采購(gòu)管理制度 (三)

采購(gòu)管理制度

選購(gòu)管理制度1

一、選購(gòu)員必需充足把握市場(chǎng)信息，搜集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供

應(yīng)改變，為醫(yī)院物資提出合理化建議。

二、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，刀求價(jià)格低廉，供貨按時(shí)。

三、選購(gòu)的物資要適用，防止盲目選購(gòu)造成積壓鋪張。

四、嚴(yán)格按選購(gòu)計(jì)劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

五、外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考

察，將結(jié)果與運(yùn)用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

六、簽訂合同，必需注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨

款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由選購(gòu)人員

負(fù)責(zé)。

七、按時(shí)與庫(kù)房聯(lián)系，做到購(gòu)貨快速，削減運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫(kù)存

量。

物資報(bào)廢制度

（一）凡醫(yī)療器材因運(yùn)用年久，自然老化不能修復(fù)；因技術(shù)落后、無(wú)運(yùn)

用價(jià)值；損壞后無(wú)修復(fù)價(jià)值時(shí)，以及一般物資因變質(zhì)變殘無(wú)法運(yùn)用可按程

序及規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)，予以報(bào)廢。

（二）需報(bào)廢的各種器材，必需經(jīng)修理部門和有關(guān)人員進(jìn)行簽定，出

具證明方可報(bào)廢。

（三）大型裝備儀器報(bào)廢時(shí)，由運(yùn)用科室寫出裝備儀器運(yùn)用后效益分

1

析及報(bào)廢理由的書面報(bào)告，由器械科、總務(wù)科組織鑒定作出評(píng)價(jià)，經(jīng)財(cái)務(wù)

科、院長(zhǎng)鑒字后上報(bào)級(jí)部門批準(zhǔn)，方可辦理報(bào)廢手續(xù)。

（四）報(bào)廢時(shí)由科室填寫報(bào)廢單，一式X份，伴同物品一起交器械科，

辦理報(bào)廢手續(xù)。如因責(zé)任事故造成器材報(bào)廢時(shí)，還應(yīng)追究當(dāng)事者責(zé)任。

物資發(fā)放、盤點(diǎn)制度

一、各科室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)物品保管和領(lǐng)用，其他人不得任意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)

領(lǐng)物品。

二、領(lǐng)用物品必需由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人按部門審批計(jì)劃物品發(fā)放，當(dāng)面點(diǎn)清

物品浸透量，規(guī)格、質(zhì)量、發(fā)現(xiàn)問題立刻退換，如一時(shí)解決不了的物品暫

緩領(lǐng)回，等物品換回后通知部門領(lǐng)用。

三、倉(cāng)庫(kù)的一切物品領(lǐng)用時(shí)，須按科室分類具體登記，有領(lǐng)物人簽名，

月終由倉(cāng)庫(kù)匯總送財(cái)務(wù)科核算。

四、建立嚴(yán)格的物資領(lǐng)用手續(xù)，發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真對(duì)領(lǐng)物單上的制單人、

科室負(fù)責(zé)人、收貨人以及管理部門核準(zhǔn)人的.簽名，精確無(wú)誤前方可答應(yīng)物

資出庫(kù)。全部發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥當(dāng)保管，不行喪失。

五、臨時(shí)性應(yīng)急物資的發(fā)放是指因急診、搶救或其他緊急大事所需的

物品，發(fā)放的時(shí)間不受限制，發(fā)放的原則是核實(shí)原因報(bào)總務(wù)科長(zhǎng)批傕后，

即可發(fā)貨。

六、每周一至日為倉(cāng)庫(kù)按計(jì)劃發(fā)放物品的時(shí)間，各科室按申請(qǐng)計(jì)劃領(lǐng)

貨，其余時(shí)間倉(cāng)庫(kù)管理人員做好計(jì)劃、整理、備貨等工作。

七、倉(cāng)庫(kù)物資第季度盤點(diǎn)一次，各類物資盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與倉(cāng)庫(kù)人員

負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)后將結(jié)果書面上報(bào)財(cái)務(wù)科、總務(wù)科負(fù)責(zé)人。

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八、盤盈、盤虧、報(bào)廢、削價(jià)等要按時(shí)匯報(bào)科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)按醫(yī)院程序

處理，不得自行處理。

選購(gòu)管理制度2

1、目的：

為標(biāo)準(zhǔn)公司物資選購(gòu)流程，降低選購(gòu)本錢，提高選購(gòu)工作效率。

2、適用范圍：

適用于本公司選購(gòu)管理。

3、職責(zé)

3.1公司選購(gòu)職能由供應(yīng)部門詳細(xì)承辦，依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)布置選購(gòu)計(jì)

劃（書面形式），財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)過程掌握與監(jiān)督。

3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機(jī)器裝備及其他生產(chǎn)裝備）的選

購(gòu)以及物資選購(gòu)運(yùn)輸；

3.3財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子裝

備、運(yùn)輸裝備）的選購(gòu)；

4.選購(gòu)流程圖：

選購(gòu)計(jì)劃一選購(gòu)申請(qǐng)一部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批一供應(yīng)部門（庫(kù)存核

實(shí)）一詢價(jià)選購(gòu)訂單一下合同（部門經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部門審核）一貨到一

驗(yàn)收入庫(kù)（收料單或入庫(kù)單）

發(fā)票單據(jù)齊全一供應(yīng)部門經(jīng)理審核一財(cái)務(wù)經(jīng)理審核一部門經(jīng)理（總經(jīng)

理）審批一出納支付-＞供應(yīng)商（報(bào)銷人）

5.內(nèi)容

5.1選購(gòu)分類

3

名稱、模具編號(hào)、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等具體說明。供應(yīng)部門按選購(gòu)申請(qǐng)

單上所列工程詢價(jià)（供應(yīng)廠商及供應(yīng)價(jià)格，不少于三家）定價(jià)、簽訂合同、

下單選購(gòu)。

5.3.4選購(gòu)物資送到后，品管部及選購(gòu)申請(qǐng)部門驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量、

規(guī)格等。驗(yàn)收合格后辦理相應(yīng)的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。

5.4請(qǐng)款程序：

541物資驗(yàn)收確認(rèn)完畢，由選購(gòu)經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗(yàn)收單”、“供應(yīng)

商的送貨回單”、“選購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)聯(lián)"、”選購(gòu)訂單或合同”、“請(qǐng)款單”核對(duì)確

認(rèn)無(wú)誤后，經(jīng)歸口的選購(gòu)職能部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)審核

確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批完畢，財(cái)務(wù)依據(jù)合同或商定付款。

5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各選購(gòu)職能部門需將當(dāng)月的發(fā)生的

選購(gòu)進(jìn)行匯總報(bào)至財(cái)務(wù)部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、

存月報(bào)表，并按領(lǐng)用部門進(jìn)行匯總后報(bào)至財(cái)務(wù)部。供應(yīng)部、市場(chǎng)部依據(jù)實(shí)

際發(fā)生匯總當(dāng)月的運(yùn)輸費(fèi)用，以報(bào)表方式報(bào)至財(cái)務(wù)部。

5.6對(duì)于長(zhǎng)期固定的選購(gòu)工程應(yīng)與供應(yīng)廠商商定付款期限（月結(jié)30天、

60天或90天），付款方式盡量采納轉(zhuǎn)賬方式支付（XXX0元以上）。

附：選購(gòu)流程詳情指南

1、供應(yīng)商要提供盡可能具體的資金、經(jīng)營(yíng)答應(yīng)證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、

資信認(rèn)證等相關(guān)報(bào)告。資料越具體越好。

2、選購(gòu)商將對(duì)供應(yīng)商提供的資料做一個(gè)具體的.歸類，把這些客戶歸在

哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內(nèi)部分析。

3、選購(gòu)商對(duì)供應(yīng)商的工廠查看。觀察廠家規(guī)模是否與他們提供的基礎(chǔ)

