質(zhì)量管理制度

質(zhì)量管控規(guī)章制度規(guī)章

□總則

第一條：目的

為保證本責(zé)任公司質(zhì)量管控規(guī)章制度規(guī)章的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，

借以確保及提高生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量符合管控及市場需要，特制定本細(xì)則。

第二條：范圍

本細(xì)則包括：

（一）組織機(jī)能與工作職責(zé)；

（二）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

（三）儀器管控；

（四）質(zhì)量檢驗的執(zhí)行；

（五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

（六）客訴處理；

（七）樣品確認(rèn)；

（八）質(zhì)量檢查與改善。

第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)

本責(zé)任公司質(zhì)量管控組織機(jī)能與工作職責(zé)。

□各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

（一）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

（二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

（三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂；

第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

（一）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理室生產(chǎn)管控組會同質(zhì)量管控部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)有關(guān)員工依據(jù)“操

作規(guī)范”，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供

應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)（修）訂表”一式二份，呈

總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管控部一份，并交有關(guān)機(jī)構(gòu)憑此執(zhí)行。

（二）質(zhì)量檢驗規(guī)范

總經(jīng)理室生產(chǎn)管控組召集質(zhì)量管控部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)有關(guān)員工分原物

料、在制品、成品將①檢查本次項目②料號（規(guī)格）③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗頻率（取樣規(guī)定）⑤檢驗

方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)機(jī)

構(gòu)部門或科室主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室憑此執(zhí)行。

第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂

（一）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場需要⑤

加工條件變更等因素修改變更，可以予以修訂。

（二）總經(jīng)理室生產(chǎn)管控組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)

機(jī)構(gòu)檢查各料號（規(guī)格）各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。

（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管控組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范

設(shè)（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始

可憑此執(zhí)行。

□儀器管控

第七條：儀器校正、維護(hù)計劃

（一）周期設(shè)訂

儀器使用機(jī)構(gòu)部門或科室應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器

校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的

依據(jù)。

（二）年度校正計劃及維護(hù)計劃

儀器使用機(jī)構(gòu)部門或科室應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計劃

實施表”、“儀器維護(hù)計劃實施表”做為年度校正及維護(hù)計劃實施的依據(jù)。

第八條：校正計劃的實施

（一）儀器校F有關(guān)員T.應(yīng)依據(jù)''年度校正計劃”執(zhí)行日常校正.精度校TF作'I九并將校

正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用機(jī)構(gòu)部門或科室。

（二）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用機(jī)構(gòu)通過質(zhì)量管控部或研發(fā)部申請

委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。

第九條：儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善

保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器，使用機(jī)構(gòu)部門或科室主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)任管控，非指定操

作有關(guān)員工不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。

3、使用機(jī)構(gòu)部門或科室主管應(yīng)負(fù)責(zé)任檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如

有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

4、各生產(chǎn)機(jī)構(gòu)使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用機(jī)構(gòu)部門或科室自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)

量管控部不定期抽檢。

5.儀器保養(yǎng)

（1）儀器保養(yǎng)有關(guān)員工應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維

護(hù)卡”內(nèi)。

（2）儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)有關(guān)員工基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)有關(guān)員工

應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。

□原物料質(zhì)量管控

笫十條；原物料質(zhì)量檢驗

（D原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)“資材管控辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀

器檢驗的原物料，開立'材料質(zhì)量驗收單（基板）”、“材料質(zhì)量驗收單1鉆頭）”及“材料質(zhì)量

驗收單（一般）”，通知質(zhì)量管控工程有關(guān)員工檢驗且質(zhì)量管控工程有關(guān)員工于接獲單據(jù)三日

內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

（2）“材料質(zhì)量驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采

購，核對無誤后送會計整理貨款支付，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管控存，第

五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)

格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評價表”,

提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

□制造前質(zhì)量條件盤查

第十一條：制造通知單的審批核準(zhǔn)（新客戶、新相關(guān)流程、特殊生產(chǎn)產(chǎn)品）

質(zhì)量管控部主管收到“制造道知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審批核準(zhǔn)。

（-）“制造通知單”的審批核準(zhǔn)

1、訂制料號-PC板類別的特殊相關(guān)要求是否符合責(zé)任公司制造規(guī)范。

2、種類-客戶提供的油墨顏色。

3、底板-底板規(guī)格是否符合責(zé)任公司制造規(guī)范，使用于特殊相關(guān)要求者有否特別注明。

4、質(zhì)量相關(guān)要求-各項質(zhì)量相關(guān)要求是否明確，并符合本貨任公司的質(zhì)量規(guī)范，如有

特殊質(zhì)量相關(guān)要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

5、包裝方法方式-是否符合本責(zé)任公司的包裝規(guī)范，客戶相關(guān)要求的特殊包裝方法方

式可否接受，外銷訂單的ShippingMark及SideMark是否明確表示。

6、是否使用特殊的原物料。

（二）制造通知單審批核準(zhǔn)后的處理

1、新開發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品、”試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀相關(guān)要求的通知

單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量相關(guān)要求超出制造能力時應(yīng)述明

原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。

2、新開發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條

件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造機(jī)構(gòu)部門或科室生產(chǎn)及質(zhì)量

管控的依據(jù)。

第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

（一）制造機(jī)構(gòu)部門或科室接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確

認(rèn)下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)：

1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

2、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法二

（二）制造機(jī)構(gòu)部門或科室確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

□制程質(zhì)量管控

第十三條：制程質(zhì)量檢驗

（一）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)部門或科室對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定

實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

（二）在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管控部IPQC負(fù)責(zé)任檢驗：

1、鉆孔—IPQC鉆孔科日報表.

