技術(shù)質(zhì)量管理辦法(修訂版)

葛洲壩集團(tuán)機電建設(shè)有限公司

向家壩水電站金結(jié)安裝項目部

技術(shù)質(zhì)量管理文件匯編

（修訂版）

編制:__________

校核：__________

審批：__________

（蓋章受控）

版本：第一版發(fā)布日期2014年12月05日

葛洲壩集團(tuán)機電建設(shè)有限公司向家壩金結(jié)安裝項目部

修改情況記錄

序號頁號章節(jié)修改內(nèi)容概要修改日期批準(zhǔn)人

目錄

一技術(shù)管理辦法...................................................1

二質(zhì)量管理辦法...................................................6

三質(zhì)量獎懲辦法..................................................12

四工藝管理制度..................................................18

五焊接管理制度.................................................25

六質(zhì)量檢驗管理制度.............................................31

七檔案管理制度.................................................34

八教育培訓(xùn)管理制度.............................................37

九圖樣資料審查制度.............................................31

十技術(shù)文件管理制度.............................................40

十一焊接工藝評定制度...........................................41

十二用戶服務(wù)與意見處理制度.....................................45

十三質(zhì)量信息反饋與處理制度.....................................47

十四焊工培訓(xùn)考核管理制度.......................................51

十五產(chǎn)品標(biāo)識管理辦法...........................................53

十六不合格品控制程序...........................................57

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技術(shù)管理辦法

1總則

1.1為使項目部承接的工程項目按質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系

正常、有效運行，產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、合同以及顧客的要

求，實現(xiàn)公司及項目部的質(zhì)量方針目標(biāo)，依據(jù)公司質(zhì)量管理體系文件、職業(yè)

健康安全管理體系文件和《公司工程技術(shù)管理辦法》及有關(guān)規(guī)定，特制定本

辦法。

1.2本辦法適用于項目部所承接的金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造、安裝及其它的工

業(yè)產(chǎn)品安裝項目。

1.3本辦法由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)督查執(zhí)行情況。

2管理程序及職責(zé)

2.1項目部經(jīng)理是質(zhì)量工作的第一責(zé)任人，對全項目部的質(zhì)量工作負(fù)全

面責(zé)任。項目部總工程師是技術(shù)質(zhì)量主管責(zé)冬人，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運行及管

理，領(lǐng)導(dǎo)項目部技術(shù)質(zhì)量管理工作。

2.2技術(shù)質(zhì)檢部為項目部技術(shù)質(zhì)檢歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的

運行管理和施工技術(shù)管理、日常質(zhì)量管理和質(zhì)量檢查、質(zhì)量考核等工作，負(fù)

責(zé)組織開展質(zhì)量月等活動。

2.3各隊技術(shù)負(fù)責(zé)人對各自范圍內(nèi)的技術(shù)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)各項

施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書的落實執(zhí)行，協(xié)助技術(shù)質(zhì)檢部落實質(zhì)量管理體系

實施。

2.4技術(shù)質(zhì)檢部（技術(shù)管理）職責(zé)：

2.4.1貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，傳達(dá)執(zhí)行公司有關(guān)

技術(shù)規(guī)定，制定項目部工程技術(shù)管理規(guī)章制度，按質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安

全體系有關(guān)程序文件運行。

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2.4.2負(fù)責(zé)收集、掌握項目部工程技術(shù)動態(tài)。研究處理工程技術(shù)方面的

疑難問題；編制技術(shù)工藝方案、安全技術(shù)措施等技術(shù)性文件。

2.4.3負(fù)責(zé)組織對施工圖紙中的重量、焊重、招標(biāo)文件中的重量等進(jìn)行

統(tǒng)計匯總比較，并將統(tǒng)計結(jié)果反饋到相關(guān)部門。

2.4.4年初和年口根據(jù)全年施工項目特點、條件、各項資源情況，負(fù)責(zé)

組織編制工程產(chǎn)品《糾正、預(yù)防措施》，并上報公司技術(shù)管理部「負(fù)責(zé)組織相

關(guān)部門在年中、年底兩次進(jìn)行實施和驗證，并將驗證情況書面上報公司技術(shù)

管理部。

2.4.5負(fù)責(zé)對產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品制定糾正措施并提出預(yù)防措施實施改

進(jìn)，并組織對產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品糾正預(yù)防措施的驗證。

3施工技術(shù)準(zhǔn)備管理

3.1合同文件、招標(biāo)文件、設(shè)計圖紙和合同交底由經(jīng)營部發(fā)放到技術(shù)質(zhì)

檢部。

3.2技術(shù)質(zhì)檢部收到設(shè)計圖紙及合同文件后，安排技術(shù)人員進(jìn)行工藝性

審圖并進(jìn)行校核，形成《審圖記錄》，經(jīng)總工批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部傳遞到設(shè)計單

位。若需召開設(shè)計聯(lián)絡(luò)會，應(yīng)于設(shè)計聯(lián)絡(luò)會前一周傳遞到設(shè)計單位。

3.3技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制《施工組織措施》和《工藝大綱》，并根據(jù)《產(chǎn)

品實現(xiàn)策劃控制程序》編制《質(zhì)量計劃》或《檢驗計劃》，按合同要求準(zhǔn)備設(shè)

計聯(lián)絡(luò)會相關(guān)資料。

3.4技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制開工前的技術(shù)工藝文件（包括主材計劃、外購