5

資料全都。假如有不全都的地方就不予考慮合作。

4、選購(gòu)商向供應(yīng)商提出樣品需求。看樣品的尺寸、規(guī)格以及其他參數(shù)

是否符合需求。

5、選購(gòu)商要通過技術(shù)分析，要有檢驗(yàn)部門的分析結(jié)果。檢驗(yàn)包括其價(jià)

格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。

6、假如符合要求，選購(gòu)商對(duì)供應(yīng)商下達(dá)一個(gè)評(píng)審?fù)ㄖ獣?。符合要求?/p>

供應(yīng)商可以進(jìn)入選購(gòu)商的供應(yīng)鏈。對(duì)于再好的供應(yīng)商來(lái)說，首先要進(jìn)入選

購(gòu)商的供應(yīng)鏈，才能有資格為其提供產(chǎn)品服務(wù)。

7、選購(gòu)商與供應(yīng)商進(jìn)行初期的商業(yè)談判，正常的談判時(shí)間在三個(gè)月。

8、雙方簽定合同。

9、供應(yīng)商開頭對(duì)選購(gòu)商提供小批量的產(chǎn)品。

10、選購(gòu)商對(duì)供應(yīng)商的小批量產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查。全部的小批量產(chǎn)品必需

進(jìn)行嚴(yán)格的試驗(yàn)檢查°

11、假如小批量產(chǎn)品通過審核，那么此供應(yīng)商將為參加選購(gòu)商的產(chǎn)品

名目。

12、供應(yīng)商參加選購(gòu)商的產(chǎn)品名目，每一個(gè)名目都需要自己去評(píng)審，

每一個(gè)地方都需要重新評(píng)審一次，整個(gè)流程需要半年時(shí)間。資信問題更是

重中之重，流程不能出一絲過失，資信問題更是不答應(yīng)有問題。以上12個(gè)

環(huán)節(jié)都勝利通過以后，您就能成為此選購(gòu)商的供應(yīng)商，進(jìn)入他們的全球供

應(yīng)鏈。要求是極其苛刻的，假如哪一個(gè)環(huán)節(jié)上出了過失，那么都將有前功

盡棄的可能。

選購(gòu)管理制度3

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為了標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)行為，保證選購(gòu)質(zhì)量，掌握選購(gòu)價(jià)格，提高選購(gòu)效率，特

制定本制度。

一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

1、成立醫(yī)院選購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)

科及相關(guān)部門人員組成。物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資選購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，

負(fù)責(zé)對(duì)物資選購(gòu)的程序、選購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資選購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職選購(gòu)員、監(jiān)察室和需要選

購(gòu)的部門1明星員組成。物資選購(gòu)小組是醫(yī)院物資選購(gòu)的實(shí)施部門，辦公

室設(shè)在總務(wù)科。

二、物資管理部門職責(zé)

選購(gòu)觸及主管部門、財(cái)務(wù)部門、選購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。

1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資選購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物

資的質(zhì)量（有權(quán)確定選購(gòu)物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商）固定資產(chǎn)

的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部

門是行政部；醫(yī)療裝備的主管部門是裝備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生

材料的主管部門是護(hù)理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資選購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出

入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)

銷審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、選購(gòu)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的選購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)

收時(shí)的質(zhì)量保證，檢查醫(yī)療裝備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各

主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

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4、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，根據(jù)審批的.出

庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、裝備、

運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療器械、醫(yī)

用耗材.、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門是護(hù)理部X耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑

科X藥庫(kù)。

三、選購(gòu)原則與方式

1、選購(gòu)物資本著公正、公正、公開的原則，施行陽(yáng)光選購(gòu)；必需堅(jiān)持

秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著到處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、

價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

2、選購(gòu)小組在接到經(jīng)過審批的選購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)快速組織相關(guān)人員（一般

不少于3

人）限期將所需物資選購(gòu)到位，不得拖廷，影響工作。

3、選購(gòu)小組在選購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出選購(gòu)口在

選購(gòu)物資時(shí);要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正選購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量

牢靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性選購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且觸及范圍較廣的物資選

購(gòu)可實(shí)行公開招標(biāo)的形式進(jìn)行選購(gòu)。

5、選購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失

職而選購(gòu)

偽劣產(chǎn)品，選購(gòu)人員應(yīng)負(fù)肯定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

四、選購(gòu)方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律施行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院選購(gòu)委員會(huì)組織

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實(shí)施。

2、總務(wù)后勤類物資依據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式選購(gòu)，常用的量大的后

勤物資實(shí)行招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行選購(gòu)。由醫(yī)院選購(gòu)部組織實(shí)施，按

審批權(quán)限予以審批。

3、20萬(wàn)元以上的裝備必需招標(biāo)選購(gòu)，由醫(yī)院選購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。股

東會(huì)審批4、2萬(wàn)元以上s20萬(wàn)元以下的裝備可實(shí)行招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行

選購(gòu)，由醫(yī)院選購(gòu)部組織實(shí)施，由董事會(huì)審批。

5、2萬(wàn)元以下的裝備及物資實(shí)行詢價(jià)方式選購(gòu)，由醫(yī)院選購(gòu)部組織實(shí)

施，由院長(zhǎng)審批。

五、選購(gòu)程序

1、計(jì)劃和立項(xiàng)：

（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者運(yùn)用部門主任、

護(hù)士長(zhǎng)擬定選購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交選購(gòu)部按計(jì)劃

選購(gòu)。原則上每月選購(gòu)二次。

（2）藥品耗材類由藥劑科庫(kù)房管理員依據(jù)各臨床科室用藥情況（包括

品種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院根本用藥名目擬定選購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署

看法，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，交由選購(gòu)部組織實(shí)施。

（3）突發(fā)大事的緊急選購(gòu)或臨時(shí)急需選購(gòu)，由運(yùn)用科室提出，經(jīng)過分

管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，按時(shí)交選購(gòu)中心選購(gòu)。

（5）特別物資（體內(nèi)植入物）的選購(gòu)，由運(yùn)用體內(nèi)植入物的科室提前

3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請(qǐng)表。選購(gòu)部在充足尊

重現(xiàn)床科室的需求前提下，依據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，運(yùn)用科

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室應(yīng)按裝備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，

以確保植入物的安全運(yùn)用。

2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。

物資選購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，選購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織選購(gòu)部、運(yùn)用科室、業(yè)務(wù)

科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)

告，并照實(shí)向招標(biāo)選購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供商量

決策的依據(jù)。

3、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資及裝備通過調(diào)研和論證后，由選購(gòu)委員會(huì)組織選購(gòu)部進(jìn)

行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由全部參與招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

六、驗(yàn)收和入庫(kù)

1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人

員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)選購(gòu)部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

2、耗材類由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、運(yùn)用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包

括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批

文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等），合格前方可入庫(kù)。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必需進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消

毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。留意藥品數(shù)

量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。

5、儀器裝備由裝備科、運(yùn)用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)選購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收，

5萬(wàn)元以上裝備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口裝備邀請(qǐng)商檢局）。

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6、全部物資的驗(yàn)收，均應(yīng)具體記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

七、物資的報(bào)銷

物資選購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由選購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、選購(gòu)部主任簽字，報(bào)

分管院長(zhǎng)

審核，最終由院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的

按招標(biāo)選購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

八、常規(guī)物資選購(gòu)時(shí)限

各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4X5日和20X25日集中報(bào)送選購(gòu)需求計(jì)劃

表，選購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成選購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。

九、選購(gòu)監(jiān)督

醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入

庫(kù)、物資運(yùn)用的檢查和稽核，同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)在選購(gòu)中顯現(xiàn)明

顯違反選購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出訂正和懲罰

的權(quán)利。

選購(gòu)管理制度4

一、目的

為了標(biāo)準(zhǔn)公司行政辦公用品選購(gòu)，強(qiáng)化對(duì)選購(gòu)行為的監(jiān)督管理，提高

資金的利用效益，促使選購(gòu)在公開、公正、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、

價(jià)格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)備裝備、辦公家具等實(shí)物資

產(chǎn)，以及公司活動(dòng)用品等零星物品的選購(gòu)。

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三、管理職責(zé)

