程序文件匯編

Q/YH

浙江譽華集團湖州印染有限公司

ZHEJIANGYUHUAGROUPHUZHOUPRINTING&DYEINGCO.,LTD

程序文件匯編

（依據(jù)IS09001:2008&IS014001:2004標準編制）

Q/YHPD410-852-2009

D版

受控序號

2009年12月28日批準2009年12月28日實施

浙江譽華集團湖州印染有限公司批準發(fā)布

文件發(fā)放修改控制單

YHJ05-05

文件名稱程才大件忙編編號Q/YHPD410-852-2009

編制人/日期則刑1208-12/審核人/日期笛屐禪[2OO9-12-2W

批準人/日期朱夫根12009-12-28實施H期208-12-28

序文件更改通

號修改口期修改章節(jié)和修改內(nèi)容修改方式

知單編號

12009-012009.12.28全部程序文件和章節(jié)，C版修改為D版。換版

持有部門受控序號

質(zhì)量環(huán)境管理體系一程序文件目錄

序號程序文件編號程序文件名稱頁碼

1Q/YHPD410-2009質(zhì)量管理體系管理程序3

2Q/YHPD423-2009文件管理程序5

3Q/YHPD424-2009記錄管理程序8

4Q/YHPD530-2009方針目標指標和方案管理程序10

5Q/YHPD543.1-2009環(huán)境因素識別和評價管理程序13

6Q/YHPD543.2-2009法律法規(guī)和其它要求管理程序16

7Q/YHPD553-2009信息交流管理程序18

8Q/YHPD560-2009管理評審程序20

9Q/YHPD620-2009人力資源管理程序24

10Q/YHPD630-2009設(shè)施和工作環(huán)境管理程序27

11Q/YHPD720-2009顧客需求鑒定及合同評審程序30

12Q/YHPD740-2009采購管理程序33

13Q/YHPD751-2009生產(chǎn)過程管理程序38

14Q/YHPD753-2009標識和可追溯性管理程序44

15Q/YHPD753.2-2009標簽、標志、證書使用管理程序46

16Q/YHPD754-2009顧客財產(chǎn)管理程序47

17Q/YHPD755-2009搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序49

18Q/YHPD760-2009檢驗、測量和試驗設(shè)備管理程序52

19Q/YHPD770-2009環(huán)境活動運行控制程序55

20Q/YHPD780-2009應急準備與響應管理程序57

21Q/YHPD821-2009顧客滿意度管理程序61

22Q/YHPD821.1-2009服務管理程序63

23Q/YHPD822-2009內(nèi)部審核管理程序65

24Q/YHPD824-2009檢驗和試驗管理程序69

25Q/YHPD825-2009環(huán)境監(jiān)視測量和合規(guī)性評價程序73

26Q/YHPD830-2009不合格品管理程序75

27Q/YHPD840-2009數(shù)據(jù)資料分析處理程序77

28Q/YHPD852-2009糾正和預防措施管理程序79

29Q/YHPD860-2009生態(tài)認證產(chǎn)品一致性管理程序82

質(zhì)量管理體系管理程序

1目的

建立和實施質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系流程符合IS09001國際標準，有效

地執(zhí)行、維護和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系，防止不符合現(xiàn)象發(fā)生。

2適用范圍

本程序適用于公司實施包括紗卡、棉布、滌棉布、化纖面料、家用紡織品染色產(chǎn)品生

產(chǎn)在內(nèi)的質(zhì)量管理體系及相關(guān)質(zhì)量管理工作。

3職責

各職能部門必須遵照公司質(zhì)量管理體系程序做好質(zhì)量管理工作，切實落實質(zhì)量管理體

系中的各項要求。

4管理程序

4.1質(zhì)量管理體系文件化結(jié)構(gòu)

4.1.1質(zhì)量管埋體系文件

第一層次：質(zhì)量環(huán)境管理手冊（規(guī)劃公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針及質(zhì)量環(huán)境管理

體系的總體要求）；

第二層次：程序文件（規(guī)劃公司系統(tǒng)化作業(yè)過程、各部門協(xié)作關(guān)系、信息傳遞

的方式途徑以及處理各類不合格事項的程序）；

第三層次：崗位職責、作業(yè)文件、技術(shù)工藝文件和外來文件：

崗位職貢、作業(yè)文件：規(guī)定各崗位應做什么、應盡貢任以及怎樣做的具體操作

方法和作業(yè)方式；技術(shù)工藝文件：產(chǎn)品檢驗標準、原輔料檢驗標準、工藝處方單等；

外來文件：質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃和運行所需的顧客要求、適用法定要求等；

第四層次：質(zhì)量環(huán)境記錄（確定信息交流和記錄的格式及檢測、評審的依據(jù)）。

4.2質(zhì)量管理體系文件與各部門職權(quán)關(guān)系見《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》附錄3。

4.3程序文件與IS09001標準條款對照表，見《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》附錄1。

4.4質(zhì)量管理規(guī)劃

4.4.1質(zhì)量管理體系規(guī)劃

A質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系流程、組織結(jié)構(gòu)等要結(jié)合公司各類資源和將來

發(fā)展方向進行全面規(guī)劃，以使質(zhì)量管理體系和公司現(xiàn)狀完全吻合，做到質(zhì)量規(guī)劃真正切實

可行；

B由于組織機構(gòu)變更、所推行的質(zhì)量管理標準變更或?qū)肫渌芾眢w系，管理者代表

（質(zhì)量保證負責人）應重新評估規(guī)劃質(zhì)量管理體系；質(zhì)量管理體系重新規(guī)劃后，應進行內(nèi)

部審核，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及與其他管理體系的相容性，必要時應召

開管理評審會議討論。

4.4.2產(chǎn)品/過程規(guī)劃

本公司工藝流程/工藝處方、現(xiàn)行產(chǎn)品有顯著變化及合同在有特殊質(zhì)量要求時，由生產(chǎn)

部組織相關(guān)部門進行產(chǎn)品/過程實現(xiàn)質(zhì)量策劃，具體按《生產(chǎn)過程管理程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3過程測量與監(jiān)督