件計劃及外協(xié)技術(shù)要求、零件工藝、裝焊工藝、機加工工藝、大拼工藝、編

號圖、包裝工藝、發(fā)運清單、安裝說明書、搬運、貯存說明書）。

3.5經(jīng)營部督促防腐分包按期將防腐相關(guān)工藝文件報技術(shù)質(zhì)檢部審核。

3.6技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)項目特點，對大件吊裝轉(zhuǎn)運、高空等特殊作業(yè)過程

編制專項施工（安全）技術(shù)文件，涉及人身、設(shè)備安全的工裝等必須附有設(shè)

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計計算說明書。

4施工過程技術(shù)管理

4.1實行技術(shù)交底制，在項目施工的不同階段，技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)安

排，負(fù)責(zé)向班組進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量交底并做好完整的交底記錄，控制施工質(zhì)量。

交底對象：班長及帶面操作人員、質(zhì)檢員。交底內(nèi)容：詳細(xì)的技術(shù)方案、

施工難點、安全技術(shù)措施（包括環(huán)境因素與危險源辨識捽制措施）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

及檢驗要求等。交底記錄應(yīng)及時由技術(shù)質(zhì)檢部存檔。

4.2實施過程中不允許隨意修改工藝文件。若存在工藝修改的情況，應(yīng)

由技術(shù)質(zhì)檢部發(fā)放經(jīng)總工審核的《工藝（工裝）修改通知單》。

4.3制造安裝過程中，如果發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖有問題，技術(shù)質(zhì)檢部將圖紙問題

及修改方案以《技術(shù)核定單》形式報駐廠監(jiān)理、監(jiān)造部、設(shè)計單位和業(yè)主簽

字確認(rèn)，移交經(jīng)營部一份復(fù)印件。

4.4在施工過程中，技術(shù)質(zhì)檢部收到業(yè)主或設(shè)計發(fā)放的《設(shè)計修改通知》

后，應(yīng)及時以“工藝修改通知單”形式對工藝文件進(jìn)行修改，經(jīng)總工審核后

發(fā)放到相關(guān)部門。

4.5對于現(xiàn)場遇到施工技術(shù)方案未涉及的疑難技術(shù)問題或因情況變化

造成原方案實施困難，施工廠隊?wèi)?yīng)及時反饋信息，技術(shù)質(zhì)檢部應(yīng)及時組織進(jìn)

行方案修訂、補充或優(yōu)化，以滿足現(xiàn)場施工需要。

4.6生產(chǎn)班組所需的工藝文件應(yīng)由生產(chǎn)安全部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排情況

提交所需份數(shù)于技術(shù)質(zhì)檢部。所有技術(shù)工藝文件由技術(shù)質(zhì)檢部統(tǒng)一進(jìn)行復(fù)印

并發(fā)放。

5工程竣工資料管理

5.1技術(shù)質(zhì)檢部按《設(shè)計聯(lián)絡(luò)會會議紀(jì)要》《設(shè)計修改通知》《聯(lián)系單》

等對產(chǎn)品的竣工圖進(jìn)行修改，經(jīng)總工審核并報監(jiān)理審查后進(jìn)行掃圖。

5.2工程驗收后各部門應(yīng)按合同文件要求及時整理相關(guān)資料。技術(shù)質(zhì)檢

第?3項

部負(fù)責(zé)匯總并最終形成項目竣工資料，移交業(yè)主。技術(shù)質(zhì)檢部存檔一份。

6信息及資料管理

6.1技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)公司新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布清單及時更新標(biāo)準(zhǔn)，并確保施工所

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的有效性，加強對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的理解學(xué)習(xí)以及考核。

6.2技術(shù)質(zhì)檢部所存的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)工藝文件等資料僅

限于查閱，在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下不允許隨意復(fù)印及外借。

6.3技術(shù)質(zhì)檢部必須認(rèn)真履行職責(zé)，做好在建工程技術(shù)管理各項工作,

及時向公司技術(shù)管理部報送規(guī)定的各類文件、資料。

7附則

7.1根據(jù)項目部生產(chǎn)經(jīng)營管理及技術(shù)管理需要，經(jīng)項目部辦公會批準(zhǔn)，

技術(shù)管理辦法可以修改后重新發(fā)布。

7.2技術(shù)管理辦法的解釋權(quán)歸技術(shù)質(zhì)檢部。

7.3本管理辦法自印發(fā)之日起施行。

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二質(zhì)量管理辦法

1總則

1.1為加強質(zhì)量管理，規(guī)范工程管理和施工行為，明確質(zhì)量管理職責(zé)，

保證工程質(zhì)量，確保產(chǎn)品符合設(shè)計、合同、規(guī)范等要求，依據(jù)《機電建設(shè)有

限公司質(zhì)量管理辦法》及有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

1.2積極實踐公司“誠信守約、追求卓越”的質(zhì)量方針，全面落實“產(chǎn)

品質(zhì)量優(yōu)良，讓業(yè)主滿意，用戶放心”，金屬結(jié)構(gòu)安裝合格率100%,優(yōu)良率

96%以上，追求質(zhì)量零缺陷，杜絕各類質(zhì)量事故的質(zhì)量目標(biāo)。

2職責(zé)

2.1項目部經(jīng)理是質(zhì)量工作的第一責(zé)任人，對全項目部的質(zhì)量工作負(fù)全

面責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量工作中長期規(guī)劃，建立健全質(zhì)量管理體系，明確

質(zhì)量工作職責(zé)和權(quán)限，配置質(zhì)量管理資源，對最終產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2.2項目部總工程師是質(zhì)量主管責(zé)任人，對全項目部的施工技術(shù)、質(zhì)量