行政選購(gòu)專員負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資選購(gòu)

四、內(nèi)容

（一）申購(gòu)審批流程

1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和裝備，日常辦公用

品由行政選購(gòu)專員定期集中選購(gòu)，存于公司庫(kù)房。

2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級(jí)申報(bào)審批。

3、單價(jià)金額XXX元以上500元以下的物資申購(gòu)，由運(yùn)用人或運(yùn)用部

門內(nèi)勤填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政選購(gòu)

專員購(gòu)置。

4、單價(jià)金額5（）0元以上的物資申購(gòu)，由運(yùn)用人或運(yùn)用部門填寫申請(qǐng),

逐級(jí)審核并報(bào)公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購(gòu)置。

5、觸及金額較大的特別選購(gòu)，除按上述程序?qū)徟?，還應(yīng)交總公司審

核。

（二）常規(guī)物資選購(gòu)方式

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)備裝備等物資。

2、行政負(fù)責(zé)查找、甄別、建立常規(guī)物資的、長(zhǎng)期供貨方，簽長(zhǎng)期合作合

同。

3、每年至少一次對(duì)公司長(zhǎng)期供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括服務(wù)、

質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，不能滿意公司需求的應(yīng)按時(shí)更

換。

4、選購(gòu)工作應(yīng)在收到《申購(gòu)單》、《請(qǐng)示簽》后兩天之內(nèi)完成。

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（三）非常規(guī)物資選購(gòu)方式

1、非常規(guī)物資指除開發(fā)工程設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、市場(chǎng)推廣專業(yè)選購(gòu)?fù)?/p>

公司所需物資，如公司活動(dòng)用品等。

2、依據(jù)需選購(gòu)物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)間要求等因素，主要實(shí)行

三種方式進(jìn)行選購(gòu)：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)選購(gòu)，由行政外勤詳細(xì)

實(shí)施。

3、選購(gòu)工作應(yīng)按時(shí)完成，不得影響工作的正常推動(dòng)。

（四）其它

1、日常用品完成選購(gòu)后，應(yīng)按時(shí)到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫(kù)手續(xù)；其

他類選購(gòu)應(yīng)在運(yùn)用人處辦理驗(yàn)收手續(xù)。憑入庫(kù)或驗(yàn)收簽字到財(cái)管中心辦理

財(cái)務(wù)手續(xù)。

2、按時(shí)精確地提供所選購(gòu)物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話，主動(dòng)

聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù).

3、按時(shí)完善財(cái)務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財(cái)

務(wù)銷賬。

4、按公司財(cái)務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在（單項(xiàng)）伍仟元以上的選

購(gòu)應(yīng)簽訂選購(gòu)合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

5、主動(dòng)征求員工對(duì)辦公用品的看法，按時(shí)調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿意辦

公需求。

6、各公司行政每年至少布置一次對(duì)所購(gòu)辦公用品的市場(chǎng)詢價(jià)工作，由

非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政選購(gòu)工作。

五、本制度由集團(tuán)堇事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋并歸口管理。

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六、本方法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

集團(tuán)有限公司20XX年X月X日

選購(gòu)管理制度5

酒店選購(gòu)應(yīng)掌握本錢、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面

負(fù)責(zé)酒店的選購(gòu)工作。

第一條選購(gòu)工作根本要求

1、全部選購(gòu)工程均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2、全部選購(gòu)物品均需比擬至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每

一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

3、選購(gòu)人員須對(duì)自己選購(gòu)物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

4、選購(gòu)人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式取得

酒店運(yùn)用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書面形

式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。

5、全部供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品選購(gòu)部須登記歸檔并

妥當(dāng)保管，有時(shí)須全部列入移交。

6、選購(gòu)時(shí)間要求：一般物品選購(gòu)時(shí)間為3X5天，急用物品第二天必需

選購(gòu)回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等運(yùn)用部門須提前一個(gè)月下單

選購(gòu)。

7、選購(gòu)部禁止選購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

8、禁止運(yùn)用部門自行選購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談選購(gòu)事宜。

9、選購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款按時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)

付帳款，酒店應(yīng)按時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同

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時(shí)也為日后的選購(gòu)工作提供便利。

第二條選購(gòu)崗位職責(zé)

1、了解各部門物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，把握財(cái)務(wù)部對(duì)各

種物品的選購(gòu)本錢及選購(gòu)資金的掌握要求，熟識(shí)了解各種物品的選購(gòu)計(jì)劃。

降低物資食品選購(gòu)本錢，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉(cāng)庫(kù)各類物品的消耗情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部

門依據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地依據(jù)選購(gòu)計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)風(fēng)

格查。

3、搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作；主動(dòng)協(xié)作

搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，按時(shí)處理呆滯物資，加速物

資周轉(zhuǎn)。

4、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，依據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的.工廠、酒

店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供

貨要求。

5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，常常傾聽運(yùn)用部門對(duì)物資選

購(gòu)工作的看法，及進(jìn)改進(jìn)選購(gòu)工作。

6、幫助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)■質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)

品賜予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，留意食品的生產(chǎn)期，

不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新奇度。

7、與有關(guān)供應(yīng)商作好主動(dòng)的溝通，保持良好的合作關(guān)系。

8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在公平互利

在原則下開展作業(yè)。

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第三條臨時(shí)物品選購(gòu)工作程序

1、臨時(shí)物品的選購(gòu)申請(qǐng)：臨時(shí)選購(gòu)物品必需是在營(yíng)業(yè)部門運(yùn)行過程中

的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：

工程修理配件等）部門申請(qǐng)人具體填寫申購(gòu)單，注明所需選購(gòu)物品的名稱、

規(guī)格、數(shù)量等

2、臨時(shí)物品的選購(gòu)審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需選購(gòu)物品的名

稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需選購(gòu)的原因。

3、臨時(shí)物品的選購(gòu)實(shí)施：選購(gòu)員依據(jù)部門所下的申購(gòu)單直接選購(gòu)，部

門急用的物品選購(gòu)必需當(dāng)天完成；選購(gòu)員將部門所選購(gòu)物品購(gòu)回后，需將

申購(gòu)單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。

2、臨時(shí)物品的選購(gòu)驗(yàn)證：選購(gòu)購(gòu)回物品后，倉(cāng)庫(kù)及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨賜

予優(yōu)先按時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。

第四條選購(gòu)物資驗(yàn)貨流程

1、無(wú)論是供應(yīng)商或是選購(gòu)購(gòu)回的物品必需先驗(yàn)收再入庫(kù)，由庫(kù)房依據(jù)

申購(gòu)單驗(yàn)收貨物，不答應(yīng)直接將貨物交與運(yùn)月部門。

2、對(duì)于不符合選購(gòu)申購(gòu)單的貨物，庫(kù)房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或選購(gòu)

人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，倉(cāng)管應(yīng)開入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交選購(gòu)員

或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

3、倉(cāng)管在驗(yàn)貨過程中對(duì)工程質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)

運(yùn)用部門一起驗(yàn)收。

4、在驗(yàn)收過程中，倉(cāng)管或運(yùn)用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨

要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由選購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，

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5、購(gòu)置、收貨和運(yùn)用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要互相監(jiān)督、互相合作、

共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

選購(gòu)管理制度6

一、請(qǐng)購(gòu)

1、各科老師凡要選購(gòu)教學(xué)用品、教學(xué)裝備等，均應(yīng)填寫物品選購(gòu)申請(qǐng)

表。特別情況應(yīng)事先征得校長(zhǎng)或總務(wù)主任同意后，并按時(shí)補(bǔ)填物品選購(gòu)申

請(qǐng)表。

2、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定選購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌布置。

二、審批

凡請(qǐng)購(gòu)學(xué)校辦公用品者，均應(yīng)由學(xué)校校長(zhǎng)審批。

三、選購(gòu)

