安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編

江蘇和正

特種裝備有限公司

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編

文件編號：AQ/HZ(C)1001?1032-2019

文件版本：_________A/0______________

分發(fā)號：__________________________

受控標(biāo)識：__________________________

2019-03-05發(fā)布2019-03-08實施

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件簽署頁

《管理制度匯編》

編制：__________________

審核：__________________

批準(zhǔn)：__________________

批準(zhǔn)書

《江蘇和正特種裝備有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》（以下簡稱《制

度匯編》）是根據(jù)GB/T33000-2016《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》要求，結(jié)合

國家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司實際情況，由生產(chǎn)部編寫。

該《制度匯編》是江蘇和正特種裝備有限公司關(guān)于企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系

建設(shè)的重要組成部分，是確保本公司實現(xiàn)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)以及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

化體系有效運行的基礎(chǔ)。

本《制度匯編》于2019年3月5日發(fā)布，2019年3月8日起實施。本公司

各部門全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

江蘇和正特種裝備有限公司

總經(jīng)理：

年月日

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度文件目錄

序號制度文件名稱文件編號

1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度AQ/HZ(C)1001-2019

2安全管理機(jī)構(gòu)、安全管理人員設(shè)置管理制度AQ/HZ(C)1002-2019

3安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度AQ/HZ(C)1003-2019

4安全生產(chǎn)投入保障制度AQ/HZ(C)1004-2019

5工傷保險及安全生產(chǎn)責(zé)任險管理制度AQ/HZ(C)1005-2019

6安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求管理制度AQ/HZ(C)1006-2019

7安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理制度AQ/HZ(C)1007-2019

8領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班管理制度A0/HZ(C)1008-2019

9班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度AQ/HZ(C)1009-2019

10安全文件、檔案管理制度AQ/HZ(C)1010-2019

11風(fēng)險評價與控制管理制度AQ/HZ(C)1011-2019

12安全檢查和隱患整改管理制度AQ/HZ(C)1012-2019

13安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度AQ/HZ(C)1013-2019

14特種作業(yè)人員安全管理制度AQ/HZ(C)1014-2019

15設(shè)備設(shè)施安全管理制度AQ/HZ(C)1015-2019

16建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度AQ/HZ(C)1016-2019

17設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度AQ/HZ(C)1017-2019

18生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收、拆除和報廢管理制度AQ/HZ(C)1018-2019

19危險化學(xué)品安全管理制度AQ/HZ(C)1019-2019

20危險作業(yè)安全管理制度AQ/HZ(C)1020-2019

21作業(yè)行為管理制度AQ/HZ(C)1021-2019

22“三違”管理制度AQ/HZ(C)1022-2019

23安全警示標(biāo)志、操作牌和安全防護(hù)的管理制度AQ/HZ(C)1023-2019

24相關(guān)方安全管理制度AQ/HZ(C)1024-2019

序號制度文件名稱文件編號

25特種設(shè)備管理制度AQ/HZ(C)1025-2019

26職業(yè)健康管理制度AQ/HZ(C)1026-2019

27勞動防護(hù)用品管理制度AQ/HZ(C)1027-2019

28應(yīng)急救援管理制度AQ/HZ(C)1028-2019

29事故管理制度AQ/HZ(C)1029-2019

30安全績效評定管理制度AQ/HZ(C)1030-2019

31消防管理制度AQ/HZ(C)1031-2019

32變更管理制度AQ/HZ(C)1032-2019

江蘇和正特種裝備有限公司安全生產(chǎn)工作組織機(jī)

33

構(gòu)圖

3

江蘇和正特種裝備有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件

安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

AQ/HZ(0)1001-2019

1目的

為明確安全目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容，建立健全安全生產(chǎn)管

理體系，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，使公司安全生產(chǎn)目標(biāo)管理規(guī)范化和制度化，確保公司安全生

產(chǎn)目標(biāo)能自上而下層層分解落實，以及自下而上層層保證實現(xiàn)，結(jié)合本公司實際，特制定

本制度。

2適用范圍

適用于公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定、實施及考核。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定總體安全生產(chǎn)目標(biāo)，經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組評審后，批準(zhǔn)發(fā)布；

3.2各部門根據(jù)公司總體安全生產(chǎn)目標(biāo)，提出各自的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)；

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)匯總各部門年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容，由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對建

立的年度安全目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行審查，審查其全面性和合理性，經(jīng)審查合格后形成公司年度

安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)；

3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實施總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)；

3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解，以“安全目標(biāo)責(zé)任書”形式分解到各

部門，確保目標(biāo)和指標(biāo)實施；

3.6各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)“安全目標(biāo)責(zé)任書”要求，組織部門開展年度安全生產(chǎn)目標(biāo)

和指標(biāo)分解與實施計劃的制定，并組織實施；

3.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每季度進(jìn)行一次公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的預(yù)考核，每年12月份

進(jìn)行全年考核并將考核結(jié)果公布于全體人員，作為安全獎懲依據(jù)。

4內(nèi)容

江蘇和正特種裝備有限公司2019-03-05發(fā)布2019-03-08實施

AQ/HZ(C)1001-2019

4.1制定

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營規(guī)模、上年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況和上級布置的工作任務(wù)

制定總體安全目標(biāo)。為實現(xiàn)總體安全目標(biāo)，根據(jù)上級下達(dá)的安全目標(biāo)、任務(wù)、要求，結(jié)合

公司實際情況，生產(chǎn)部組織制定公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。

4.2目標(biāo)的分解與實施

4.2.1生產(chǎn)部根據(jù)年度目標(biāo)對各部門安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，制定實施計劃及考核辦

法，并確保安全生產(chǎn)目標(biāo)人人知道，人人心中有安全；

4.2.2各部門要按照分解后的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，由部門負(fù)責(zé)人檢查督促目標(biāo)完成情況，

對未完成目標(biāo)要進(jìn)行原因分析，制訂整改措施，確保年度安全目標(biāo)的完成。

4.2.3各部門每年年底向安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。對安全生

產(chǎn)目標(biāo)未達(dá)到要求的部門，要同時匯報整改方案。

4.3目標(biāo)的考核、獎懲及完成效果評估

4.3.1生產(chǎn)部每月組織對各部門安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查，并對實施過程進(jìn)行評