管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，施工項目質(zhì)量計劃、工藝大綱

及工藝文件的組織實施，以及質(zhì)量安全環(huán)境管理體系運行管理的策劃工作。

2.3技術(shù)質(zhì)檢部是質(zhì)量管理的歸口部門，具體負(fù)責(zé)全項目部的質(zhì)量管理

體系運行管理，在建工程過程質(zhì)量監(jiān)控及關(guān)鍵控制點的檢驗和產(chǎn)品的出廠驗

收和全面質(zhì)量管理等工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的實時收集、分析、總結(jié)和評價工

作。

3質(zhì)量檢驗人員及管理

3.1技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全過程的監(jiān)督、控制與檢驗，負(fù)責(zé)

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運行管理、全面質(zhì)量管理和竣工資料

的管理工作。

第-5項

3.2質(zhì)檢員必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計圖紙、工藝文件及本辦法的有關(guān)

規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量控制，無權(quán)擅自對工藝等技術(shù)文件進(jìn)行任何更改。

3.3質(zhì)檢員不得瞞報質(zhì)量問題，對工藝執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的違約工藝紀(jì)律

的現(xiàn)象，必須以質(zhì)檢通知單的形式通知施工班組改正，直至下達(dá)停工令。

3.4凡從事質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗的專兼職人員必須是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格

的持證人員.c質(zhì)量工作人員的培訓(xùn)、取證、復(fù)審和考核工作由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)

責(zé)組織實施。

4質(zhì)量體系運行

4.1全面執(zhí)行GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系并嚴(yán)格實施。

4.2各部門應(yīng)按體系文件要求，要建立持續(xù)改進(jìn)的措施，不斷提高體系

的運行質(zhì)量。

4.3按照公司體系文件規(guī)定的要求做好內(nèi)部審核，必要時組織管理評審,

以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性、適宜和有效性。

5質(zhì)量管理和檢驗

5.1各生產(chǎn)單位必須嚴(yán)格按照規(guī)范、圖紙和工藝文件進(jìn)行施工。嚴(yán)格工

藝紀(jì)律，在未得到總工程師或技術(shù)質(zhì)檢部認(rèn)可的情況下，不得對工藝作出修

改。

5.2產(chǎn)品質(zhì)量實行“誰施工、誰負(fù)責(zé)”的原則，將每道工序負(fù)責(zé)到人，

并作好記錄備查。

5.3嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”,每道工序完成后由施工人員自檢，班組長復(fù)檢，

合格后真實填寫自、復(fù)檢記錄表格，憑借自、復(fù)檢記錄請專職質(zhì)檢員終檢。

過程控制檢驗記錄表格一式兩份，一份由質(zhì)殮人員保存，一份轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部作

為轉(zhuǎn)序依據(jù)。

5.4生產(chǎn)班組報檢時無自檢記錄的，質(zhì)檢人員可以不予檢驗，耽誤工期

由生產(chǎn)班組相關(guān)人員負(fù)責(zé)。（若專職質(zhì)檢員同意稍后補報記錄，則生產(chǎn)班組必

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須在24小時內(nèi)補齊）

5.5專職質(zhì)檢員檢驗合格的，由生產(chǎn)部、生產(chǎn)班組憑驗收記錄表安排正

常工序流轉(zhuǎn)。檢驗不合格應(yīng)及時通知生產(chǎn)班組進(jìn)行處理，并退還自檢記錄表，

直至處理自檢合格后重新報檢（附自、復(fù)檢記錄表）。

5.6各道工序的檢驗記錄表格由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制提供。

5.7一、二類焊絳的探傷委托單由焊接質(zhì)檢人員在焊縫表面質(zhì)量終檢合

格后填寫并移交探傷人員。

5.8專職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)過程的巡檢。巡檢的重點是監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行情

況，檢驗情況應(yīng)在質(zhì)檢員工作日志中反映。發(fā)現(xiàn)問題比較嚴(yán)重時，應(yīng)及時下

達(dá)“質(zhì)檢通知單”并向部門領(lǐng)導(dǎo)反映情況。“質(zhì)檢通知單”一式三份，一份給

生產(chǎn)班組，一份給生產(chǎn)安全部，一份技術(shù)質(zhì)檢部留存?zhèn)洳椤Ｙ|(zhì)檢通知單應(yīng)內(nèi)

容完整，包括項目名稱、工序、部件編號、質(zhì)量問題，操作者、檢驗員簽字

齊全。

5.9在施工過程中，對于需要現(xiàn)場監(jiān)理參與檢驗的各個質(zhì)量停止點，應(yīng)

在“三檢”完畢后，按規(guī)定的要求報監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢驗鑒證。

5.10項目部外包方的質(zhì)量納入質(zhì)量管理體系中實行監(jiān)督管理，由項目部

專職質(zhì)檢員對其施工質(zhì)量進(jìn)行簽證，實行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控。

5.11外協(xié)、外包項目應(yīng)在外協(xié)、分包合同中明確檢驗質(zhì)量要求，外協(xié)、

外包申請驗收時需要附檢驗記錄。外協(xié)件由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查驗收（包括

資料）。

5.12質(zhì)檢員履行職責(zé)時各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持，任何人不得干預(yù)和阻撓。

若在現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)施工過程中存在嚴(yán)重違反工藝情況或重大質(zhì)量問題時有權(quán)

責(zé)令暫停施工，并及時上報相關(guān)部門予以解決處理。

5.13技術(shù)質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)情況適時組織專項質(zhì)量監(jiān)督檢查，并征詢監(jiān)理對

產(chǎn)品質(zhì)量的意見，滿足顧客的要求。

5.14技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)施工質(zhì)量情況組織實施各項驗收工作，包括竣