1、購(gòu)置儀器、裝備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)置，各

運(yùn)用科室不得臼行購(gòu)置。在特別情況下，必需自己購(gòu)置時(shí)，須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，

由總務(wù)處驗(yàn)收入庫(kù)。

2、選購(gòu)員必需憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品選購(gòu)申請(qǐng)表選購(gòu)，特別情況，如：教

學(xué)儀器裝備可選派內(nèi)行的同志幫助選購(gòu)，并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。

3、選購(gòu)員必需認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保選購(gòu)用品的質(zhì)量，選購(gòu)的用品必需交總

務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。

4、選購(gòu)員不得將未進(jìn)庫(kù)的物品交請(qǐng)購(gòu)者運(yùn)用。

四、驗(yàn)收

保管員必需嚴(yán)格審核物品選購(gòu)申請(qǐng)表、發(fā)票與選購(gòu)的物品是否相符，

然后驗(yàn)收簽名，并登記造冊(cè)。

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五、報(bào)銷

選購(gòu)員向出納報(bào)銷時(shí)，發(fā)票應(yīng)有選購(gòu)員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗(yàn)收簽

名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的.簽批，同時(shí)要把物品選購(gòu)申請(qǐng)表一齊上繳，出納員方可賜

予報(bào)銷。

六、領(lǐng)用

1、所購(gòu)物品，必需施行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)

增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購(gòu)物品要

切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。

2、凡屬易耗物品，以不鋪張為原則，依據(jù)工作需要，由運(yùn)用者經(jīng)總務(wù)

處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

七、借用

凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)按時(shí)歸

還。

1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長(zhǎng)審批出借。

2、校外單位或個(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。

3、若顯現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價(jià)賠償。每學(xué)期結(jié)束時(shí)，教職工向保

管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

八、修理

1、各科室、年段（班級(jí)）應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞情況書面報(bào)

送總務(wù)處（或保管員），以便及早統(tǒng)一布置修理。

2、學(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗修理一般布置在假期進(jìn)行，特別情況另行布置。

3、未經(jīng)學(xué)校答應(yīng)私自布置修理的，修理費(fèi)用自付（特別情況除外）。

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選購(gòu)管理制度7

零星工程材料的選購(gòu)方式可以分為甲供和乙供兩種，詳細(xì)采納的方式

按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。

一、甲供材料操作：

1、用材申請(qǐng)施工隊(duì)依據(jù)工程需要在開工前報(bào)用材計(jì)劃，用材計(jì)劃必需

具體注明材料的'規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間（見附件1）。

2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請(qǐng)，3000元以內(nèi)的選購(gòu)由后服

公司批準(zhǔn)，5000元以內(nèi)的選購(gòu)由后管處批準(zhǔn)，5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)；

3、材料選購(gòu)依據(jù)用材計(jì)劃，須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競(jìng)價(jià)、詢價(jià)申請(qǐng)

表（見附件2）,組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)、詢價(jià)或投標(biāo)，供貨

商需提供樣品。由后服公司修理中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)

行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品進(jìn)行封存。

4、材料供應(yīng)依據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，書面通知施工隊(duì)，由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)

量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、修理中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收，由

施工單位簽收送貨單（送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊(duì)、基建科、修理中

心各一聯(lián)）。

5、材料入庫(kù)和領(lǐng)用材料入庫(kù)前需由后服公司或后管處辦理入庫(kù)單（見

附件3）o依據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表，由基建科或修理中心辦理材料領(lǐng)用

手續(xù)，并填寫領(lǐng)料單［見附件4）。

二、乙供材料操作：

乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單（見附件5）至基

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建科或后服公司運(yùn)保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管

處基建科或后服公司修理中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià)，報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審

批。

選購(gòu)管理制度8

1.目的

闡述在選購(gòu)職能的執(zhí)行中應(yīng)遵循的原則、程序和慣例，指導(dǎo)執(zhí)行和參

與選購(gòu)職能的部門和職員執(zhí)行選購(gòu)相關(guān)程序，推動(dòng)選購(gòu)職能按合理的流程

正直、高效、適用的執(zhí)行，從而有效降低選購(gòu)本錢，提高公司選購(gòu)效率，強(qiáng)

化部門間協(xié)作，特制訂本制度。

2.范圍

（I）固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作裝備、電腦裝備等固定資產(chǎn)類的選

購(gòu)工程維護(hù)類：裝飾裝修工程、IT工程、裝備的租賃及修理類的選購(gòu)。

（2）低值易耗類：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖

書、生活用品等低值易耗品的選購(gòu)。

（3）印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的選購(gòu)。

（4）詢問管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：詢問管理工程，工作軟件類的選購(gòu);

體檢、旅行、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的選購(gòu)。

（5）工程本錢類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。

說明：工程建筑類材料選購(gòu)不在本選購(gòu)范疇內(nèi)。

二、選購(gòu)目標(biāo)

1.保證所需原料、供應(yīng)品、裝備和服務(wù)的適時(shí)過量按時(shí)供應(yīng)。

2.為了公司運(yùn)作經(jīng)濟(jì)高效的進(jìn)行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平

20

全都的情況下，以最有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格選購(gòu)商品/服務(wù)。

3.引導(dǎo)選購(gòu)職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)相全都。

三、選購(gòu)原則

1.運(yùn)用、定價(jià)、采辦、驗(yàn)收、結(jié)算別離原則

選購(gòu)過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員，遵循運(yùn)用、定價(jià)、選購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)算別離

的原則，即運(yùn)用部門申請(qǐng)，運(yùn)用部門及選購(gòu)部門分別詢價(jià)、定價(jià)，財(cái)務(wù)對(duì)

預(yù)算掌握、法務(wù)對(duì)流程監(jiān)督，運(yùn)用部門驗(yàn)收，選購(gòu)部門結(jié)算。

2.詢價(jià)定價(jià)原則

物品選購(gòu)必需有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交

貨時(shí)間、售后服務(wù)、長(zhǎng)期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行

綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)置物品除外。

3.全都性原則

選購(gòu)人員訂購(gòu)的物品必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量全都，

在市場(chǎng)條件不能滿意請(qǐng)購(gòu)部門要求或本錢過高的情況下，選購(gòu)人員須按時(shí)

反應(yīng)信息給運(yùn)用部門更改請(qǐng)購(gòu)單或做參考。

4.廉潔自律原則

（1）自覺維護(hù)公司利益，努力提高選購(gòu)物品的質(zhì)量，降低選購(gòu)本錢。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)。

（3）嚴(yán)格根據(jù)選購(gòu)制度和程序辦事。

5.審計(jì)監(jiān)督原則

選購(gòu)人員要自覺接受公司有關(guān)部門對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢，對(duì)選購(gòu)

人員在選購(gòu)過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員按照

21

公司規(guī)章制度等進(jìn)行懲罰直至追求其法律責(zé)任。

四、供應(yīng)商管理

1.各類型的選購(gòu)需有3家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)，并

填寫《選購(gòu)詢價(jià)記錄表》，總裁辦公室應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)

量及提供的服務(wù)等方面對(duì)其進(jìn)行考核及更新。

2.建立公司供應(yīng)商庫(kù)，供應(yīng)商的選擇應(yīng)從與公司有過合作閱歷的優(yōu)質(zhì)

供應(yīng)商中選取。

3.對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，需每年做一次供應(yīng)商評(píng)估，評(píng)估其產(chǎn)品價(jià)格、

服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評(píng)估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商庫(kù)中撤

下，并選擇最合適公司的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。

4.對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)留存X份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件

蓋章件至總裁辦公室。

五、選購(gòu)申請(qǐng)流程

1.標(biāo)準(zhǔn)流程

(1)標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)范圍

以下類別金額在XXXO元以內(nèi)的，視作標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)：

A.固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作裝備、電腦裝備等固定資產(chǎn)類的選購(gòu)。

