安全風(fēng)險管控工作方案

安全風(fēng)險管控工作方案

安全風(fēng)險管控工作方案1

為提高公司辨識管控安全風(fēng)險和防范事故能力，根據(jù)河北省道

路運輸管理局關(guān)于《河北省“兩客一?！钡缆愤\輸企業(yè)安全風(fēng)險辨

識分級管控指南》的通知和《河北省道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)攻堅行

動實施方案》要求，結(jié)合我公司行業(yè)實際，制定本方案。

一、總體要求

全面落實安全生產(chǎn)攻堅行動部署，以《安全生產(chǎn)法》等法律法

規(guī)和行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)，在公司開展安全風(fēng)險辨識分級管控

機(jī)制和隱患排查體系建設(shè)，通過安全風(fēng)險管控、隱患排查治理、安

全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全專項整治，強化公司安全管理基礎(chǔ)工作，

提升公司防范風(fēng)險和事故的能力，有效預(yù)防和遏制各類事故特別是

重特大事故的「發(fā)生。

二、工作目標(biāo)

通過攻堅行動，力爭年底前對所有崗位建立安全風(fēng)險辨識管控

體系；隱患排查治理達(dá)標(biāo)率100沆

三、實施步驟

（一）動員部署（20—年12月23日前）。

1.成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

公司攻堅行動領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：

組員：

辦公室設(shè)在公司安全科，主任由耿—擔(dān)任。

2.制定專項工作方案。根據(jù)市區(qū)統(tǒng)一部署，研究制定本企業(yè)安

全風(fēng)險辨識分級管控工作方案，確定工作為容、工作步驟和保障措

施，認(rèn)真落實市區(qū)局工作安排。

3.召開動員部署會議。召開由相關(guān)工段主要負(fù)責(zé)人參加的動員

會議，對安全風(fēng)險辨識分級管控工作進(jìn)行全面部署。動員會議召開

后，各工段要結(jié)合實際，組織有關(guān)人員研究制定本工段專項活動工

作方案，方案要做到切實可行，同時召開全體員工參加的動員大會

進(jìn)行專項部署。

4.開展崗位摸底排查。要對工段崗位逐一進(jìn)行一次摸底排查，

摸清危險因素情況等，按照安全生產(chǎn)監(jiān)管分級登記建檔。

（二）集中攻堅（20_年12月22日至年底）。

公司對作業(yè)工段專項整治工作進(jìn)行一次“回頭看”；要督促工

段認(rèn)真做好防范道路運輸安全專項整治工作。

1.全面開展安全風(fēng)險辨識。公司要按照安全風(fēng)險辨識分級管控

指南，參照試點企業(yè)做法，結(jié)合本公司實際，逐一對工段、班組和

崗位員工、設(shè)備設(shè)施、儀器儀表、工具器械、原料物品、作業(yè)場所

等進(jìn)行風(fēng)險辨識，摸清本工段安全風(fēng)險底數(shù)，逐一登記建檔，逐一

進(jìn)行標(biāo)識。

2.制定安全作業(yè)管理制度。公司要依據(jù)安全風(fēng)險辨識結(jié)果，對

于容易引發(fā)事故、有較大危險的生產(chǎn)設(shè)備及作業(yè)崗位，按照設(shè)備使

用要求、工藝技術(shù)要求、安全規(guī)程要求，制定科學(xué)、合理、安全的

作業(yè)管理制度和防護(hù)措施，明確風(fēng)險管控責(zé)任，規(guī)范崗位人員作業(yè)

行為，有效管控風(fēng)險和事故。

3.徹底排查治理安全隱患。公司要按照隱患排查治理制度、

《道路運輸企業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)》，對教育培訓(xùn)、設(shè)備

設(shè)施、員工作業(yè)、應(yīng)急管理等各方面存在的安全隱患進(jìn)行系統(tǒng)排查,

按照一般和重大隱患進(jìn)行分級建檔，逐項制定排查整改方案，明確

整改措施、整改責(zé)任人和整改完成時限，建立并運行隱患排查治理

體系，做到立查立改，徹查徹改。年底前，所有崗位，要全部納入

隱患排查治理信息系統(tǒng)，與管理部門實現(xiàn)互聯(lián)互通。

4,繼續(xù)深入推進(jìn)專項整治工作。公司要按照20_年專項治理實

施方案等文件要求，對專項整治工作開展一次“回頭看”，認(rèn)真開

展工作，查漏補缺，徹底排查整治安全隱患。

5.建立長效機(jī)制。公司要將安全風(fēng)險辨識分級管控與隱患排查

治理工作抓好。安全風(fēng)險管控工作方案2

為全面辨識、管控我礦礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)

節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在

隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控制范圍之內(nèi)，

提升安全保障能力，根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求并結(jié)合我礦實際，特

制定本制度。

一、總則

安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)

節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、

分析評估、分級管控的管理措施。各專業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本專業(yè)系統(tǒng)

的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。

二、安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)組

（一）成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組，對安全風(fēng)險分級管

控統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)：

組長：鄭秦峰（礦長）

副組長：鞏仲斌（安全礦長）鄭成梁（總工程師）

劉永清（機(jī)電礦長）張鎖明（通風(fēng)礦長）

陳海堂（生產(chǎn)礦長）王文龍（工會主席）

成員：姚國海（副總工程師）王軍軍（副總工程師）

湯志偉（副總工程師）李凱（副總工程師）

張鵬（副總工程師）賀戰(zhàn)平（副總工程師）

賀麗峰（技術(shù)科科長）張仙蒲（標(biāo)準(zhǔn)化主任）

趙家威（通風(fēng)科科長）馬洋（辦公室主任）

喬衛(wèi)民（安全科科長）趙志強（地測科科長）

郭峰（機(jī)電科科長）張峰亮（監(jiān)控室主任）

張大偉（調(diào)度空主任）李彬彬（職業(yè)衛(wèi)生科長）

席亞輝（勞動用工科）洪家德（通風(fēng)隊隊長）

秦隨勝（綜采隊隊長）張勝利（掘一隊隊長）王國林（掘二隊

隊長）李鳳學(xué)（運輸隊隊長）

郭榮和（機(jī)電隊隊長）李蛇科（機(jī)運隊隊長）

魏傳高（探水隊隊長）

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，科長由喬衛(wèi)民兼任，

負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險分級管控工作的組織開展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能科