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工驗收工作。

5.15各項目竣工驗收資料(包括項目施工質(zhì)量檢查記錄，材質(zhì)證明及試

驗、檢測記錄、驗收資料、技術(shù)資料、綜合經(jīng)濟(jì)文件等)是工程驗收及其質(zhì)

量等級評定的依據(jù)，各部門應(yīng)及時做好資料的收集、整理工作。項目竣工后，

由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)所有竣工資料的收集、整理、匯總，按程序交監(jiān)理單位審

核后報業(yè)主單位C

5.16技術(shù)質(zhì)檢部將每月收集的質(zhì)量檢查驗收等信息資料統(tǒng)計分析后于

當(dāng)月20日報公司質(zhì)量安全保證處。

6質(zhì)量事故的管理

6.1產(chǎn)品制造過程中各種原因造成產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)程規(guī)范和合同規(guī)定

的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必須進(jìn)行返修或報廢處理的稱為質(zhì)量事故。

6.2質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟(jì)損失的大小，檢查、處理事故對工期的影響時

間長短和對工程正常使用的影響，分為一般質(zhì)量事故、較大質(zhì)量事故、重大

質(zhì)量事故、特大質(zhì)量事故。

6.3對于施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由技術(shù)質(zhì)檢部會同總工程師對事

故進(jìn)行調(diào)查分析，制定相應(yīng)的解決方案。若出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故，經(jīng)調(diào)查后

應(yīng)形成書面的質(zhì)量事故調(diào)查報告，按公司相關(guān)文件追究責(zé)任并予以處罰。

6.4質(zhì)量事故調(diào)查的主要內(nèi)容可根據(jù)事故的大小確定，一般包括：

(1)事故發(fā)生的時間、地點、工程項目部及部位(工序、工件等)。

(2)事故發(fā)生經(jīng)過及事故發(fā)生概況。

(3)事故原因及事故班組、主要責(zé)任人。

(4)事故類別及處理后對產(chǎn)品最終質(zhì)量的影響。

(5)對補救措施及事故處理結(jié)果的意見。

(6)提出對事故責(zé)任人的處理意見。

(7)提出對后續(xù)施工過程中的預(yù)防措施。

第?8?貝

（8）附件、事故調(diào)查取證材料等。

6.5質(zhì)量問題（事故）責(zé)任及處罰。

6.5.1質(zhì)量事故的責(zé)任方由事故調(diào)查組判定。事故調(diào)查組成員包括項目

部總工程師、技術(shù)質(zhì)檢部部長、質(zhì)檢員、施工班班長及具體施工人員。

6.5.2質(zhì)量事故的經(jīng)濟(jì)處罰，由技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)事故大小及影響以及調(diào)

杳組意見按《向家壩金結(jié)安裝項目部質(zhì)量獎懲辦法》執(zhí)行C

6.5.3凡發(fā)生質(zhì)置事故的，由技術(shù)質(zhì)檢部在項目部范圍內(nèi)通報批評。

6.5.4發(fā)生工程質(zhì)量事故，且有下列行為之一者，應(yīng)視情節(jié)輕重對責(zé)任

方和責(zé)任人加重處罰。

6.5.4.1施工中粗制濫造，偷工減料，偽造記錄的；

6.5.4.2在質(zhì)量檢查驗收中提供虛假資料的；

6.5.4.3發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量事故隱瞞不報或謊報的；

6.5.4.4對按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查、事故調(diào)查設(shè)置障礙的；

6.5.4.5對嚴(yán)重違反規(guī)程規(guī)范和設(shè)計要求的施工行為默認(rèn)、姑息以至縱

容的；

6.5.4.6在履行職責(zé)中玩忽職守。

7工程創(chuàng)優(yōu)

技術(shù)質(zhì)檢部要加強對創(chuàng)優(yōu)活動的組織和指導(dǎo)，并適時幫助總結(jié)，推廣創(chuàng)

優(yōu)經(jīng)驗。工程項目完工時，技術(shù)質(zhì)檢部及時對創(chuàng)優(yōu)活動進(jìn)行總結(jié)，并整理創(chuàng)

優(yōu)成果申報公司質(zhì)量安全保證部驗收評定。

8全面質(zhì)量管理

8.1項目部總工是全面質(zhì)量管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)質(zhì)檢部是主管部

門，并指定專人負(fù)責(zé)開展全面質(zhì)量管理基本知識普及、QC活動骨干分子培訓(xùn)

以及QC活動小組的注冊和登記工作，確保QC活動率和成果率。

8.2部門領(lǐng)導(dǎo)、施工班組負(fù)責(zé)人是QC小組的負(fù)責(zé)人，應(yīng)積極推動、支持

第-9項

QC小組活動，發(fā)動員工積極參與。

8.3QC小組必須按要求做好小組活動記錄，使QC小組活動成果建立在

切實可信的基礎(chǔ)上。技術(shù)質(zhì)檢部每半年對小組的活動情況進(jìn)行一次檢查。

8.4每年質(zhì)量月中，技術(shù)質(zhì)檢部將組織專人對小組活動進(jìn)行專項指導(dǎo)和

檢查。

8.5每年11月份，各QC小組要及時進(jìn)行成果總結(jié)「由技術(shù)質(zhì)檢部專人

負(fù)責(zé)成果的收集整理工作，并向公司推舉優(yōu)秀QC成果。

9質(zhì)量信息管理

9.1建立溝通渠道，利用質(zhì)量員工作日志、質(zhì)量專題會、生產(chǎn)例會或質(zhì)