B.低值易耗類：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)身書、

生活用品等低值易耗品的選購(gòu)。

C.印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的選購(gòu)(需要報(bào)品牌

管理中心總監(jiān)審批)。

D.詢問管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：詢問管理工程，工作軟件類的選購(gòu)；體

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檢、旅行、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的選購(gòu)。

E.工程本錢類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。

(2)申請(qǐng)流程

A.由申請(qǐng)部門秘書/助理填寫《選購(gòu)申請(qǐng)單》，部門負(fù)責(zé)人審核簽字后

交公司選購(gòu)部門進(jìn)行選購(gòu)。《選購(gòu)申請(qǐng)單》要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)

量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若觸及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、

指標(biāo)要求。

B.申請(qǐng)部門必需對(duì)所需要購(gòu)置的物品進(jìn)行詢價(jià)，提供三家供應(yīng)商的報(bào)

價(jià)，如觸及到詳細(xì)資質(zhì)、特別選購(gòu)要求的需要附有相關(guān)文件復(fù)印件與申請(qǐng)

部門確認(rèn)，總裁辦公室和財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行核查。

C.全部選購(gòu)物品都需要經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，如選購(gòu)屬于標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)范

圍，可只簽批到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；如觸及到特別物品的選購(gòu)，或非標(biāo)準(zhǔn)流程的

選購(gòu)還需分別審批到集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/常務(wù)副總裁/總裁(參照非標(biāo)準(zhǔn)流程)U

D.簽訂選購(gòu)合同的均須由法務(wù)審核，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。

E.申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽領(lǐng)，費(fèi)用分?jǐn)傊辽暾?qǐng)部門。

六、二次選購(gòu)申請(qǐng)

如選購(gòu)申請(qǐng)發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等變動(dòng)，必需進(jìn)行二次選購(gòu)申請(qǐng)，并

將第一次的申請(qǐng)單作為附件提交審核。

七、選購(gòu)招標(biāo)

依據(jù)公司政策和相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，公司招標(biāo)選購(gòu)分為2類：

A類：依據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必需進(jìn)行公開招

標(biāo)的。

23

1.大型基礎(chǔ)設(shè)備、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的工程。

2.全部或者部分運(yùn)用國(guó)有資金投資或者國(guó)家融資的工程。

3.運(yùn)用國(guó)際組織或者外國(guó)政府貸款、援助資金的、工程。

B類：除A類之外，選購(gòu)金額在1()萬(wàn)以上的選購(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)，詳細(xì)

由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核是否招標(biāo)，簽批部門負(fù)責(zé)人同時(shí)有權(quán)建議是否進(jìn)行

招標(biāo)。

八、樣品提供和確認(rèn)

1.對(duì)于選購(gòu)產(chǎn)品難以長(zhǎng)期掌握質(zhì)量的，需進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，需確

定送樣周期，由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后第一時(shí)間送交運(yùn)用部門進(jìn)

行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)等相關(guān)部門人員予以確認(rèn)。

2.對(duì)于需要保存樣品的，選購(gòu)部門需做封樣處理，以便日后做收貨比擬。

九、合同簽訂

1.長(zhǎng)期固定的供應(yīng)商應(yīng)和公司簽訂長(zhǎng)期供貨合同0

2.供應(yīng)商經(jīng)送樣檢查合格后，由選購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

3.選購(gòu)合同樣本及正本必需經(jīng)過法務(wù)審核通過前方可進(jìn)行合同簽訂環(huán)

To

4.選購(gòu)合同正本一律由財(cái)務(wù)管理中心歸檔管理。

十、進(jìn)度掌握

1.為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，選購(gòu)人員應(yīng)提前采納電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)

系，確保物品能按時(shí)供應(yīng)。

2.假如選購(gòu)物品無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，選購(gòu)人員須提前通知運(yùn)用

部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)運(yùn)用部

24

門。

、對(duì)賬付款

1.工程類需提供結(jié)算單、竣工驗(yàn)收單。

2.詢問管理、軟件類需提供服務(wù)驗(yàn)收單。

選購(gòu)物品/服務(wù)需要申請(qǐng)付款時(shí)，需向財(cái)務(wù)提供《選購(gòu)申請(qǐng)單》（或修

理單租賃單）《選購(gòu)詢價(jià)記錄表》選購(gòu)合同或者訂單復(fù)印件、發(fā)票。凡在付

款過程中，不具備以上條件的，財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)拒絕付款。

3.對(duì)于分階段付款的選購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)部門對(duì)該項(xiàng)申請(qǐng)付款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行跟

蹤。

十二、選購(gòu)驗(yàn)收

1.選購(gòu)物品（物資）送達(dá)公司后，由運(yùn)用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、簽收，并開具

《選購(gòu)入庫(kù)簽收單》給選購(gòu)部門保存。在接受貨物前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真檢查外包

裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等，驗(yàn)收入合格的，應(yīng)當(dāng)拒收或2日內(nèi)

辦理退換貨手續(xù)。

2.對(duì)于工程類、管理詢問類、服務(wù)類產(chǎn)品需階段性驗(yàn)收。

3公司辦公用品的選購(gòu)申請(qǐng)由各部門提出，電子檔申請(qǐng)表及紙質(zhì)版經(jīng)

由部門負(fù)責(zé)人簽字后交到前臺(tái)匯總后統(tǒng)一選購(gòu)。

4.辦公用品到貨后，由前臺(tái)統(tǒng)一驗(yàn)收并登記《選購(gòu)入庫(kù)簽收單》，驗(yàn)收

合格并登記好后，由前臺(tái)通知各部門領(lǐng)用辦公用品，并由前臺(tái)登記《選購(gòu)

出庫(kù)簽收單》。

十三、重點(diǎn)說明：

1.各審核環(huán)節(jié)對(duì)選購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將看法反應(yīng)

25

給選購(gòu)申請(qǐng)部門。

2.專業(yè)材料或用品，選購(gòu)部門應(yīng)會(huì)同運(yùn)用部門共同詢價(jià)或議價(jià)。

3.財(cái)務(wù)人員審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，可直接與供應(yīng)協(xié)商價(jià)。

4.相關(guān)審核審批人員審批時(shí)，可視需要再行議價(jià)或要求選購(gòu)部門進(jìn)一

步議價(jià)。

5.公司各有關(guān)部門均有義務(wù)幫助提供價(jià)格信息，以幫助選購(gòu)部門比價(jià)

參考。

6.已核定的物料選購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，選購(gòu)部門應(yīng)附上書面原因

說明。

7.屬于以下情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣

品、原廠零配件無(wú)代用品。但仍需留下報(bào)價(jià)記錄及情況說明。

選購(gòu)管理制度9

一、目的

為了標(biāo)準(zhǔn)餐廳食材的選購(gòu)、節(jié)約選購(gòu)本錢、滿意經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)

濟(jì)效益，特制定本制度。

二、選購(gòu)方式及供貨商確實(shí)定

（一）選購(gòu)方式確定原則：

1.對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，選購(gòu)員可選擇供應(yīng)商送貨方

式；

2.對(duì)于運(yùn)用頻率低,，不簡(jiǎn)單集中選購(gòu)的食材可由選購(gòu)員自行選購(gòu)；

（二）供應(yīng)商確定原則

1.初選供貨商：要深化細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，選購(gòu)員要從所在縣城找

26

出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨

商的實(shí)力，專業(yè)化程度，食材來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；

2.運(yùn)用供貨商：對(duì)于同類商品選購(gòu)員要找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)

量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比擬運(yùn)用；

3.確定供貨商：在運(yùn)用一個(gè)月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入庫(kù)人員、

餐廳部門負(fù)責(zé)人、選購(gòu)人員組成檢查小組，以民主表決的方式集中投票表

決來(lái)確定；

4.簽訂供貨合同：確定供貨商后，由選購(gòu)人員與供貨商簽訂供貨合同，

合同的期限不得超過三個(gè)月；

5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合

同的行為，在合同期滿前，由檢查小組集中商量確定是否更換、續(xù)用。

三、市場(chǎng)調(diào)查原則

1.由主管經(jīng)理、餐廳出入庫(kù)人員、選購(gòu)人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人每月不