2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日

報表。

3、修二-針對鍍銅（Cu）易（Sn/Pb）后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。

4、鍍金—IPQC鍍金日報表。

5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管控工程科檢驗并記錄于“底片檢查要項”。

第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

（一）在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常

處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)有關(guān)員工反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以

確保質(zhì)量。

（二）制造機(jī)構(gòu)部門或科室在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良

品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管控部復(fù)核才可

報廢）。

第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng)

收料機(jī)構(gòu)部門或科室組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料機(jī)構(gòu)部門或科室供應(yīng)在制品質(zhì)量

不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組

登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室品保組有關(guān)員工召集收料機(jī)構(gòu)部門或科室及供料機(jī)構(gòu)部門或科

室有關(guān)員工共同檢查料品異常本次項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查員任歸屬機(jī)構(gòu)部門或科

室（或個人）并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二

聯(lián)送生產(chǎn)管控組（質(zhì)量管控部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料機(jī)構(gòu)部門或科室（會簽機(jī)構(gòu)

部門或科室）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料機(jī)構(gòu)部門或科室。制造科召集機(jī)班有關(guān)員工檢查

改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。

□成品出廠前的質(zhì)量管控

第二十條：成品繳庫管控

（一）質(zhì)量管控機(jī)構(gòu)部門或科室主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制造相關(guān)流程卡”、

“QAI進(jìn)料抽驗報告”及有關(guān)資料審批核準(zhǔn)確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)＜

（二）質(zhì)量管控機(jī)構(gòu)部門或科室有關(guān)員工對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢,若有質(zhì)量不合格的批

號，超過管控范圍時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方法方式,

呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室處理及改善。

（三）質(zhì)量管控有關(guān)員工對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把“異常處理單”呈

總經(jīng)理批示。

第二十一條：檢驗報告申請作業(yè)

（一）客戶相關(guān)要求提供生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)有關(guān)員工應(yīng)填報“檢驗報告申請單”

一式一聯(lián)說明理由，檢驗本次項目理由，檢驗本次項目及質(zhì)量相關(guān)要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

（二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組有關(guān)員工接獲“檢驗報告申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管控有關(guān)員

工（質(zhì)量相關(guān)要求超出責(zé)任公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研判是否出具“檢驗報告”，

呈經(jīng)理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管控部。

（三）質(zhì)量管控部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依相關(guān)

要求檢驗本次項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)

連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。

（四）特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量管控部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造

后取樣檢驗，質(zhì)量管控部有關(guān)員工將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽,

第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。

（五）產(chǎn)銷組有關(guān)員工在接獲質(zhì)量管控部有關(guān)員工送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗

報告申請單”后，應(yīng)依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶相關(guān)要求，復(fù)

印一份呈主管核簽，并蓋上“生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗專用章”后送營業(yè)機(jī)構(gòu)部門或科室轉(zhuǎn)客戶。

□生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時機(jī)

經(jīng)理室生產(chǎn)管控有關(guān)員工于安排''生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，

應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管控機(jī)構(gòu)部門或科室有關(guān)員工

取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)本次項目及有關(guān)內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)機(jī)構(gòu)

部門或科室轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。

（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

（二）客戶相關(guān)要求質(zhì)量確認(rèn)。

（三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

（四）客戶附樣的印刷線路非本責(zé)任公司或相關(guān)要求不同者。

（五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

（六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。

第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

（一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

1、若客戶相關(guān)要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

2、若客戶相關(guān)要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管控組應(yīng)以小時制作供確

認(rèn)。（二）確認(rèn)樣品的取樣

質(zhì)量管控部有關(guān)員工應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管控部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由

業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。

第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)

（一）質(zhì)量確認(rèn)書的開立

質(zhì)量管控部有關(guān)員工在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核

簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管控有關(guān)員工，且在“生

產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)部門或科室。

（-）客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方法方式

客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管控有關(guān)員工并相關(guān)要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并

呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管控有關(guān)員工排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管控部有關(guān)員工

填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

（一）處理期限

營業(yè)機(jī)構(gòu)部門或科室接獲質(zhì)量管控部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)

量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)

日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。

（二）質(zhì)量確認(rèn)追蹤

質(zhì)量管控部有關(guān)員工對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)

機(jī)構(gòu)部門或科室，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

（三）質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案

質(zhì)量管控部有關(guān)員工于接獲營業(yè)機(jī)構(gòu)部門或科室送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，