估及考核，每年年底進(jìn)行匯總作為年終部門績效考核及先進(jìn)評比、獎懲的依據(jù)；

4.3.2生產(chǎn)部每年年底按照安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法，組織對公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果

進(jìn)行評估，依據(jù)評估結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃。評估報告和實施

計劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。

5相關(guān)記錄

5.1安全生產(chǎn)目標(biāo)分解表

5.2安全生產(chǎn)目標(biāo)實施情況檢查表

5.3安全目標(biāo)實施過程評估和考核表

5.4年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表

5.5安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成效果評估報告

2

江蘇和正特種裝備有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件

安全管理機(jī)構(gòu)、安全管理人員設(shè)置管理制度

AQ/HZ(0)1002-2019

1目的

為進(jìn)一步規(guī)范公司安全管理人員配備，全面落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，根據(jù)安全生產(chǎn)相

關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司內(nèi)部安全領(lǐng)導(dǎo)小組和安全管理人員的管理。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的設(shè)置及安全管理人員的配備；

3.2公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、安全管理人員的任命文件的編制和發(fā)放；根據(jù)

人員變動情況及時調(diào)整有關(guān)文件。

4內(nèi)容

4.1公司設(shè)置安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，為公司安全生產(chǎn)管理最高決策機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)全公司

的安全生產(chǎn)管理決策、解決安全生產(chǎn)有關(guān)的重大問題；

4.2公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長，副經(jīng)理任副組長，組員由各部門主要負(fù)責(zé)

人和其他相關(guān)人員擔(dān)任，由公司下文明確，如人員有變化的，應(yīng)及時更新任命文件；

4.3安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組至少每季度召開一次工作會議，并做好會議紀(jì)要；

4.4生產(chǎn)部為公司安全生產(chǎn)管理的主管部門。按照有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定，配備兼

職安全管理員，負(fù)責(zé)公司日常的安全生產(chǎn)管理工作；

4.5企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)經(jīng)安監(jiān)部門考核合格，并取得安全資格證

書。

5相關(guān)記錄

5.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄

江蘇和正特種裝備有限公司2019-03-05發(fā)布2019-03-08實施

1

江蘇和正特種裝備有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件

安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

AQ/HZ(0)1003-2019

1目的

為規(guī)范公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管

理，特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理。包括責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及

考核等。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的審批和組織開展各部門、各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)

任制考核；

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定和監(jiān)管；

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門及人員安全生產(chǎn)職責(zé)的實施。

4內(nèi)容

4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制訂

4.1.1公司制訂的安全生產(chǎn)責(zé)任制必須符合《安全生產(chǎn)法》、《江蘇省安全生產(chǎn)條例》等

安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)的要求；

4.1.2制定安全生產(chǎn)責(zé)任制要組織公司負(fù)責(zé)人、主要領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加討論、研

究形成初稿，再通過安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組討論修改，最后經(jīng)公司總經(jīng)理決定；

4.1.3公司應(yīng)制定各部門、各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任制應(yīng)包括以下內(nèi)容：

——安全生產(chǎn)職責(zé)；

——權(quán)限與義務(wù)。

4.1.4公司主要負(fù)責(zé)人、各級令員導(dǎo)、各部門的安全責(zé)任制必須每年進(jìn)行一次績效評審、

修訂。

4.2安仝生產(chǎn)責(zé)任制的溝通、培訓(xùn)

江蘇和正特種裝備有限公司2019-03-05發(fā)布2019-03-08實施

AQ/HZ(C)1003-2019

4.2.1利用發(fā)文、會議等形式對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級溝通;

4.2.2利用培訓(xùn)機(jī)會，對各級部門和員工進(jìn)行安全責(zé)任制培訓(xùn)；

4.2.3各級、各崗位人員應(yīng)主動學(xué)習(xí)責(zé)任制，熟悉并理解自己的職責(zé)。

4.3安全生產(chǎn)責(zé)任制的評審、修訂

4.3.1生產(chǎn)部每年至少組織一次對安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容進(jìn)行評審，發(fā)現(xiàn)不符合的，應(yīng)

及時修改完善；

4.3.2當(dāng)法律法規(guī)或部門職能有調(diào)整時，生產(chǎn)部應(yīng)及時組織進(jìn)行責(zé)任制的修改。

4.4安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核

安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任制的考核，并依據(jù)考核結(jié)果提出獎勵建議，經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后實施C

5相關(guān)記錄

5.1文件評審表

5.2安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄

2

江蘇和正特種裝備有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件

安全生產(chǎn)投入保障制度

AQ/HZ（C）1004-2019

1目的

為確保安全費用投入能夠滿足有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)安全生產(chǎn)要求，制定本制度。

2適用范圍

適用于本公司安全費用的提取、使用的管理。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)費用使用的批準(zhǔn)；

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定年度安全費用使用計劃；

3.3財務(wù)管理部負(fù)責(zé)安全費用的支出管理。

4內(nèi)容與要求

4.1安全費用提取標(biāo)準(zhǔn)

公司依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》，以上年度公司實際營業(yè)收入為

計提依據(jù)，采取超額累退方式，按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提取：

a）營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照2%提?。?/p>

b）營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照1.5%提??；

c）營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提取；

d）營業(yè)收入超過10億元至50億元的部分，按照0.2%提??；

e）營業(yè)收入超過100億元的部分，按照0.1%提取。

4.2安全費用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用：

a）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時”要求初期投入的安全

設(shè)施），包括生產(chǎn)作業(yè)場所的防火、防靜電、防腐、防塵、防毒、防噪聲與振

動、防輻射或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備支出；

b）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)和配備勞動防護(hù)用品支出；

江蘇和正特種裝備有限公司2019-03-05發(fā)布2019-03-08實施

AQ/HZ（C）1004-2019

-c）安全評價、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、重大危險源監(jiān)控、事故隱患排查和整改;