少于兩次以上市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、

調(diào)查地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由各部門負(fù)責(zé)人簽字后交綜合部存檔；

2.調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的.選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開

市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場(chǎng)以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)；

3.調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧

油、酒水的原則，單項(xiàng)食材的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查

的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)施行看、聞、摸等方法，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的

商品要具體的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)

行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄賣方的一口價(jià)；

27

4.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和詢問結(jié)果進(jìn)行綜合商量通

過；

5.零星物品的調(diào)查由出入庫(kù)、或托付其他人（選購(gòu)人員除外）實(shí)施。

四、選購(gòu)的定價(jià)原則

1.對(duì)供貨商所供食材的定價(jià)：在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周制定一次,

零星物品的選購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行；

2.定價(jià)程序：由選購(gòu)人員起依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后

予以確認(rèn)。

五、申購(gòu)程序

1.對(duì)于常常性食材的選購(gòu)應(yīng)由餐廳部門負(fù)責(zé)人每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)

劃，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由選購(gòu)人員辦理；

2.需臨時(shí)選購(gòu)的物品由餐廳負(fù)責(zé)人填寫申購(gòu)單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理

審批前方可辦理，申敗單一式X份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；

六、選購(gòu)數(shù)量、周期確實(shí)定

餐廳部門負(fù)責(zé)人依據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來(lái)確定定選購(gòu)的數(shù)量與周

期，假如選購(gòu)計(jì)劃多報(bào)、虛報(bào)顯現(xiàn)爛菜鋪張現(xiàn)象，由餐廳負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)全部

責(zé)任。（春季、秋季、冬季每周選購(gòu)兩次，夏季每周選購(gòu)三次）

七、貨物的驗(yàn)收原則、出入庫(kù)

驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

驗(yàn)收人員：選購(gòu)人員、出入庫(kù)人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人等共同驗(yàn)收；

驗(yàn)收程序

1.餐廳入庫(kù)人員對(duì)選購(gòu)人員所選購(gòu)的材料進(jìn)認(rèn)真驗(yàn)收、檢核貨物的數(shù)

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量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫(kù)，對(duì)于驗(yàn)收不合格的

物品賜予退回，嚴(yán)禁入庫(kù)。

2.驗(yàn)收合格的物品，開具入庫(kù)單，“入庫(kù)單”填寫完后，由選購(gòu)人員、

餐廳部門負(fù)責(zé)人、出入庫(kù)人員簽字生效，簽字后的“入庫(kù)單”一式三聯(lián)即：第

一聯(lián)出入庫(kù)留存、第二聯(lián)選購(gòu)人員交財(cái)務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。

3、餐廳領(lǐng)菜出庫(kù)時(shí)，出庫(kù)人員填寫出庫(kù)單，由經(jīng)辦人或餐廳負(fù)責(zé)人簽

字生效。

八、選購(gòu)事項(xiàng)

選購(gòu)人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、選購(gòu)工作中施行“貨比三家”

的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信譽(yù)、售后服務(wù)好的前提下，選購(gòu)低價(jià)物

資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制，做到有令即行，有禁

即止。必需堅(jiān)固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在選購(gòu)工作中做到廉潔

自律、秉公辦事、不謀私利。

選購(gòu)管理制度10

為更有效的制止鋪張、鋪張現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法

規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本選購(gòu)管理制度，詳細(xì)內(nèi)容如下：

一、要由民主推舉，成立選購(gòu)管理小組，至少三人以上。

二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的，選購(gòu)，年初要有詳細(xì)具體的

計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

三、對(duì)單筆購(gòu)置500（）元

，批量購(gòu)置XXX00元的固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

四、選購(gòu)單價(jià)在500元（含500元）以下的（來(lái)源：）低值易耗品和

29

日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批通定；

購(gòu)置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出工程由辦公室負(fù)

責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、辦公室對(duì)所選購(gòu)的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn)、造冊(cè)登

記，對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬，對(duì)

其領(lǐng)用人、保管人、運(yùn)用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通

過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦喪失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

六、選購(gòu)小組在外出選購(gòu)時(shí)，不得一人單獨(dú)行動(dòng)，須3人以上集體行

動(dòng)。

七、選購(gòu)小組在外出選購(gòu)時(shí)，對(duì)所購(gòu)物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，做到心中有

數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭(zhēng)使所購(gòu)物品物美價(jià)廉。

八、選購(gòu)小組在選購(gòu)后，對(duì)選購(gòu)發(fā)票要嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票

內(nèi)容要腳踏實(shí)地，所購(gòu)物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容

應(yīng)齊全。

九、未盡事宜根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

選購(gòu)管理制度11

（一）食堂選購(gòu)人員選購(gòu)原材料時(shí)，為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全，

必需定點(diǎn)選購(gòu)食品。

（二）不選購(gòu)不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品和原料。

（三）不選購(gòu)無(wú)衛(wèi)生答應(yīng)證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)的、食品及原料。

（四）選購(gòu)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的食品及原料應(yīng)當(dāng)新奇，價(jià)格合理，并按每天食

譜所定數(shù)量合理選購(gòu)，同時(shí)要讓貨主填寫選購(gòu)回執(zhí)單，并做好選購(gòu)記錄，

30

嚴(yán)禁購(gòu)置病死畜禽等動(dòng)物食品。

（五）選購(gòu)食品，必需向貨主索要食品檢驗(yàn)合格證復(fù)印件，有的食品

要有qs標(biāo)志（質(zhì)量安全認(rèn)證）。

（六）食品選購(gòu)回來(lái)，要經(jīng)2人以上驗(yàn)收，并有驗(yàn)收記錄。

（七）凡無(wú)人驗(yàn)收或無(wú)驗(yàn)收記錄，均視為不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品，食

堂不得加工、運(yùn)用。

凡選購(gòu)大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必需具有市場(chǎng)

準(zhǔn)入標(biāo)志，認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志。嚴(yán)防不合格食品、劣質(zhì)食品。

（八）選購(gòu)肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必需新奇，不選購(gòu)變質(zhì)食品。

選購(gòu)管理制度12

第一條目的

為標(biāo)準(zhǔn)XXX（簡(jiǎn)稱公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保

證公司行政物資合理配置，特制定本制度“

第二條本制度所稱行政物資管理

指用于公司日常行政辦公的非生產(chǎn)相關(guān)物資的選購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、修

理、報(bào)廢、清查等一系列管理工作。

第三條行政物資分類

公司行政物資主要分為兩大類，分別為同定資產(chǎn)類和低值損耗品類。

一、固定資產(chǎn)（價(jià)值20XX元以上），如打印機(jī)、電腦、空調(diào)、投影儀

等；

二、低值損耗品［價(jià)值20XX元以下）

（一）價(jià)值50元—20XX元的低值損耗品，如電話、傳真機(jī)、文件柜、

31

辦公桌椅等;

（二）價(jià)值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和個(gè)人所需

品。

1、部門所需品：傳真紙、復(fù)（寫）E|1紙、打印紙、墨水、膠水、訂書

機(jī)、回形針、計(jì)算器、文件欄、筆筒、文件夾等。

2、個(gè)人所需品：簽字筆（芯）圓珠筆（芯）鉛筆、筆記本、雙面膠、

回形針、信箋紙等。

第四條管理部門

行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負(fù)責(zé)行政物資的管理工作。

第五條適用范圍

本制度適用于公司全體組織及個(gè)人。

第一章行政物資選購(gòu)

第六條行政物資選購(gòu)條件

以下兩種條件至少滿意一種時(shí)，應(yīng)著手辦理行政物資選購(gòu)相關(guān)事宜：

一、各部門需要而公司庫(kù)房沒有備存該類行政物品；

二、庫(kù)房該類行政物資數(shù)量低于規(guī)定最低庫(kù)存量。

第七條行政物資選購(gòu)流程

一、在滿意物資選購(gòu)條件時(shí)，行政部跟據(jù)庫(kù)存記錄，提出選購(gòu)申請(qǐng)，填

寫《行政物資選購(gòu)申請(qǐng)單》（詳見附件1）;