室和區(qū)隊完成分管范圍內(nèi)的工作。

（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面

負(fù)責(zé)。

2、安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考

核。

3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控

工作。

4、各專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全

風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作。

6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)

本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。

（三）辦公室職責(zé)

“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促“安全風(fēng)險分級

管控”工作的實施情況，具體職責(zé)如下：

1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確

辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容；

2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險

源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危

險性分析）；

3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風(fēng)險分級管控”工

作；

4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進(jìn)行檢

查、考核；

5、完成上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的

其他工作。

三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法

（一）綜合辨識程序

1、年度辨識評估

每年由礦長親自組織，班子成員、副總工程師、科室、隊組負(fù)

責(zé)人參加，制定年度安全風(fēng)險辨識評估報告，圍繞人的不安全行為、

物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生

產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)

的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，

綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、

致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)

域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安

全風(fēng)險類別。

2、月度辨識評估

每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系

統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本

系統(tǒng)骨干人員，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)

重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條

件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。

（二）專項辨識程序

1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重

大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科

室、區(qū)隊，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對

性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及

管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、

操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織

相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方

面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計

方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確

定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)

生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科空、區(qū)

隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等

方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重

新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、

新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副

總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)

施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估

結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。

（三）風(fēng)險辨識評估工作流程

1、安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險預(yù)控”

辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司各專業(yè)委員

會確定的‘重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實際情況，

制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)

險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其

中：

重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能

或損壞的。

一般風(fēng)險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或

損壞的。

低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

2、安全風(fēng)險評估工作流程

（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分

管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照我礦制定的

安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)

險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。

要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控

能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、

橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類

別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)

險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，

督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)

行實時監(jiān)控。

(2)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，

要組織編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的

風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰

負(fù)責(zé)”，存檔備查C

四、安全風(fēng)險分級管控工作流程

1、根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，

分為“礦、區(qū)隊、班組”三級，逐級分解落實到每級崗位和管理、

作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、

替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作

方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域

設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限C

3、由礦長牽頭組織召開專題會議，每月對評估出的重大安全風(fēng)

險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識

結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題

調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布

置下一月度安全風(fēng)險管控重點。

4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會議，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對

本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、

責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管

控區(qū)域措施實施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)

場實際，不斷完善改進(jìn)管控措施。

5、由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格

對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措

施嚴(yán)格落實到位。

6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司“三走到、三必

到“原則，跟蹤安全風(fēng)險管控施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

7、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全

風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展

監(jiān)督檢查等日常管控工作。

8、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀

況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能

力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨

時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受

控范圍內(nèi)。

五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)

1、完善安全風(fēng)險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險

區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管

控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)

事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。

2、加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)牟每半年至少組織安全風(fēng)險

辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人

員進(jìn)行以年度、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)

的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練

掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

3、各業(yè)務(wù)科室要加強采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的

記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強信息

共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施

告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。

六、考核辦法

1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識活動的科室及隊組，罰相關(guān)負(fù)責(zé)

人各500元；風(fēng)險辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要負(fù)責(zé)人

300元;

2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)

據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分

布圖并匯總造冊的單位，罰單位相關(guān)責(zé)任人各500元；編制內(nèi)容不

全，編制不合格的，罰主要負(fù)責(zé)人200元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險綜合評估書的單位，罰相

關(guān)責(zé)任人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰主要負(fù)責(zé)人

200元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險評估報告編制不認(rèn)真或弄虛作假的,

罰相關(guān)責(zé)任人500元，罰主要負(fù)責(zé)人200元。

5、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進(jìn)行

安全風(fēng)險辨識評估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考

核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。

6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行

安全風(fēng)險辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時處理并

匯報的，罰責(zé)任人100元。

7、崗位員工匯報的安全風(fēng)險值班人員未在崗位工種值班日志中

記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。

8、各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險辨識評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落

實閉合管理的，罰主要負(fù)責(zé)人500元。

9、未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告

存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)主要負(fù)

責(zé)人200元。安全風(fēng)險管控工作方案3

為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方

針，建立安全風(fēng)險管控長效機(jī)制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，防范重特

大事故尤其是群死群傷安全事故的發(fā)生，進(jìn)一步加強建筑施工安全

風(fēng)險管控和隱患排查治理雙控管理，組織開展好建筑施工安全生產(chǎn)

攻堅行動，推動我市建筑施工安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，根據(jù)滄

建安【_】8號文件滄州市建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室關(guān)于

進(jìn)一步加強建筑施工安全風(fēng)險管控和隱患排查治理雙控管理的通知,

滄建安【_】9號滄州市建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室關(guān)于落

實建設(shè)工程安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理預(yù)防控制機(jī)制的意見

的要求，制定本方案。

一、目標(biāo)任務(wù)

通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受

控狀態(tài)，減少施工現(xiàn)場一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特

大事故的發(fā)生。

二、成立組織機(jī)構(gòu)

為保證該項工作有效開展，并落到實處，項目部成立以項目經(jīng)

理領(lǐng)導(dǎo)的安全風(fēng)險分級管控小組

組長：—

副組長：—、_

組員：_

三、風(fēng)險分級

根據(jù)生產(chǎn)特點及施工現(xiàn)場的實際情況，將施工現(xiàn)場的風(fēng)險分為

兩大類，即施工現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的不

安全因素及管理缺陷和作業(yè)過程中的人的不安全行為。通過對建筑

施工現(xiàn)場排查結(jié)果，預(yù)判可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點，根據(jù)危險程