d）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；

e）應(yīng)急救援器材和裝備的配備、維護(hù)、保養(yǎng)及應(yīng)急救援演練支出；

f）安全標(biāo)志及標(biāo)識和職業(yè)健康警示標(biāo)識；

g）安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用；

h）職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用；

i）安全檢查費用；

j）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。

4.3安全費用使用、管理

4.3.1生產(chǎn)部匯總制定年度安全生產(chǎn)費用使用計劃，對安全投入的實施情況進(jìn)行監(jiān)督管

理，督促有效落實；

4.3.2財務(wù)管理部按照國家有關(guān)規(guī)定及公司計劃提取安全生產(chǎn)資金，納入年度財務(wù)預(yù)決

算，實行專款專用；

4.3.3財務(wù)管理部應(yīng)設(shè)置專用科目核算，建立安全生產(chǎn)費用臺帳；每月編制財務(wù)報表時

應(yīng)將安全費用編入；

4.3.4年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)年計提安全費用不足的、超出部分按正常成本

費用渠道列支；

4.4其它說明

4.4.1公司利用安全費用形成的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)納入相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行管理。

4.4.2公司為全體員工提供的工傷保險、醫(yī)療保險等所需費用，不在安全費用中列支。

5相關(guān)記錄

5.1安全生產(chǎn)費用年度使用計劃

5.2安全生產(chǎn)費用臺賬

5.3企業(yè)安全費用提取、使用、結(jié)余表

2

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工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險管理制度

AQ/HZ（C）1005-2019

1目的

為規(guī)范工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理，特制定本制度。

2適用范圍

適用于工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的繳納、建檔等的管理。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)建立保存公司員工工傷保險的投保檔案，申報辦理工傷事故及傷

殘等級鑒定，審核員工因工負(fù)傷治療期間享受的工傷醫(yī)療待遇等；

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理工傷事故，提出申報辦理工傷事故報告意見，監(jiān)督相關(guān)部門按

規(guī)定程序辦理工傷手續(xù)等；

3.3財務(wù)管理部負(fù)責(zé)工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的繳納。

4內(nèi)容與要求

4.1工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險參保對象

a）工傷保險：公司在冊員工或雇工（以下簡稱員工）。

b）安全生產(chǎn)責(zé)任保險：公司聘用的離退休返聘人員。

4.2總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一按照國家規(guī)定，為員工辦理工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險手續(xù)；

財務(wù)部必須保證資金按時支付，每月向總經(jīng)理辦公室提供繳費憑證；

4.3工傷的范圍及其認(rèn)定按《工傷保險條例》執(zhí)行；

4.4對醫(yī)療期滿的工傷（或患職業(yè)?。﹩T工，總經(jīng)理辦公室必須及時幫助辦理上報傷殘

等級的鑒定工作；

4.5經(jīng)市勞動能力鑒定委員會鑒定為病殘等級的，總經(jīng)理辦公室要嚴(yán)格按照國家和地方

有關(guān)規(guī)定幫助傷殘員工辦理相關(guān)待遇；

4.6相關(guān)記錄永久保存。

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江蘇和正特種裝備有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件

安全法律法規(guī)與其他要求的管理制度

AQ/HZ(0)1006-2019

1目的

為建立有效途徑，獲取員工和部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求；有效對安

全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化及時識別、獲取、評審、更新，并將這些信息及時傳達(dá)

給從業(yè)人員和相關(guān)方，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，特制定本制度。

2適用范圍

適用于本公司對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的識別、獲取、評審、更新等工作的管

理。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立有效途徑，獲取員工和部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求;

提供安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單，歸口管理法律法規(guī)與其他要求的識別、獲取、

評審、更新工作；

3.2各部門負(fù)責(zé)不定期獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，識別其適用

性，追蹤新的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求并及時交生產(chǎn)部備案；

3.3各部門對本公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求及時進(jìn)行宣貫，傳達(dá)給相關(guān)方。

4內(nèi)容與要求

4.1獲取渠道和時機(jī)

4.1.1國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，通過官方網(wǎng)站、行業(yè)報刊、數(shù)據(jù)庫

和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體及上級有關(guān)部門等渠道獲??；

4.1.2地方性安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求從各級安全生產(chǎn)監(jiān)督行政管理部門獲??；

4.1.3公司各部門通過上述渠道以走訪、電話、傳真、信件、會議等方式獲取有關(guān)安全

生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求，同時建立必要的聯(lián)系；

4.1.4公司各部門通過閱讀和整理有關(guān)報刊收集有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求，

江蘇和正特種裝備有限公司2019-03-05發(fā)布2019-03-08實施

AQ/HZ(C)1006-2019

登記在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取記錄表上，并及時傳遞到生產(chǎn)部備案。

4.2適用性識別及更新

4.2.1生產(chǎn)部根據(jù)公司的特點，國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，識別安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他

要求的適用性，并每年進(jìn)行一次評審工作。

4.2.2當(dāng)現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時，應(yīng)重新對相應(yīng)的安全生產(chǎn)法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行識別；

4.2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年在符合性評審會議前整理一次企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

和其他要求清單，保持所使用的法律法規(guī)處于最新狀態(tài)。

4.3法規(guī)的傳達(dá)與培訓(xùn)

4.3.1生產(chǎn)部將收集到的有關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)中的具體適用內(nèi)容傳達(dá)相關(guān)部門及承包

商、外來施工人員。

4.3.2各部門將辨識的法律法規(guī)告知部門人員，總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)人員的培訓(xùn)，并

考核通過。

4.4法規(guī)的融入

新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求需要制定相應(yīng)管理制度或補充完善已有的管理制

度的，生產(chǎn)部依據(jù)《安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理制度》中要求的程序?qū)χ贫冗M(jìn)行補充、修訂

和更新。

4.4符合性評價

4.4.1安全管理員于“適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評價會議”

前，編制“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他文件年度評價報告”；

4.4.2生產(chǎn)部于每年年底組織人員對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行

一次符合性評價。消除違規(guī)現(xiàn)象和行為，從而確保公司和從業(yè)人員相關(guān)方能夠按照法律法

規(guī)的要求進(jìn)行安全生產(chǎn)和開展業(yè)務(wù)活動，對于不符合的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他

要求，提出不符合項整改要求；

4.4.3各部門對評價出的“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他文件”不符合項進(jìn)行糾正、

