安全生產(chǎn)事故隱患整改五落實(shí)

安全生產(chǎn)事故隱患整改五落實(shí)一、目的

本制度的制定旨在加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，深入貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，通過(guò)落實(shí)安全生產(chǎn)事故隱患整改五落實(shí)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“五落實(shí)”）原則，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改安全生產(chǎn)隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)部門(mén)、子公司、分公司及所屬各項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)事故隱患整改工作。

2.本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)事故隱患整改的責(zé)任主體、排查范圍、排查方法、整改措施、考核等內(nèi)容。

3.公司全體員工應(yīng)遵守本制度，積極參與安全生產(chǎn)事故隱患整改工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)事故隱患整改工作，對(duì)整改工作進(jìn)行全面部署，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

2.安全生產(chǎn)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司安全生產(chǎn)事故隱患整改工作，制定整改計(jì)劃，指導(dǎo)各部門(mén)開(kāi)展隱患排查和整改。

3.各生產(chǎn)部門(mén)、子公司、分公司及項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)具體實(shí)施安全生產(chǎn)事故隱患整改工作，按照整改計(jì)劃進(jìn)行隱患排查和整改。

4.安全生產(chǎn)管理人員：負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)事故隱患整改工作進(jìn)行日常監(jiān)督，對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估。

5.全體員工：應(yīng)積極參與安全生產(chǎn)事故隱患整改工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)整改工作提出意見(jiàn)和建議。

6.考核部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)事故隱患整改工作進(jìn)行考核，對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、生產(chǎn)工藝設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等，需檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)保養(yǎng)情況、安全防護(hù)措施的有效性等。

2.安全生產(chǎn)環(huán)境：涵蓋生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室、辦公室等區(qū)域的安全環(huán)境，包括通風(fēng)、照明、防火、防爆、防毒、防塵、防腐蝕等條件的合規(guī)性。

3.安全管理措施：檢查公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等安全管理措施的制定和執(zhí)行情況。

4.勞動(dòng)防護(hù)用品：檢查員工是否正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品，包括防護(hù)服、安全帽、防護(hù)眼鏡、防塵口罩、耳塞等，以及防護(hù)用品的維護(hù)和更換情況。

5.安全警示標(biāo)志：檢查生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的安全警示標(biāo)志是否設(shè)置合理、清晰可見(jiàn)，包括警示牌、警示燈、警示線等。

6.作業(yè)過(guò)程：對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的安全操作進(jìn)行排查，包括高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)作業(yè)等特殊作業(yè)的安全措施的執(zhí)行情況。

7.電氣安全：檢查電氣線路、配電箱、開(kāi)關(guān)箱、插座等電氣設(shè)施的安全狀態(tài)，以及電氣設(shè)備的接地、絕緣等情況。

8.爆炸危險(xiǎn)品管理：對(duì)爆炸危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸、廢棄等環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，確保符合相關(guān)安全規(guī)定。

9.職業(yè)健康：檢查可能對(duì)員工健康產(chǎn)生影響的職業(yè)危害因素，如噪聲、粉塵、有害氣體、高溫、低溫等，以及員工的職業(yè)健康檢查情況。

10.環(huán)境保護(hù)：排查公司生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)環(huán)境可能造成的影響，包括廢水、廢氣、固體廢物處理設(shè)施的有效性和運(yùn)行情況。

11.應(yīng)急管理：檢查公司應(yīng)急管理體系的建設(shè)，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開(kāi)展、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備等。

12.安全培訓(xùn)與教育：檢查公司安全培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況，員工安全知識(shí)的掌握程度和安全意識(shí)的培養(yǎng)。

13.第三方服務(wù)：對(duì)為公司提供服務(wù)的第三方單位進(jìn)行安全排查，確保其服務(wù)過(guò)程中的安全措施符合公司要求。

14.新技術(shù)應(yīng)用：對(duì)新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用進(jìn)行安全評(píng)估，確保其安全可靠。

15.其他潛在隱患：包括但不限于自然災(zāi)害、恐怖襲擊、網(wǎng)絡(luò)攻擊等可能對(duì)生產(chǎn)安全造成影響的因素。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期開(kāi)展綜合檢查，全面評(píng)估生產(chǎn)過(guò)程中的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋安全生產(chǎn)的各個(gè)方面，包括設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全管理措施等。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門(mén)聯(lián)合組成檢查組，確保檢查的專(zhuān)業(yè)性和全面性。

4.檢查后應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)、定級(jí)，并提出整改建議。

（二）專(zhuān)業(yè)檢查

1.根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和設(shè)備特性，定期進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢查。

2.專(zhuān)業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的人員負(fù)責(zé)，確保檢查的準(zhǔn)確性。

3.對(duì)關(guān)鍵設(shè)備、重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行深入檢查，識(shí)別專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的安全隱患。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定整改計(jì)劃，并跟蹤整改進(jìn)展。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化對(duì)安全生產(chǎn)可能產(chǎn)生的影響，進(jìn)行針對(duì)性的季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點(diǎn)在于防雷、防靜電、防病蟲(chóng)害；夏季檢查重點(diǎn)在于防暑降溫、防洪防汛；秋季檢查重點(diǎn)在于防火、防干燥；冬季檢查重點(diǎn)在于防凍保暖、防滑防跌。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況制定詳細(xì)的檢查方案，確保檢查的有效性。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，由于人員流動(dòng)和工作節(jié)奏的變化，應(yīng)加強(qiáng)安全隱患的排查。