（一）價(jià)值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經(jīng)理審核，

總經(jīng)理審定；

（二）價(jià)值500元以上的行政物資，由分管行政的副總經(jīng)理、總經(jīng)理

32

雙審核后董事長(zhǎng)審定；

二、行政部物資管理相關(guān)人員憑審定后的《行政物資選購(gòu)申請(qǐng)單》交

選購(gòu)部聯(lián)系選購(gòu)；

第八條行政物資選購(gòu)要求

一、行政物資一般由選購(gòu)部向供應(yīng)商選購(gòu)，電子類行政物資（如個(gè)人

計(jì)算機(jī)），可以經(jīng)董事長(zhǎng)同意并授權(quán)相關(guān)部門（如信息部）選購(gòu)；

二、行政部應(yīng)建立行政物資庫(kù)存量檔案，每月限定時(shí)間清查賬本，發(fā)

現(xiàn)庫(kù)存物資不夠應(yīng)按時(shí)添置。

第二章行政物資入庫(kù)

第九條行政物資入庫(kù)條件

經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門、信息部門等檢驗(yàn)合格的選購(gòu)物資可以辦理物資入庫(kù)

手續(xù)。

第十條行政物資入庫(kù)流程

一、選購(gòu)部將選購(gòu)來(lái)的行政物資交給物資管理相關(guān)人員管理；

二、物資管理人員再次清點(diǎn)《購(gòu)銷合同》和《行政物資選購(gòu)申請(qǐng)單》上

所列各項(xiàng)指標(biāo)，對(duì)比質(zhì)量和數(shù)量；

三、清點(diǎn)無(wú)誤后依據(jù)入庫(kù)物品、時(shí)間、型號(hào)等填寫《行政物資入庫(kù)明細(xì)

表》（詳見附件2）同時(shí)備份存檔。

第十一條行政物資入庫(kù)要求

一、拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見入庫(kù)單不見實(shí)物

的現(xiàn)象；

二、入庫(kù)時(shí)，行政部相關(guān)人員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證

33

件等工程，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量不合格時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)；

三、如有多領(lǐng)的行政物資需要退庫(kù)時(shí)，必需由物資管理員填寫物資入

庫(kù)單，辦妥手續(xù)前方可入庫(kù)；

四、人員離職時(shí)，由物資管理員將分派給個(gè)人的行政物資收回入庫(kù)，

如物資回收時(shí)因保管、運(yùn)用不當(dāng)或有意損壞造成損失，由運(yùn)用者酌情賠償。

第三章行政物資領(lǐng)用

第十二條行政物資領(lǐng)用依據(jù)

一、被規(guī)劃為公司固定資產(chǎn)的、行政物資，在員工入職時(shí)按各職等對(duì)應(yīng)

標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)分管行政的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定后發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，

若破損、殘舊需更換的必需向行政部提出申請(qǐng)；

二、低值損耗品的領(lǐng)用可依據(jù)歷史記錄（如以過去半年耗用平均數(shù)），

經(jīng)驗(yàn)法則（估量消耗時(shí)間）設(shè)定領(lǐng)用頻率（如圓珠筆每月每人發(fā)放一支），

并可隨部門或人員的工作狀況隨時(shí)調(diào)整發(fā)放頻率，同時(shí)低值損耗品的領(lǐng)用

施行以舊換新原則，但純消耗品不在此列（如信紙等）；

第十三條行政物資領(lǐng)用流程

一、不同價(jià)值的行政物資的領(lǐng)用流程如下：

（一）價(jià)值在10元以下的低值損耗品，由申請(qǐng)領(lǐng)用人直接在行政部物

資領(lǐng)用登記簿上注明領(lǐng)用品名、數(shù)量、領(lǐng)用日期等即可領(lǐng)用；

（二）其它價(jià)值的行政物資由領(lǐng)用人填寫《行政物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》（詳

見附件3）,按同等價(jià)值行政物資選購(gòu)報(bào)批標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)，并經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人和

分管行政副總經(jīng)理雙審核，總經(jīng)理審定前方可領(lǐng)用，同時(shí)在領(lǐng)用登記簿上

注明明細(xì);

34

三、行政部將《行政物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》附著在《行政物資出庫(kù)明細(xì)單》

后存檔，根據(jù)物資領(lǐng)用單上所列名目向領(lǐng)用人發(fā)放行政物資。

第十四條行政物資領(lǐng)用要求

一、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量節(jié)約；

二、需要以舊換新的行政物資，如發(fā)生遺失，更換時(shí)視詳細(xì)情況賜予

肯定經(jīng)濟(jì)賠償；

三、新入職職員到職時(shí)如需要領(lǐng)行政用品的，由人力資源部按流程統(tǒng)

一向行政部提出行政用品申領(lǐng)要求；

四、物品領(lǐng)用后，遵從誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)管理的原則。個(gè)人物資由申請(qǐng)者個(gè)人

負(fù)責(zé)，部門物資由該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，詳細(xì)界定范圍參考本制度第三條；

五、領(lǐng)用的行政物資嚴(yán)禁個(gè)人帶回家運(yùn)月；

第四章行政物資報(bào)修

第十五條行政物資的報(bào)修條件

以下兩種條件同時(shí)滿意可將損壞物資交至行政部聯(lián)系修理，其中屬個(gè)

人物資由個(gè)人提出報(bào)修申請(qǐng)，部門物資由該部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)。

一、價(jià)值為50元以上的低值損耗品或固定資產(chǎn)；

二、物資在正常工作當(dāng)中由于自然磨損等原因造成非人為損壞°

第十六條行政物資報(bào)修流程

一、損壞物資為電腦、傳真機(jī)等電子產(chǎn)品，由物資運(yùn)用人先行我系信

息部技術(shù)人員進(jìn)行初期檢查、修理、調(diào)試；

二、經(jīng)信息部調(diào)試確定為發(fā)生嚴(yán)峻損壞的電子類行政物資、非電子類

行政物資，由物資運(yùn)用者向行政部提出修理申請(qǐng)，并填寫《行政物資報(bào)修

35

申請(qǐng)單》（詳見附件5）,根據(jù)物資選購(gòu)相應(yīng)審批標(biāo)準(zhǔn)由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核、

審定；

三、行政部物資管理員憑審定通過的《行政物資報(bào)修申請(qǐng)單》狹系修

理單位修理，并將申請(qǐng)單存檔；

四、修理完畢后由管理員歸還運(yùn)用人員，并做修理記錄，物資運(yùn)用者

在記錄單上簽字；

五、修理時(shí)如需更換零部件需報(bào)修人員根據(jù)物資選購(gòu)流程和物資領(lǐng)用

流程辦理相關(guān)手續(xù)。

第十七條行政物資報(bào)修要求

一、由于運(yùn)用不當(dāng)?shù)葌€(gè)人原因造成物資損壞的，也可報(bào)行政部修理，

但產(chǎn)生費(fèi)用須個(gè)人擔(dān)當(dāng)；

二、把個(gè)人辦公物資借給他人而造成損壞的，修理費(fèi)用由借出者個(gè)人

擔(dān)當(dāng)；

三、行政部作修理記錄時(shí)必需將《行政物資報(bào)修申請(qǐng)單》附在修理簿

上存檔，以便公司日后的物資清查管理。

第五章行政物資報(bào)廢

第十八條行政物資報(bào)廢條件

以下兩種條件同時(shí)滿意可辦理行政物資報(bào)廢：

一、被劃分為公司固定資產(chǎn)的行政物資；

二、運(yùn)用期滿并喪失運(yùn)用效能或由于各種原因造成損壞且無(wú)法修理或

無(wú)修理價(jià)值。

第十九條行政物資報(bào)廢流程

36

一、物資損壞部門負(fù)責(zé)人向行政部提出物資報(bào)廢要求；

二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報(bào)廢申請(qǐng)單》（詳見附件7）,

具體填寫物資，編號(hào)，名稱，規(guī)格型號(hào)，單價(jià)，數(shù)量等資料；

三、物資管理員將申請(qǐng)表交至行政部負(fù)責(zé)人處組織相關(guān)人員進(jìn)行初審，

并提出報(bào)廢初審看法，有再利用價(jià)值的交還報(bào)修人員，無(wú)再利用價(jià)值的交

由分管行政副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙審核，董事長(zhǎng)審定并作報(bào)廢處理；