整改；

4.4.4由生產(chǎn)部對不符合項進(jìn)行跟蹤、驗證、確認(rèn)。對驗證不合格的，評價組成員要求

受檢評價部門繼續(xù)分析原因，采取糾正預(yù)防措施，直至驗證符合適用的法律法規(guī)或其他要

求為止。

2

AQ/HZ(0)1006-2019

5相關(guān)記錄

5.1《法律法規(guī)清單》

5.2《法律法規(guī)庫》

5.3《法律法規(guī)符合性評價》

5.4《培訓(xùn)記錄》

3

江蘇和正特種裝備有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件

安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理制度

AQ/HZ(0)1007-2019

1目的

為加強對安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程的管理，及時評審和修訂安全生產(chǎn)管理制度、

安全操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程的適宜性和有效性，特制定本制度。

2范圍

適用于公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修訂、標(biāo)識、

回收和作廢等全過程活動的管理°

3職責(zé)

3.1公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的編制、控制和管理；

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)發(fā)放、監(jiān)督及所有文件的歸檔管理；

3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所有使用文件的控制和管理；

3.4安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)文件的修訂由生產(chǎn)部組織實施；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化作廢文件的

回收和處理。

4內(nèi)容與要求

4.1規(guī)章制度的編制

4.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織公司人員依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》和國家相關(guān)法規(guī),

結(jié)合公司實際建立安全管理制度，包括安全生產(chǎn)職責(zé)、安全管理制度匯編、應(yīng)急預(yù)案、操

作規(guī)程等內(nèi)容；

4.1.2各部門負(fù)責(zé)組織人員會同生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、電氣等主管部門編制本部門的崗位

操作規(guī)程。

4.2規(guī)章制度的審批、發(fā)布

4.2.1安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)管理制度匯編由公司分管安全的副總經(jīng)理進(jìn)行審核，總

經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)與簽發(fā)；

江蘇和正特種裝備有限公司2019-03-05發(fā)布2019-03-08實施

1

AQ/HZ（C）1007-2019

4.2.2應(yīng)急預(yù)案、操作規(guī)程等與安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)的其它文件由安全歸口的管理部門負(fù)責(zé)

人進(jìn)行審核，分管安全的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)與簽發(fā)；

4.3規(guī)章制度的培訓(xùn)

總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)安全管理制度、安全生產(chǎn)職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案、安全檢查表等的培訓(xùn)工

作；安全操作規(guī)程由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)。

4.4規(guī)章制度的使用

4.4.1對公司的安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、各類安全檢查記錄、安全作

業(yè)證等所有文件在使用過程中，要保持文件整潔、完整，分類歸檔,所記錄文字切忌不可隨

意涂改，要字跡清晰、表述準(zhǔn)確；

4.4.2發(fā)布的文件各部門應(yīng)有專人管理，不得隨意翻印、復(fù)制，應(yīng)存放在固定、明顯并

易于查閱的位置，確保對安全生產(chǎn)管理有效運行起作用的都是現(xiàn)行有效版本。

4.5文件的評審

安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)職責(zé)、安全操作規(guī)程等相關(guān)文件，原則上每年由安全生

產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織評審一次。

4.6文件的修訂

4.6.1在下列發(fā)生情況或日常運行、標(biāo)準(zhǔn)化自評、文件評審時認(rèn)為有必要對安全標(biāo)準(zhǔn)化

文件（安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程等）進(jìn)行修訂時，應(yīng)及時對相關(guān)的文件進(jìn)行修訂：

a）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；

b）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；

c）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時；

d）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；

e）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；

f）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時：

g）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；

h）其他相關(guān)事項。

4.6.2安全標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)文件修訂由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)修訂。修訂后的文件發(fā)布時，文件序號

不得更改，只更改發(fā)布年號、發(fā)布日期、修訂版本號。

2

江蘇和正特種裝備有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件

領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班管理制度

AQ/HZ(C)1008-2019

1目的

為進(jìn)一步加強生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理，更好地落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，根據(jù)上級要求，

特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司各級領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班管理。

3現(xiàn)場帶班人員范圍

本公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)(包括：班組長)

4現(xiàn)場帶班工作內(nèi)容與職責(zé)

4.1現(xiàn)場帶班人員要把保證安全生產(chǎn)作為第一位的責(zé)任,切實掌握當(dāng)班的安全生產(chǎn)狀態(tài),

認(rèn)真落實走動管理相關(guān)規(guī)定，加強對重點部位、關(guān)鍵裝置、環(huán)節(jié)的檢查巡視；

4.2排查隱患并要求相關(guān)部門立即落實整改，現(xiàn)場無法整改的隱患問題，必須下達(dá)整改

通知單；協(xié)助相關(guān)部門做好整改措施，限期整改并按期復(fù)查驗收；發(fā)現(xiàn)較大隱患立即停止

作業(yè)并上報研究處理；

4.3嚴(yán)格落實制止“三違”相關(guān)規(guī)定，及時制止違章違紀(jì)行為，在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違章問題，

立即糾正并按規(guī)定予以處罰。嚴(yán)禁違章指揮；

4.4解決生產(chǎn)中的突發(fā)問題：現(xiàn)場無法解決處理的，立即上報，嚴(yán)禁超能力組織生產(chǎn)。

4.5現(xiàn)場發(fā)生危及職工生命安全的重大隱患和嚴(yán)重問題時，帶班領(lǐng)導(dǎo)干部要立即組織采

取停產(chǎn)、撤人、排除隱患等緊急處置措施，并及時向公司上層報告；

4.6對當(dāng)日發(fā)生的事故要組織對傷員的搶救，保護(hù)好現(xiàn)場并向上級部門報告，要參加事

故的調(diào)查、分析原因，并提出安全措施及處理意見。

5相關(guān)要求

5.1現(xiàn)場帶班人員要高度重視、認(rèn)真履行帶班職責(zé)，深入現(xiàn)場做好指揮，切實把安全生

江蘇和正特種裝備有限公司2019-03-05發(fā)布2019-03-08實施

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AQ/HZ(C)1008-2019

產(chǎn)的各項任務(wù)落實到實處；

5.2現(xiàn)場帶班人員有事必須向上級領(lǐng)導(dǎo)請假，安排其他領(lǐng)導(dǎo)干部替班，同時將提前通知

替班人員；

5.3現(xiàn)場帶班人員必須嚴(yán)格勞保穿戴，不準(zhǔn)著便裝進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場；