A公司針對組成質(zhì)量管理體系的各個作業(yè)過程進行測量與監(jiān)控，尤其是加強對產(chǎn)品生

產(chǎn)過程的監(jiān)控能力；

B生產(chǎn)部、質(zhì)管部依據(jù)《生產(chǎn)過程管理程序》對生產(chǎn)過程進行實時監(jiān)控，確保生產(chǎn)過

程的穩(wěn)定性；

C生產(chǎn)部、質(zhì)管部根據(jù)《數(shù)據(jù)資料分析處理程序》對生產(chǎn)過程的趨勢、產(chǎn)品穩(wěn)定性利

質(zhì)量特性進行統(tǒng)計分析，以監(jiān)測生產(chǎn)過程能力，確保質(zhì)量管理體系的實施績效。

4.5質(zhì)量目標實施

具體按《方針目標指標和方案管理程序》4.2條執(zhí)行。

4.6持續(xù)改進

4.6.1公司對于質(zhì)量管理改進工作應根據(jù)內(nèi)部審核、管理評審等活動，采取糾正預防措施

推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；

4.6.2管理者代表（質(zhì)量保證負責人）應組織或督促相關(guān)部門通過數(shù)據(jù)資料分析和審核結(jié)

果發(fā)現(xiàn)改進點，修正錯誤、發(fā)揚優(yōu)點，執(zhí)行、維護和持續(xù)不斷地改進質(zhì)量管理體系；

4.6.3總經(jīng)理及管理者代表（質(zhì)量保證負責人）應根據(jù)實際情況，不斷改進質(zhì)量方針和質(zhì)

量目標；

4.6.4管理者代表（質(zhì)量保證負責人）應對質(zhì)量管理體系流程的符合性進行評定，并對管

理評審中提出的糾正預防措施及執(zhí)行有效性進行確認。

5相關(guān)文件/記錄

Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》

Q/YHPD751-2009《生產(chǎn)過程管理程序》

Q/YHPD840-2009《數(shù)據(jù)資料分析處理程序》

Q/YHPD530-2009《方針目標指標和方案管理程序》

文件編制：劉剛審核：湯展雄批準：朱又根

文件管理程序

1目的

對與組織質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)要求的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件均

為有效版本。

2適用范圍

適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所要求的文件（包括確保公司所確定的策劃和運行質(zhì)

量環(huán)境管理體系所需的外來文件）進行控制。

3職責

3.1辦公室負責除工藝技術(shù)文件外的相關(guān)質(zhì)量環(huán)境體系文件和質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃、運

行所需的外來文件的編制/收集的歸口管理；

3.2生產(chǎn)部負責相關(guān)工藝技術(shù)文件的歸口管理；

3.3總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件及相關(guān)作業(yè)文件；

3.4管理者代表負責審核質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件及相關(guān)作業(yè)文件；

3.5各有關(guān)部門負責責任范圍內(nèi)文件的編制、審批和管理。

4管理程序

《文件管理總體流程》：

4.1文件的分類和編號標識

（1）第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊。其編號如下:

Q/YHQEMxX—XXXX

發(fā)布年份號

手冊版本順序號

質(zhì)量環(huán)境手冊代號

浙江譽華集團湖州印染有限公司代號

（2）第二層次：程序文件。其編號如下:

Q/YHPDxxx—xxxx

發(fā)布年份號

程序文件代號

浙汀譽華集團湖州印染有限公司代號

注：“PDxxx”程序文件代號、表示與手冊章節(jié)條款相對應的程序。如，PD423表示與

手冊第四章4.2.3條相對應的程序，又如：“PD424”表示與手冊第四章424條相對應的

程序，以此類推，其它程序的編號均與手冊章節(jié)條款號相對應。

（3）第三層次：產(chǎn)品標準，內(nèi)控標準，崗位職責、作業(yè)文件、工藝技術(shù)文件和外來

文件等，其編號見《企業(yè)標準和文件代號編號規(guī)則》。

（4）第四層次：質(zhì)量環(huán)境記錄，其編號見《記錄管理程序》。

4.2文件的編寫、收集

4.2.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊由管理者代表指定辦公室組織人員編制；

4.2.2程序文件由辦公室組織各有關(guān)部門編制；

4.2.3作業(yè)文件由各相關(guān)職能部門組織編制；

4.2.4崗位職責由辦公室組織各有關(guān)部門編制；

4.2.5表單、記錄表格（格式）由產(chǎn)生各記錄的程序文件和作業(yè)文件的編制部門編制；

4.2.6工藝指定書由相關(guān)工藝員編制，其它技術(shù)/工藝文件由生產(chǎn)部負責組織收集、編制。

4.3文件的審批及發(fā)放

文件在發(fā)布前應得到批準，以確保文件的充分性和適宜性。

4.3.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊和程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準；作業(yè)文件及其它文

件由編制人簽名、歸口部門負責人審核、管理者代表審定、總經(jīng)理批準；

4.3.2工藝指定書由相關(guān)工藝員審批，其它技術(shù)/工藝文件由染色分公司副總審批；

4.3.3辦公室和生產(chǎn)部視文件需要分發(fā)給相關(guān)部門和人員，文件發(fā)放前，應填寫“文件發(fā)