2.節(jié)假日前應(yīng)進(jìn)行全面的安全檢查，確保生產(chǎn)設(shè)備處于安全狀態(tài)。

3.節(jié)假日期間，應(yīng)安排值班人員對(duì)關(guān)鍵崗位和設(shè)備進(jìn)行巡查，確保安全措施得到執(zhí)行。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)設(shè)備、環(huán)境和作業(yè)行為的實(shí)時(shí)監(jiān)控，由操作人員負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是指按照預(yù)先制定的計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行的周期性檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合，形成動(dòng)態(tài)的隱患排查機(jī)制。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，防止隱患發(fā)展成為事故。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間處于安全狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備緊固件、傳動(dòng)帶、電氣連接等關(guān)鍵部件的完好性。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施的完整性、有效性，包括但不限于防護(hù)罩、限位器、緊急停止按鈕等。

3.電氣安全檢查：對(duì)配電室、控制柜、電纜線路等電氣設(shè)施進(jìn)行安全檢查，確保無(wú)漏電、短路等安全隱患。

4.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域檢查：對(duì)存在爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，包括防爆電氣設(shè)備、通風(fēng)系統(tǒng)、防靜電措施等。

5.壓力容器和特種設(shè)備檢查：對(duì)壓力容器、起重機(jī)械等特種設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保其安全運(yùn)行。

6.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查應(yīng)急物資是否充足，包括消防器材、急救包、疏散指示標(biāo)志等，并確保應(yīng)急通道暢通。

7.安全警示標(biāo)志檢查：確保所有安全警示標(biāo)志清晰可見(jiàn)，無(wú)損壞或遮擋。

8.作業(yè)環(huán)境檢查：對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行清理，確保無(wú)雜物、油污等可能導(dǎo)致滑倒或火災(zāi)的隱患。

9.安全記錄和資料檢查：檢查安全記錄和資料的完整性和更新情況，確保所有安全文件是最新的。

10.長(zhǎng)假期間值班安排：制定長(zhǎng)假期間的值班安排，確保有足夠的人員對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控和應(yīng)急處理。

11.安全培訓(xùn)和提醒：對(duì)長(zhǎng)假期間的值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提醒他們注意安全事項(xiàng)和應(yīng)急響應(yīng)程序。

12.長(zhǎng)假后設(shè)備重啟檢查：長(zhǎng)假結(jié)束后，在設(shè)備重新啟動(dòng)前，應(yīng)對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行再次檢查，確保設(shè)備安全無(wú)隱患。

（二）交通安全

1.車(chē)輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有車(chē)輛進(jìn)行全面安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車(chē)輛處于良好狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照，熟悉車(chē)輛操作規(guī)程，了解交通安全法規(guī)。

3.行車(chē)路線安全評(píng)估：對(duì)車(chē)輛行經(jīng)路線進(jìn)行安全評(píng)估，包括路線是否暢通、是否存在施工區(qū)域、天氣狀況等，必要時(shí)調(diào)整行車(chē)路線。

4.車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)記錄審查：檢查車(chē)輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保定期進(jìn)行保養(yǎng)，無(wú)遺漏項(xiàng)。

5.安全行車(chē)培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行安全行車(chē)培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則、安全駕駛習(xí)慣、應(yīng)對(duì)緊急情況的能力。

6.應(yīng)急預(yù)案制定：制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括交通事故處理程序、車(chē)輛故障應(yīng)急措施等。

7.車(chē)輛配備應(yīng)急物資：確保車(chē)輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車(chē)?yán)K、反光背心等。

8.車(chē)輛監(jiān)控管理：利用GPS等監(jiān)控設(shè)備，對(duì)車(chē)輛行駛狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正駕駛員的不安全行為。

9.交通安全宣傳教育：加強(qiáng)交通安全宣傳教育，提高全體員工的安全意識(shí)，特別是對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全知識(shí)的普及。

10.交通安全檢查記錄：建立交通安全檢查記錄，詳細(xì)記錄每次檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、檢查人員、檢查結(jié)果和整改措施。

11.長(zhǎng)假期間交通管制應(yīng)對(duì)：了解并遵守長(zhǎng)假期間可能實(shí)施的交通管制措施，合理規(guī)劃行車(chē)時(shí)間，避免高峰時(shí)段出行。

12.長(zhǎng)假結(jié)束前的車(chē)輛再次檢查：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)車(chē)輛進(jìn)行再次檢查，確保車(chē)輛在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)假期間的停用后仍處于安全狀態(tài)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、固廢處理設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行。

2.環(huán)保指標(biāo)監(jiān)測(cè)：對(duì)廢氣、廢水排放指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保排放符合國(guó)家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