5.4現(xiàn)場帶班人員對當(dāng)班安全工作直接負(fù)責(zé)，必須堅守崗位按帶班職責(zé)要求認(rèn)真檢查安

全工作；

5.5認(rèn)真做好安全記錄。

6相關(guān)記錄

6.1《領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄表》

2

江蘇和正特種裝備有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件

班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度

AQ/HZ（C）1009-2019

1目的

為加強公司班級安全管理工作，提升基層班組安全管理水平，強化安全生產(chǎn)知識的學(xué)

習(xí)和培訓(xùn)，規(guī)范班組成員的安全生產(chǎn)行為，特制訂本制度。

2適用范圍

適用于公司內(nèi)崗位標(biāo)準(zhǔn)的制定，班組建設(shè)。

3職責(zé)

各班組組織相關(guān)安全活動。

4內(nèi)容與要求

4.1班組安全組織標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1班（組）長是班組安全工作的第一負(fù)責(zé)人，對本班組安全工作負(fù)責(zé)；

4.1.2班組分散作業(yè)時，每項工作的負(fù)責(zé)人即為安全負(fù)責(zé)人。

4.2班組安全教育

4.2.1教育內(nèi)容

4.2.1.1國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，公司以及上級部門對班組安全生產(chǎn)工作的標(biāo)準(zhǔn)

和要求；

4.2.1.2本班組的概況和工作范圍、本崗位、工種或其他對應(yīng)崗位發(fā)生過的一些事故教

訓(xùn)及預(yù)防措施；

4.2.1.3本崗位、工種的安全操作規(guī)程、檢修（運行）規(guī)程及公司有關(guān)安全生產(chǎn)制度；

4.2.1.4本班組所面臨和涉及的危險源及預(yù)防控制措施。

4.2.2班組安全教育要求

4.2.2.1在新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備使用前，班組必須組織員工進(jìn)行有針對性

的安全教育、培訓(xùn)和考核；

江蘇和正特種裝備有限公司2019-03-05發(fā)布2019-03-08實施

1

AQ/HZ（C）1008-2019

4.2.2.2對休假1個月以上人員，工傷休假復(fù)工人員，事故（含未遂事故）責(zé)任者，必

須經(jīng)過安全教育后方可上崗，安全教育時間必須在4學(xué)時以上；

4.2.2.3每個員工必須掌握事故應(yīng)急處理的基本技能：會使用常用的滅火器材；觸電現(xiàn)

場急救方法；熟悉現(xiàn)場逃生通道；事故報警方法。

4.3班組安全活動

4.3.1每個季度班組組織一次安全活動，原則上活動時間應(yīng)不少于30分鐘，參加班組安

全活動人員必須在記錄上簽名；

4.3.2結(jié)合實際問題學(xué)習(xí)討論上級有關(guān)安全生產(chǎn)指示精神，學(xué)習(xí)安全規(guī)程，研究解決班

組在安全生產(chǎn)方面存在的問題；檢查揭露安全隱患和提出安全生產(chǎn)方面的合理化建議，交

流安全生產(chǎn)經(jīng)驗和分析事故教訓(xùn)；

4.3.3對因故沒有參加活動的人員，安全員要負(fù)責(zé)把主要精神及時進(jìn)行傳達(dá)。

4.4班組安全檢查

4.4.1日常工作中的巡查：班組長進(jìn)行班中巡查重點要放在工作繁忙，危險性較大的工

作項目。同時對安全思想不牢固或思想有波動的員工要多加關(guān)心、督促。

4.4.2安全檢查的主要內(nèi)容

a）查思想：員工安全意識是否牢固，是否保持危機(jī)感意識；

b）查領(lǐng)導(dǎo)：班組長是否重視安全生產(chǎn)，始終把安全放在一切工作的首位；

c）查設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和安全工、器具有無安全隱患；

d）查教育：新進(jìn)廠人員、實習(xí)人員、調(diào)崗人員是否按要求進(jìn)行安全培訓(xùn)，特種作業(yè)

人員是否持證上崗；

e）查違章：有無隱瞞事故、人身傷害事件，有無違章和違反勞動紀(jì)律的現(xiàn)象；

f）查勞動防護(hù)用品：勞動防護(hù)用品是否合格，是否按規(guī)定發(fā)放，是否按規(guī)定佩戴和

使用。

4.4.3班組安全檢查要逐步提高規(guī)范化水平，結(jié)合自己管轄的設(shè)備、設(shè)施、專責(zé)區(qū)域編

制安全檢查表格。對查出的問題要有整改措施，限期完成并接受上級檢查驗收；

4.5班組應(yīng)具備的安全規(guī)章制度

4.5.1上級部門下發(fā)的國家法律法規(guī)、公司安全管理文件、公司編制的安全規(guī)程、消防

規(guī)程；安全管理規(guī)章制度及文件等；

4.5.2班內(nèi)各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制；

2

AQ/HZ(C)1008-2019

4.6班組安全生產(chǎn)

4.6.1班組內(nèi)的機(jī)電設(shè)備、安全器具和工作現(xiàn)場必須做到無隱患，安全防護(hù)裝置、設(shè)施

齊全可靠，嚴(yán)禁帶病作業(yè)；

4.6.2工作前必須按規(guī)定穿戴好勞動防護(hù)用品，杜絕工作中的違章行為；

4.6.3班組內(nèi)每項作業(yè)和操作，每個員工都能認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程和各項規(guī)章制度，