放審批表”，按批準范圍發(fā)放，便于文件的管理和追溯；

4.3.4凡列入《修訂狀態(tài)文件目錄清單》中的文件均為受控文件，在其封面或首頁上加注受

控標識，根據(jù)“文件發(fā)放審批表”的發(fā)放范圍分發(fā)到部門、人員。

4.4文件修改和換版

4.4.1各部門在執(zhí)行文件過程中，對文件的不適用處可向原編制部門提出修改建議，由原

編制部門評價其適用性后進行更改，并記錄；

4.4.2技術(shù)/工藝文件和其它文件修改時，分別由生產(chǎn)部和辦公室填寫“文件更改申請表”，

由原審批人員進行審批。如需指定他人審批時，則應獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料；

4.4.3文件的修改，可采用換頁或在修改處劃改并加蓋“校正”章方式進行（電子文件用

蘭色字表示），換頁更改時，應以“文件更改通知單”的形式通知相關(guān)部門實施換頁更改。

文件修改后應在文件發(fā)放修改控制單上記錄修改狀態(tài)；

4.4.4技術(shù)/工藝文件和其它文件經(jīng)修改后是否換版，分別由生產(chǎn)部和辦公室決定。文件的

換版都應做好修改記錄并保留一份換版前的原稿，并對該文件所換版本的版號加以標識。

4.4.5對第四層次文件記錄表格的修改執(zhí)行本程序的規(guī)定。

4.5文件的收回和銷毀

4.5.1對作廢的受控文件分別由生產(chǎn)部和辦公室負責回收、刪除；

4.5.2因法律和信息需要保留作廢文件，由保管部門作“作廢保留”的標識；

4.5.3對收回的作廢文件，除了保留一份外，由辦公室和生產(chǎn)部門監(jiān)督銷毀，并記錄。

4.6文件保管、借閱和復制

4.6.1文件（包括書面化程序及其它各種形態(tài)或形式的媒介，如電腦軟件、實物樣品、音像

等形式的文件）應存放在防止損壞且容易存取的地方，必要時做好備份，各部門應妥善保

管相應文件,并建立體系文件電子文檔專門的文件夾,各部門應對電子文檔進行病毒防護、

數(shù)據(jù)備份，辦公室計算機管理員對各部門電子文檔管理進行指導、檢查。具體按照《電子

文件管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

4.6.2人員調(diào)崗或調(diào)離時，應將文件上交給原發(fā)放部門。

4.6.3根據(jù)實際需要或發(fā)現(xiàn)文件遺失，經(jīng)部門領(lǐng)導批準后由原發(fā)放部門補發(fā)，作好補發(fā)記

錄。

4.7外來文件及電子文件的控制

4.7.1辦公室負責管理體系策劃和運行所需外來文件的接收、鑒別、確認和轉(zhuǎn)發(fā)，建立“收

文登記表”、“外來文件分發(fā)登記表”，對確認的外來文件建立法律、法規(guī)鑒定登記進行控

制.，執(zhí)行《法律法規(guī)管理程序》。

4.7.2為便于體系文件的管理，公司對使用計算機的部門、人員盡可能下發(fā)電子版文件。

4.7.3辦公室計算機管理員按《電子文件管理辦法》對電子文件進行管理。

4.8文件定期評審檢查

4.8.1辦公室和生產(chǎn)部應經(jīng)常主動的征詢部門文件的持續(xù)適用性，將反饋意見匯總后視情

對文件提出修改意見。

4.8.2相關(guān)部門在質(zhì)量環(huán)境管理活動中需增加文件必須先報辦公室審核，由辦公室在考慮

保持體系完整性等方面的因素后，進行增加或在原有體系文件的基礎(chǔ)上進行修改。

4.8.3內(nèi)審組每次內(nèi)部審核時對文件的持續(xù)適宜性、有效性進行評審和檢查，并將文件評

審檢查情況在內(nèi)部審核報告中予以明確。

4.8.4各部門對評審和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應及時糾正。

5相關(guān)文件/記錄

Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》

Q/YHG05-01-2009《企業(yè)標準和文件代號編號規(guī)則》

Q/YHG05-03-2()09《修訂狀態(tài)文件目錄清單》

Q/YHG05-03-2009《電子文件管理辦法》

YHJ423-01文件發(fā)放審批表

YHJ423-03文件更改申請表

YHJ423-04文件更改通知單

YHJ423-05文件領(lǐng)用/復制登記表

YHJ423-06文件發(fā)放修改控制單

YHJ423-07收文登記表

YHJ423-08作廢文件銷毀記錄

YHJ423-09外來文件分發(fā)登記表

文件編制：劉剛審核：湯展雄批準：朱又根

記錄管理程序

1目的

規(guī)范質(zhì)量環(huán)境記錄的控制，確保記錄清嘶、易于識別和檢索，客觀、準確地反映質(zhì)量

環(huán)境活動和質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行。

2適用范圍

適用于為證明公司產(chǎn)品符合要求、滿足公司質(zhì)量環(huán)境管理體系和質(zhì)量環(huán)境管理標準要

求的記錄的控制。

3職責

3.1辦公室負責質(zhì)量環(huán)境管理體系運行過程相關(guān)記錄的歸口管理，

3.2各使用部門負責相關(guān)質(zhì)量環(huán)境記錄的填寫、收集、保存。

4管理程序

《記錄管理總體流程》：

4.1記錄、表單（格式）

4.1.1記錄、表單的編制和審批執(zhí)行《文件管理程序》。

4.1.2公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運行所使用的記錄，除體系文件規(guī)定的固定格式外，由各相

關(guān)部門設(shè)計、設(shè)置，經(jīng)部門負責人批準后實施。

4.2記錄、表單的編號標識

4.2.1程序文件形成的記錄編號。

YHXXX-XX

1----------記錄順序號

-------------------相關(guān)程序代號

-------------記錄代號

--------------------------湖州譽華印染有限公司記錄代號

注：“YHJ424-01”表示在PD424程序中的01號記錄，又如“YHJ423-02”表示

在PD423程序中的02號記錄，以次類推。

4.2.2程序文件以外的各部門需使用的記錄編號，執(zhí)行Q/YHG05-01-2009《企業(yè)標準和文

件代號編號規(guī)則》。公司各相關(guān)部門使用的記錄、表單均應按產(chǎn)生的時間順序，統(tǒng)一進行

編號標識。

4.3記錄表單的填寫

4.3.1填寫記錄表單的人員要按文件的要求認真填寫，確保記錄內(nèi)容真實、完整，字跡清

晰可辨，并簽名及注明記錄日期。

4.4記錄形式：一般采用書面形式和電子文檔。

4.5記錄、表單的印刷

各部門印刷記錄、表單，須填寫“記錄印刷審批單”，并提供樣張，經(jīng)部門負責人審

批，送辦公室確認編號后交印刷歸口部門統(tǒng)一對外付印。

4.6記錄的收集和保存

4.6.1各部門要有專人負責，按類別對記錄進行分類，依日期順序整理好，存放于安全的地

方，所有記錄應保持清潔、清晰、易于識別和檢索，按《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》規(guī)定的保存

期保存。

4.6.2管理評審、內(nèi)部審核記錄由辦公室負責收集、整理和保存。

4.6.3記錄的保存期規(guī)定見《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》的規(guī)定。

4.6.4對需長期保存的記錄，執(zhí)行檔案管理規(guī)定。

4.7記錄的增補和更改

記錄的增補和更改執(zhí)行PD423程序。

4.8記錄的保管、查閱

4.8.1職能部門要專人負責保管本部門的記錄，以便于檢查和查閱。

4.8.2記錄要存放在適宜的環(huán)境中，防止損壞和丟失，應保證記錄完整。

4.8.3因工作需要查閱記錄時，需經(jīng)部門負責人同意。

4.8.4當合同有規(guī)定時，本公司可以向顧客或其代表提供有關(guān)記錄。

4.9各部門應對電子文檔進行病毒防護、數(shù)據(jù)備份，辦公室計算機管理員對各部門電子文

檔管理進行指導、檢查。具體按照《電子文件管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

4.10記錄的處理：超過保存期的記錄，由相關(guān)部門負責人授權(quán)銷毀，并記錄。

5相關(guān)文件/記錄

Q/YHQEM01-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》

Q/YHG05-01-2009《企業(yè)標準和文件代號編號規(guī)則》

Q/YHG05-06-2009《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》

Q/YHG05-03-2009《電子文件管理辦法》

YHJ424-01記錄印刷審批單

YHJ424-02記錄銷毀記錄表

YHJ424-03記錄表格（修改）審批表

文件編制：劉剛審核：湯展雄批準：朱又根

方針目標指標和方案管理程序

1目的

明確建立質(zhì)量環(huán)境管理體系的總宗旨和總方向，并在公司內(nèi)每一職能和層次上建立并

保持文件化的目標指標和管理方案，以完成質(zhì)量環(huán)境目標和指標，實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系