3.應(yīng)急處理能力評(píng)估：評(píng)估環(huán)保設(shè)施的應(yīng)急處理能力，確保在突發(fā)情況下能夠迅速響應(yīng)。

4.環(huán)保規(guī)章制度審查：審查環(huán)保相關(guān)規(guī)章制度，確保其與現(xiàn)行環(huán)保法律法規(guī)保持一致，并得到有效執(zhí)行。

5.環(huán)保培訓(xùn)與教育：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高環(huán)保意識(shí)，確保員工了解并遵守環(huán)保規(guī)定。

6.環(huán)保隱患排查：對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境污染的環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，包括原料儲(chǔ)存、生產(chǎn)過(guò)程、廢物處理等。

7.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案制定：制定環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，包括突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)對(duì)措施和流程。

8.環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備檢查：檢查環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，確保其能夠準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)污染物排放情況。

9.環(huán)保檔案管理：確保環(huán)保檔案的完整性和更新，包括監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、檢查記錄、整改措施等。

10.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保其長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

11.長(zhǎng)假期間環(huán)保設(shè)施巡查：安排值班人員對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期巡查，確保設(shè)施正常工作，并及時(shí)處理突發(fā)問(wèn)題。

12.長(zhǎng)假后環(huán)保設(shè)施重啟檢查：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行重啟前檢查，確保其能夠正常投入運(yùn)行，無(wú)異常情況。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染的隱患。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

6.隱患等級(jí)評(píng)估：由專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行隱患等級(jí)評(píng)估，依據(jù)評(píng)估結(jié)果確定整改優(yōu)先級(jí)和措施。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和安全生產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定詳細(xì)的隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、范圍、內(nèi)容、責(zé)任人員等。

2.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃開(kāi)展隱患排查，確保排查工作有序進(jìn)行。

3.隱患整改責(zé)任：明確隱患整改的責(zé)任人和責(zé)任單位，確保整改措施得到落實(shí)。

4.整改措施制定：針對(duì)不同級(jí)別的隱患，制定相應(yīng)的整改措施，包括臨時(shí)措施和永久性整改措施。

5.整改進(jìn)度跟蹤：建立隱患整改進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期檢查整改進(jìn)展情況，確保整改按時(shí)完成。

6.整改效果評(píng)估：整改完成后，對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估，驗(yàn)證整改措施的有效性。

7.隱患排查記錄：記錄隱患排查的詳細(xì)信息，包括排查時(shí)間、排查人員、發(fā)現(xiàn)隱患、整改措施等。

8.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出安全隱患的規(guī)律和趨勢(shì)，指導(dǎo)未來(lái)的安全生產(chǎn)管理。

9.隱患排查宣傳教育：通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式，提高員工對(duì)隱患排查重要性的認(rèn)識(shí)，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作。

10.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)隱患并及時(shí)上報(bào)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)隱瞞隱患或不落實(shí)整改措施的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行處罰。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立事故隱患報(bào)告制度，明確報(bào)告流程、報(bào)告內(nèi)容和責(zé)任人。

2.隱患報(bào)告時(shí)效：要求發(fā)現(xiàn)隱患后立即報(bào)告，對(duì)重大隱患必須第一時(shí)間上報(bào)，確保及時(shí)響應(yīng)和處理。

3.隱患報(bào)告格式：規(guī)范隱患報(bào)告格式，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能后果、臨時(shí)措施等。

4.隱患排查報(bào)告：定期編制隱患排查報(bào)告，總結(jié)隱患排查情況，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出整改建議。

5.隱患建檔：對(duì)發(fā)現(xiàn)的每一個(gè)隱患進(jìn)行建檔，記錄隱患詳細(xì)信息，包括隱患等級(jí)、排查時(shí)間、排查人員、整改措施等。

6.隱患檔案管理：建立隱患檔案管理系統(tǒng)，確保隱患檔案的完整性和可追溯性，便于查詢和分析。

7.隱患監(jiān)控：對(duì)已發(fā)現(xiàn)并建檔的隱患進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，跟蹤整改進(jìn)度和效果。

8.隱患整改通知：對(duì)需要整改的隱患，向責(zé)任單位或個(gè)人發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

9.整改結(jié)果反饋：整改完成后，責(zé)任單位或個(gè)人需向安全管理部門(mén)反饋整改結(jié)果，提供整改記錄和證明材料。

10.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)隱患產(chǎn)生的高發(fā)區(qū)域和高發(fā)類(lèi)型，指導(dǎo)安全生產(chǎn)管理。

11.隱患排查報(bào)告公開(kāi)：定期向全體員工公開(kāi)隱患排查報(bào)告，提高員工的安全意識(shí)，促進(jìn)安全文化的建設(shè)。

12.隱患排查檔案審計(jì)：定期對(duì)隱患排查檔案進(jìn)行審計(jì)，確保檔案的真實(shí)性、完整性和有效性。

13.隱患排查檔案更新：隨著隱患排查和整改的進(jìn)行，及時(shí)更新隱患檔案，確保檔案信息與實(shí)際情況保持一致。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核評(píng)估安全生產(chǎn)事故隱患整改五落實(shí)的執(zhí)行情況，確保安全生產(chǎn)管