無冒險蠻干，無違規(guī)操作；

4.6.4每一項工作中應(yīng)履行安全互保責(zé)任，互保雙方要對對方人員的安全健康負(fù)責(zé)，做

到四個互相，即：互相提醒、互相照顧、互相監(jiān)督、互相保證；

4.6.5特種作業(yè)人員從事相關(guān)操作，必須持證上崗，不得安排無證人員從事特種作業(yè)；

4.6.6班組重點要抓好過程管理工作；

4.6.7員工必須通過專項的安全教育培訓(xùn)，對危險因素和控制措施要熟知、掌握，并有

能力勝任，才能進(jìn)入危險區(qū)域工作；

4.6.8新上崗員工（含換新工種人員）必須明確專人監(jiān)護(hù)，負(fù)責(zé)其安全工作，在監(jiān)護(hù)期

間不得獨立作業(yè)（操作），安全監(jiān)護(hù)期不少于1個月；

4.6.9工作負(fù)責(zé)人要把監(jiān)護(hù)工作放在首位，隨時提醒小組成員的工作方法，主要事項，

及時制止違章作業(yè)；

4.6.10要根據(jù)班組生產(chǎn)工作內(nèi)容和環(huán)境的變化，及時對危險源的預(yù)防控制措施進(jìn)行修改

和補充，并使員工及時熟知和掌握。

5相關(guān)記錄

5.1《班組安全活動記錄表》

3

江蘇和正特種裝備有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件

安全文件、檔案管理制度

AQ/HZ（0）1010-2019

1目的

規(guī)范安全生產(chǎn)文件、檔案資料的管理，確保文件檔案的完整性、合理性、科學(xué)性，特

制定本制度。

2適用范圍

適用于公司安全生產(chǎn)有關(guān)的文件、檔案資料的管理。

3職責(zé)

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司級文件、記錄、檔案資料的管理；各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的檔案管理

工作。

4內(nèi)容與要求

4.1確定文件種類

4.1.1為便于文件管理，根據(jù)不同的管理方式將綜合管理體系文件分為外來文件、綜合

管理體系文件；

4.1.2外來文件：外來文件系指國家、地方政府部門發(fā)布的法律、法規(guī)、條例和標(biāo)準(zhǔn)；

上級部門下發(fā)的通知、要求、規(guī)定和辦法；相關(guān)方的期望和要求；

4.1.3綜合管理體系文件

a）方針、目標(biāo)和指標(biāo)；

b）實現(xiàn)方針、目標(biāo)和指標(biāo)的策劃；

c）控制各業(yè)務(wù)過程的制度、規(guī)定、指導(dǎo)書、表格。

4.1.4資料

相關(guān)的資料包括但不限于：

a）安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、計劃、總結(jié)、報告等；

b）特種設(shè)備（電梯）及其附件的安全技術(shù)監(jiān)察（檢測）資料；

江蘇和正特種裝備有限公司2019-03-05發(fā)布2019-03-08實施

AQ/HZ（C）1010-2019

c）建設(shè)（工程）項目可行性研究報告、設(shè)計方案和圖紙、竣工驗收報告及相關(guān)審查

結(jié)論和批復(fù)意見；

d）各類檢查、教育培訓(xùn)、演習(xí)及其他活動記錄；

e）專項風(fēng)險評價、環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價報告；

f）安全設(shè)備設(shè)施的檢測、運行等資料；

g）職業(yè)健康檢查資料；

h）供應(yīng)商和承包商檔案；

i）安全生產(chǎn)許可證、作業(yè)許可證等；

j）其他資料。

4.2文件管理

4.2.1各種文件在下發(fā)之前要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱，文件下發(fā)時要迅速、及時，并做好下發(fā)

記錄；

4.2.2文件下發(fā)后要及時進(jìn)行整理存檔；對于回收的資料也要及時整理存檔；

4.2.3有限定發(fā)放范圍的文件，要注意做好相關(guān)的保密工作。

4.3文檔資料管理

4.3.1文檔資料應(yīng)嚴(yán)格登記，對各類文檔資料應(yīng)指定其存檔期限，一般至少保存3年；

4.3.2文檔資料只供公司內(nèi)部人員借閱，借閱者應(yīng)履行借閱手續(xù)，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，

方可借閱；

4.3.3借閱文檔資料要注意保護(hù)，不得丟失、損壞、涂改，用畢按時歸還；

4.3.4對于過期并失去保存價值的文檔資料，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后定期銷毀，并做好銷毀

記錄；

5相關(guān)記錄

5.1文件發(fā)放記錄

5.2文件借閱記錄

2

江蘇和正特種裝備有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件

風(fēng)險評估與控制管理制度

AQ/HZ(0)1011-2019

1目的

為加強公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理和崗位風(fēng)險控制，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全

管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，特制定本制度。

2適用范圍

適用于本公司進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃。

3職責(zé)

3.1主管部門：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃，組織并監(jiān)督檢

查各相關(guān)部門的具體實施；

3.2相關(guān)部門：各部門負(fù)責(zé)本部門的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施實施。

4內(nèi)容與要求

4.1風(fēng)險：一定環(huán)境、限期內(nèi)客觀存在且影響公司質(zhì)量方針和目標(biāo)實現(xiàn)的不確定事件。

4.2公司組織以總經(jīng)理為組長、各級安全管理人員、技術(shù)人員、各部門主要負(fù)責(zé)人和從

業(yè)人員代表為組員的風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全公司范圍的風(fēng)險評價及控制工作；

4.3危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的范圍包括公司進(jìn)行的所有常規(guī)和非常規(guī)活動、

所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動和作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施。危險源辨識和風(fēng)險控制應(yīng)為

確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求、建立運行控制和對所需控制活動的監(jiān)測提供信息，以保證

實施的有效性和及時性；

4.4辨識危險源時，應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種危害；

4.4.1三種狀態(tài)：包括正常、異常和緊急狀態(tài)。連續(xù)生產(chǎn)過程，屬正常狀態(tài)。生產(chǎn)的開

始和臨近結(jié)束時，危險源與正常狀態(tài)有較大的不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是火災(zāi)、大

風(fēng)、暴雨、風(fēng)暴等情況，對可預(yù)見的緊急狀態(tài)，應(yīng)有相應(yīng)的計劃、措施，以保證其影響最

小化；

江蘇和正特種裝備有限公司2019-03-05發(fā)布2019-03-08實施

1

AQ/HZ（C）1011-2019

4.4.2三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，那識危險時應(yīng)在對現(xiàn)有的危險源進(jìn)行充分考慮的