的持續(xù)改進和污染預防。

2適用范圍

本程序適用于公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標指標和管理方案的制定、批準、發(fā)布、修訂、

實施的管理。

3職責

3.1由總經(jīng)理負責質(zhì)量環(huán)境方針、目標指標的制定、批準、發(fā)布及評審其適用性；

3.2管理者代表負責將公司的質(zhì)量環(huán)境目標/指標分解落實到各相關(guān)部門；

3.2辦公室負責質(zhì)量環(huán)境方針的宣傳貫徹；

3.3各職能部門積極開展質(zhì)量環(huán)境方針和目標的實施工作。并根據(jù)質(zhì)量環(huán)境目標和指標要

求具體制訂并執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理方案。

4管理程序

《方針目標指標和方案管理總體流程》：

4.1質(zhì)量環(huán)境方針管理

4.1.1公司的質(zhì)量環(huán)境方針由董事長親自制訂。制定的依據(jù)為公司的初始環(huán)境影響調(diào)查、

重要環(huán)境因素記錄及評價結(jié)果、國家及當?shù)氐沫h(huán)保法規(guī)和其它要求。同時應充分考慮下列

幾點：

（1）公司的企業(yè)文化、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)規(guī)模及對環(huán)境的影響。

（2）質(zhì)量方針必須對滿足顧客需要和期望以及遵守法律、法規(guī)要求和持續(xù)改進做出承

諾；環(huán)境方針必須對遵守法律、法規(guī)以及污染預防和持續(xù)改進環(huán)境行為的承諾。

（3）為環(huán)境目標和指標制定和評審提供框架。

4.1.2質(zhì)量環(huán)境方針必須文件化，容易理解，可為公眾所獲取，便于實施和維持。

4.1.3質(zhì)量環(huán)境方針制定后，由辦公室負責通過有效方式的傳遞方針。（如開會、板報、小

冊子等），及時公布和傳達給所有為公司工作或代表公司工作的員工。

4.1.4當公司外相關(guān)團體需了解公司方針時，辦公室應及時讓其獲得并負責解釋。

4.1.5質(zhì)量環(huán)境方針制定后，應制定合理的目標、指標，從而保證實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。

4.1.6當出現(xiàn)下列情況時，應對質(zhì)量環(huán)境方針的適用性進行評審，必要時做出修改：

（1）相關(guān)法規(guī)或其它要求改變時。

（2）相關(guān)團體要求改變時。

（3）產(chǎn)品、活動和服務改變時。

（4）發(fā)生重大質(zhì)量事故、環(huán)境意外事件、受到社會/媒體曝光時。

4.2質(zhì)量環(huán)境目標指標管理

4.2.1目標利指標的制定

（1）總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量環(huán)境方針要求、產(chǎn)品/服務特點，確定公司的管理目標和指標。

并將質(zhì)量環(huán)境方針目標和指標納入公司年度經(jīng)營計劃目標組織分解實施。

（2）質(zhì)量環(huán)境管理目標指標應盡可能量化，有時間進度要求，并體現(xiàn)污染預防、持續(xù)

改進的承諾。

（3）環(huán)境目標和指標制定時，還應考慮公司適用的環(huán)保法律法規(guī)和其他要求、自身的

重大環(huán)境因素，本著減廢節(jié)能的原則，并考慮成本及技術(shù)要求。同時還應考慮相關(guān)方、員

工對環(huán)境管理的意見。

4.2.2實施

（1）管理者代表負責將公司的管理目標和指標分解落實到各相關(guān)職能部門和崗位，編

制“目標指標分解表”，各職能部門形成“部門年/月度工作計劃”，“部門年/月度工作計劃”

應包括產(chǎn)量、質(zhì)量、能耗、安全、現(xiàn)場管理和質(zhì)量環(huán)境目標指標等部門職能范圍相關(guān)工作

指標內(nèi)容，使全員都能準確理解和執(zhí)行，并落實到每項工作中去。各職能部門負責人對“部

門年/月度工作計劃”的完成情況根據(jù)需要以“部門年/月度工作總結(jié)”的形式報管理者代表，

由管理者代表匯總報總經(jīng)理。

（2）辦公室根據(jù)“目標指標分解表”、公司確認的市場需求/生產(chǎn)能力和4.3要求，會

同相關(guān)部門制定“管理方案表”，并下發(fā)到各相關(guān)部門、人員執(zhí)行。

4.2.3控制

（1）相關(guān)部門、人員在按管理方案實施過程中，如遇到不能排除的客觀問題而影響到

目標和指標的實施，必須以書面形式向管理者代表申請調(diào)整，并經(jīng)總經(jīng)理批準方能生效。

（2）目標和指標在實施過程中如遇到需協(xié)調(diào)事項，由管理者代表負責協(xié)調(diào)。

4.2.4檢查

（1）各實施部門人員必須根據(jù)目標和指標及管理方案的規(guī)定進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時

整改，以確保目標指標的完成。

（2）管理者代表應每月定期組織人員對目標和指標的完成情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問

題由責任部門及時整改。同時納入部門/人員經(jīng)濟責任制的考核。

4.2.5凡以下各項內(nèi)容如有變化，則需考慮修改目標和指標。

A、管理方針變化；B、重大環(huán)境因素變化；C、適用法律、法規(guī)變化；

D、技術(shù)及生產(chǎn)工藝流程變化；E、相關(guān)方意見變化。

4.2.6目標和指標完成總結(jié)改進

（1）目標和指標完成后，在每年的管理評審會議上，管理者代表作目標指標完成情況

匯總報告，以評價實施的績效，同時制訂新的目標和指標。

（2）總結(jié)后，根據(jù)實際情況可能對“目標指標分解表”進行相應的更改。

4.3方案的管理

4.3.1管理方案的制訂

4.3.1.1各部門在制訂相關(guān)管理方案時應指定相關(guān)部門的人員作為責任人員，負責計劃的

執(zhí)行與督促。

4.3.1.2質(zhì)量環(huán)境管理中各階段的工作應明確完成的期限、注明工作的日期。

4.3.L3管理方案制訂過程中應與相關(guān)部門主管協(xié)調(diào)，制訂后經(jīng)管理者代表審核，并經(jīng)總

經(jīng)理批準后執(zhí)行。

4.3.2管理方案應包括以下內(nèi)容，具體記錄于“管理方案表”中。“管理方案表”通常包括:

A質(zhì)量環(huán)境方針的框架；

B目標/指標；

C方案名稱；

D現(xiàn)狀分析：針對本方案所需改善的過程活動/環(huán)境因素對產(chǎn)品、服務、環(huán)境所造成的

或可能造成的影響；

E執(zhí)行步驟內(nèi)容說明：為改善或消除現(xiàn)狀所涉及的過程活動/環(huán)境影響，我們該如何做

（人員培訓、設(shè)備更換、原料替代、換供應商、質(zhì)檢、改進生產(chǎn)過程規(guī)范等）；

F執(zhí)行期限：完成本方案的起至日期；

G責任人；

H資金投資：預算執(zhí)行本方案所需經(jīng)費；

I預期效益。

4.3.3質(zhì)量、環(huán)境管理方案的內(nèi)容可結(jié)合實際按4.3.2條款適當取舍。各方案負責人根據(jù)

各管理方案的實際情況適時地進行檢查，以驗證方案是否被嚴格地執(zhí)行，檢查情況應記錄

于“管理方案檢查記錄表”中（記錄應能及時反映方案的具體實施狀況），并對檢查出的

問題及時予以整改。同時匯報管理者代表。

4.3.4方案修改

A"目標指標分解表”如有更新，應考慮是否有修改管理方案之必要。

B當生產(chǎn)設(shè)備、過程、產(chǎn)品、原料等有改變時，亦要考慮是否有修改管理方案之必要。

4.3.5管理方案修改根據(jù)4.3.1的規(guī)定進行。

5相關(guān)文件/記錄

Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》

YHJ530-01目標指標分解表

YHJ560-03質(zhì)量環(huán)境管理體系運行報告

YHJ530-03管理方案表

YHJ530-04管理方案檢查記錄表

YHJ530-02部門年/月度工作計劃

YHJ530-05部門年/月度工作總結(jié)

文件編制：劉剛審核：湯展雄批準：朱又根

環(huán)境因素識別和評價管理程序

1目的

充分識別公司活動、產(chǎn)品和服務有關(guān)的環(huán)境因素，從中判定出重大環(huán)境因素，以作為

環(huán)境方針、目標和指標的設(shè)定依據(jù)。

2適用范圍

本程序適用于公司從事的活動、產(chǎn)品和服務所有相關(guān)的環(huán)境因素的識別和鑒定。

3職責

3.1辦公室負責組織各部門有關(guān)人員開展環(huán)境因素的識別、鑒定與登錄；

3.2各部門負責所屬區(qū)域環(huán)境因素的調(diào)查和登錄工作。

4管理程序

《環(huán)境因素識別和評價管理總體流程》：

4.1環(huán)境因素識別的步驟和方法

4.1.1公司環(huán)境影響狀況調(diào)查

（1）辦公室首先組織相關(guān)部門結(jié)合“環(huán)境影響評價報告書”，對公司環(huán)境管理基本情況

進行調(diào)查，包括環(huán)境組織結(jié)構(gòu)、廠區(qū)周邊及環(huán)境介紹、采購管理、產(chǎn)品工藝流程簡介、

法規(guī)要求和守法情況、排放管理及評價標準、污染物排放及管理、廢棄物管理、能資源管

理、意外情況管理、相關(guān)方的管理、廢棄物管理、環(huán)境管理狀況等。

（2）公司環(huán)境影響調(diào)查的方式：現(xiàn)場調(diào)查、專家識別、生命周期評估、物料衡算法、

開會座談等。

4.2環(huán)境因素識別

4.2.1環(huán)境因素的識別可結(jié)合初始環(huán)境評審進行，識別時應考慮組織的活動、產(chǎn)品和服務，

包括產(chǎn)品的設(shè)計、原材料選購、生產(chǎn)和制造、營銷等方面的環(huán)境因素，還應考慮到組織可

控制的與能夠施加影響的環(huán)境因素和已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和

服務等因素。

4.2.2各部門對識別、收集的環(huán)境因素應納入“環(huán)境因素記錄及評價表”中，記錄口J按水（編

號1）、聲（編號2）、氣（編號3）、渣（編號4）、能資源（編號5）、緊急、異?；驖撛冢ň?/p>

號6）、間接環(huán)境（編號7）、其他（編號8）進行分類登錄。

423、各部門應對列入“環(huán)境因素記錄及評價表”中的每一項環(huán)境因素進行仔細評估，以確

保環(huán)境因素識別充分、環(huán)境因素特性描述清楚，適用時可包括：

（1）環(huán)境因素的具體活動、產(chǎn)品和服務來源和區(qū)域是否明確；

（2）環(huán)境因素的描述是否規(guī)范（名詞+動詞）；

（3）環(huán)境因素的三種狀態(tài)（正常、異常和意外）和三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）是否明

確；

（4）環(huán)境因素頻次、特性、數(shù)量、處理方式及可能的環(huán)境影響是否得到確切的描述；

4.2.4辦公室對各部門提交的“環(huán)境因素記錄及評價表”進行整合并匯總，形成公司總的“環(huán)

境因素記錄及評價表”。具體要求同4.2.3條款。

4.3重要環(huán)境因素的評價

4.3.1辦公室負責組織各部門對列入“環(huán)境因素記錄及評價表”的環(huán)境因素進行重要性評價，

并在“環(huán)境因素記錄及評價表”的重要性評價欄中以打“的標注。

4.3.2環(huán)境因素重要性評價方法：

（1）根據(jù)公司的實際情況采用是非判斷法。

（2）下述情況的環(huán)境行為，可判為重要環(huán)境因素。

a違反或接近違反法律及強制標準要求的環(huán)境因素，如：三廢超標排放等。

b并不違法，但當?shù)卣叨汝P(guān)注或強制的環(huán)境因素；

c政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)，如：哈龍物質(zhì)的使用

等政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標的環(huán)境囚素（危險廢棄物棄置、大的能資源消耗