量管理文件等多種形式，加強質(zhì)量信息管理，及時收集，分析和傳遞質(zhì)量信

息。

9.2各項目的相關(guān)過程控制資料必須全部由技術(shù)質(zhì)檢部專人按項目匯總

并保存?zhèn)洳椤?/p>

9.3技術(shù)質(zhì)檢部將每月收集的質(zhì)量檢查驗收等信息資料統(tǒng)計分析后于當(dāng)

月20日報公司質(zhì)量安全保證處。

10附則

10.1根據(jù)項目部生產(chǎn)經(jīng)營及質(zhì)量管理的需要，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn),

質(zhì)量管理辦法可以修改后重新發(fā)布。

10.2質(zhì)量管理辦法的解釋權(quán)歸技術(shù)質(zhì)檢部。

10.3本辦法自頒布之日起施行。

第?10?頁

三質(zhì)量獎懲辦法

1總則

1.1目的

為加強質(zhì)量管理，落實質(zhì)量責(zé)任制，提高廣大員工的質(zhì)量意識和質(zhì)量工

作責(zé)任心，規(guī)范施工工藝及行為，避免或遏制質(zhì)量違規(guī)事件的發(fā)生，杜絕質(zhì)

量缺陷和事故的發(fā)生，特制訂本獎懲辦法。

1.2原則

項目部質(zhì)量管理工作與效益掛鉤，建立激勵約束機制，調(diào)動職工搞好工

程質(zhì)量的積極性。

1.3適用范圍

項目部職能部門、分部（作業(yè)隊）和作業(yè)層各層員工，各級質(zhì)量管理人

員和質(zhì)檢人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行本辦法，各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)大力支持質(zhì)量管理工作

人員開展質(zhì)量獎懲工作。

1.4本細(xì)則由技術(shù)質(zhì)檢部具體，技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。

2獎勵

2.1獎勵資金來源及用途

2.1.1上級單位、業(yè)主發(fā)放的質(zhì)量獎。

2.1.2項目部設(shè)置的質(zhì)量獎，項目經(jīng)理特別獎。

2.1.3質(zhì)量違規(guī)罰款。

2.2獎勵

2.2.1項目部與各分部（作業(yè)隊）部長簽訂質(zhì)量責(zé)任書，按年度質(zhì)量責(zé)

任書考核兌現(xiàn)獎勵。

2.2.2對開展的質(zhì)量月活動和其它質(zhì)量活動按活動方案要求考核兌現(xiàn)獎

勵。

第?11?頁

2.2.3開展QC小組活動獲上級成果發(fā)布會獎勵的，項目部按獲獎等級給

予100?500元獎勵。

2.2.4對及時發(fā)現(xiàn)報告或采取有效措施避免了重大質(zhì)量缺陷或事故發(fā)生

的，項目經(jīng)理視情況給予特別質(zhì)量獎勵。

2.2.5項目部每季度或年終對分部（作業(yè)隊）及個人進(jìn)行質(zhì)量先進(jìn)評比，

對被評為質(zhì)量先進(jìn)單位和個人的進(jìn)行獎勵C項目部每季度及年終對質(zhì)量先進(jìn)

單位和優(yōu)秀質(zhì)量個人予以200?1000元獎勵，參見《質(zhì)量考核細(xì)則》。

2.2.6在質(zhì)量管理上取得突破性成果、或取得創(chuàng)新成功經(jīng)驗的、為項目

部質(zhì)量工作做出突出貢獻(xiàn)的，項目經(jīng)理視情況給予特別獎勵°

3獎金發(fā)放

3.1技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)以上條例提出質(zhì)量獎金分配方案報總工程師核準(zhǔn)，

項目經(jīng)理（常務(wù)）審批。

3.2技術(shù)質(zhì)檢部憑項目經(jīng)理（常務(wù)）簽署的質(zhì)量資金分配方案交給經(jīng)營

管理部發(fā)放給獲獎單位和個人。

4處罰

4.1未進(jìn)行技術(shù)交底或技術(shù)交底工作不到位的，每發(fā)生一次，對技術(shù)交

底責(zé)任人處以50?100元罰款。

4.2未按設(shè)計圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、正常工作程序的要求或擅自改變施工組

織設(shè)計、制造工藝措施及安裝方案（作業(yè)指導(dǎo)書）進(jìn)行施工，未按規(guī)定程序

進(jìn)行工序轉(zhuǎn)序施工，每發(fā)生一次，對施工責(zé)任人處以100?500元罰款,對責(zé)

任單位罰款500?1000元。

4.3項目部職能部門在日常巡檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量違規(guī)或質(zhì)量隱患，以書面

形式或口頭指令向責(zé)任人或責(zé)任單位提出整改意見或處理意見，對拒絕接受

或未按要求進(jìn)行整改處理的，每發(fā)生一次對責(zé)任人罰款100?300元,對責(zé)任

單位罰款200?500元。

第?12.頁

4.4發(fā)生監(jiān)理、業(yè)主單位下達(dá)質(zhì)量違規(guī)通知、違規(guī)警告或通報事件，取

消責(zé)任單位（當(dāng)事人）當(dāng)季度質(zhì)量先進(jìn)單位和優(yōu)秀質(zhì)量個人的評選資格，嚴(yán)

重者取消當(dāng)年資格，并對責(zé)任人罰款200?500元，對責(zé)任單位罰款500?5000

元。監(jiān)理、業(yè)主單位罰款金額由責(zé)任單位負(fù)責(zé)。

4.5關(guān)鍵工序、重要部位施工時，技術(shù)負(fù)責(zé)人、相關(guān)質(zhì)量檢驗人員未進(jìn)