同時，也要看到以往遺留的風(fēng)險以及策劃中的活動可能帶來的風(fēng)險，應(yīng)在盡可能全面地考

慮生活活動的各個方面使風(fēng)險得到控制；

4.4.3七種危險源類型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程

因素（生理、心理）；

4.5危險源辨識的方法

4.5.1詢問、交談

由對某項工作具有一定經(jīng)驗的人組成小組（一般3?5人），分析某項工作中存在的危險

源，可初步分析出該項工作存在的所有危險源；

4.5.2現(xiàn)場勘察和工作經(jīng)驗判斷

由具有一定安全技術(shù)知識和掌握職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和要求的人組成小組（一般

2?3人），進(jìn)行現(xiàn)場勘察。通過對現(xiàn)場環(huán)境或工作經(jīng)驗判斷，發(fā)現(xiàn)存在的危險源；

4.5.3查閱有關(guān)記錄

通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危險源；

4.5.4獲取外部信息

從同行業(yè)或類似行業(yè)、文獻(xiàn)資料、聘請專家咨詢等方面獲取有關(guān)危險源信息，包括供

方及其他相關(guān)方的要求，加以分析研究從中辨識存在的危險源；

4.5.5工作任務(wù)分析

通過分析員工工作任務(wù)中所涉及的危險源，辨識有關(guān)的危險源；

4.5.6安全檢查表

運行已編制好的安全檢查表，進(jìn)行系統(tǒng)的安全檢查，從而辨識出存在的危險源。

4.5.7其他適應(yīng)的辨識方法；

4.5.8下列四種危險源，應(yīng)定為本公司風(fēng)險評價級別較高的危險源：

A、曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的；

B、直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的；

C、不符合職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的；

D、相關(guān)方依據(jù)法律法規(guī)及其他要求及公司所做承諾提出的合理抱怨；

4.5.9風(fēng)險評價的方式可分為定性評價和半定量評價兩種；

定性評價一般適用于可以比較直觀得出結(jié)論的風(fēng)險評價；其它不宜直觀得出結(jié)論的

2

AQ/HZ（C）1011-2019

風(fēng)險可通過公式（D=LXEXC）進(jìn)行半定量風(fēng)險評價。其中：D-風(fēng)險評價值，L-發(fā)生事故

的可能性，E-暴露于風(fēng)險環(huán)境的頻繁程度，C-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果；具體見表1、表2、

表3、表4；

表1發(fā)生事故的可能性（L值的確定）

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可以預(yù)料

6相當(dāng)可能

3可能，但不經(jīng)常發(fā)生

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設(shè)想

0.2極不可能

0.1實際不可能

表2暴露于風(fēng)險狀態(tài)的頻繁程度（E值的確定）

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10連續(xù)暴露

6每天工作時間內(nèi)暴露

3每周一次，或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見地暴露

表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值的確定）

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失

40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成一定財產(chǎn)損失

15非常嚴(yán)重，一人死亡，或較大財產(chǎn)損失

7嚴(yán)重，重傷，或較小財產(chǎn)損失

3重大，殘疾，或很小財產(chǎn)損失

1引人注目，不利于基本安全生產(chǎn)要求

3

AQ/HZ(C)1011-2019

表4風(fēng)險等級劃分表

D值風(fēng)險程度風(fēng)險等級措施

必須采取有效控制措施，僅在將風(fēng)險降

>320不可接受1

低到可允許的程度，方可工作

160-320重大的2嚴(yán)格落實控制措施，降低風(fēng)險

努力降低風(fēng)險，但符合成本與有效性相

70-160中度的3

一致的原則

20-70可容許的4實施控制措施和監(jiān)測

<20可略的5保持控制措施

4.6風(fēng)險評價實施

4.6.1各部門負(fù)責(zé)人組織部門骨干進(jìn)行本部門危害辨識，風(fēng)險評價：

4.6.2生產(chǎn)部匯總各部門的危害辨識，統(tǒng)一組織風(fēng)險評價小組進(jìn)行公司的風(fēng)險評價，編

制重大危險源清單；

4.6.3風(fēng)險評價的結(jié)果應(yīng)形成文件，作為建立和保持安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化體系中各項決策的

基礎(chǔ)，并為持續(xù)改進(jìn)本單位的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理績效提供衡量基準(zhǔn)。在確定安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

管理目標(biāo)、管理方案時，應(yīng)充分考慮風(fēng)險評價的結(jié)果；

4.6.4在風(fēng)險評價中評價為H級以上級別的風(fēng)險應(yīng)確定為重大風(fēng)險；

4.7風(fēng)險控制

4.7.1公司對識別出的危害，按照其風(fēng)險等級，進(jìn)行風(fēng)險控制策劃并進(jìn)行分級控制。風(fēng)

險控制包括消除、限制、處理、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、個體防護(hù)等，可通過制定管理方案、強化運行

控制、制定應(yīng)急預(yù)案等方法實現(xiàn)；

4.7.2對辨識、評價出的風(fēng)險，由生產(chǎn)部組織進(jìn)行控制策劃，制定風(fēng)險控制計劃。所制

訂的風(fēng)險控制計劃應(yīng)有助于保護(hù)環(huán)境、員工的安全健康，并與公司的運行經(jīng)驗和所采取風(fēng)

險控制計劃的能力相適應(yīng)；

4.8危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的動態(tài)管理

4.8.1公司根據(jù)生產(chǎn)變化、國家法律法規(guī)發(fā)布、變更等情況，針對變更的因素進(jìn)行危害

辨識、風(fēng)險評價，重新發(fā)布或更新風(fēng)險清單，并進(jìn)行風(fēng)險控制策劃；

4.8.2對新增項目，如新增設(shè)備、庫房、廠房、道路、新使用的生產(chǎn)工藝和工器具等，

應(yīng)進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險清單并進(jìn)行風(fēng)險控制策劃；

4.8.3如操作條件變化或工藝改變，有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識，組織機(jī)構(gòu)發(fā)

4

AQ/HZ(C)1011-2019

生大的調(diào)整等，應(yīng)進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險清單并進(jìn)行風(fēng)險控制策劃；