度及可能造成的'后果的嚴(yán)重性將其分為A、B、C、D四個等級，其

中A級最危險，依次降低。

四、風(fēng)險預(yù)警

1、風(fēng)險預(yù)警、預(yù)防

項目部在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險和重大隱患公告欄，制作崗位

安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險及可能引發(fā)的事故的類別、事

故后果、管控措施、應(yīng)急措施、責(zé)任人及報告方式等內(nèi)容；做安全

技術(shù)交底時，針對每個分部分項工程把相應(yīng)的安全風(fēng)險控制措施同

時進(jìn)行交底。作業(yè)前，班組長就安全風(fēng)險控制措施對工人進(jìn)行重點

講解，做到讓工人清楚作業(yè)任務(wù)、危險點、作業(yè)程序和安全措施。

加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，確保管理人員及施工人員都掌握安全風(fēng)

險的基本情況及防范、應(yīng)急措施。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所

及部位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志，強化危險源檢測。

2、具體風(fēng)險預(yù)防措施

(1)坍塌事故風(fēng)險預(yù)防措施

①編制合理的專項施工方案，并進(jìn)行審批。

②嚴(yán)格按照審批后的施工方案進(jìn)行施工。

③安全技術(shù)逐級交底，告知操作人員危險程度。

④選擇合適的施工隊伍。

⑤項目部加強檢查，督促落實施工方案實施。

(2)機(jī)械傷害風(fēng)險預(yù)防措施

①選擇合適的機(jī)械設(shè)備。

②租賃設(shè)備進(jìn)入現(xiàn)場前，應(yīng)驗收合格方可使用。

③作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置明顯警示標(biāo)志，安全警示標(biāo)志必須符合國家標(biāo)

準(zhǔn)。

④垂直運輸機(jī)械安裝必須經(jīng)市檢測中心檢測合格后方可使用。

⑤設(shè)備安裝和拆卸必須有專業(yè)技術(shù)人員操作。

⑥操作人員必須持證上崗。

⑦嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程，正確使用和佩帶個人防護(hù)用品。

⑧按崗位職責(zé)履行職責(zé)，加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查，及時糾正違章。

(3)高處墜落風(fēng)險預(yù)防措施

①項目部制定相應(yīng)施工方案及安全技術(shù)措施。

②基坑、溝槽臨邊、2米以上高處作業(yè)防護(hù)必須符合要求并正

確佩戴防護(hù)用品。

③項目部一定要做好技術(shù)交底和安全教育。

④作業(yè)人員要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程作業(yè)。

⑤工程技術(shù)人員、安全員進(jìn)行監(jiān)督檢查。

⑥特種作業(yè)人員持證上崗。

(4)觸電事故風(fēng)險預(yù)防措施

①編制用電方案并經(jīng)審批。

②作業(yè)人員持證上崗。

③項目部一定要做好技術(shù)交底和安全教育。

④按要求正確佩戴和使用防護(hù)用具。

⑤作業(yè)人員嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)。

⑥重要部位設(shè)置明顯警示標(biāo)志。

⑦配電箱經(jīng)許可后方可進(jìn)入現(xiàn)場使用。

(5)物體打擊風(fēng)險預(yù)防措施

①正確佩戴和使用防護(hù)用品。

②加強安全教育，注意個人安全。

③施工過程中作業(yè)周圍環(huán)境防護(hù)必須符合要求。

④嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)。

⑤作業(yè)過程加強安全巡視。

(6)起重傷害風(fēng)險預(yù)防措施

①編制合理作業(yè)方案并經(jīng)審批。

②設(shè)備應(yīng)經(jīng)檢測、登記、備案驗收合格后方可使用。

③作業(yè)及指揮人員持證上崗。

④作業(yè)要遵守操作規(guī)程。

(7)火災(zāi)事故風(fēng)險預(yù)防措施

①配備必要的滅火器具。

②加強消防教育，人員做到“四懂四會”。

③成立義務(wù)消防隊，組織演練。

④按操作規(guī)程作業(yè)。

五、風(fēng)險控制措施

1、工程技術(shù)措施

(1)方案編制

根據(jù)工程施工特點和現(xiàn)場實際情況，編制切實可行的專項施工

方案，工程施工前對各項工作進(jìn)行檢查，確保按照方案進(jìn)行實施。

(2)安全技術(shù)交底

①在施工作業(yè)前對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，交底之前不得

進(jìn)行施工作業(yè)

②交底必須按制度進(jìn)行，做到逐級交底，并應(yīng)覆蓋全體作業(yè)人

員

③交底必須履行簽字流程

④被交底者在施工過程中必須接受項目部監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，

交底人須檢查交底后執(zhí)行落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取相應(yīng)措施，

杜絕事故隱患。

2、管理措施

(1)完善制度、評估風(fēng)險

規(guī)范安全管理，建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程，完善

落實事故應(yīng)急預(yù)案，建立檢查監(jiān)督和獎懲機(jī)制。各項目部開工前根

據(jù)施工圖紙、施工現(xiàn)場實際情況對本項目進(jìn)行安全風(fēng)險評估，并對

風(fēng)險進(jìn)行分級，編制《項目風(fēng)險匯總表》

(2)安全檢查

項目部定期、不定期對施工現(xiàn)場和作業(yè)班組進(jìn)行檢查

①各種規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行情況

②機(jī)械設(shè)備的技術(shù)性能和狀況是否安全可靠

③施工現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施是否齊全有效，是否有不安全因素存

在

④施工人員教育落實情況

⑤作業(yè)人員勞動保護(hù)用品發(fā)放及現(xiàn)場佩戴情況

⑥重點部位消防設(shè)施配置及技術(shù)狀況

⑦職工宿舍環(huán)境衛(wèi)生、用電等情況

⑧作業(yè)人員持證上崗，是否有違章指揮、違章作業(yè)情況

3、教育措施

（1）安全教育培訓(xùn)

①新入場工人必須進(jìn)行三級安全教育，方可進(jìn)行施工

②工人變換工種，必須進(jìn)行新工種的安全技術(shù)教育并經(jīng)考核合

格后方可參加作業(yè)

③定期對管理人員進(jìn)行培訓(xùn)考核，不斷提高安全意識及業(yè)務(wù)水

平

（2）特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)