行旁站的，處以100?200元罰款0

4.6對工作質(zhì)量差、或未按崗位責(zé)任制履行職責(zé)，每發(fā)生一次，視情節(jié)

輕重對責(zé)任人處以50?500元罰款。

4.7對質(zhì)量意識薄弱、責(zé)任心不強或能力欠佳的生產(chǎn)人員或技術(shù)質(zhì)檢人

員屢次發(fā)生一般性違規(guī)或發(fā)生惡性違規(guī)事件，采取停工學(xué)習(xí)反省或調(diào)崗、停

崗及下崗措施。

4.8施工班組一天中有3人次以上發(fā)生習(xí)慣性違規(guī)的，對班長處以100

兀罰款。

4.9施工人員不懺取現(xiàn)場監(jiān)理工程師口頭指令，態(tài)度蠻橫，直接頂撞監(jiān)

理者，對當(dāng)事人處以100?300元罰款。

4.10各分部（作業(yè)隊）及在項目部季度或年質(zhì)量考核評分80分以下（不

含80分）的，視其工作性質(zhì)和承擔(dān)任務(wù)情況對其處以300?500元罰款。

4.11對因工藝問題或生產(chǎn)單位質(zhì)量原因造成的施工返工、產(chǎn)品降級或報

廢，且直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下的，對負(fù)有直接責(zé)任的人員實行經(jīng)濟(jì)處罰

制度，處罰數(shù)額按照直接經(jīng)濟(jì)損失的10%?25%計算（有多少直接責(zé)任者按

責(zé)任大小比例分擔(dān)，其中主要責(zé)任70%,同等責(zé)任50%,次要責(zé)任30%）。

4.12重大及以上質(zhì)量事故、較大質(zhì)量事故或因質(zhì)量原因造成產(chǎn)品降級或

報廢，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)100000元以上的、一般質(zhì)量事故或因質(zhì)量原因造成產(chǎn)

品降級或報廢，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)5000?50000元之間的、嚴(yán)重質(zhì)量缺陷或因

質(zhì)量原因造成產(chǎn)品降級或報廢，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)50000-100000元之間的按

《公司質(zhì)量獎懲定》執(zhí)行。

第?13?頁

4.13造成質(zhì)量事故的，由事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查、判定、處罰，并取消責(zé)

任單位（人）當(dāng)年質(zhì)量進(jìn)評比資格，對隱瞞事故不報者，責(zé)任人處以500?

2000元罰款，對責(zé)任單位處以5000?10000元罰款。發(fā)生工程質(zhì)量事故，且

有下列行為之一者（但不限于），應(yīng)視情節(jié)輕重在4.1、4.2條基礎(chǔ)上對責(zé)任

單位和責(zé)任人加重處罰。

4.13.1施工中粗制濫造，偷工減料，偽照記錄的0

4.13.2在質(zhì)量檢查驗收中提供虛假資料的。

4.13.3發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量事故隱瞞不報或謊報的。

4.13.4對按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查、事故調(diào)查設(shè)置障礙的。

4.13.5對嚴(yán)重違反規(guī)程規(guī)范和設(shè)計要求的施工行為默認(rèn)，姑息以至縱容

和在履行職責(zé)中玩忽職守的。

5罰金處理

5.1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)以上提出罰款意見，報總工程師審核，項目經(jīng)理（常

務(wù)）批準(zhǔn)。

5.2技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)總工程師簽署意見，填寫“罰款通知單”分送責(zé)任

單位、責(zé)任人和經(jīng)營部。由經(jīng)營部執(zhí)行并納入項目部質(zhì)量獎勵基金。

5.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記“質(zhì)量罰款記錄表”備查詢。

6附則

6.1附件1：《質(zhì)量考核細(xì)則》。

6.2本辦法解釋權(quán)屬項目部技術(shù)質(zhì)檢部。

6.3本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第?14.頁

附件1質(zhì)量考核細(xì)則

分制（隊〉年第季度考核人，時間，一年一月一日

得

奪核r

序

目

分

項考核內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)及扣分依據(jù)

號

1、質(zhì)量事故15發(fā)生質(zhì)量事故不得分，并取消賁任單位（人）當(dāng)年評選資格。

X程

1質(zhì)量2、質(zhì)量缺陷15發(fā)生施工工藝質(zhì)量缺陷一起扣5分，影響嚴(yán)重者不律分。

45分

3、一次臉收合格率100%15向監(jiān)理申請驗收，一次不合格，則此項不得分。

通知參加項目部組織的技術(shù)交底、安全技術(shù)交底會的人員未到者，

1、按要求組織人員參加項目部組織的技術(shù)

每少一人次扣1分，分部級責(zé)任人應(yīng)到未到者每人次扣2分，未進(jìn)

文底、安全技術(shù)交底，認(rèn)真進(jìn)行班組一級

行安全技術(shù)交底即開始施工的，每發(fā)生一次扣3分（以交底記錄為

技術(shù)交底。

準(zhǔn)）。

2、嚴(yán)格依據(jù)設(shè)計圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、施工組

質(zhì)

量未按相關(guān)工藝、工序及規(guī)程規(guī)范要求，違規(guī)進(jìn)行施工的，每發(fā)生一

織設(shè)計、制造工藝措施及安裝方案（作業(yè)