4.8.4對已消除的危害，及時從風(fēng)險清單中撤消；

4.8.5將危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的信息定期進(jìn)行評審；

4.8.6公司應(yīng)將危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的信息提供有關(guān)部門作為人員培訓(xùn)、運

行管理、設(shè)備管理、進(jìn)行所需的監(jiān)視活動等的內(nèi)容；

5相關(guān)記錄

5.1安全檢查表

5.2危險源識別評價表

5.3重大危險源清單

5.4風(fēng)險控制計劃

5

江蘇和正特種裝備有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件

安全檢查和隱患整改管理制度

AQ/HZ（0）1012-2019

1目的

為了加強公司的安全生產(chǎn)管理，識別危害因素，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱

患，并及時整改，根據(jù)國家的相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，特制定本制度。

2范圍

適用于公司安全檢查及隱患整改的管理。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部是安全檢查的歸口部門，負(fù)責(zé)安全檢查的組織管理并對隱患整改的效果實施

進(jìn)行監(jiān)督；

3.2其他部門配合生產(chǎn)部開展安全排查和隱患整改。

4內(nèi)容與要求

4.1安全檢查的形式

4.1.1綜合安全檢查，其要求有：

a）以落實崗位安全責(zé)任制為重點，各專業(yè)共同參與；

b）公司每季度不小于一次；

c）公司綜合安全檢查由生產(chǎn)部組織有關(guān)職能部門進(jìn)行。

4.1.2日常安全檢查，其要求有：

a）生產(chǎn)崗位操作人員認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格進(jìn)行班中巡回檢查；

b）工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)本專業(yè)特點，進(jìn)行經(jīng)常性檢查；

c）安全生產(chǎn)管理人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場特別是關(guān)鍵裝置、重點部位進(jìn)行安全檢查。

4.1.3專項安全檢查，其要求有：

a）對特種設(shè)備、電氣設(shè)備、防火消防等進(jìn)行的專業(yè)性檢查；

b）頻次：每季度一次

江蘇和正特種裝備有限公司2019-03-05發(fā)布2019-03-08實施

AQ/HZ（C）1012-2019

-c）相關(guān)職能部門組織各自專業(yè)管理范圍內(nèi)的檢查。

4.1.4季節(jié)性安全檢查，其要求有：

a）季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項檢查。春季以防雷、防靜電為重

點；夏季以防暑降溫、防雷電、防倒塌、防食物中毒、防洪防汛為重點；

秋季以防火、防凍保溫為重點；冬季以防火、防中毒、防凍、防滑為重點;

b）季節(jié)性檢查由生產(chǎn)部組織各有關(guān)部門進(jìn)行。

4.1.5節(jié)假日安全檢查，其要求有：

a）節(jié)假日安全檢查主要包括春節(jié)、清明節(jié)、端午節(jié)、勞動、中秋節(jié)、國慶、元旦。

b）節(jié)假日安全檢查主要是節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)備設(shè)施、備

品備件等進(jìn)行的檢查；對值班人員安排和原輔料、備品備件、應(yīng)急措施落實情況

進(jìn)行檢查；對員工的情緒是否穩(wěn)定進(jìn)行檢查；

c）由生產(chǎn)部組織進(jìn)行。

4.2安全檢查的內(nèi)容

4.2.1檢查安全管理情況，主要包括：

a）檢查安全記錄、臺帳的填寫情況；

b）檢查各項管理制度、安全基礎(chǔ)工作落實情況；

c）檢查操作人員、特種作業(yè)人員的安全技術(shù)、安全知識的教育情況。

4.2.2檢查現(xiàn)場安全，主要包括：

a）按照工藝、設(shè)備、儲運、電氣、消防、儀表、檢維修、工業(yè)衛(wèi)生等專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范和制度要求，檢查生產(chǎn)、施工現(xiàn)場；

b）檢查員工各項安全生產(chǎn)紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行情況；

c）檢查生產(chǎn)、檢修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)的各項安全措施落實情況；

d）檢查安全標(biāo)識、危害告知、各類設(shè)備設(shè)施的防護(hù)、作業(yè)人員防護(hù)用品的使用情況;

e）配合檢查崗位操作人員的持證上崗情況。

4.3隱患整改

4.3.1對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和事故隱患必須經(jīng)被檢部門確認(rèn)，下達(dá)隱患整改，檢查部門

應(yīng)督促隱患的整改；

4.3.2各部門必須在隱患整改規(guī)定的期限內(nèi)完成隱患的整改并按要求回復(fù)，對一時無法

整改的隱患，應(yīng)采取有效防范措施，并以書面形式上報；

2

AQ/HZ(C)1012-2019

4.3.3對丁涉及面較廣，整改時間較K,投入資金較多的事故隱患應(yīng)成立事故隱患整改

項目組，建立整改方案進(jìn)行整改。整改完畢后，各類檢查的對應(yīng)主管部門應(yīng)組織有關(guān)部門

進(jìn)行驗收；

4.3.4各級檢查組織和人員對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要認(rèn)真記錄，并對隱患的整改情況登記

建檔，并在下次檢查中進(jìn)行復(fù)檢確認(rèn)。

4.3.5生產(chǎn)部定期按要求向地方監(jiān)管部門要求匯報排查隱患。

4.4重大事故隱患整改

4.4.1重大事故隱患是指存在于生產(chǎn)場所、設(shè)備和設(shè)施以及管理過程中的可能導(dǎo)致發(fā)生

重大事故的不安全狀態(tài)和缺陷；

4.4.2屬于重大事故隱患的應(yīng)制定整改方案。治理方案內(nèi)容包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、

采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安

全措施和應(yīng)急預(yù)案；

4.4.3確認(rèn)為重大事故隱患的，由生產(chǎn)部在15日內(nèi)將評估報告書、整改方案以及應(yīng)急救

援預(yù)案報市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局；

4.4.4重大事故隱患治理完畢，上報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局進(jìn)行驗收。

5相關(guān)記錄

5.1安全綜合檢查表

5.2日常安全檢查表

5.3專項安仝檢查表

5.4季節(jié)性安全檢查表

5.5節(jié)假日安全檢查表

5.6隱患匯總登記臺賬

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