①特種作業(yè)人員必須按國家規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)考試合格后持

證上崗

②特種作業(yè)人員須進(jìn)行三級安全教育和安全技術(shù)操作規(guī)程教育

③特種作業(yè)人員每年由項目進(jìn)行一次復(fù)審教育，定期到發(fā)證機(jī)

關(guān)進(jìn)行復(fù)審考核

④特種作業(yè)人員應(yīng)熟悉本工種業(yè)務(wù)技術(shù)和安全知識，熟知檢查

標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程

4、防護(hù)措施

做好安全防護(hù)工作，施工現(xiàn)場的四口、五臨邊等洞口防護(hù)按規(guī)

范要求做好，作業(yè)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場及特殊作業(yè)時須佩戴好個人防

護(hù)用品，避免作業(yè)過程中的傷害和減少職業(yè)傷害。在相應(yīng)分級安全

風(fēng)險部位做好警示標(biāo)牌、標(biāo)語。

六、安全風(fēng)險檢查與改進(jìn)

各級管理部門要定期或不定期地對制定好的不同級別的風(fēng)險進(jìn)

行檢查，對于A級B級風(fēng)險要進(jìn)行跟蹤檢查管理，安全員進(jìn)行現(xiàn)場

監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)與方案不符的現(xiàn)象，立即停工整改，同時公司安全部門

負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人帶班進(jìn)行檢查。其中A級風(fēng)險項目部每周至少

檢查兩次，公司每周至少檢查一次，集團(tuán)公司每月至少檢查兩次；B

級風(fēng)險項目部每周至少檢查一次，公司每兩周至少檢查一次，集團(tuán)

公司進(jìn)行不定期抽查；C級風(fēng)險由項目部目行組織檢查，公司不定

期抽查；D級風(fēng)險由項目部不定期抽查。檢查過程中發(fā)現(xiàn)與方案不

符以及其他危險源時，立即進(jìn)行整改。安全風(fēng)險管控工作方案4

為推動遏制重特大事故工作的全面開展，大幅提升安全生產(chǎn)工

作管理水平，按照上級要求，結(jié)合實際，特制定本工作方案。

一、指導(dǎo)思想

堅持標(biāo)本兼治、綜合治理，把安全風(fēng)險管控挺在隱患前面，把

隱患排查治理挺在事故前面，扎實構(gòu)建事故應(yīng)急救援最后一道防線。

堅持關(guān)口前移，超前辨識預(yù)判企業(yè)安全風(fēng)險，通過實施制度、技術(shù)、

工程、管理等措施，有效防控各類安全風(fēng)險；加強過程管控，通過

構(gòu)建隱患排查治理體系和閉環(huán)管理制度，強化監(jiān)管執(zhí)法，及時發(fā)現(xiàn)

和消除各類事故隱患，防患于未然；強化事后處置，及時、科學(xué)、

有效應(yīng)對各類重特大事故，最大限度減少事故傷亡人數(shù)、降低損害

程度。

二、工作目標(biāo)

力爭20__年，實現(xiàn)科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險管控工作。

構(gòu)建起符合安全生產(chǎn)實際，滿足安全工作需求的安全風(fēng)險管控工作

體系，通過點、線、面有機(jī)結(jié)合、無縫對接的工作機(jī)制，提升防控

安全風(fēng)險的能力；構(gòu)建形成嚴(yán)格規(guī)范的懲治違法違規(guī)行為制度機(jī)制

體系，使違法違規(guī)行為引發(fā)的重特大事故得到有效遏制；構(gòu)建形成

完善的安全準(zhǔn)入制度體系，安全生產(chǎn)源頭治理能力得到全面加強；

健全應(yīng)急救援體系和應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，事故應(yīng)急處置能力得到明顯提

升。

三、明確部署

將安全風(fēng)險管控工作作為當(dāng)前和今后一個時期安全生產(chǎn)領(lǐng)域的

重點工作，擺在重中之重的突出位置。要明確任務(wù)、區(qū)分責(zé)任、細(xì)

化標(biāo)準(zhǔn)、狠抓落實，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自籌劃、親自部署、親自過問、

親自把關(guān)，分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓、全程抓，一級抓一級，層層抓落實,

確保各項工作落到每個崗位，帶動安全生產(chǎn)各項工作全面推進(jìn)。

四、組織機(jī)構(gòu)

組長：生產(chǎn)廠長

副組長：各班組長

成員：各廠站班組員工

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)力、公室在—污水處理廠。

五、具體工作

1.組織分析研判。要對本轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)形勢和生產(chǎn)安全事故

情況進(jìn)行深入分析研判，以問題為導(dǎo)向，加強對重點行業(yè)領(lǐng)域、重

點區(qū)域、重點單位安全風(fēng)險的管控，確?？煞揽煽亍＜訌妼Π踩?/p>

產(chǎn)輿情和熱點、敏感問題的分析預(yù)測，完善應(yīng)對機(jī)制，提升應(yīng)對能

力。

2.深入開展城市風(fēng)險評估。要進(jìn)一步完善安全風(fēng)險評估，重點

考慮可能危害到的社會公眾數(shù)量和事故發(fā)生的概率，對辨識出的風(fēng)

險點要進(jìn)行定性和定量分析，將安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大

風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種

顏色標(biāo)示。要依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立健全企業(yè)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)

庫。

3.加強風(fēng)險管控。要建立重大安全風(fēng)險和重大危險源以及重大

事故隱患管理檔案，按照分級屬地管理原則，通過實行“網(wǎng)格化”

管理，落實風(fēng)險管控責(zé)任，全面強化城市運行風(fēng)險源頭管控。城市

規(guī)劃建設(shè)中要充分考慮安全因素，加強城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃與城市地下公

用基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，特別是石油天然氣管道、城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫€等規(guī)劃的

銜接。要加強督促指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)，支持、推動企業(yè)加快實施管控

整治措施，對安全風(fēng)險管控不到位和隱患排查治理不到位的，要嚴(yán)