等）；

d異?；蚓o急狀態(tài)預計產(chǎn)生嚴重環(huán)境影響的環(huán)境因素，如：潛在的火災、爆炸、泄漏

等；

e紡織印染行業(yè)特別需要關(guān)注、相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。

4.4重要環(huán)境因素匯總和優(yōu)先行動評估

4.4.1辦公室根據(jù)“環(huán)境因素記錄及評價表”的重要性評價欄中標注評價結(jié)果，確定公司的重

要環(huán)境因素，并形成“重要環(huán)境因素匯總表

4.4.2辦公室組織對列入“重要環(huán)境因素匯總表”的重要環(huán)境因素按附表：《重要環(huán)境因素優(yōu)

先行動評估表》規(guī)定開展優(yōu)先行動評估。

4.4.3辦公室根據(jù)優(yōu)先行動評估情況，明確重要環(huán)境因素的優(yōu)先行動等級，并在“重要環(huán)境

因素匯總表”優(yōu)先行動等級評估欄中予以明確，同時提出對重要環(huán)境因素擬采取的措施，

報管理者代表審核、總經(jīng)理批準。

4.5環(huán)境因素的更新

4.5.1當出現(xiàn)以下情況應及時更新環(huán)境因素：公司計劃有新項目或產(chǎn)品、活動或過程有較大

變更時；有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時；相關(guān)方提出抱怨或合理要求時。

4.5.2若無上述任何變更則環(huán)境因素每年由辦公室組織至少評估一次。

4.6辦公室將“環(huán)境因素記錄及評價表”和“重要環(huán)境因素匯總表”發(fā)至各相關(guān)部門。

5相關(guān)文件/記錄

Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》

YHJ543.1-01環(huán)境影響評價報告書

YHJ543.1-02環(huán)境因素記錄及評價表

YHJ543.1-03重要環(huán)境因素匯總表

附表：重要環(huán)境因素優(yōu)先行動評估表

\重要環(huán)

\境因素違反法律已達標但潛在火災、主要能資已達標但影響公司可持續(xù)改

、分類

法規(guī)和其為公司行泄漏、爆炸源浪費仍向環(huán)境形象、受相逐漸替代

優(yōu)先行\(zhòng)

等級\它環(huán)保要業(yè)特別需排放污染關(guān)方關(guān)注使用

求要關(guān)注物質(zhì)

控制

態(tài)分級（一類）（二類）（三類）（四類）（五類）（六類）（七類）

無或低費投資，加

強管理即可以改進★☆★★☆☆☆

或控制。（一級）

進一步改進的技術(shù)

可行，有投資保證★☆☆☆☆☆☆

可實現(xiàn)。（二級）

改進有難度，技術(shù)

不成熟或投資較★☆☆☆▲▲▲

京。（三級）

1、★級：必須制訂目標指標、管理方案及運行控制規(guī)范來控聯(lián)，同時應立即行動：

2、☆級：根據(jù)公司環(huán)保管理實際狀況，可制訂目標指標和管理方案或暫不制訂目標指標和管理

備注說明

方案，但必須制訂運行控制規(guī)范來控制；可立即行動，也可后續(xù)行動；

3,▲級：無需制訂目標指標和管理方案.只需制訂運行控制妞范來控制.無需立即行動.

文件編制：劉剛審核：湯展雄批準：朱又根

法律法規(guī)和其它要求管理程序

1目的

及時收集并鑒別與本公司在質(zhì)量環(huán)境管理方面有關(guān)的國際、國家、地區(qū)的相關(guān)法規(guī)、

條例及其他要求，促進本公司質(zhì)量環(huán)境管理工作的有效開展。

2適用范圍

本程序適用于與本公司有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的獲取及鑒別。

3職責

3.1辦公室負責組織法規(guī)收集鑒別評價小組收集與本公司產(chǎn)品、活動/和服務的相關(guān)法律、

法規(guī)和其他要求，并加以登錄和鑒別；

3.2法規(guī)收集鑒別評價小組成員應由辦公室、生產(chǎn)部、經(jīng)營公司、質(zhì)管部、供應部等多部

門人員組成，并應熟悉法規(guī)獲得的渠道、公司的生產(chǎn)工藝流程及技術(shù)、管理；

3.3各部門做好法律、法規(guī)和其它要求的貫徹和執(zhí)行工作。

4管理程序

《法律法規(guī)和其它要求管理總體流程》:

4.1法律、法規(guī)和其它要求獲得的渠道：國家/省/市/區(qū)環(huán)保/技術(shù)監(jiān)督檢驗檢疫/安全等各

類網(wǎng)站查詢、上級主管部門/認證咨詢機構(gòu)提供信息等。

4.2辦公室組織法規(guī)收集鑒別小組成員負責對公司產(chǎn)品在生產(chǎn)、銷售、服務整個過程中有

關(guān)的質(zhì)量環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求進行收集鑒別，并將結(jié)果記錄于“法律法規(guī)和其它要

求鑒別登記表”同時對列入登記表中的法律法規(guī)適用于公司環(huán)境因素的適用條款進行摘

錄，填入“法律法規(guī)和其它要求摘要定期評估表”中，報管理者代表審核。

4.3公司應確保在建立、實施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系時，對適用的法律法規(guī)和其它要求

應加以考慮。

4.4辦公室應將登記表發(fā)放到各個相關(guān)部門，并督促相關(guān)部門進行持續(xù)的維護。一旦發(fā)現(xiàn)

與法律法規(guī)和其它要求有不符合之處，應及時責令有關(guān)部門限期整改。

4.5法規(guī)收集鑒別評價小組成員應隨時了解法規(guī)的動態(tài)、當相關(guān)法規(guī)修訂填補時，應及時

重新進行鑒別并更新“法律法規(guī)和其它要求鑒別登記表”和“法律法規(guī)和其它要求摘要定

期評估表”，以確保組織的環(huán)境因素和質(zhì)量活動與法規(guī)的符合性。

4.6內(nèi)審組結(jié)合內(nèi)部審核對相關(guān)部門法律法規(guī)和其它要求的遵循情況進行檢查和評估，一

旦發(fā)現(xiàn)與法律法規(guī)和其它要求不符合之處，應責令責任部門限期整改，具體執(zhí)行《糾正和

預防措施管理程序》。

5相關(guān)文件/記錄

Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》

Q/YHPD852-2009《糾正和預防措施管理程序》

YHJ543.2-01法律法規(guī)和其它要求鑒別登記表

YHJ543.2-02法律法規(guī)摘和其它要求要定期評估表

文件編制：劉剛審核：湯展雄批準：朱又根

信息交流管理程序

1目的

加強內(nèi)、外部信息交流溝通，使之在執(zhí)行公司質(zhì)量環(huán)境體系流程運作中取得成效；確

保各類信息包括內(nèi)部協(xié)調(diào)、生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、生態(tài)要求、相關(guān)方投訴、訂貨詢價、市

