供應(yīng)商引入流程

供應(yīng)商引入流程一、制定目的及范圍為提升公司供應(yīng)鏈管理水平，確保供應(yīng)商的選擇與引入過程規(guī)范化、透明化，特制定本流程。該流程適用于所有新供應(yīng)商的引入，包括原材料供應(yīng)商、服務(wù)提供商及其他相關(guān)合作伙伴。二、供應(yīng)商引入原則1.選擇供應(yīng)商時應(yīng)遵循“公平、公正、公開”的原則，綜合考慮質(zhì)量、價格、交貨期及服務(wù)等因素。2.所有引入的供應(yīng)商必須具備合法的經(jīng)營資質(zhì)，能夠提供相關(guān)的資質(zhì)證明文件。3.各部門需明確責(zé)任，確保供應(yīng)商引入過程中的信息傳遞與溝通順暢。三、供應(yīng)商引入流程1.需求確認需求部門需明確所需物資或服務(wù)的具體要求，包括技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等，并形成書面需求報告。2.供應(yīng)商篩選需求部門根據(jù)市場調(diào)研，初步篩選出符合條件的潛在供應(yīng)商?？赏ㄟ^行業(yè)推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索、展會等多種渠道獲取供應(yīng)商信息。3.供應(yīng)商評估3.1資質(zhì)審核：對潛在供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、質(zhì)量管理體系認證等進行審核，確保其合法合規(guī)。3.2能力評估：評估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、交貨能力及售后服務(wù)等，確保其能夠滿足公司的需求。3.3財務(wù)狀況分析：對供應(yīng)商的財務(wù)報表進行分析，評估其財務(wù)健康狀況，確保其具備持續(xù)供貨的能力。4.詢價與比價需求部門向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價函，要求其提供報價及相關(guān)技術(shù)資料。收到報價后，進行比價分析，綜合考慮價格、質(zhì)量及服務(wù)等因素，選擇合適的供應(yīng)商。5.樣品測試對于涉及產(chǎn)品的供應(yīng)商，需求部門應(yīng)要求其提供樣品進行測試。測試內(nèi)容包括產(chǎn)品的質(zhì)量、性能及符合性等，確保樣品符合公司要求。6.合同談判選定供應(yīng)商后，需求部門與其進行合同條款的談判，明確價格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。合同應(yīng)由法律部門審核，確保其合法性與合規(guī)性。7.合同簽署雙方確認合同條款無誤后，進行合同的正式簽署。合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，確保合同的有效性。8.供應(yīng)商檔案建立合同簽署后，需建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)文件、合同內(nèi)容及評估結(jié)果等，便于后續(xù)管理與跟蹤。9.供應(yīng)商績效評估在供應(yīng)商開始供貨后，需求部門應(yīng)定期對其進行績效評估，評估內(nèi)容包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)響應(yīng)等。評估結(jié)果將作為后續(xù)合作的重要依據(jù)。10.反饋與改進供應(yīng)商引入流程應(yīng)設(shè)立反饋機制，定期收集各部門對供應(yīng)商的意見與建議，及時調(diào)整與優(yōu)化引入流程，確保其適應(yīng)公司發(fā)展的需要。四、備案與存檔所有與供應(yīng)商引入相關(guān)的文件，包括需求報告、評估記錄、詢價函、合同及績效評估報告等，均需進行備案與存檔，以備后續(xù)查閱與審計。五、供應(yīng)商管理紀律1.責(zé)任明確：各部門需明確供應(yīng)商引入過程中的責(zé)任人，確保流程的順暢執(zhí)行。2.信息保密：在供應(yīng)商引入過程中，涉及的商業(yè)秘密及敏感信息需嚴格保密，未經(jīng)授權(quán)不得泄露。3.合規(guī)操作：所有引入活動需遵循公司