格依法查處。

4.落實安全風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)。要嚴(yán)格落實制定的安全風(fēng)險辨識、

評估和分級標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)合重點行業(yè)及公共安全領(lǐng)域各類隱患排查治理

工作，依據(jù)分級標(biāo)準(zhǔn)全面開展本轄區(qū)內(nèi)領(lǐng)域的摸底排查，對各類風(fēng)

險和隱患進(jìn)行科學(xué)辨識和評估，確定風(fēng)險等級和隱患等級，配合繪

制轄區(qū)內(nèi)的安全風(fēng)險等級和重大隱患分布電子圖，制定風(fēng)險管控辦

法，落實管控責(zé)任知措施，強化日常管理和動態(tài)管控。

5.建立完善信息化管理平臺。充分利用信息網(wǎng)格化管理系統(tǒng)，

建立統(tǒng)一規(guī)范的安全監(jiān)管信息平臺，實現(xiàn)安全生產(chǎn)信息數(shù)據(jù)的.共享,

形成全方位、立體化監(jiān)管格局，提高安全監(jiān)管效能。加快建立與各

部門和生產(chǎn)經(jīng)營單位互聯(lián)互通信息系統(tǒng)，縫全配套制度，提高風(fēng)險

管控和隱患排查治理信息化水平。

6.嚴(yán)格安全生產(chǎn)隱患治理責(zé)任追究。堅持關(guān)口前移、重心下移,

健全企業(yè)自查自改、街道監(jiān)督檢查的隱患排查治理運行機(jī)制，加強

對隱患責(zé)任人的內(nèi)部處理和責(zé)任追究，對排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患未按

期完成整改，熟視無睹，或者整改不符合相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求的生產(chǎn)

經(jīng)營單位，要依法依規(guī)報請相關(guān)部門對該單位和相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行行

政處理或給予處罰，并納入誠信考核記錄，問題嚴(yán)重的要逐級追責(zé),

對主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談和通報，列入安全生產(chǎn)黑名單。對不按要求

開展隱患排查，不按規(guī)定登記和報告查出的隱患，隱患排查長期零

報告或漏報、瞞報的生產(chǎn)經(jīng)營單位，要對其進(jìn)行重點檢查，發(fā)現(xiàn)隱

患和問題加大處罰力度，并對主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談和通報，對相關(guān)

責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。

六、實施步驟

分三個階段開展。

（一）動員部署階段

制定構(gòu)建安全風(fēng)險管控工作實施方案，組建組織機(jī)構(gòu)，召開動

員部署會議，細(xì)化工作職責(zé)，明確人員分工，確定任務(wù)時間節(jié)點。

（二）全面落實階段

要全面落實工作任務(wù)，對照相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險辨識、評估、

分級標(biāo)準(zhǔn)，摸排各類風(fēng)險源，實施分級分類管控。組織本轄區(qū)內(nèi)行

業(yè)領(lǐng)域企業(yè)全面開展隱患排查。

（三）鞏固提升階段

構(gòu)建安全風(fēng)險管控工作總結(jié)驗收，在此基礎(chǔ)上開展“回頭看”，

鞏固提升安全風(fēng)險管控工作成果。

七、工作要求

（一）高度重視，強化組織領(lǐng)導(dǎo)。要高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo),

周密安排部署。要制定具體實施方案，明確工作內(nèi)容、方法和步驟;

要成立組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)分工；召開動員部署會議；要確定任務(wù)

時間節(jié)點；要建立工作機(jī)制，全面推動落實。

（二）廣泛宣傳，強化輿論引導(dǎo)。條幅等各種宣傳方式，宣傳

構(gòu)建雙重預(yù)防工作機(jī)制、遏制重特大事故的重要意義、重點任務(wù)、

工作措施和具體要求；要高度重視信息報送工作，確定專人負(fù)責(zé)，

確保工作落實到位安全風(fēng)險管控工作方案5

批準(zhǔn)：

審核：

會簽：

編制：

二零一七年三月

目錄

一、項目背景與目的

二、項目計劃

三、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

四、總體思路

五、工作重點

六、管控細(xì)則

七、項目預(yù)算

一、項目背景與目的

為了提高公司的管理水平和風(fēng)險防范能力，合理的保證各單位

經(jīng)營管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，現(xiàn)向全公司大力推進(jìn)風(fēng)險庫的建立,

幫助各單位更快更好更準(zhǔn)的識別經(jīng)營過程中所存在的風(fēng)險，明確各

部門風(fēng)險管理的職責(zé)，強化風(fēng)險管理工作，特制定本實施方案。

二、項目計劃

本次工作分為“策劃啟動階段”、“實施階段”推進(jìn)，嚴(yán)格管

控過程，注重過程輸出物，為明確過程輸出物的交付時間節(jié)點，現(xiàn)

制定出全面風(fēng)險管理方案全面推進(jìn)計劃。

全面經(jīng)營風(fēng)險管理方案全面推進(jìn)計劃

階段

序號

推進(jìn)內(nèi)容

輸出物

啟動時間

完成時間

責(zé)任單位

里程碑

0策劃階段

制定全面經(jīng)營風(fēng)險管理方案

《全面經(jīng)營風(fēng)險管理方案》

20—年3月1日

20—年3月2日

綜合管理部

啟動階段

召開啟動發(fā)布會/

20_年3月8日

20—年3月8日

綜合管理部

風(fēng)險庫建立階段

各單位全面識別風(fēng)險，完成風(fēng)險庫的建立

風(fēng)險庫

20_年3月8日

20_年3月14日

20—年3月25日

各單位

風(fēng)險地圖制定階段

根據(jù)風(fēng)險庫輸出整體的風(fēng)險地圖，制定風(fēng)險地圖

風(fēng)險地圖

20—年3月13日

20_年3月15日

20一年3月25日

各單位、綜合管理部

風(fēng)險管理職責(zé)對照表建立階段

根據(jù)風(fēng)險庫，按照不同管理領(lǐng)域及職責(zé)、風(fēng)險責(zé)任界定輸出風(fēng)