制15

控次扣3分。

指導(dǎo)書）、工序要求組織施工。

和

2

管

理3、嚴(yán)格執(zhí)行三檢制，堅持班組（施工人員）

十未經(jīng)班組自檢、分部復(fù)檢或自檢復(fù)檢不合格就報上一級檢驗的，每

分初（自）檢合格后報分部復(fù)檢、分部復(fù)檢

35發(fā)生一次扣2分，錯檢、漏檢每發(fā)生一次扣3分。重要施工項目和

合格報項目部檢驗的原則，重要施工項目

工序無人跟班看導(dǎo)監(jiān)控的，每發(fā)生一次扣3分。

和工序要指派專人跟班指導(dǎo)監(jiān)控。

4、按時參加項目部組織的質(zhì)量大檢查，積班組質(zhì)量責(zé)任人未按要求參加項目部組織的質(zhì)量大檢查的，每人次

極認(rèn)真地紀(jì)合職能部門做好質(zhì)量檢查驗收10扣1分；配合復(fù)檢和終檢工作不到位或在配合過程中弄虛作假的每

工作。發(fā)生一次扣2分。

第15頁

未開展質(zhì)量檢查或未針對存在問題進(jìn)行整治的，扣2分。對項目部

5、認(rèn)真開展質(zhì)量自查工作，對各級檢查發(fā)和上級管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)或質(zhì)量問題（以檢查記錄、質(zhì)量月

現(xiàn)的問題應(yīng)及時整改:.整治.并要有專項報.誦報和罰款單等為講）,每起扣3分：未專項記轂.的.扣2分.

詳盡記我。導(dǎo)致監(jiān)理下達(dá)“整改通知”或“停工令”等，取消貢任單位該季度

評選資格。

6、及時，正確、完整、真實、規(guī)范的填報

施工險收記錄填寫不及時、不符合要求的，扣3分。

施工驗收記錄。

10

7、及時傳遞質(zhì)量信息，每月23日向技術(shù)未按時上報質(zhì)量總結(jié)的，每次扣1分，未上報者（當(dāng)月25日還未上

質(zhì)量部上報質(zhì)量總結(jié)報者視同未上級），扣5分。

1、及時傳達(dá)落實有關(guān)質(zhì)量會議的精神，貫未及時傳達(dá)落實有關(guān)質(zhì)量會議精神，一次扣1分，貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)

質(zhì)

量徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理制度、文件及報告。量管理制度、文件及報告不力者，每發(fā)生一次扣2分。

活

動10

2、股從項目部職能部門和上級主管部門管

及不服從管理的，每發(fā)生一次扣分，對項目部職能部門和上級主管

它2

3理，對其針對施工中存在的問題提出的整

其郃門指出的問題無動于衷的，暫發(fā)生一次扣2分。

分改意見迅速反應(yīng)。

20

3、尊重監(jiān)理，認(rèn)真聽取監(jiān)理意見，避免與無視監(jiān)理意見的，一次扣3分，不尊重監(jiān)理，與監(jiān)涯發(fā)生沖突的，

10

監(jiān)理發(fā)生沖突。每發(fā)生一次扣4分。

考核意見及

結(jié)論

說明：1.項目部對分部（取）的項量工作季度考核；

質(zhì)量考核分?jǐn)?shù)在85分（含85分）以上，紿于獎勵；

康量考核分?jǐn)?shù)在80分以下，給予處罰，

發(fā)生質(zhì)量事故或嚴(yán)重質(zhì)量缺陷,取消此工程質(zhì)量獎考核資格。

2,質(zhì)量先進(jìn)個人由分部及管理部門推薦，參考考核編則，未涉及牙質(zhì)量獎懲辦法》中的處罰，及?技術(shù)質(zhì)量管理辦法》的相關(guān)違規(guī)事件。

第16頁

四工藝管理制度

為了保證制造安裝工藝的實用性、正確，生，并得到有效實施，特制訂本

管理制度。

1工藝審圖

1.1工藝審圖是提高制安水平，保證制安質(zhì)量，縮短工期，維護(hù)公司信

譽的重要環(huán)節(jié)。

1.2施工圖先由技術(shù)質(zhì)檢部組織有關(guān)人員審查圖紙的合法性。

1.3審圖人員應(yīng)對圖紙的工藝流程、平面布置、土建基礎(chǔ)、設(shè)備型號規(guī)

格、管線材質(zhì)、安裝尺寸以及可靠性、安全性、可行性等方面進(jìn)行逐項審核，

列出問題清單，并做好記錄。

1.4必要時可由項目總工程師召集各責(zé)，'壬人員，包括各工藝工程師、分

部負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢人員一起對提出的問題進(jìn)行會審。

1.5填寫審圖記靈,屬設(shè)計問題提請設(shè)計變更,對特殊要求,現(xiàn)場條件

不能滿足時，組織攻關(guān)或制定專項方案。

2設(shè)計變更

2.1需變更設(shè)計或更改圖紙的地方，技術(shù)質(zhì)檢部通過“工作聯(lián)系單”與

監(jiān)理聯(lián)系，經(jīng)設(shè)計、業(yè)主簽字認(rèn)可后，方能下達(dá)實施。

2.2對于設(shè)計單位下達(dá)的“設(shè)計變更通知單”，技術(shù)質(zhì)檢部及時下達(dá)施工

班組。

2.3對于設(shè)計變更或圖紙更改的地方，工藝責(zé)任工程師要在竣工圖上作

出詳細(xì)記錄。

2.4對所有“工作聯(lián)系單”和“設(shè)計變更通知單”，技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)行匯總

列入工程檔案存檔。

3工藝編制

3.1工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)工藝文件的編制，并報總工程師審批。

3.2工藝文件的編制，必須符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及設(shè)計圖紙和合同的要求。

3.3工藝編制應(yīng)密切同生產(chǎn)實際相結(jié)合，保證各種方案、措施切實可行，

簡明易懂。

3.4工藝責(zé)任工程師應(yīng)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，了解工藝實施情況，收集和