場需求、法規(guī)變化等得到及時反饋。

2適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)部以及與所有公司客戶和其他相關(guān)團體、個人的信息溝通。

3職責

3.1、辦公室負責內(nèi)部質(zhì)量意見收集、處理及負責內(nèi)外部環(huán)境信息的交流與處理；

3.2、經(jīng)營公司、供應部及相關(guān)部門負責外部意見收集和處理。

4管理程序

4.1內(nèi)部信息交流

4.1.1質(zhì)量環(huán)境建議

公司設(shè)立“員工意見箱”鼓勵員工提出質(zhì)量環(huán)境管理等各方面建議，加強內(nèi)部相互溝

通，內(nèi)部意見由辦公室收集并征求各部門意見進行處理。

4.1.2質(zhì)量環(huán)境信息

A、辦公室及相關(guān)部門應采用宣傳欄、傳單、培訓、內(nèi)部局域網(wǎng)等方式，宣傳公司質(zhì)

量環(huán)境方針、目標、計劃以及全員服務、環(huán)境績效、法律法規(guī)等內(nèi)容，讓全員都能了解公

司質(zhì)量環(huán)境管理信息；

B、質(zhì)量環(huán)境信息的宣傳反饋應及時、準確，質(zhì)量環(huán)境信息內(nèi)容應簡明易懂并可查證;

C、內(nèi)部審核情況與結(jié)果應及時傳達給相關(guān)部門；

D、管理評審會議討論內(nèi)容的結(jié)果應及時傳達相關(guān)部門。

4.2外部質(zhì)量信息交流

421經(jīng)營公司負責接收顧客有關(guān)質(zhì)量管理方面的任何建議（包括產(chǎn)品質(zhì)量、生態(tài)要求、服

務、詢問、訂單、抱怨等各類信息）；

4.2.2接收方式可以為電話、傳真、信件、口訴或其他可行方式，接收時應告之處理流程大

約所需時間；

423經(jīng)營公司將接收的信息及時做好記錄，并轉(zhuǎn)交相關(guān)部門進行處理，必要時可報送辦公

室共同追蹤檢驗處理信息；

4.2.4有關(guān)質(zhì)量管理方面各項建議提案及處理結(jié)果由管理者代表負責確認，重大意見或提案

呈總經(jīng)理核準，并作為質(zhì)量管理體系改善之參考記錄，所有記錄依據(jù)《記錄管理程序》執(zhí)

行。

4.2.5其他信息收集

經(jīng)營公司及相關(guān)部門應及時收集行業(yè)內(nèi)各種業(yè)務資訊，同時注意收集政府部門發(fā)布的

各類相關(guān)政策法規(guī)信息，為公司各項工作提供有效幫助。

4.3外部環(huán)境信息交流

4.3.1對外界進行交流的重要環(huán)境因素包括：本公司三廢的排放、環(huán)境管理績效、供應商提供

產(chǎn)品有害物質(zhì)的潛在超標和制程活動中的三廢排放；運輸方運輸活動中潛在的化學品、油品泄

漏及潛在的火災發(fā)生；基建承包方基建活動中廢水排放、噪聲排放、固體廢物的棄置及潛在的

火災發(fā)生；客戶使用公司產(chǎn)品時相關(guān)環(huán)境因素；委外固廢處理部門對固體廢棄物的處理等。

4.3.2各類外部環(huán)境信息交流的頻次和方式

（1）本公司三廢的排放、環(huán)境管理績效的外部交流：

a.辦公室應每年主動聯(lián)系環(huán)保部門對公司的三廢進行監(jiān)測并保存“三廢監(jiān)測報告”；

b.辦公室應結(jié)合每年的管理評審，每年形成年度質(zhì)量環(huán)境管理績效報告報上級主管部門；

c.每年年底組織一次對周邊社區(qū)相關(guān)方意見征詢，征求周邊社區(qū)相關(guān)方對公司環(huán)保工作意

見。

（2）供應商提供產(chǎn)品有害物質(zhì)的潛在超標和制程活動中的三廢排放、運輸方運輸活動中潛在

的化學品/油品泄漏及潛在的火災發(fā)生的外部交流：

a.由經(jīng)營公司、供應部將產(chǎn)品相關(guān)有害物質(zhì)限量及其他生態(tài)環(huán)保要求在雙方的采購合同協(xié)議中

予以明確；

b.由經(jīng)營公司、供應部每年對供應商、運輸方開展供應商環(huán)境管理調(diào)查和下發(fā)“信函”，形成“供

應商環(huán)境管理調(diào)查表”，并根據(jù)調(diào)查情況有計劃的提出環(huán)保整改要求；

（3）基建承包方基建活動中廢水排放、噪聲排放、固體廢物的棄置及潛在的火災發(fā)生的外部交

流：由辦公室與工程承包方簽訂“工程施工安全規(guī)定”，對基建活動中廢水排放、噪聲排放、

固體廢物的棄置及潛在的火災發(fā)生的管理提出要求。

（4）客戶使用公司產(chǎn)品時相關(guān)環(huán)境因素的外部交流：

結(jié)合每年的客戶座談會，將公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標指標告知客戶。

（5）委外固廢處理部門對固體廢棄物的處理的外部交流：由辦公室在雙方相關(guān)的“固體廢棄物

處理協(xié)議”中明確要求處理部門應對固體廢棄物合法處理，不得對環(huán)境造成二次污染。

（6）只要接到相關(guān)方對公司環(huán)保方面的意見（包括抱怨、投訴），辦公室應及時記錄在“信息

反饋（不合格品）處理單”上，可以處理的及時處理，不能處理的會同有關(guān)部門處理；處

理結(jié)果由辦公室反饋給相關(guān)方；建議及處理結(jié)果應作為環(huán)境管理體系改善的參考。

4.3.3、對外部信息應及時反饋和處理，形成記錄，并將結(jié)果告知相關(guān)方。

5相關(guān)文件/記錄

Q/YHQEMO1-2009《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》

Q/YHPD720-2009《顧客需求鑒定及合同評審程序》

Q/YHPD821-2009《顧客滿意度管理程序》

YHJ553-01信息反饋（不合格品）處理單

文件編制：劉剛審核：湯展雄批準：朱又根

管理評審程序

1目的

按策劃的時間間隔對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行系統(tǒng)的評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充