險管理職責(zé)對照表，建立風(fēng)險管理職責(zé)對照表

風(fēng)險管理職責(zé)對照表

20_年3月15日

20_年3月17日

綜合管理部

報批階段

報批、打印,印刷

風(fēng)險庫、風(fēng)險管理職責(zé)對照表、風(fēng)險地圖

20__年3月20日

20__年3月31日

綜合管理部

風(fēng)險評估表

形成每月風(fēng)險經(jīng)營月報機(jī)制

風(fēng)險評估表、月度風(fēng)險經(jīng)營報告

20—年4月2日

每月持續(xù)

各單位、綜合管理部

風(fēng)險等級圖譜

8根據(jù)風(fēng)險發(fā)生可能性的高低和對經(jīng)營目標(biāo)的影響程度，繪制

風(fēng)險坐標(biāo)圖

風(fēng)險等級圖譜

20_年4月3日

每月持續(xù)

綜合部

不斷完善階段

9各單位對風(fēng)險庫、風(fēng)險地圖、風(fēng)險等級圖譜，不定期修訂完

善

文件變更表

20__年3月31日

持續(xù)

各單位、綜合管理部

三、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

為了加強風(fēng)險管理，確保全面經(jīng)營風(fēng)險管控按計劃推進(jìn)，成立

公司風(fēng)險管理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。

公司風(fēng)險管理組織體系，主要包括由公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門負(fù)責(zé)

人組成的全面風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組及成員、風(fēng)險管理辦公室、風(fēng)險管

理兼職員及其職責(zé)c其中公司總經(jīng)理任小組組長，黨委書記、總經(jīng)

理助理任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)風(fēng)險管

理辦公室，設(shè)在綜合管理部辦公室。各部門分別設(shè)立風(fēng)險管理員，

由各部門優(yōu)秀骨干人員兼任。

全面風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組

領(lǐng)導(dǎo)小組組長

領(lǐng)導(dǎo)小組副組長

領(lǐng)導(dǎo)小組成員

風(fēng)險管理辦公室

風(fēng)險管理員

組長：—

（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組長工作職責(zé)：

1.全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險管理工作；

2.確定公司風(fēng)險管理工作的總體目標(biāo)、風(fēng)險承受度、批準(zhǔn)風(fēng)險

管理策略和重大風(fēng)險管理解決方案；

3.了解和掌握公司面臨的各項重大風(fēng)險及其風(fēng)險管理現(xiàn)狀，做

出有效控制風(fēng)險的決策；

4.批準(zhǔn)重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷

標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制；

5.批準(zhǔn)重大決策的風(fēng)險評估報告；

6.批準(zhǔn)風(fēng)險管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案；

7.批準(zhǔn)風(fēng)險管理措施，糾正和處理相關(guān)組織或個人超越風(fēng)險管

理制度做出的風(fēng)險性決定的行為；

8.督導(dǎo)公司風(fēng)險管理文化的培育；

9.全面風(fēng)險管理其他重大事項。

副組長：_/_//_

（二）領(lǐng)導(dǎo)小組副組長工作職責(zé)：

1.協(xié)助組長開展風(fēng)險管理工作，按照職責(zé)管理職能部門及各業(yè)

務(wù)單元的全面風(fēng)險，有效化解和降低公司整體的運營風(fēng)險；

2.審議風(fēng)險管理策略和重大風(fēng)險管理解決方案；

3.審議重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷

標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制，以及重大決策的風(fēng)險評估報告；

4.審議風(fēng)險管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案；

5.具體指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各分管部門的風(fēng)險管理工作；

6.同時根據(jù)職責(zé)負(fù)責(zé)組織編制相關(guān)方案、計劃、報告。

7.辦理有關(guān)全面風(fēng)險管理的其他事項。

領(lǐng)導(dǎo)小組成員：—/_

（三）領(lǐng)導(dǎo)小組成員工作職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理基本流程，組織建立部門風(fēng)險管理機(jī)制體

系建設(shè)、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)和內(nèi)部監(jiān)控體系；

2.研究提出部門重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流

程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制；

3.研究提出部門的重大決策風(fēng)險評估報告；

4.研究提出部門重大風(fēng)險管理解決方案，并負(fù)責(zé)該方案的組織

實施和對該風(fēng)險的全面監(jiān)控;

5.負(fù)責(zé)對部門風(fēng)險管理有效性的'評估，研究提出、制定和落實

風(fēng)險管理防范措施、風(fēng)險改進(jìn)方案；

6.做好培育風(fēng)險管理文化的有關(guān)工作；

7.建立健全風(fēng)險管理內(nèi)部控制子系統(tǒng)；

8.負(fù)責(zé)組織落實風(fēng)險管理全面工作，認(rèn)真查找風(fēng)險點，制定和

完善職責(zé)內(nèi)的風(fēng)險管理工作方案、計劃、報告；開展自檢自查工作;

9.接受風(fēng)險管理辦公室組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督；

10.負(fù)責(zé)完成年度風(fēng)險管理目標(biāo)工作。

風(fēng)險管理辦公室：綜合管理部

（四）風(fēng)險管理辦公室工作職責(zé)：

L負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險管理協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查具體落實工作；

2.根據(jù)《公司風(fēng)險管理職能對照表》，負(fù)責(zé)職能職責(zé)相對應(yīng)的

風(fēng)險管理，執(zhí)行風(fēng)險管理基本流程；

3.對月度重要重大風(fēng)險、公司前十大風(fēng)險管理組織制定其管理

策略和解決方案，以及監(jiān)督改進(jìn)，對該風(fēng)險的全面監(jiān)控；

4.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面風(fēng)險管理日常工作；

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)職能部門、各單位開展全面風(fēng)險管理工

作；

6.推進(jìn)公司風(fēng)險管理文化的有關(guān)工作；

風(fēng)險管理員：

（五）風(fēng)險管理兼職員工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)風(fēng)險管理的日常工作，配合風(fēng)險管理辦公室的日常工作;