聽取有關(guān)意見和建議，不斷改進(jìn)工藝工作。

4工藝驗證

4.1在施工過程中發(fā)現(xiàn)工藝錯誤，或認(rèn)為施工條件不能滿足工藝和圖紙

所規(guī)定的技術(shù)要求時，應(yīng)及時向工藝責(zé)任工程師反映，提出修改意見。

4.2制造工藝驗證工作由工藝責(zé)任工程師、質(zhì)檢和監(jiān)理共同作出結(jié)論，

由工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)整理結(jié)論意見。

圖紙的審查、修改及施工工藝的編制、修改還應(yīng)符合公司程序文件之《文

件控制程序》《記錄控制程序》和《施工組織設(shè)計、技術(shù)措施控制程序》。

5施工工藝考核

項目部質(zhì)量管理人員應(yīng)對施工過程中的施工工藝執(zhí)行情況進(jìn)行重點檢查,

并按照《施工工藝考核細(xì)則》每月進(jìn)行考核，減少和杜絕施工過程中的“常

見病”和“易發(fā)病”的發(fā)生。項目部每月根據(jù)考核情況對施工工藝執(zhí)行先進(jìn)

單位予以500?1000元獎勵。

6附則

6.1附件1:《施工工藝考核細(xì)則》。

6.2本辦法解釋權(quán)屬項目部技術(shù)質(zhì)檢部。

6.3本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第?18.頁

葛洲壩機電公司向家壩金結(jié)安裝項目部—月施工工藝考核細(xì)則

考核分部（隊）

考核內(nèi)容下料工序、板材拼接工序、吊裝工序

標(biāo)準(zhǔn)

考核項目評分標(biāo)準(zhǔn)考核分備注

分

下料

1在下料前對設(shè)備等進(jìn)行調(diào)試門檢3未按要求執(zhí)行，扣1分/次

工序

下料

2在下料前對板材的油污、水澤等清除干凈4未按要求執(zhí)行，扣2分/次

工序

3在下料前對板材的爐號、尺寸等進(jìn)行確認(rèn)和檢臉6未按要求執(zhí)行，扣2分/次

下粕前認(rèn)真檢查鋼板表面是否有麻點、凹坑、劃傷等下料

46未按要求執(zhí)行，扣2分/次

外觀性缺陷工序

劃線尺寸完全控制在公差范圍內(nèi)，按照瓦片工藝要求下料

54未按要求執(zhí)行，扣2分/次

進(jìn)行標(biāo)記工序

料

下

6割完成的板材對氧化渣等進(jìn)行及時清除3未按要求執(zhí)行，扣1分/次工序

下料

7切割完成的板材對切割缺陷進(jìn)行及時處理3未按要求執(zhí)行，扣1分/次

工序

下料

8未按規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記移植或進(jìn)行復(fù)驗取樣6未按要求執(zhí)行，扣3分/次

工序

外觀終檢不合格，扣3分/次，探傷缺陷未及時處理，扣下料

9坡匚外觀質(zhì)量符合工藝要求，表面探傷無缺陷6

2分/次工序

下料

10下粕尺寸符合工藝要求6超出允許偏差，扣3分/次

工序

下料

11自檜、復(fù)檢資料是否真實完善5未能及時填寫自檢、復(fù)檢資料，扣2分/次

工序

拼接

12拼接焊前應(yīng)對坡口兩側(cè)進(jìn)行清理，打磨出金屬光澤3未按要求執(zhí)行，扣1分/次

工序

拼接

13斃條、焊劑按要求進(jìn)行烘烤3未按要求執(zhí)行，扣1分/次

工序

拼接

14按照工藝參數(shù)和順序焊接，嚴(yán)格控制角變形5未按要求執(zhí)行，扣2分/次

工序

拼接

15焊縫外觀質(zhì)量符合工藝要求5焊健外觀終檢不合格，扣3分/次

工序

考核分部（隊）

考核內(nèi)容下料工序、板材拼接工序、吊裝工序

標(biāo)準(zhǔn)

考核項目評分標(biāo)準(zhǔn)考核分備注

分

拼接

16一、二類焊縫一次探傷合格率7^98%扣。分96%?98$扣2分<96%扣7分

工序

拼接

17自松、復(fù)檢資料是否真實完善5未能及時填寫自檢、豆檢資料，扣2分/次

工序

吊裝

18吊裝時采取適當(dāng)措施避免對母材表面造成損傷5未按要求執(zhí)行，扣2分/次

工序

吊裝

19吊裝時注意穩(wěn)定鋼板，防止與其他材料相撞.5未按要求執(zhí)行，扣2分/次

工序

是否有擅自改變施工工藝，而造成產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的事

205扣5分/次通用

件

21是否有質(zhì)量事故和廢量投訴5扣5分/次通用

說明：考核分總分：】00分實際得分

執(zhí)行考核部門技術(shù)質(zhì)檢部參加考核人員

說明：由項目部技術(shù)質(zhì)檢部對分部（隊）的質(zhì)量工作每月考核；質(zhì)量考核分?jǐn)?shù)在85分（含85分）以上，給予獎勵；質(zhì)量考核分?jǐn)?shù)在80分以

下，給予處罰。

葛洲壩機電公司向家壩金結(jié)安裝項目部—月施工工藝考核細(xì)則

考核分部（隊）

考核內(nèi)容卷板工序、拼裝工序、焊接工序

標(biāo)準(zhǔn)

考核項目評分標(biāo)準(zhǔn)考核分備注

分