四、行政部物資管理人員依據(jù)《行政物資報(bào)廢申請(qǐng)單》所列名目，向部

門收回報(bào)廢物資；

五、行政部物資管理員憑《行政物資報(bào)廢申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)處銷賬，做到

帳、物同時(shí)注銷。

第二十條行政物資報(bào)廢要求

一、為保證物資常常處于良好狀態(tài)和賬實(shí)相符，除因無(wú)法妥當(dāng)存放的

物資專項(xiàng)報(bào)廢外，物資報(bào)廢每年年終進(jìn)行一次；

二、固定資產(chǎn)報(bào)廢必需由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)人員、行政部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)人員

等相關(guān)人員會(huì)同鑒定，根據(jù)物資報(bào)廢流程嚴(yán)格執(zhí)行；

三、因個(gè)人或部門保管、保養(yǎng)不善造成的物資報(bào)廢，應(yīng)由個(gè)人或部門

負(fù)責(zé)人寫出具體報(bào)告并依據(jù)損失程度擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟(jì)賠償；

四、報(bào)廢物資一經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢，必需將實(shí)物交回行政部處理，不得任意

丟棄；

五、凡有修舊利廢價(jià)值的，應(yīng)充足完成其再利用價(jià)值，進(jìn)行物資修理

工作，不得任意做報(bào)廢處理。

第六章行政物資清查

37

第二十一條行政物資清查條件

公司應(yīng)對(duì)價(jià)值XXX元以上的行政物資做定期清查核算。

第二十二條行政物資清查流程

一、在行政物資清查工作開頭之前，由行政部負(fù)責(zé)人布置清查工作，

確定清查范圍、時(shí)間和應(yīng)到達(dá)的要求；

二、行政部相關(guān)人員從臺(tái)帳上將全部符合清查條件的行政物資與實(shí)際

物資進(jìn)行核對(duì)，并跟據(jù)《行政物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》、《行政物資入庫(kù)明細(xì)單》

和《行政物資出庫(kù)明細(xì)單》做詳細(xì)校對(duì)，同時(shí)物資管理人員應(yīng)停止行政物

資的收發(fā)活動(dòng)，將物資分類擺放有序，嚴(yán)禁實(shí)物流淌；

三、物資清查中發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，應(yīng)按時(shí)查明原因，以書面形式給出相

應(yīng)處理看法（如盤虧的從賬面銷除，盤盈的估價(jià)入賬等），并根據(jù)價(jià)格依

據(jù)物資選購(gòu)報(bào)批標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核、官定；

四、由審定人確定差異處理確定和對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處置確定。

第二十三條行政物資清查要求

一、行政部負(fù)責(zé)人每月月末進(jìn)行行政物資清查，每年年末會(huì)同物資運(yùn)

用部門、財(cái)務(wù)部等部門進(jìn)行年度盤點(diǎn)，并將二作記錄裝訂成冊(cè)保管存檔；

二、清查過程中要分配專人負(fù)責(zé)清點(diǎn)、專人負(fù)責(zé)記錄、專人負(fù)責(zé)監(jiān)督。

清查過程中，除了要保證清點(diǎn)數(shù)量精確外，還要關(guān)注各類行政物資的價(jià)值

有無(wú)減損、有無(wú)超儲(chǔ)積壓、鋪張等現(xiàn)象；

三、清查過程中如有固定資產(chǎn)需作報(bào)廢處理的，必需按審批程序經(jīng)相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整；

四、清查中若遇固定資產(chǎn)缺失或質(zhì)量上的問題（如超期、老化、變質(zhì)或

38

損壞等），應(yīng)按時(shí)用書面的形式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，如因臺(tái)帳管理人員等由

于疏忽等自身原因造成公司固定資產(chǎn)帳實(shí)嚴(yán)峻不符，須視詳細(xì)情況賜予經(jīng)

濟(jì)懲罰。

第七章附則

第二十四條行政物資管理嚴(yán)格根據(jù)本制度執(zhí)行，責(zé)任落實(shí)到崗位，失

責(zé)將按相關(guān)制度懲辦。

第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。

第二十六條本制度簽發(fā)之日起生效，若與此前相關(guān)文件沖突，以本制

度為準(zhǔn)。

選購(gòu)管理制度13

一、選購(gòu)原則

1.本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低選購(gòu)本錢的目的，強(qiáng)化對(duì)物資選購(gòu)的管理工作,

使選購(gòu)過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。

2.選購(gòu)過程施行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的選購(gòu)原則。3.選購(gòu)施行

“三審一檢”（即選購(gòu)計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測(cè)）的

掌握原則。

二、選購(gòu)的計(jì)劃管理

4.學(xué)校各部門所需的物資用品，單價(jià)高或批量選購(gòu)預(yù)算需填報(bào)具體的

物資選購(gòu)計(jì)劃，附選購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告，抄送學(xué)校。學(xué)校依據(jù)所把握的情況進(jìn)行

分類分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再依據(jù)庫(kù)存情況確定、編制選購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部

門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)審批，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)選購(gòu)，對(duì)于政府

選購(gòu)、控購(gòu)的物品一律按政策選購(gòu)要求選購(gòu)。

39

5.學(xué)校各部門購(gòu)置儀器、裝備等金額較大的物資，單筆在XX萬(wàn)元以

上，報(bào)財(cái)政局審批，屬于集中選購(gòu)的由財(cái)政局組織招標(biāo)選購(gòu)，必需遵守以

下程序：

1）各系部提出裝冬選購(gòu)清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對(duì)所選購(gòu)

裝備清單進(jìn)行專業(yè)評(píng)估及論證。

2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報(bào)校委會(huì)。3）由校長(zhǎng)組織校委會(huì)進(jìn)行

集體決策。

4）校委會(huì)將最終結(jié)果交由后勤部進(jìn)行公開招標(biāo)。5）后勤部按學(xué)校交

辦的、任務(wù)組織招標(biāo)選購(gòu)。

6.學(xué)校各部門購(gòu)置儀器、裝備單筆在5XXX萬(wàn)元的，由學(xué)校議標(biāo)小組

組織議標(biāo)選購(gòu)。

7.學(xué)校各部門購(gòu)置儀器、裝備單筆在1X5萬(wàn)元的，由裝備運(yùn)用部門、

后勤部共同對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行詢價(jià)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督

制約的原則。在比貨、比價(jià)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上施行選購(gòu)。

三、選購(gòu)過程管理

8.選購(gòu)人員要廣泛搜集所選購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，把握主要

選購(gòu)物資的信息改變情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)選購(gòu)。對(duì)單項(xiàng)選購(gòu)到達(dá)萬(wàn)元以

上及政府專項(xiàng)資金選購(gòu)的物資，具備招標(biāo)條件的，一律施行招標(biāo)選購(gòu)。

9.物資選購(gòu)根據(jù)“先考察，再比擬，后確定”的程序進(jìn)行，對(duì)所購(gòu)物品至

少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行

認(rèn)真比擬，充足論證。確定所購(gòu)物品。

XX.物資選購(gòu)，在和供貨商談判價(jià)格時(shí)，必需有兩人或兩人以上參與，

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進(jìn)行選購(gòu)。XX.選購(gòu)人員將物資選購(gòu)回來(lái)，憑發(fā)票簽字后，報(bào)銷。XX.后勤

部定期向?qū)W校校務(wù)會(huì)匯報(bào)