2.負(fù)責(zé)風(fēng)險點查找、識別、評估、確定；

3.按月制定風(fēng)險管理工作計劃并及時分析風(fēng)險管理工作跟進(jìn)情

況、報送風(fēng)險管理力、公室；

4,執(zhí)行風(fēng)險管理基本流程，落實風(fēng)險管理防范措施、改進(jìn)方法,

完成年度風(fēng)險管理目標(biāo)工作。

四、總體思路

按照“統(tǒng)一規(guī)劃、上下結(jié)合，分層分類、分步推進(jìn)，突出重點、

持續(xù)優(yōu)化”的總體思路，分階段、有重點推進(jìn)實施。

L統(tǒng)一規(guī)劃、上下結(jié)合：在現(xiàn)有內(nèi)部控制和專業(yè)管理的基礎(chǔ)上,

明確風(fēng)險管理目標(biāo)，統(tǒng)一風(fēng)險管理框架，統(tǒng)籌各層級風(fēng)險管理職能

定位，自上而下建立風(fēng)險分類清單，自下而上建設(shè)風(fēng)險事件庫，確

保上下銜接一致。

2.分層分類、分步推進(jìn)：根據(jù)風(fēng)險管理目標(biāo)及各層面職能定位,

結(jié)合專業(yè)管理實際，分解落實風(fēng)險管理責(zé)任，有計劃、分階段推進(jìn),

確保風(fēng)險管理適應(yīng)戰(zhàn)略及管理需要。

3.突出重點、持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)公司要求，結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營

目標(biāo)，加強重大重要風(fēng)險和高風(fēng)險領(lǐng)域及業(yè)務(wù)管理，使風(fēng)險管理真

正成為價值創(chuàng)造的重要驅(qū)動。集中管理資源，提高風(fēng)險管理的效率

和效果，建立風(fēng)險管理長效機(jī)制。結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境變化，與時俱進(jìn),

持續(xù)優(yōu)化。

五、工作重點

各單位應(yīng)當(dāng)從本單位的業(yè)務(wù)出發(fā)進(jìn)行梳理，充分識別分析內(nèi)外

部因素，識別出可能面臨的風(fēng)險，建立“風(fēng)險庫”；根據(jù)風(fēng)險庫輸

出“風(fēng)險地圖”；明確每個三級風(fēng)險對應(yīng)的管理部門，明確風(fēng)險管

理的職責(zé)，輸出“風(fēng)險管理職責(zé)對照表“；建立完成之后，每月根

據(jù)風(fēng)險庫進(jìn)行一一對照，識別本月公司面臨的風(fēng)險，輸出“風(fēng)險評

估表”；根據(jù)風(fēng)險發(fā)生可能性的高低和對經(jīng)營目標(biāo)的影響程度，繪

制風(fēng)險坐標(biāo)圖，輸出“風(fēng)險等級圖譜”，分為重大重要風(fēng)險、中等

風(fēng)險和低風(fēng)險3個等級。其中重大重要風(fēng)險（紅色部分）上報公司

審計部，由公司級進(jìn)行管控；中等風(fēng)險（黃色部分）由單位進(jìn)行管

控；低風(fēng)險（綠色部分）由基礎(chǔ)單元級（科室、車間）進(jìn)行管控。

1風(fēng)險庫和風(fēng)險地圖

風(fēng)險庫和風(fēng)險地圖的建立和運行為現(xiàn)場操作的風(fēng)險控制提供了

更加簡明有效的技術(shù)支持，使風(fēng)險的識別和控制更有操作性和針對

性。同時以E_CEL表格形式反映，使數(shù)據(jù)庫信息技術(shù)應(yīng)用上增加了

查詢的功能。

2、風(fēng)險與部門職責(zé)對照表

從每部門的職責(zé)出發(fā)，明確了具體部門對哪些風(fēng)險進(jìn)行管控，

及其應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任。

3、風(fēng)險評估表

查找各業(yè)務(wù)單元、各項重要經(jīng)營活動及其重要業(yè)務(wù)流程中有無

風(fēng)險，有哪些風(fēng)險c分析和描述風(fēng)險發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險發(fā)生

的條件。

4、風(fēng)險等級圖譜

根據(jù)對風(fēng)險發(fā)生可能性的高低和對目標(biāo)的影響程度的評估，繪

制風(fēng)險坐標(biāo)圖，對各項風(fēng)險進(jìn)行比較，確定對各項風(fēng)險的管理優(yōu)先

順序和風(fēng)險管理的層級。

六、管控細(xì)則

1、各單位按照計劃推進(jìn)，按時提交階段交付物，逾期未交的單

位納入團(tuán)隊績效考核，按照0.5分/天進(jìn)行績效考核。

2、項目啟動后，各單位對風(fēng)險管理知識進(jìn)行培訓(xùn)，并輸出培訓(xùn)

記錄，未進(jìn)行培訓(xùn)的，按照0.3分/天進(jìn)行績效考核。

3、各單位嚴(yán)格按照要求提報風(fēng)險，聲虛假提報、隱瞞不報的單

位按照1分/條進(jìn)行績效考核。

4、月度風(fēng)險解決方案納入月度計劃進(jìn)行管控，綜合部每月進(jìn)行

稽核，對未完成項按照0.5分/條進(jìn)行績效考核。

7、項目獎勵

1、預(yù)算

8、號

名稱

部門

輸出物

金額（元）

備注

各部門風(fēng)險庫建立

各部門

風(fēng)險庫清單

風(fēng)險管理職責(zé)、風(fēng)險地圖建立

綜合管理部

風(fēng)險管理職責(zé)表、風(fēng)險地圖

組織推進(jìn)獎

綜合管理部

公司風(fēng)險庫手冊（電子版）

定期監(jiān)控管理

綜合管理部

月度經(jīng)營風(fēng)險月報

合計

2、發(fā)放細(xì)則：

1）按照推進(jìn)計劃，前3項在4月3日前全部完成，按照輸出物

發(fā)放獎勵；

2）月度經(jīng)營月報按照半年度獎勵，七月和次年一月各發(fā)放一次。

安全風(fēng)險管控工作方案6

一、學(xué)校安全風(fēng)險預(yù)防（人防）。

1.防觸電

⑴不觸摸插座，不碰裸露電線；

⑵嚴(yán)禁將充電物品帶入寢室。

2.防火災(zāi)

