關人員的責任；對相關人員進行警告、記過、降職或革職等處理；進行內(nèi)部通報批判。第五章附則第十二條本制度的解釋權歸企業(yè)管理負責人全部。第十三條本制度自發(fā)布之日起生效，并替換原有的相關規(guī)定。第十四條