分性和有效性。

2范圍

適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的評價及其變更與改進需求的識別，包括對質(zhì)量環(huán)境

方針和目標、指標的評審。

3職責

3.1總經(jīng)理主持管理評審，并對質(zhì)量環(huán)境管理體系做出適宜性、充分性和有效性評價；

3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況，提出改進建議；

3.3公司辦公室負責管理評審的具體準備工作，收集并提供管理評審所需要的資料，并負

責對評審后的糾正、預防措施的跟蹤和有效性驗證；

3.4各相關(guān)部門配合提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并組織實施對管理評審中提出的

相關(guān)糾正、預防措施。

4管理程序

《管理評審總體流程》：

管

項

審

單

評

理

評

理管理評

管

議

年度形成審

決

全

審

評

施

套

管理審各部召開管理措

資

劃

計

蹤

料

評審----?門匯報—>管理---->評審—?跟

整

定

制

效

理

有

歸

發(fā)

下

檔

驗

計劃材料準評審決議性

正

制定備會議報告證

4.1管理評審的策劃

4.1.1公司管理評審每間隔12個月至少進行一次，列入“年度評審計劃”，一般結(jié)合年度工

作總結(jié)進行，也可根據(jù)需要安排；

4.1.2公司辦公室負責策劃編制管理評審計劃，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準；

4.1.3管理評審計劃的內(nèi)容，包括：

(1)評審目的、內(nèi)容、范圍；

(2)評審的時間安排；

(3)管理評審參加的人員(包括特別的指定人員)；

(4)會議議程；

(5)評審的準備工作要求等。

4.1.4出現(xiàn)下列情況時，應增加管理評審的頻次：

A質(zhì)量環(huán)境體系建立、運行、實施的有效和組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，致使質(zhì)量環(huán)境管

理體系發(fā)生變動；

B發(fā)生重大服務質(zhì)量環(huán)境事故或顧客和相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境活動有嚴重投訴或

投訴連續(xù)發(fā)生、產(chǎn)品召回時；

C法律、法規(guī)、標準及其他要求變更；

D市場需求發(fā)生重大變化時；

E即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定審核時；

F質(zhì)量環(huán)境審核中發(fā)生嚴重不合格。

4.2管理評審輸入

4.2.1管理評審的輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：

A質(zhì)量環(huán)境體系建立、運行，實施的有效程度和貫徹實施質(zhì)量環(huán)境方針、目標和指標

的業(yè)績評價；

B審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；

C顧客意見反饋或投訴，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客和相關(guān)方溝通的結(jié)果等；

D重大質(zhì)量環(huán)境事故的處理過程及服務質(zhì)量趨勢；過程的業(yè)績和服務質(zhì)量和環(huán)境活動

的符合性，包括過程和監(jiān)控的結(jié)果；

E預防和糾正措施及持續(xù)改進的實施狀況；

F以往管理評審跟蹤措施的執(zhí)行情況；

G經(jīng)策劃的以往可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系變化的其它信息，包括財務、社會環(huán)境、

法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)引起資源等基礎(chǔ)設(shè)施重大環(huán)境因素的

變化；

H新的需求和改進的建議。

4.2.2各部門應根據(jù)承擔的職責，準備以下評審資料：

（1）管理者代表負責準備質(zhì)量環(huán)境管理體系工作報告，內(nèi)容包括質(zhì)量環(huán)境方針貫徹

實施情況，進行質(zhì)量環(huán)境管理體系運行狀況分析；

（2）辦公室負責準備內(nèi)部審核工作總結(jié)，收集內(nèi)部審核報告；匯總?cè)締T工的合

理化建議等相關(guān)文件和記錄；負責整理員工培訓、考評的實施情況和人力資源的配置情況;

匯總環(huán)境法規(guī)遵循及環(huán)境管理持續(xù)改進實現(xiàn)情況，以及匯總糾正和預防措施實施情況；

（3）經(jīng)營公司負責整理匯總坯布供應商的供貨情況、市場信息、合同履行、信息反

饋處理、服務及供應商環(huán)境影響管理、外部環(huán)境信息交流等情況；

（4）供應部負責整理匯總?cè)净现鷦┕痰墓┴浨闆r及供應商環(huán)境影響管理、外

部環(huán)境信息交流等情況；

（5）染色分公司負責整理生產(chǎn)計劃落實情況、工序產(chǎn)品質(zhì)量狀況、各工序的過程控

制情況及環(huán)境運行、環(huán)境行為改進情況。負責整理生產(chǎn)工藝指導書的編制更改實施情況；

（6）質(zhì)管部負責整理產(chǎn)品檢驗和產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析情況；

（7）檢修部負責設(shè)備/監(jiān)視測量設(shè)備的管理情況；

（8）倉儲部、污水處理站等職能部門負責相關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系工作管理情況。

4.3管理評審輸出

4.3.1管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施：

A質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過程的改進措施，包括質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量目標和指標、組

織結(jié)構(gòu)、過程控制和環(huán)境因素等方面的評價；

B與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品和服務的改進措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境控制的符合性的評

價，包括是否需進行產(chǎn)品和環(huán)境管理過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；

C有關(guān)新資源需求的決定和改進的建議和措施。

432管理評審的輸出應作為過程改進的輸入，經(jīng)過選擇的輸出（管理評審報告）應當加以

傳達，包括質(zhì)量環(huán)境體系改進的措施。

4.4評審準備

4.4.1公司辦公室將“管理評審計劃”提前十天發(fā)至相關(guān)部門；

4.4.2各部門按照“管理評審計劃”中的要求做好相關(guān)準備工作，并將所需的信息準備好,

以書面形式提前一周送交辦公室，辦公室負責收集匯總后由管理者代表確認；

4.4.3辦公室提前三天把管理評審資料附“管理評審通知”下發(fā)至參加管理評審人員；

4.4.4參加管理評審人員要仔細閱讀所收到資料并準備好評審意見。管理評審應當成為交

換新觀念，對輸入進行開放式的討論和評價的平臺。

4.5評審實施

4.5.1管理評審以會議形式進行并由總經(jīng)理主持；

4.5.2管理評審由以下人員參加：

A總經(jīng)理、管理者代表、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理；

B各部門負責人；

C質(zhì)量環(huán)境管理體系骨干人員。

4.5.3評審的內(nèi)容

（1）分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性：根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理