⑴不準(zhǔn)在寢室使用取暖器；

⑵不準(zhǔn)將火柴、打火機(jī)帶入寢室；

⑶不準(zhǔn)在寢室點蠟燭、燒蚊香、燒酒精爐；

⑷學(xué)會使用滅火器，遇火災(zāi)不驚慌、沉著冷靜，有序疏散撤離

現(xiàn)場并撥打“119”報警。

3.防溺水

⑴嚴(yán)禁私自下河塘游泳，防止溺水事件發(fā)生；

⑵遇有惡劣天氣，注意出行安全，漲水時不趟水過河；

⑶游泳前做好準(zhǔn)備活動，防止抽筋等意外事故發(fā)生；

⑷學(xué)會溺水救急常識，如人工呼吸等。

4.防地震

（D了解地震知識、掌握防震避震常識；

⑵地震發(fā)生時，要沉著、冷靜、果斷、迅速有序地撤離到安全

地帶；

⑶如正在上課時，要迅速抱頭、閉眼、躲在各自的課桌下；

⑷如在操場或室外時，可原地不動蹲下，雙手保護(hù)頭部，注意

避開高大建筑物或危險物。

5.防突發(fā)事件

⑴遇突發(fā)事件，第一要穩(wěn)定情緒，第二要沉著冷靜，防止引起

大面積恐慌；

⑵根據(jù)實際情況及時報警（火警119、匪警110、急救120）；

⑶安全有序疏散，不要盲自地跟從人流相互擁擠，下樓梯時應(yīng)

靠右緊握扶手，以防被推到踩傷。

6.防交通安全

⑴遵守交通規(guī)則，不騎英雄車，不攀高弄險；

⑵不乘坐不安全車輛。

7.防偷盜、防丟失

（D自己的生活物品、衣服、鞋襪要存放有序，晾曬的衣服、鞋

襪如被風(fēng)吹下，應(yīng)及時到窗臺下尋找，衣柜、抽屜要鎖好；

⑵如帶有現(xiàn)金，超過50元的應(yīng)交生活老師或班主任保管；

⑶同學(xué)之間，借用物品要征得別人同意，未經(jīng)允許不得亂拿，

嚴(yán)禁偷盜別人錢物；

⑷嚴(yán)禁帶校外人員在寢室住宿。

8.防外來侵害

⑴外來人員（學(xué)生家長）不得將車輛開進(jìn)校園，車輛一律停放

在校大門外停車場；

⑵家長須憑有效證件并與班主任（或授課教師）取得聯(lián)系后，

方可進(jìn)入校園；

⑶上課期間，學(xué)生一律不準(zhǔn)外出，確需外出的必須由家長（或

監(jiān)護(hù)人）帶領(lǐng)，并由家長（或監(jiān)護(hù)人）在準(zhǔn)出證上簽字。若學(xué)生晚

上回家的，準(zhǔn)出證必須由家長、生活老師、班主任共同簽字，且順

序不能改變；

⑷雙休日學(xué)生離校，必須由家長到校辦理出入手續(xù)，若家長因

事不能來校，托付鄰、友代接的.，需由家長電話告之班主任，由代

接人員在準(zhǔn)出證上簽字；

⑸學(xué)生出?；蚍敌＞陂T衛(wèi)室處登記(周末除外)

⑹雙休返校，必須統(tǒng)一穿校服、帶校園卡，否則不準(zhǔn)進(jìn)入校園;

⑺不與陌生人交往，不擅自會網(wǎng)友，提高警惕，拒絕誘惑，防

止外來侵害；

⑻嚴(yán)禁在雷電、暴雨、大風(fēng)等強對流天氣走出戶外，防止意外

事故發(fā)生。

二、學(xué)生安全事故調(diào)解。

1.學(xué)校建立安全事故調(diào)解委員會：

⑴調(diào)解主任由法制副校長擔(dān)任；

⑵常務(wù)副主任由負(fù)責(zé)安全的副校長擔(dān)任；

⑶副主任由年級家委會主任擔(dān)任；

⑷成員由家委會委員代表、家長代表、教師代表、社區(qū)代表組

成。

2.調(diào)解一般程序：

⑴傷害司法鑒定(等級)；

⑵傷害損失確定；

(3)當(dāng)事方責(zé)任劃分；

(4)當(dāng)事方協(xié)商賠付損失；

(5)司法調(diào)解仲裁；

⑹校園方保險責(zé)任賠付。安全風(fēng)險管控工作方案7

為了促進(jìn)防止重特大事故工作全面進(jìn)行，并顯著提高安全生產(chǎn)

管理水平，根據(jù)上級要求并結(jié)合實際情況，制定了以下工作方案。

一、指導(dǎo)思想

堅持以標(biāo)本兼治、綜合治理為主要手段，將安全風(fēng)險的管控放

在事故隱患之前，將隱患排查治理擺在事故發(fā)生之前，認(rèn)真構(gòu)建起

事故應(yīng)急救援的最后一道防線。我們堅持關(guān)口向前移動，提前識別

和預(yù)測企業(yè)安全風(fēng)險，通過制度、技術(shù)、工程、管理等措施的實施,

有效地預(yù)防和控制各類安全風(fēng)險；加強過程管控，建立隱患排查治

理體系和閉環(huán)管理制度，加強監(jiān)管執(zhí)法力度，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類

事故隱患，做到未雨綢繆；強化事后處置，及時、科學(xué)、有效地應(yīng)

對各類重特大事故，盡量減少事故傷亡人數(shù)，降低損害程度。

二、工作目標(biāo)

我們將努力在20—年實現(xiàn)科學(xué)化、信息化和標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險管控

工作。我們將建立一個適應(yīng)安全生產(chǎn)實際并滿足安全工作需求的安

全風(fēng)險管控工作體系，通